公司内部检查报告

第一篇：公司内部检查报告

公司名称：

公司地址：

自查日期：

内部检查报告

公司自查报告

共9页第1页

注： a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；

b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；

1． 概况

1.1 申请人/持证人注册名称：

注册地址：

电话(含区号)：

传真：

联系人姓名：

1.2工厂注册名称：

工厂地址：

电话(含区号)：

传真：

质量负责人姓名：

制造商注册名称（如与上述不同）：

地址：

电话(含区号)：

传真：

联系人：

1.3 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：

邮政编码：

邮政编码：

邮政编码： 公司自查报告

1.4 工厂人数：

1.5 工厂获得的质量体系证书：

1.6 其他情况：

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2.工厂质量保证能力

2.1 人员职责和资源

2.1.1 职责

a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是 否

b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？

是 否

如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： 2.1.2 资源

是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？

是 否

2.2 文件和记录

2.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 是 否

如果有文件，请给出参考文件号：

2.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是 否

2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是 否 a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是 否

b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是 否

c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是 否

如果有文件，请给出参考文件号：

2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是 否

如果有文件，请给出参考文件号： 公司自查报告

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2.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是 否

2.3 采购和进货检验

2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是 否

工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 是 否 2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是

否

工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 是

否

2.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？

是

否 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 是

否

2.4 生产过程控制和过程检验

2.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 是 否

2.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？

2.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？

2.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？

是

否 是

否 是

否

2.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是 否

2.5 例行检验和确认检验

2.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是 否

如果有文件，请给出参考文件号：

例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？ 是 否

2.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 是 否

2.6 检验试验仪器设备

2.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？

是 否

2.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？ 是 否

2.6.3 校准和检定

a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是 否

b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？ 是 否

c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ 是 否

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d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 是 否

2.6.4运行检查

a)对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？ 是 否

b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ 是 否

c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？ 是 否

d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 是 否

2.7 不合格品的控制

2.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？ 是 否

2.7.2对不合格品的标识、隔离和处臵以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ 是 否

2.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处臵记录？ 是 否

2.8内部质量审核

2.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？

是 否

如果有文件，请给出参考文件号：

2.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 是 否

2.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 是 否

2.9认证产品的一致性的管理

2.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？

是

否

如果有文件，请给出参考文件号：

2.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 是 否

2.10包装、搬运和贮存

2.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 是 否

2.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 是 否

2.10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？ 是 否

3.产品一致性检查

3.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。是 否 公司自查报告

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3.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是 否

3.3产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是 否

3.4不一致情况描述（必要时可另加附页）

公司自查报告

工厂检查人日数： 人日

检查员签名：

检查组长(签名)：

日期：

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工厂代表(签名)： 日期：

第二篇：公司内部审核报告

公司内部审核报告

内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目 的

为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。1.2 准 则

《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006)； 《实验室资质认定评审准则》（国认实函﹝2006﹞141号）； 体系文件《质量手册》《程序文件》；

《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。1.3 范 围

管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。1.4 审核发现：

内审组根据审核计划，组织了公司本质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。

内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：

1.4.1文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明； 1.4.2设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录；

1.4.3人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件； 1.4.4质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。2

内审不合格报告情况

此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。3

内审结论和改进建议 3.1 内审结论

经过一天的审核，经内审组讨论认为：本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定，管理体系能够持续有效运行，基本符合《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、《实验室资质认定评审准则》（国认实函 [2006]141号）、《质量管理体系要求》ISO9000和公司体系文件等相关规定，未出现严重不符合。3.2改进建议

为确保公司管理体系能持续符合相关规定，针对本次审核所发现的问题，审核组提出以下建议：

3.2.1各相关人员和科室应认真学习《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》和《程序文件》等规定，严格按要求开展质量管理和检测工作； 3.2.2调整组织机构、明确关健岗位人员分工、确定人员职责；

3.2.3各科室和人员加强沟通，按管理体系文件规定履行职责，增强记录意识，对质量管理和技术运作的各个环节按规定进行记录，作为证据材料妥善保管； 3.2.4对内外部文件进行清理，按要求标识、控制、管理和使用，防止误用作废文件而影响检测质量；

3.2.5及时修改和完善不适用的记录表式，确保持续符合准则要求；

3.2.6及时完善人员、设备档案、建立内外部文件清单、有效标准规范及作废标准规范清单；

3.2.7对本次审核中发现的不符合项，由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施，将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。

由于本次审核是抽样检查，故存在一定风险和局限性，没有发现不符合的不一定全都是符合《准则》要求，各相关科室和人员应以此为契机，在日常的工作中及时总结、发现，举一反三，对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施，持续改进，以确保本公司的管理体系不断完善。

审核的深度和广度尚有欠缺，在今后的审核过程中不断学习和提高，将内审工作开展得更加深入和细致。本报告经质量负责人批准后，由办公室按文件控制要求，发放到各相关科室和人员。

编制人：

批准人：

日 期：2017年6月1日

第三篇：2010年公司内部控制专项检查工作总结

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：

一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从2008年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于2009年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于2005年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（2009版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

五、开展安全教育，提高全员安全素质我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力2004年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

八、按办理有关证照，保证公司合法经营公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

九、严格安全考核，提高安全绩效我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

第四篇：2010年公司内部控制专项检查工作总结

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2010年公司内部控制专项检查工作总结

2010年公司内部控制专项检查工作总结

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：

一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

从2008年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于2009年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立PDA管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险1

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源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于2005年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（2009版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

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四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

五、开展安全教育，提高全员安全素质

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训3

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要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力

2004年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

八、按办理有关证照，保证公司合法经营

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公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

九、严格安全考核，提高安全绩效

我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

第五篇：◆公司内部设计方案汇报自我检查要点

汇报前请先按以下项目逐一检查 再确定时间 通知大家 一:草图阶段:JPG草图形式 1:条件:

前期工作 规划要求 建筑意图周边环境 景观 风 水 光业主要求 功能 风格 造价规范要求 标准 例子 2:交通分析:

不同的人流 车流的安排 3:功能分区:

不同的使用功能对环境空间的要求4:视线分析:

视线的焦点 阻隔

视线的通透 引导

5:风格建议:

列举实例说明

二:方案阶段:PPT形式

1:包括第一阶段内容:

2:重点空间设计

SKP效果图 或剖面 动画

三:施工图纸:DWG形式

1:总平面:

名称 层数 场地标高 入口 环境 指北针

2:平面图:

名称 索引 标高等 尽可能全面地表达设计意图 3:放线图:

原点定位 轴线 所有尺寸应由轴线引出

4:硬铺图:

填充图例 材质范围线

(未完待续)

* 取文件名后缀要要按YYMMDD 不得使用 123 OK 最后 等模糊 和易误导的文件名称

* 做模型的同仁一定要谨记精简 一般不得使用圆形 圆柱要用六面体圆滑替代