发票票证解冻用例操作手册说明

第一篇：发票票证解冻用例操作手册说明

解冻用例使用手册

1．给发票票证的需要解冻的业务的人付上9995（发票）或9996（票证）岗位。如图

2.发票的解冻 功能树位置：

以该图片的冻结的发票为例。

在解冻用例中输入发票种类，发票代码和发票起始号码，点击查询。

之后点击解冻，提示操作成功，之后查询发票库存，冻结的票已经回到了原先的仓库中，请重新提出申请进行调拨。

3票证解冻 功能树位置：

以该图片的冻结的票证为例。

在解冻用例中输入票证种类、票证子别和票证起始号码，点击查询后点击解冻，提示成功，冻结的票已经回到了原先的税务机关中，请重新提出申请进行调拨。

注意当出现了此问题时

说明你作为接受人无权限解冻，请及时联系你的上级票管员给你进行解冻。

第二篇：国税发票单机版操作手册

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通用机打发票开票软件操作手册

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件（适用于营改增纳税人）.rar下载网址

安徽省国家税务局通用机打发票开票软件V1.1

操作手册

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通用机打发票开票软件操作手册

二零一二年九月

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通用机打发票开票软件操作手册

目录 2 3 4 5 系统简介..............................................................................4 系统安装..............................................................................4 登录系统.............................................................................10 开票前提.............................................................................12 发票开具.............................................................................12 5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具.....................................12

开票注意事项..................................................................13 发票打印......................................................................14 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.4 6 7 8 二手车销售统一发票开具............................................................15 货物运输业发票开具................................................................16 非货物运输业发票开具..............................................................17

发票查询.............................................................................18 发票作废.............................................................................19 发票冲红.............................................................................21 8.1 8.2 系统发票冲红......................................................................22 非系统发票冲红....................................................................22 纳税人信息........................................................................24 发票本设置........................................................................24 客户信息维护......................................................................25

新增客户......................................................................25 客户管理......................................................................26 9 基础设置.............................................................................23 9.1 9.2 9.3

9.3.1 9.3.2 9.4 9.5 10 商品信息维护......................................................................26 二手车信息维护....................................................................27 数据管理...........................................................................27

10.1 数据备份..........................................................................27 10.2 数据还原..........................................................................28 10.3 数据清理..........................................................................28 11 系统设置...........................................................................28 11.1 用户管理..........................................................................28 11.2 关于..............................................................................29 12 系统卸载...........................................................................30

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通用机打发票开票软件操作手册 系统简介

本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供纳税人信息录入、普通发票结存录入、发票打印以及发票数据查询统计等功能。

1、系统必备：Framework 2.0.exe

2、下载安装包：安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe

3、系统环境：要求在windows 2000及以上的操作系统下安装。

系统主功能包括：发票开具、发票查询、发票作废、发票冲红、基础设置、数据管理、系统设置和帮助文档。系统安装

双击“安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe”图标Framework 2.0.exe，如果本机已安装则自动跳过），出现如下界面（安装系统必备

单击“下一步”

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勾选“我接受许可证协议中的条款（A）”，单击“安装”

此过程会根据不同的电脑配置需要一两分钟

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单击“完成”进入通用机打发票开票软件系统安装

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单击“下一步”

可单击“浏览”选择安装路径。单击“下一步”

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单击“下一步”

单击“下一步”

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单击“安装”

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单击“完成”后，（默认勾选“运行 普通发票管理系统”）进入系统，也可以双击“通用机打发票开票软件V1.1”图标进入系统。登录系统

双击进入系统，如下图

第一次使用本系统，首先点击“新增纳税人”，弹出【纳税人信息维护】窗体，如下图：

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填写纳税人信息，其中纳税人名称和纳税人识别号为必填项。信息填写完毕后，点击‘“保存”按钮，系统给出信息保存成功的提示，并给出系统用户名：管理员；密码：123

点击“确定”返回系统登录界面。

在系统登录界面，选择需要登录的纳税人识别号，录入用户名和密码，点击登录即可进入系统，如下图

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【另：本系统可提供不同的纳税人在同一个系统使用。只需重新添加纳税人即可。】 开票前提

首次使用本系统开票前，需要录入发票结存信息，详见 9 基础设置 发票开具

当前本系统可以开具的发票及规格如下：

 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联；  安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）四联；  安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）五联；  安徽省国税局通用机打发票（210*139.7）三联；  安徽省国税局通用机打发票（241*177.8）三联；  安徽省国税局通用机打发票（210*297）

三联  二手车销售统一发票；

 安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用；  安徽省国税局通用机打发票费货物运输业专用；

注：本帮助文档将以安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联、二手车销售统一发票、安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用和为例演示发票开具流程

5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具

单击“通用机打发票（190*101.6）”选择通用机打发票（190*101.6）三联，如下图

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、弹出选择默认开票本，选择需要开票的发票本的勾选框，单击“确定”按钮进入发票开具界面，如下图：

选择通用机打发票（190*101.6）三联行业信息包括：工业、商业、水电业、修理修配业、收购业（废旧品收购）、银行代开和其他服务业。

5.1.1 开票注意事项

 客户名称、货物名称和金额为必填字段

 选择需要开具行业信息，通过呵护名称右边的选择按钮选择客户信息，也可以直接录入客户信息；

根据货物（劳务、服务）名称文本框的下拉框选择对应商品信息，也可以直接录入商品信息；  如果当前货物（劳务、服务）名称、规格、单位、数量、单价、金额未能满足您的开票需求，您可以通过金额右边的“自定义列设置”添加列信息（最多只能添加4列），如下图：

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单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称，在单击“保存”即可添加列信息； 同样还可以添加自定义字段来满足不同的开票需求，点击子定义字段最右边的“自定义字段”如下图

单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称以及显示内容，在单击“保存”即可添加列信息；

 如果有折扣，还可以在折扣金额里面填写需要折扣的金额即可完成折扣计算  当前发票开票人为当前系统的登录用户

5.1.2 发票打印

所有发票信息都录入完毕后，单击“打印预览”预览发票打印样式，如下图

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这发票打印预览界面显示的是即将打印和保存的发票，如果信息有误，可以点击“取消”按钮返回开票界面修改；确认要打印时，先通过“打印设置”和“打印测试”用白纸测试打印效果，和真是发票比对无偏差后方可点击“打印按钮”用真是发票打印。

5.2 二手车销售统一发票开具

单击“二手车销售统一发票”进入二手车销售统一发票开具界面，如下图

根据界面信息，录入对应的发票信息，点击“打印预览”进入发票打印预览界面，确认信息无误后便可打印并保存发票数据。

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5.3 货物运输业发票开具

单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图

勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：

在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：

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可以先可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。

5.4 非货物运输业发票开具

单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——非货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图

勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：

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在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：

可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。发票查询

单击“发票查询”，在主显示界面显示发票查询界面，根据发票日期选择对应的发票起止日期段，再选择需要查询发票所归属的发票类型，点击查询即可显示需要查询的发票列表。如下图。

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可通过每一行的“详细”查看发票的详细信息。发票作废

单击主功能选项的“发票作废”，如下图：

在主界面显示的发票代码和发票号码框内输入需要作废发票的发票代码和发票号码，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：

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确认信息无误后，单击“作废”弹出作废确认提示，选择并单击“确认”按钮即可完成发票作废。

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通用机打发票开票软件操作手册 发票冲红

单击主功能选项的“发票冲红”，如下图：

发票冲红包含两个部分，（1）系统发票冲红，即冲红存在于本系统内的历史蓝票；（2）非本系统的发票冲红，即冲红不在本系统内的历史蓝票。

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8.1 系统发票冲红

如上图所示，在系统发票冲红区域，录入需要冲红的历史蓝票的发票代码和发票号码，完成后，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：

确认信息无误后，点击“打印预览”进入发票打印界面，成功打印后即完成发票冲红操作。

8.2 非系统发票冲红

在发票冲红主界面选择非系统发票冲红区域，单击“发票冲红”，进入发票类型选择界面，如下图：

选择和需要冲红的历史蓝票类型一致的发票类型并单击该图标进入发票冲红界面，如下图

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在此红票开机界面，录入和需要冲红的历史蓝票相同的发票信息，并在左下角录入历史蓝票的发票代码和发票号码，确认信息无误后，单击“打印预览”进入发票打印界面，完成发票打印后即成功操作发票冲红。基础设置

【基础设置】包含纳税人信息、发票本设置、新增客户、客户管理、新增商品、商品管理、新增二手车基础数据、二手车数据管理。

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9.1 纳税人信息

纳税人信息模块提供查看纳税人基本信息，包括纳税人名称、纳税人识别号、法人代表、纳税人地址、联系电话以及纳税人归属地，如下图：

9.2 发票本设置

首次登录系统后，需要录入发票结存信息，单击“发票本设置”，弹出“发票本设置”如下图：

首先在发票类型列表下拉框选择需要添加的发票类型，然后点击“新增”按钮，弹出【发票本详细信息】，如下图：

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录入发票代码、起止号码（发票号码），选择领取时间，单击“重置”按钮清空发票代码和起止号码；单击“保存”即完成发票结存录入，如下图

9.3 客户信息维护

客户信息维护包含新增客户和客户管理两个模块，客户信息维护是事先将客户信息录入系统内，在开票过程中能快捷选择对应的客户，能提高开票速度，方便纳税人开票。

9.3.1 新增客户

新增客户是将客户信息录入系统内，单击“新增客户”如下图

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录入相关信息，点击保存即可

9.3.2 客户管理

客户管理可以新增客户信息，也可以对已经录入系统内的客户新进行编辑修改或删除的操作管理，单击“客户管理”，如下图：

如果某客户信息有误，只需要选择该信息，可以点击“编辑”进行修改，也可以点击“删除”再点击“新增”重新添加客户信息。

9.4 商品信息维护

参考客户信息维护

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9.5 二手车信息维护

参考客户信息维护 数据管理

数据管理包含【数据备份】、【数据还原】和【数据清理】，经常对系统进行数据备份和数据清理能够有效的安全的保障数据安全和系统稳定。

10.1 数据备份

数据备份能将系统内的纳税人信息数据和发票信息数据备份出来，防止因不可抗力而丢失数据

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10.2 数据还原

当系统数据因不可抗力丢失，数据还原可以将过去已经备份的数据还原，确保数据安全

10.3 数据清理

数据清理是将长期使用系统产生的垃圾数据进行清理，建议定期进行数据清理 系统设置

系统设置包含用户管理和系统关于，能创建系统用户和查看系统信息。

11.1 用户管理

用户管理模块可以创建系统用户及分配该用户权限，如下图：

单击“新增”添加新用户，如下图：

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录入登录系统的登录名、用户名称、用户角色（普通用户和系统管理员，系统管理员能够管理所有普通用户，普通用户只能查看和编辑当前自己的信息）、备注后点击“保存”即可添加新用户。

如果已添加的用户信息需要更新或者有误，可以在【用户信息管理】选中该用户信息，单击“编辑”修改用户信息，也可以单击“删除”删除该用户信息。

11.2 关于

关于是介绍当前系统的名称和当前系统的版本信息以及版本所有权

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通用机打发票开票软件操作手册 系统卸载

单击“开始”菜单，选择“程序”——“普通发票管理系统 v2.0”——“卸载 普通发票管理系统”，如下图

选择“是”卸载普通发票管理系统；（选择“否”取消卸载）

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第三篇：发票情况说明

情况说明

xx国税局：

我局所属xx公司

****年**月**日开具的购货方为 xx公司的一份增值税专用发票（发票代码：，发票号码：

，金额

元，税额

元，货物名称：），已经向我局正常申报纳税。特此证明。

Xxx国税局（公章）

****年**月**日

备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审

核后盖章。

证 明

南明区国家税务局：

兹有

向我单位供应商品（提供劳务）

，单价

数量

，总计金额

元（清单附后），我单位已付款。

特此证明

开错情况说明

付款方：（盖章）

年 月 日

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：

名称单位数量单价金额税率税额

此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。

正确应该如下：

名称

单位

数量

单价

金额

税率

税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

附：发票联、抵扣联原件和复印件。

拒收证明

我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：

名称

单位

数量

单价

金额

税率

税额

正确应该如下：

名称

单位

数量

单价

金额

税率

税额

因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。

特此说明

购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

第四篇：网络发票打印控件操作手册

网络发票打印控件操作手册

1.控件位置下载：首页>>常用软件下载>>下载中心>>办税软件>>网络开票打印控件.2.下载解压之后，双击文件CLodopPrint_Setup_for_Win32NT_2.047.exe

3.点击next

4.点击确定

5.刷新浏览器，即可正常打印发票

6.注意点(非常重要)

第五篇：发票 丢失情况说明

东莞市XX有限公司

关于发票遗失的说明

东莞市国家税务局凤岗税务分局：

东莞市XX有限公司（以下称我司），经营地址：XX，统一社会信用代码：XX，法定代表人：XX。由于顺丰速运(东莞)有限公司在快递途中丢失我司开具的增值税专用发票（发票联、抵扣联）1份，现对该发票情况作如下说明：

我司于2017年X月XX日开具给购货方：XX有限公司增值税专用发票和清单各一份：发票代码：XX，发票号：XX，金额为：XX元，税额为XX元，价税合计：XX元，已盖发票专用章，该发票并未认证抵扣。特此说明！

东莞市XX有限公司

2017-06-27