第一篇：销售会计岗位职责
1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3.负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5.负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。
6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期(每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等，并作出财务分析，对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
12.完成领导交办的其他工作。
第二篇：销售会计岗位职责
□工作要求：
根据销售公司上报的资料进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证销售财务电算化系统正常运行。
☆ 主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成领导交办的其他工作。
1．负责公司煤炭销售的会计核算工作，协调筛选厂的煤炭收、发、存业务，参与制定销售计划和销售管理规定；
2．全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算；
3．定期向领导汇报应收帐款占用情况和货款回笼情况，为责任制考核提供考核依据；
4．依照税法规定，正确计提各项税金和税金的核算工作，按时填报税务各种报表，及时办理各种税金的缴纳工作；
5．做好各种发票的领、发、存业务，确保发票的安全和完整；
6．负责指导各种税务发票的正确填写以及采购发票的审核工作；
7．指导初级会计人员的会计业务技术，帮助会计人员提高业务技术水平；
8．协助记帐凭证的二次录入工作；
9．协助完成本部门的其他各项工作。
第三篇：销售会计岗位职责及说明（范文）
销售会计岗位职责
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9.认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10.月末完了汇总并装订会计凭证。
11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16.积极配合其他会计工作。
17.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18.保守公司秘密。
19.做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。
20.完成会计主管及总经理交办的其他任务。
第四篇：会计岗位职责
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条 协助经理编制并执行公司预算。
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥
财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便
查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员
进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清
楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计
信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并
确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
第五篇：会计岗位职责
会计岗位职责
浩博农业科技开发有限公司主管会计岗位主要负责会计核算、流程、监督及成本控制工作，保证公司成本控制工作的有效运行；统计各部门的收入和库存对账工作，编制好财务报表。其岗位职责及具体任务如下：
一、了解市场行情，对照仓管收货质量及价格，整理记录市场采购价格变动情况。
二、及时反映库存物品存量，控制补货量，协助控制储备资金周转。
三、负责监盘仓库及各部门材料用品、烟酒食品，确保账证、账实、账账相符，及时调整库存，合理确定消耗定额，正确计算成本，编制记账凭证。
四、配合一线部门核对、编制销售日报表，审核查对入厨单，餐饮
账单与吧台收银日报表，稽核各种优惠折扣。
五、每日检查各部门领用物品报表、收、发、存报表和存货报表，监督和检查各种物料，采购供货渠道，收货程序和物品质量，了解和掌握市场价格信息。
六、做好应收账款的账务管理，督促并负责各部门对应收账款的清
收工作，做好应付账的管理，做到有计划按程序的结付。
七、每月底按时、准确编制好财务报表，每十天做好营业收入及费
用统计表。
八、负责与工商、税务部门的工作联接、报表申报及工商年检变更
等工作。
九、协助部门经理做好日常管理工作并接受其交待的工作任务。
十、每月底编制员工工资表。
十一、遵守公司制定的其他规章制度，配合其他部门的工作。
出纳岗位职责
浩博实业有限公司和浩博农业科技开发有限公司出纳岗位主要负责现金的收入与支出，银行的转帐对帐、支票和汇票及发票等票据管理工作，各营业点收银账单的审核等工作，其岗位职责及具体任务如下：
一、每天清收、清点由酒店总台、餐厅等营业点交来的现金，清点
已开出的正式收据、订金收据和所收到的现金支票、转帐支票。
二、检查各个营业点所交来的现金或支票是否与各收银员现金报告
及各种收据所列的数额相等。
三、在每天下班前，出纳员清点备用金及收到的各项现金收入，同
时须及时入库或存入银行，做到日清月结。
四、根据收款记帐凭证以及所附原始凭证和银行收付款通知登记现
金日记帐、银行存款日记账，然后定期将各种单据移交给会计人员，并做好支票、发票等各种有效票证的管理工作。
五、复核各营业点的收入账单，保证钱数相符（统计、汇总各营业
点的收入明细），审核折扣权限是否合理，应收账款单据是否为有效签字人签字，填写好营业日报表、交会计审核签收。
六、复核每项费用单据，严格按照费用支出审批程序付款，杜绝不
实和不合理开支。
七、完成部门领导交办的其他工作。
八、遵守公司制定的其他规章制度，配合其他部门的工作。
采购员岗位职责
一、稳定原料质量
质量是酒店存在的根本，没有好的质量，酒店的经营活动是难以开展的。质量忽高忽低是餐饮经营大忌，要保证餐饮质量，稳定原料质量是酒店整个内部控制的第一关。
二、最佳时间和批量
使用部门和库房中购原料是有时间和数量要求的，采购员必须保证按时按量采购供应，否则不是难以保证按时使用就是增加库存和资金压力。
三、合理采购价格
购买的价格一定要合理；一定要做到货比三家。同样的食品比质量；同样的质量比价格；同样的价格比服务；同样的服务比结算（谁的结算时间可以推后）。一般来讲，批量购买价格低，而批量小，用量急的原料价格相对就高，采购员必须想方设法以最合理的价格采购原料
四、提高采购效率
既要保证工作有条不紊，正常运转又能够及时应付临时采购需要，确保酒店正常经营，维护酒店利益和形象，提高酒店整体效益。
五、必须及时报账
为了灵活使用资金，及时把握应付账款状态，合理进行成本核算，必须做到及时报账。
六、遵守公司制定的其他规章制度，完成主管部门安排的其他工作，配
合其他部门的工作要求。
仓库保管员岗位职责
一、必须对所购物品的说明和质量标准有较深入的了解。
二、必须了解所有收货步骤以及如何完成收货记录。
三、严格执行酒店的收货的质量控制标准，把好进货质量关。
四、保证接收的物品按标准采购说明，经过检查比较供应商的发票，送货单和采购订单文件等，以确保物品及价格符合订单，通过测量、称重、计算对物品做检查，确保物品接收过错好。
五、立即将接收的物品移至仓库区域，以减少偷窃现象的发生和产
品质量的下降。
六、协助财务计划和实施仓库标准存货，保证所有仓库标准存货范
围得到遵守和执行。
七、确保仓库的设置和室内环境达到要求，仓库安全防卫措施得到
遵守。
八、定期检查收货记录卡及账簿记录，清出仓库货物的实际状况，并检查仓库货物是否发生未经授权的预料单发出。
九、做好服装及其员工领用的物品记录，做好收、发工作。
十、遵守公司制定的其他规章制度，完成主管部门安排的其他工作，配合其他部门的工作要求。
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