第一篇：信用社制度落实年
“制度落实年”推动工作自查报告
根据XX联发„XX‟XX号《XX农村信用合作联社关于印发制度落实年推动工作方案的通知》文件精神，我社高度重视，及时召开专题会议并全面部署此项工作，成立了由梅江涛任组长，全体员工为成员的制度执行年活动工作领导小组。现将此次活动开展情况报告如下：
一、按照《XX农村信用社制度落实年推动工作方案》要求，我社针对此项工作的开展进行了动员，要求全体员工认真学习文件，领会文件精神，积极、认真地参与此次活动。在自查阶段，全部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对各项规章制度的履职情况做出了较公正的自我评价，对制度执行的薄弱环节提出了整改措施，每名员工均写出了自查报告。
二、各岗位对照自身工作情况进行了自查，在我社从XX年XX月XX日开业至今，均较好地履行了工作职责，较好地执行了各项规章制度。在这近一年的工作中我社未发生违规违制的事情。
1.在安全方面：我社员工严格按照制度进行款箱交接，每天营业终了仔细卡库，会计主管每月坚持不定期查库四次，主任每月查库两次，所查内容包括现金、重空、抵质押品。每月对安全情况检查不少于两次，确保了“110”远程报警系统、视频监控系统工作正常；消防器具始终保持气压正常，确保发生火情能够正常使用和每位员工会使用。
2、在存款业务方面：我社于XX年XX月XX日开业，截止目前我社各项存款共计XX万元，且全是居民储蓄业务。在办理业务过程中，员工坚持各项操作制度，服务热情，每笔业务合规办理，手续齐全。
3、在贷款业务方面： 我社贷款业务于XX年X月开始发生，截止XX年X月X日，各项贷款余额X万元，从XX年X月开始发放贷款至XX年X月X日共发放贷款X万元，其中XX科目X万元，大额贷款XX万元。经查，每笔贷款手续完善，符合信贷管理要求，在业务办理过程中没有违规违纪行为发生，不存在弄虚作假行为。
三、存在不足的地方：经自查，我社在各项登记簿的登记上还存在不及时的问题，主要表现在业务忙时，柜员为了及时替客户办理业务，大额登记薄没有及时登记。
四、整改措施
针对本次我社自查发现的问题，为认真开好制度执行年活动，全面提升我社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝有章不循违规操作的行为发生，提高我社安件防控能力，我社将认真做好下以工作：
1、加强员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
2、对本次自查发现的问题，要求员工在工作中立即改正过来，办理的每笔业务都要求及时、准确、手续齐全。我社将加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。
XX信用社 XX年XX月XX日
第二篇：信用社员工制度落实年活动心得体会
信用社员工制度落实年活动心得体会
通过前一阶段的开展活动情况，结合自实际，我认为，作为二级分行班子成员，我不但应该熟知与自己密切相关的内部各项规章制度，而且要提高指导分管部门执行规章制度的觉性。具体地讲，应该表现在以下几个方面：
一、增强自觉性是提高执行规章制度的基础。自觉性表现为领导干部贯彻落上级决策部署的思想认识是否到位。只有思想认识到位，才能准确地理解把握上级行的决策意图，才能增强执行的自觉性，而增强自觉性的主要途径在于建立平时执行规章制度的养成机制。我结合全行开展规章制度执行活动的开展，把学习法律法规的最新理论成果作为提高执行力的基准，进一步增强了执行规章制度的意识。规范学习制度，及时传达贯彻市分行党委和上级行的重大决策。规章制度执行年活动中，我结合自己分管工作，注重实效抓整改，逐条对照规章制度具体要求，在切实抓好分管部门、分管工作整改的同时，认真开展自我查找、自我剖析，主动接受部门和员工的监督，通过自身把内化了的规章制度基本要求转化为贯彻落实市分行党委和上级行决策部署的具体实践，进一步增强了执行规章制度的坚定性。
二、增强创造性是提高执行规章制度的关键。执行规章制度不仅是强化内控管理、实现合规经营的基础，而且是领导干部政治素质和领导水平的重要体现。提高执行规章制度执
行力的关键，在于找准上级行决策精神与本行实际的结合点，把实施决策的原则性和解决问题的灵活性统一起来，提出切实可行的实施思路和具体措施，创造性地开展工作。近年来，在会计内控管理和信息基础管理等方面进行了积极探索，并取得了良好的效果。比如，我们从新一代综合业务系统的推广用运和ATM机的安装使用上，一方面，积极支持各县区支行加大对新业务的推广力度，一方面充分利用省市分行开展“合规文化教育、规章制度执行年活动等入手，强化教育，始终把风险的防范与新业务的推广联系在一起，既强调要在力发展新业务、推广新产品，又积极防范新业务推广过程中的风险，促进了会计业务上台阶，为全行的业务发展提供了强有力的保障和支持。
第三篇：制度落实年
如何贯彻落实好“深化制度落实年”活动的思考
仙河社区管理中心相继开展“贯彻标准年”、“深化贯彻标准年”、“基础工作管理年”、“管理工作提升年”活动，2012年确定为“深化制度落实年”，关于如何更好的落实好制度，有两点思考。
一、完善各项工作制度，使制度更为标准、更为全面、更为具体，保障规章制度制定修改的科学性、可执行性。
在具体工作中主要做好三方面工作。一是清理修改各项制度。制度规范以管理局及社区制度建设为“着力点”，使制度体现规范性。以基层日常管理工作制度建设为“落脚点”，使制度体现可操作性；二是明晰各项工作流程及节点，提炼核心内容。在制度完善工作中，不断修定各岗位工作标准和工作流程，为各项工作制作清晰、简洁的工作流程图，让大家时刻明确每个环节的工作内容，把握各工作流程中的关键点，让工作流程、标准的执行和操作更加可行；三是细化各项配套制度。为每一个岗位制定科学、具体、精细的岗位说明书，明确每一岗位的岗位名称、任职条件、工作项目、工作依据、工作权限、工作标准、工作责任、责任追究等内容，将每一岗位的工作任务和责任细化，并尽可能做到量化。其次是要细化各项配套制度工作，必须明确具体的操作程序和内涵，明确各岗位之间、各部门之间的工作流程、工作程
序，以确保环环相扣，使之形成一整套监督措施和管理办法，相互配套，相互促进，共同发挥作用。
在制定具体的制度时，如何结合各系统的实际体现本单位的特色成为主要难点。2011年，学前教育中心以“推出标准化操作现场活动”为抓手，开展幼儿园一日生活各环节标准的推行、复制、创新工作。先后推出了7个标准化操作现场，涵盖了幼儿一日生活中进餐、入厕、游戏、户外活动、午睡、来离园活动等各个环节。标准化操作现场的推出，重新梳理了幼儿园各岗位人员的工作流程和工作标准，进一步明确了各项工作的关键环节和操作要点，有效地促进了标准化操作的深入落实，并为管理考核提供了依据，杜绝了管理漏洞，实现了幼儿园各项工作的规范化、标准化、精细化、常态化。为了方便幼儿园使用和推广，巩固标准化操作成果，进一步夯实精细化管理基础，将各个标准化操作现场的推出方案、工作流程、操作标准、相关论文等成果编撰成册，出版了《幼儿园保教人员一日活动指导手册》，录制了《幼儿园一日活动标准化操作指南》光盘，使全体员工知晓制度标准的内容，做到心中有数，从而促使职工在工作中能严格按制度执行。
二、多管齐下、多项并举，使制度从建立到执行都在一套保障体系中运行，抓住关键点，提高制度的执行力。
制度不能仅仅停留在纸上，挂在墙上，制度的生命力在于贯彻执行。建立完善两个关键机制，切实提高制度执行力。
（一）建立制度执行的监督考核机制，充分体现“公开、公平、公正”的原则。单位建立了全面的制度，还要建立完善监督考核机制。没有相应的考核体系或者考核力度不够，制度执行起来往往会打折扣，所以要为规章制度执行营造良好的氛围，建立一套监督考核体系，来保证制度的执行。如果遵守和不遵守制度没有相应的奖惩或奖惩力度不够，就不足以引起重视，长期下去，也就丧失了遵守制度的意识。激励与约束想结合，奖惩适当，有压力有动力，激发职工的积极性和主动性，达到制度贯彻执行的初衷。监督机制是保障制度执行的重要手段。在监督检查的过程中，要做到责任层级清晰化，副职对正职负责，下级对上级负责，一级抓一级，一级对一级负责，各负其责，各负好其责，层层落实，加强监督检查，确保制度执行监督到位。考核机制是制度落实好坏的重要体现。一个有效的考核体系，必须有一套科学合理的考核流程和办法，并将其加入绩效考核的内容之中，和其一并进行考核。在考核中，要加强考核的经常性，做到平时考核和定期考核相结合。为了加强平时考核，在制定绩效考核各类表格中一定要含有制度执行情况的考核内容，对照岗位职责，各项规章制度的要求，一项项考核。考核的程序按自上而下方式进行，即上级考核下级，一级考核一级，考核结果要作为员工绩效奖金发放和员工职级档次升降的主要
依据。通过客观、公平、公正的考核和考核结果的运用，让执行制度不力的人暴露出来并得到相应的处理，让坚决执行制度的人得到肯定、奖励和重用。在以往月度考核办法的基础上，进一步征求基层单位的意见，把企业员工、劳务派遣工通过合理的方式全部纳入考核，增加考核的公开化、透明化，使每月的考核工作真正发挥作用，通过有效的利用绩效考核手段，提高工作积极性，促进日常管理工作再上新台阶。
（二）建立制度执行的追究机制，切实维护制度的严肃性和权威性。建立制度执行的追究机制，就必须严格责任追究，对制度执行不力者必须处罚，坚决遏止失责不究，违责不罚，“干好干坏一个样，干与不干一个样”的现象。具体来说，应从以下三方面抓落实：一是严格执行责任追究，形成良性的责任追究导向。在执行制度过程中，对制度执行不力者要进行责任倒查，出了问题要按责任层级从领导到一般员工层层追究，坚决按制度进行处理，轻则轻罚，重则重罚，不搞下不为例，不搞迁就，形成出了问题必须有人“买单”的责任追究机制。二是严格遵守责任追究制度，形成闭环效应。要建立部门负责人组成，具体负责责任追究的实施工作，追究的对象为：本单位制度执行不力的员工。追究的原则是：坚持实事求是，有错必究，处罚与责任相适应，教育与处罚相结合。追究方法是：针对执行制度中执行不力造成的影响和后果，区分直接责任、主要责任和重要领导责任，分别采
取训诫或者书面告诫，责令作出书面检查，通报批评等方式予以追究，确保责任追究落实到每一层次，每一职级，每一岗位。三是严格运用责任追究成果，将责任追究与干部运用、员工考核相结合。对受到过错责任追究的人员，取消评优评先资格；对不尽职责、碌碌无为，执行制度不力，考核不称职的人员，要依照相关规定予以考核。
贯彻落实好“深化制度落实年”活动，从总体上把握制度建设，根据本单位的管理需求，加大制度执行和推广力度，配套相应的考核监督机制，适时予以调整和修订，才能使制度焕发生命力，在单位内部营造好一种积极向上的文化氛围，满足单位发展的需要，良性循环。
第四篇：制度落实年自查报告范文
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
第五篇：制度落实年心得体会
制度落实年活动心得体会
2007年是农村信用社的制度落实年，其目的是进一步落实各项制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和服务水平。通过认真学习省联社54个制度以及其相关文件精神，使我受益匪浅，深刻认识到学习法律法规，遵守规章制度的重要性和紧迫性。下面结合本人实际谈谈体会：
1、落实制度必须从“我”做起
从“我”做起就是要在今后的工作中，忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。模范执行“各项规章制度”，促进规范经营，营造公平有序的竞争环境和秩序。力争在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进石首信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。我作为李集信用社的库管员兼事后监督，我必须从自己做起，每天要提前到岗，做好上班前的各种准备，营业中认真做到“一日三次碰库”，记录好事后监督工作日志及相关登记薄，现金和重要空白凭证进出都如实调入和拨出“综合业务系统”，认真记录手工账的流动等。营业终了，坚持“今日账，今日了”的做事原则，确保当日的各种账务及报表核对无误，严格执行双人守库，做好安全保卫设防工作等。
2、“制度落实年”活动是保证信用社改革发展顺利进行的需要
当前信用社案防形势严峻，一旦发生大案要案，后果不堪设想，不仅会影响信用社的声誉、生存和发展，还会影响央行票据的按期兑付，更会影响2008年我国奥运会活动的顺利开展。目前信用社改革和发展进入了关键时期，竞争形势出现了重大变化，品牌和业务的竞争更加激烈，因此，我作为我社一名普通员工，务必要遵守国家的各种法律法规和我社各项规章制度，只有认真履行了才能使“小家”稳定，有了许多“小家”的稳定，我们“大家”才能稳健运行，省联社也能顺利开展各项改革发展的项目。
3、落实制度贵在长期坚持
通过学习，我深刻认识到，首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立各项规章制度人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。作为我社一名一线柜面人员，我要做到业务再忙也不忘学习规章制度，通过这次省联社54个制度的学习，我们知道了自己该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。只有坚持不懈地用制度管人管事，并形成长期的自律体系，才能自觉遵守各项规章制度，切实履行岗位职责，确保信用社各项工作健康有序发展。
农村信用社的美好的明天正在向我们慢慢走近，作为农村信用社的一员，我要带头肩负起信合人该有的担子，提高全社员工的觉悟，带动大家全力以赴、齐心协力、携手共闯这改革发展的短暂时期。我们要对未来充满信心，困难是短暂的，但换来的价值却是永远的，因此我们要以作为一名遵纪守法的优秀信合人为荣，以为农村信用社担负起改革重任的人为骄傲！
XX
XXXX年XX月XX日
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