中国农业银行江苏省分行代发薪数据加密系统操作手册

第一篇：中国农业银行江苏省分行代发薪数据加密系统操作手册

中国农业银行江苏省分行代发薪数据加密系统操作手册

一、软件功能简介

随着农业银行企业客户代发工资等批量代收付业务的不断发展，客户对于批量代收付数据处理便利性、安全性的要求越来越高，为此，我们向您提供这套批量代收付客户端软件。此软件界面友好，操作简单、快捷，您可轻松完成对批量代收数据的导入、修改及加密操作。客户端软件的主要功能简介如下： 数据处理功能

本软件支持Excel文件及Txt文本文件的数据导入，您可根据自身需求定义文件格式，将文件数据导入数据库处理或者直接转化生成结果文件，软件将针对其中部分数据内容（如：账号、金额等）作合法性校验，并列示转化后结果文件的总金额、总笔数、失败明细等信息，您可参照这些信息核对、修改原始文件，实现数据处理的快捷、高效。数据加密功能

本软件将在生成结果文件时自动对数据进行加密，您需将加密后的结果文件提交给银行网点，提高了数据传递的安全性。明细查询功能

本软件提供对已处理数据的查询功能，方便您查询过往的数据转化情况。4 系统管理功能

本软件可对单位账户、管理员等信息进行管理。

二、软件使用

启动软件后，首先需要登录，首次使用软件时，默认用户为“admin”，没有密码，您可进入软件后修改用户、密码。单位账户管理 首次使用软件时，系统内没有单位账户，需要您新建，选择如下选项：

画面如下，先点击“新增”，输入农行账号、账户名称、开户银行，并输入银行交给您的用密码封打印的16位账户密钥，点击“保存”，即可增加账户。文件格式管理

您在导入数据前先要对文件的格式进行定义，选择如下功能：

进入界面后，先点击“新增”，输入格式代码和格式名称后，点击“保存”，即可更新成功

点选生成的格式代码，并点击上方的“格式项目”按钮，出现格式项目编辑画面。这里按照输入文件的类型不同，格式定义方式略有不同。

A 对于Txt文本文件，您可根据自身文件格式，按文件各字段含义，按顺序为各个字段选择相应的“格式项目代码”，并填写“项目长度”。其中员工代码（可理解为序号）、员工农行账号、费用金额三项为必须定义的项目，文件中必须有此对应的字段，数据导入时会对这些字段进行检查，如果您的原始文件没有序号这一列，请选择“自动编码”以代替。

比如这样的数据格式：

在软件中应按如下方法定义：

定义完成后请点击“保存项目”即可保存该格式定义。

B 对于Excel文件，您可按照文件中各列的顺序，按各列的含义，按顺序为各个字段选择相应的“格式项目代码”，与Txt文本文件不同的是，这里不需要输入长度，不填即可。其中员工代码（可理解为序号）、员工农行账号、费用金额三项为必须定义的项目，文件中必须有此对应的字段，数据导入时会对这些字段进行检查。

比如这样的数据格式：

在软件中应按如下方法定义：

定义完成后请点击“保存项目”即可保存该格式定义。

数据导入、管理功能 您在定义好项目格式后，可将文件数据导入本地数据库中，以便修改、加工。点选如下选项

进入界面后，选择需要管理的“农行账号”，点击“批量读入”

出现数据读入窗口，选择已经定义好的“批量格式”，点击“打开”按钮选择需要导入的文件（下方的“文件类型”栏可选择文本文件或者Excel文件）

导入后会出现如下页面，数据明细将被列出，提示框中显示了成功、失败笔数，成功的总笔数、总金额也会在下方列示，以便核对。

之后点击保存返回。

返回“批量资料管理”画面后，会显示该农行账户下所有的代发工资明细，刚才成功导入数据都列示在内，您可双击其中的明细项，可对明细进行手工修改，如下所示：

修改后保存即可。

另外您也可在此画面下手工增加明细项，点击“新增”即可编辑。

如果您想清空此农行账户数据库中所有明细，请点击“清空记录”并确定。

生成结果文件

此功能生成用于提交给农行的加密后的结果文件。按照数据来源的不同，可分为从数据库生成和文件直接转换生成，分别介绍如下：

A 从数据库生成

如果您以前在数据库中存入过数据，可使用此方法将数据库中的数据生成结果文件。

选择如下选项：

进入页面后选择农行账号，输入6位的生成年月，点击“新增”，即将转换的数据便列示出来，点击明细中的具体项目还可以进行修改。

核对数据无误后，先点击点击“生成文本”，输入要生成的文件名，确定即可，然后点击“保存”，可以将此次导入数据保存。

生成出来的文件即是您需要提交给农行的文件。

如果您想查看该批次文件数据生成情况，请选择如下选项：

进入页面后选择“农行账号”，选中“生成年月”，输入“生成年月”，并点击“查询”按钮，就会列出该账户该月使用数据库方式转换的所有批次。也可以不选择“生成年月”，点击“查询”按钮，就会列出该账户使用数据库方式转换的所有批次：

双击其中的一个批次，就会显示出该批次明细情况，供查询使用：

如果您想直接查看明细生成情况，请选择如下选项：

进入界面后，您可以点击“查询”按钮查询所有明细，您也可以输入“员工代码”、“员工姓名”、“员工农行账号”、“证件号码”中的一项或多项精细查询，查询结果在下方列示：

B 文件直接转换生成

如果您的文件数据量较大（1000笔以上），我们推荐您使用文件直接转换生成的方式，此方法不通过数据库读取，而是根据格式定义直接将您的文件转化为提交农行的结果文件。

选择如下选项：

进入界面后，选择“农行账号”、“批量格式”，输入“生成年月”，点击“转换”，先选择您的原始输入文件，再输入您要生成的结果文件名称，确定即可。

成功失败笔数在提示框中会提示。

如果存在失败记录，您需要查看详细失败明细，可按以下步骤进行查询： 选择如下选项：

进入界面后，选择“农行账号”，并输入“生成年月”，点击“查询”按钮，会显示出原始文本该月转换的所有批次：

点中其中的一个批次，再点击“差错明细”按钮，即可显示该批次差错明细：

您可按照此差错信息修改原始文件的错误数据，重新导入生成文件。系统管理功能 A 系统参数设置 选择如下选项：

您可在此界面中输入您的单位名称，并保存，此名称将在标题栏中显示

B 单位账户管理功能 选择如下选项：

单位账户管理的主要功能已经前面介绍过了，您可参阅相关内容。这里介绍给您一个方便使用管理的小窍门，如果您使用本软件管理多个账户，文件格式定义也是多种多样时，您可以定制账户与格式定义的匹配关系，如下图所示，您可以为账户选择默认缺省的格式定义方式并保存，以后在进行数据格式转换时，格式定义将默认使用您定义的缺省格式方式：

C 操作员管理功能 选择如下选项：

进入界面后可以对用户进行增加、删除、密码重置等设置，如下图所示：

D 密码修改功能 选择如下选项：

在这里可以进行新密码的设置，如下图所示：

第二篇：交通银行批量开卡代发加密系统操作手册

交通银行批量开卡代发加密系统操作手册

1.安装软件

a)步骤一：

b)步骤二：

c)步骤三：

d)步骤四：

e)步骤五：

2.用户登录

2.1 输入正确的代发工资单位编号与密钥

注意：用户必须确保用户安全密钥录入的准确性，如果两次密码均输入错误，则生成的代付业务数据文件和批量开卡业务数据文件将不能够被正确解密！！安全密钥录入完毕后，须妥善保管，防止被其它无关人员获取。如因特殊原因，需要对软件重新进行安装时，该安全密钥将被要求被重新输入。

2.2 输入用户名与密码

3.业务类型

3.1 代付业务

代发工资单位编号与单位名称为必输项，填好后点击增加。

代付业务可以选择手工录入员工信息。

输入员工的账号、姓名、工资，点击增加，其中员工信息可以添加多条。

单击“导出”可生成TXT加密数据文件，其中对员工卡号和员工姓名进行加密。

代付业务也可以选择EXECL文件导入员工信息。

其中EXECL格式如图所示：前三列为员工卡号、员工姓名和员工工资。

选择您已编辑好的Excel数据文件，然后单击下一步。

列表中罗列出员工相关信息，单击“导出”可生成TXT加密数据文件，其中对员工卡号和员工姓名进行加密。

3.2开卡业务。

其中代发工资单位编号、批量开卡单位编号、单位名称为必输项，该三栏位填好后点击增加。

若批量开记名卡，则导入批量开记名卡EXECL数据

选中“导入Microsoft Office Excel数据”，然后单击确定。

要求EXECL批量开卡签约数据格式如图所示：前11列依次为：证件种类、证件号码、姓名、出生年月日、性别、寄对账单方式、第三方标志、手机号码、每月零存金额、每月扣款其实日、到期转存期限。

选择您已编辑好的Excel数据文件，然后单击下一步

列表中罗列出个人相关信息，单击“导出”可生成TXT加密数据文件，其中对证件号码、姓名与每月零存金额三个字段进行加密。

若批量开即办卡，则导入批量开即办卡EXECL数据

选中“导入Microsoft Office Excel数据”，然后单击确定。

要求EXECL批量开卡数据格式如图所示：前7列依次为：证件种类、证件号码、姓名、出生年月日、性别、寄对账单方式、第三方标志。

选择您已编辑好的Excel数据文件，然后单击下一步

列表中罗列出个人相关信息，单击“导出”可生成TXT加密数据文件，其中对证件号码和姓名二个字段进行加密。

4.用户管理

如果企业有多个财务人员进行代付业务数据的处理，可通过“用户管理”模块实现对本软件有权用户增加、删除、修改密码等管理功能。此功能只能由系统初始建立的“管理员”进行操作。

第三篇：中国农业银行江苏省分行风险客户退出实施意见

江苏宜兴农村合作银行风险客户退出实施意见

为适应宏观经济结构调整，做好风险客户退出管理工作，促进全行信贷结构优化，实现信贷资产质量的好转，根据国家有关法律法规和本行信贷管理制度，特制定本实施意见。

一、风险客户的内涵及退出的基本原则

（一）风险客户是指使用本行信用后按风险分类方法评判产生事实风险或潜在风险信贷资产的客户。事实风险客户是指各类信用按五级分类标准评定有次级、可疑、损失类信贷资产的信贷客户；潜在风险客户是指各类信用按五级分类标准评定有关注类信贷资产的信贷客户。

（二）风险客户的退出，必须坚持统一标准、界定范围，科学规划、加快实施，区别对待、有所侧重，瞻前顾后、立足长远，注重策略、把握时机，奖优罚劣、绩效挂钩的原则。

二、风险客户退出的总体目标和重点范围

（一）风险客户退出的目标。

2009事实风险客户信用余额下降17亿元，潜在风险客户信用余额下降25亿元；

2010年末，按四级分类不良贷款（含以资低债）占比控制在13%以内，按五级分类不良贷款（含以资低债）占比控制在16%以内；

2011年及以后，按照五级分类不良贷款占比控制在银监会和总行规定比例以内。

（二）风险客户退出的重点范围。

凡是符合以下情况之一的，列入近期退出的重点范围：

1、在贷款形态和客户类型方面。

（1）按四级分类或五级分类为不良贷款的客户；

（2）信用等级为B、C级的客户或客户分类为限制、淘汰类客户；（3）按五级分类为关注类贷款的客户。

2、在信用额度方面。全省单户信用额度在lthD元以下的自然人、个人独资和个人合伙企业贷款和信用额度10万元以下的法人客户贷款。

3、在风险预警信号方面。

（1）国家政策明令限制、禁止发展的行业、产品，生产能力及规模在国家规定要求以下的（主要包括高污染、高耗能和重复建设、技术水平低下）行业和企业；

（2）逃废银行债务或有过不良信用记录的客户；（3）不遵守国家法律法规、不诚实守信的客户；

（4）现金流量不足，自身营运资金不足，过于依赖银行信用的客户；（5）第一还款来源不足，又不能提供足额质押或优良客户担保的客户；

（6）经营效益连年下滑，经营状况恶化的客户以及偿债能力、盈利能力、营运能力三项指标有两项以上（含）低于同行业水平的客户；

（7）产品缺乏竞争力，发展前景不理想，资产负债率超过预警线的一般客户；

（8）未建立现代企业制度，产权不明晰、治理结构不合理的客户；（9）借款人或保证人改制（如分立、兼并、租赁、承包、合资、股份制改造等）对银行债权产生不利影响的；

（10）目前经营情况尚可，但所处行业整体开始衰退，特别是加人WTO 后会受到巨大冲击，又不能及时转产的客户。

（11）地价过高，成本过高的房地产开发贷款和项目；（12）出现其他不利于信贷安全的风险预警信号的客户。

4、在高风险地区退出方面，要加快风险客户的退出。

对按五级分类不良贷款占比在50%以上、优良客户信用占比在20%以下、信贷管理水平低的高风险地区的本行机构，要适度加大撤并力度，上收信贷业务权限，加快退出低效、高风险市场。这些行信贷业务经营的定位是“集中精力清收盘活保全好不良贷款、千方百计处置好以资抵债资产、审时度势维护好优良客户”。

三、风险客户退出的政策措施

（一）加强授权授信管理。

l、对列人省分行重点退出目录的分、支行，上收信贷权限。一是优良客户存量信用上收至市分行审批；好的业务、项目、客户需要增量信用的，一律上收至省分行审批。二是一般及以下客户信用余额控制在2002年末水平，只降不升，存量信用在制定压缩计划、确保完成退出目标的前提下由经营行按原办法审批办理。市分行要逐机构制定退出方案，建立台账监控实施到位并按季向省分行报告。三是低风险业务不在上述控制之列，但必须加强管理，确保低风险业务无风险。

2、严格银票签发条件。优良客户可以签发非百分之百保证金的银票，一般及以下客户只能签发全额保证金或全额质押的银票。对于非优良客户确需签发非百分之百保证金银票的，要上报省分行审批。

3、实施战略性主动退出。充分发挥决策环节风险控制作用，按照审批权限从严把关，严禁将显性风险隐性化。在信用发放时，严格落实有效 担保（对抵、质押物要充分考虑购买年份、折旧、变现能力等情况）。在授信、借新还旧、收回再贷、信用发放时考虑信用收回方案。将信用偿还与企业现金流相结合，能收即收，对不能即时收回的，要合理制定分期还款计划，明确还款时间、金额和方法。

4、对事实风险客户要严格执行有关信贷政策，实施强制退出，除低风险业务外一律不得新增贷款。对潜在风险客户，要加强在线监控，调整信用等级和客户类别，实行减量援信，采取措施及时主动退出。

5、不得以债务落实为名，新增劣质客户贷款；不得以拉存款、结算或其他业务为名，发放一般及以下客户信用。

（二）改进信贷计划管理方法。

l、强化信贷计划期限管理。以客户为中心按类型逐户配置增量计划，到期收回。各级行信贷计划部门要建立信贷期限台账，信贷部门以企业为单位建立客户信用台账，计划部门以县级支行为单位建立计划配置台账。需要对信贷计划期限进行调整、延期的，要向上级行报批。

2、超过计划的一般及以下客户增量信用年末必须退出，不能退出的，实行“买单期权”。

3、有计划控制自然人、个人独资和个人合伙企业贷款。一要根据本地区经济发展和信贷资源状况以及本行的信贷规模、信贷管理水平、信贷人员素质等因素，对个私贷款发放确定一个总计划，报省分行认定后予以实施。对于列人退出目录的分、支行，新增个私货款只能从一般及以下客户退出的计划中周转。

（三）落实有效担保，强化贷后管理。

退出工作的前提是落实切实有效的抵押担保及对客户动态跟踪必须 到位，对风险状况及时做出判断，对退出与否及时做出决策。为此，必须切实做到两个到位：

第一，前台部门和客户经理对客户风险管理必须前移到切实抓好有效的抵押、担保，在此前提下，要对客户的贷后维护、风险预警到位。各级行行长是贷后管理的主责任人，必须承担上级行决策审批或本级行审批贷款的贷后管理责任，对贷后管理负总责。各级行客户部门是具体负责贷后管理的主责任部门，必须全面履行客户贷后的维护和管理职责。法人客户（除房地产法人）由公司业务部门管理，房地产法人客户由房地产信贷部门管理，自然人、个人独资、个人合伙客户由个人业务部门管理。

第二，后台部门对前台和客户经理的监管到位。各级行信贷管理部门在严格履行自律监管职责同时，还要认真履行后台监管职责。信贷管理部门要设立风险经理，监督检查客户部门贷后管理行为。

四、风险客户退出的组织实施

（一）加强风险客户退出的组织领导。

各级行要成立由一把手任组长、主管信贷前后台的副行长任副组长的风险客户退出工作领导小组，成员包括人事、资产负债管理、财务会计、审计、监察、信贷管理、公司业务、个人业务、房地产信贷、国际业务、风险资产管理等部门。领导小组负责制定本行风险客户退出的总体计划，组织、协调风险客户退出工作，研究解决风险客户退出工作中出现的重大问题。

（二）明确部门职责。

信贷管理部门负责全行总体退出计划制定、制度落实检查、风险监控分析；客户部门和风险资产管理部门负责风险客户退出工作的具体实施，编制退出清单，制定退出方案，建立明细台账，监测客户经营状况和资金动向，把握时机，及时退出；资产负债、财务会计和人事部门按照退出考核办法实施考核。各部门要分工协作，紧密配合，有效推进全行风险客户退出工作。

（三）建立退出主责任人制度。

各级行都要落实退出主责任人，对列人省分行重点退出目录的分、支行，一把手行长为退出主责任人；苏州、无锡分行，由行长明确一名主管信贷前后台的副行长为退出主责任人；其他行由各市分行根据本行退出任务情况明确行长或一名主管信贷前后台的副行长为退出主责任人，并报省分行备案。

各县级行退出主责任人由市分行行长确定，并报省分行备案。

（四）风险客户退出要讲究策略和方法，因时、因地、因企制宜，采取不同方式退出。

l、立即退出。对暂时还有现金流量，能收回信用的风险客户，应立即退出。

2、渐进退出。对融资渠道比较多的客户，在其他银行还愿意进人，企业还能还款的时候，提前考虑风险，逐步退出。

3、适时退出。对出现风险预警信号的客户，要加强跟踪检查和账户监控等措施，抓住时机果断退出。

4、重组退出。对一些经营陷入困境的企业，在防止逃废银行债务的前提下，可以通过支持企业分立改制、兼并重组等方式，先让企业“活”起来，再逐步退出。

5、强制退出。对经营状况日趋恶化，难以起死回生的客户，要坚决 退出。对信用观念薄弱或是借改制之机逃废债务的客户，坚决采取依法收贷的手段强制退出。

（五）风险客户退出计划的实施和监测。

经营行前台部门负责风险客户退出方案的具体实施。要建立明细台账，按照客户退出方案，监测客户经营状况和资金动向，落实措施、把握时机，及时退出。

管理行前台部门负责风险客户退出的督促和检查，要按季监测风险客户退出情况，清查、考评客户信贷退出计划进度，充分利用信贷管理系统，跟踪监测客户退出全过程。

省分行前台部门重点对大额风险客户（信用余额在1亿元以上）实施监控和参与退出方案的制定、实施。市分行前台部门重点监控信用余额在1000万元以上（具体额度可由市分行根据实际情况自行确定，并报省分行认定）的大额风险客户，并参与退出方案的制定、实施。市分行前台部门将退出额度超过100万元的客户清单和事实风险退出额度前5位的客户基本资料报省分行前台部门备案。

（六）要做好风险客户退出的保密工作。

退出计划及方案属于我行内部重要商业秘密，特别是对潜在风险客户，一旦泄漏，不仅对其信誉。融资活动产生较大的影响，而且对本行的信贷资金安全不利，甚至可能产生严重的负面影响。因此，各行要制定并落实客户退出的保密制度，退出计划、退出名单、退出方案要严格保密，严禁泄密。要从严控制涉密人员范围，所有涉密人员都要严格执行保密纪律。对有泄密行为的人员，要按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》等有关规定从严从重处理。

五、风险客户退出的考核

（一）与效益工资挂钩。

完成退出计划的行，退出部门视同所放贷款实现利息收人计算经营收入；超额完成退出计划的行，对超额部分，按1：1．2进行计算；未完成退出计划的行，已完成的部分只能按80%进行兑现；对各级行行长、主管信贷前后台行长等退出主责任人根据退出计划完成情况，年末进行绩效考核。

（二）与系统内资金管理考核挂钩。

未按期完成退出计划的部分视同不合理非生息资产增加，对虚报部分以1：5的比例视同不合理非生息资产增加，对这两部分不合理非生息资产的30%计收罚息，由省分行直接调减相关行利润。

（三）调整经营目标考核内容。

对列人省分行退出目录的分、支行，经营目标考核内容作适当调整，重点考核存款和风险客户退出任务。一是对淮安、宿迁、连云港三市行的约期上存资金利率调高1个百分点；对16家县级支行，当年旬均新增存款的90%，加上贷款下降额（或减去贷款增加额），视同上存资金，按年利率1%由省行直接对县行进行利息补贴。公式为：补贴利息一【（当年旬均存款余额一年初存款余额）Xp%土贷款减增额」XI%。二是调整全年利润计划，对下半年因风险客户退出而影响全年利润计划实现的部分给予相应调整。

第四篇：中国农业银行北京市分行单位社会保险费批量代扣协议

中国农业银行北京市分行单位社会保险费批量代扣协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：中国农业银行股份有限公司北京市分行 朝东支行营业部

为明确双方的权利和义务，规范双方的业务行为，甲、乙双方本着平等互利的原则，自愿签订本协议并承诺共同遵守。

第一条 甲方自愿选择乙方为社会保险费（以下简称“社保”）缴费银行，并委托乙方按照北京市社会保险基金管理中心（以下简称“北京市社保中心”）所提供的甲方数据，通过系统批量扣款方式每月定期从甲方指定账户中扣收应缴社保月报和社平补基数差两类款项，所涉险种包括基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险，以及基本医疗保险共五类（前四类统称为“四险”，后者简称“医保”）。

第二条 甲方指定扣款账户须为在乙方开立的人民币结算账户，甲方办理社保批量代扣协议签约、合约信息变更或解约时，须向乙方提供北京市社保登记证、企业组织机构代码证、法人身份证件的原件和复印件各1份，法人因故未到现场授权他人代办的，应提供加盖单位公章的法人授权委托书以及经办人身份证原件和复印件各1份。甲方签约时应提供如下信息：

账户名称: 扣款账号： 社保登记证号： 组织机构代码： 短信通知手机号码： 单笔缴费金额上限： 甲方应确保上述签约信息准确、无误，且与北京市社保中心系统中登记信息保持一致，否则，由此造成的后果由甲方自行承担。

第三条 甲方在北京市社保机构登记信息以及本合约登记的其他信息发生变化，须及时到乙方开户行办理合约信息变更或终止手续，否则，由此造成的后果由甲方承担。

第四条 乙方在北京市社保中心规定的社保银行缴费期间（每月5至20日）进行批量扣款，扣款规则为：扣款前乙方将甲方签约信息与北京市社保中心传递信息进行比对，在比对一致的情况下按先缴纳社保月报、后社平补基数差的顺序进行扣款，其中月报对五险一并扣收，社平补基数差对四险、医保分别扣收。若比对不 1 一致，则显示扣款失败。如遇扣款不成功或不完全，乙方于次日（工作日）进行再次补扣。如截至缴款期最后一个工作日补扣仍未成功，甲方应及时选择其他缴费途径缴纳社保，逾期未办造成的后果由甲方承担。甲方如对缴费数据持有异义，须自行联系参保社保机构予以解决。

第五条 乙方系统批量扣款后，应及时以短信通知方式按甲方签约登记的手机号码向甲方反馈扣款结果信息。

第六条 甲方账户处于停用、冻结、休眠等非正常状态时，应及时采取其他缴费途径缴纳社保，逾期未办造成的后果由甲方自行承担。

第七条 乙方应妥善保管甲方信息，确保信息安全，不得向第三方提供。因乙方泄密造成的损失由乙方承担。

第八条 免责条款。因战争、自然灾害等不可抗力原因，或通讯、供电故障等非乙方过错原因导致乙方不能履行本协议规定的义务以及由此造成的一切后果，乙方不承担责任。

第九条 本协议甲、乙双方签字并加盖公章后有效，生效期为： 年 月 日至 年 月 日。本协议壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。第十条 协议的变更和解除。协议生效期间，甲方因故需变更协议事项或终止解除协议，须及时到乙方开户行办理合约信息变更或终止手续，否则，由此造成的后果由甲方承担。

第十一条 争议解决。双方在履行本协议的过程中，如发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。在协商、诉讼期间，双方对本协议中无争议的条款仍需履行。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人 法定代表人 或授权代理人： 或授权代理人： 年 月 日 年 月 日

第五篇：防伪开票系统金税接口发票数据导出操作手册

防伪开票系统发票数据导出手册

1、下面是防伪开票机登陆导出系统图标：

导出登陆过程与登陆开票机时一样的。

2、进入系统后，点击“发票管理界面”，在界面上选择“发票查询”，进入查询模块。

3、点击一下“确认”，进入查询窗口，此时就会看见在查询窗口中多了一个导出按钮

要导出数据时，选择要导出来的数据信息，可以单选，也可以多选，单击一下“导出”，此时系统出现，请等待30秒（数据太多时要等更久的时间），此时系统开始进行导出（导出过程中不要动导出系统，容易死机），导出完成后，系统弹出EXCEL，也就是将要导出的数据存放在EXCEL表格里了。

导出软件可以支持Excel表，文本（TXT）两种格式，可以让用户自己选择，可自己选导出表头数据，或明细和表头全部发票数据，包括发票张数量，发票号，日期，作废发票信息等，方便统计使用。