焦化厂备品备件管理体系

第一篇：焦化厂备品备件管理体系

焦化厂备品备件管理体系 目的

为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。2 适用范围

本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。3 组织机构

总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长

领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位

成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员

各车间：设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报

3.1.1 备品配件计划申报内容要求

3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。

3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。注：审核人为机械动力部各区域员。

3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。

3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。

3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。

3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求

3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。

3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。3.1.3.急件的申报规定

3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。

3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。

3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。

3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时

3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。

3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。3.1.5月计划的反馈

3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。

3.1.5.2每月28日18：00前，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细，区域员反馈车间。

3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员，区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报

3.1.6.1大中修配件材料计划的审报，要求使用手工填报。

3.1.6.2大中修的配件的审报，执行本规定的3.4 中规定执行。3.1.6.3大中修的材料的审报，要求填写《材料计划表》（一式6份）名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章，并有车间主任签字（不允许盖章），否则不予审核。

3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。

3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划，只能申报2次，超过2次申报的计划予以考核，经主管部门审核增加的检修项目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的，核实后予以考核。

3.1.6.7大中修计划的申报时间，按照项目确立后，10日内申报完毕；在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的，予以考核。3．2 备品备件的自采购管理

3．2．1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。

3．2．2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购，没有特殊情况不得改变计划中的各项要求，不得私自进行计划外采购。

3．2．3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式，采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。3．2．3．1 专用定点采购

专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件，且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商，采购人员不得私自改变。3．2．3．2 比价采购

比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。

比价采购原则：在同等质量的前提下，综合价格低者优先考虑。3．2．3．3 竞价采购

竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。采购人员应调查市场，召集到至少三家供应商进行竞价投标，并组织（包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人）进行开标，填写竞价比价单并签字备案，根据竞价结果，经由部长、主管厂长签字后执行。3．2．3．4 议价采购

议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件，且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。

采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员（至少5人）进行议价，填写采购议价单，并填写议价结果且签字备案，经部长、主管厂长审批后执行。3．2．3．5 临时采购

临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。

3．2．4 定购合同前必须填写采购申请单，确定设备及备件单价及数量，由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。

3．2．5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款，名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚，责任明确，由部长、主管厂长签字后，经计划企管部盖章备案方可生效。

3．2．6 市内采购除现货外，凡批次在三千元以上，总价在10000元以上的配件均需签定合同，外地订购均需签定合同。3．2．7 配件订购过程中，不准接受任何形式的回扣。

3．2．8 为确保设备和配件的质量，对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验，由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。3．3 备品备件的出入库存管理

3．3．1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账，内容包括：名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。

3．3．2 设备到库必须及时办理入库验收手续，由采购员填写入库验收单，由计划员及时审核、填写入库编号、计划价，采购员、验收员、备件管理员共同参加，根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。

3．3．2．1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收，非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。

3．3．2．2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料，妥善保存，入库时交资料室统一存档，没有资料不得办理入库。

3．3．3 因生产急需未能办理入库手续的备件，由车间办理借用手续，主管领导签字后方可发放，并及时补办各项手续。

3．3．4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单，由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。

3．3．5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。

3．3．6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。3．3．7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等，可由主管领导签字，按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。3．4 备品备件的存放、保管、保养

3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理

3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放，地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫，摆放整齐。3.4.2.2对保管的配件做到“四清”（名称、规格、数量、材质）“五不”（不霉、不腐、不锈、不损、不潮）“四对口”（账、卡、物、资金）。

3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油，预防配件变形、变质、损失。

3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风，干燥和环境干净的地方，有条件的应有恒温设备装置。

3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。

3．4．3 生产现场原则上不允许存放备品备件。

3．4．4 有下列情况之一者，若需现场存放备品，需要与所在车间或岗位办理交接手续。

3．4．4．1 为在发生故障后尽快恢复生产，在位置较高（如煤塔、焦仓、备

2、备

4、备6等）且备品较重的；

3．4．4．2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具； 3．4．4．3 正在检修期间，一些较重的备品或工器具； 3．4．5 对于现场备用的备品，岗位人员要列入交接范围，并确保完好无损。3．4．6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。

3．4．7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴，不得在现场存放。3.5交旧领新及修旧利废管理

3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。

3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因，暂时不能交旧的和100公斤以上的配件，经领导同意可先出库，后交旧。

考 核 标 准、未按时申报计划，急件申报违反申报规定的，每次扣除责任单位2-5分，若造成损失加倍考核。

2、违反大修配件申报制度的，每次扣除责任单位2-5分。

3、全年急件申报次数低于3次，数量低于6件的车间，一次性加30分。

4、计划申报工作全年无发生考核的车间，一次性加50分。

5、车间填写计划的内容严重失误，造成购置配件无法购买，延误生产的，考核扣5分／次，造成购回的设备、备件无法使用的，考核扣10分/次。

6、库房管理有一处不合格项的扣责任单位2-5分。扣当事人50元/次。7修旧利废及交旧领新，弄虚作假的追究当事人责任，并扣责任单位10－100分。扣当事人50元/次。

第二篇：备品备件管理制度

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备品备件管理制度

1、职责

1.1运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2 生产部门职责

1.2.1 负责备品备件储备定额的编制、审核、修订，并对超定额储备和非正常储备的目录、数量进行审核。

1.2.2 负责全场备品备件的技术管理。指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。

1.2.3 审核备品备件的订货、加工图纸。

1.2.4 协同有关检修部门处理订货、加工出现的技术问题，参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。

1.2.5 负责备品备件的金属监督和有关试验。1.2.6 负责审定应淘汰和报废的备品备件。1.2.7 检修部门职责

1.2.8 负责备品备件的申请、使用和管理。1.2.9 负责备品备件消耗定额的编制和修订工作。1.2.10负责备品备件、图纸的相关管理工作。1.2.11 协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。

2、管理内容与要求 2.1 总则

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2.1.1 备品备件管理是一项专业技术性较强的工作,风电场应设立专、兼职人员加强管理。

2.1.2 备品备件管理主要内容包括：备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备件资金管理等。2.1.3 备品备件管理实行风电场现场储备、管理。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定，并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。

2.1.4 为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。2.1.5 制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。2.2 备品备件分类 2.2.1 按备品备件用途分类

2.2.1.1事故备件:当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。

2.2.1.2 易损件备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备

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件。

2.2.1.3 消耗性备品:在生产运行中,需定期补充使用的备件,如:润滑油脂。

2.2.1.4 一般性备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。2.2.2按备品备件的使用专业分类 2.2.2.1 气动系统备品备件。2.2.2.2 机械系统备品备件。2.2.2.3 液压系统备品配件。2.2.2.4 电气系统备品备件。2.2.2.5 控制系统备品备件。2.2.2.6 消耗性备品备件。2.2.2.7 塔筒设施及其它备品备件。

2.2.3 按备品备件本身的类型分类：上述各专业系统备品备件,都应按通用型和专业型分为两类。通用型指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电磁阀、电力熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如：风电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件、必要时可以通用，达到更合理的储备数量。2.3 备品备件计划编制

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2.3.1 备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作,以保障安全生产及满足运行、检修工作需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,要摸清设备的使用情况及各设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用。

2.3.2备品备件计划编制应采取生产一线(风电场)及上一级主管单位(风电公司)生产管理部门两级管理方式来进行。2.3.3 备品备件计划编制以一年为一周期。2.3.4 备品备件计划编制主要内容应包括：

2.3.4.1 备品备件编号: 在风电机备件编码未统一以前，必须保留原风机场家的编码。

2.3.4.2 备品备件名称:要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时标外文名称。2.3.4.3 备品备件规格。2.3.4.4 备品备件制造场家。2.3.4.5 备品备件图纸编号。

2.3.4.6 备品备件现储备量及使用说明。2.3.4.7 备品备件计划订购数量。2.3.4.8 备品备件单价。

2.3.4.9 备品备件存储使用单位(地点)。

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2.3.4.10 备品备件要求到货时间。2.3.5 备品备件计划编制程序。

2.3.5.1 风电场根据设备实际运行维修情况, 参照风机场家关于备品备件储备原则和要求,提出备品备件计划。

2.3.5.2 风电场主管进行认真的初审修改。初审重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确。2.3.5.3 计划初审后交上一级主管单位(风电公司)审核,并确定采购计划。

2.3.5.4 备品备件计划和存储管理应实现计算机化。2.3.6 备品备件计划的编制原则

2.3.6.1 事故备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备件过剩，长期积压和资金浪费。2.3.6.2 易损性备件：在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性备品：按照设备场家技术规范，定期做好备件储备。2.3.6.4一般性备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。2.3.7 临时备件计划的编制：因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备件，应及时汇报风电公司生产管理部门。保证备品备件购置使用，并补入备品备件计划中。2.4 备品备件订购

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2.4.1 备品备件订购是计划的具体实施，在完成备件计划后，风电公司负责实施对备品备件的订购及资金使用。

2.4.2 备品备件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造能力，努力实现备品备件的优化替代。

2.4.3 国内订购的备品备件，可采用招投标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家、择优订购。

2.4.4 国内无法解决的备品备件，可从风力发电机制造场或其它制造场进口。对于需要进口的备品备件，也要多方比选，择优订购。2.4.5 计划内备品备件采用批量订购，临时性备品备件计划视具体情况进行订购。2.5 备品备件储备管理

2.5.1 备品备件的存储应根据批准的备品备件计划安排，对尚未储备和储备不齐的备品备件，要根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划的储备。

2.5.2 备品备件完成购置后，由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必要的试验或检查工作，参加验收人员还应有场或班值技术人员，验收合格后填写验收单，有关人员签字后妥善保管。验收单及有关说明及时报风电公司生产管理部门汇总备查。验收不合格的备品备件不能入库。

2.5.3 备品备件图纸和制造场家的检验合格证书等有关文件，由风电

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场设专档妥善保存。

2.5.4 新机组随机带来的专用工具和备品备件，由生产部门汇同基建部门和供货方共同清点登记，风电场保管。

2.5.5 风电场应定期对备品备件数量与质量及使用和储备情况进行检查，每半年做出备品备件使用、储备报告，汇总于风电公司生产管理部门，以便全面掌握了解，及时修正补充备品备件计划。2.5.6 备品备件仓库的定置管理

2.5.6.1 风电场要设置四种仓库：分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、废品库。

2.5.6.2 备品备件仓库的选择要视备件的品种、存储数量，做到场地大小要合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。

2.5.6.3 备品备件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。

2.5.6.4 凡备品备件入库，必须登入库台帐，按备品备件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

2.5.6.5 每种备品备件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，北京天润新能投资有限公司华北分公司

定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。

2.5.6.6 燃料油及润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放，进行特别定置。

2.5.6.7 精密仪表、精密备品备件的保管，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，按技术要求，妥善保管。

2.5.6.8 报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并及时处理。2.5.7 备品备件领用

2.5.7.1 备品备件领用时，要执行各单位领料单制度，履行领用手续。2.5.7.2 事故备件的使用，需经公司领导同意后方可领用。

第三篇：备品备件管理制度

备品备件管理制度

备品备件管理制度

1、目的

为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。

2、适用范围 备件库所属部门。

3、工作职责 运维服务部：

1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。

2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。

3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。

4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员：

1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。

2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。

3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。

4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。

5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。

6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。

技术支持部经理：

1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。

2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。

3、对于需要新增的备件制定采购计划。

4、备件采购

1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。

2、备件采购清单依据：

新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。

运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。

运维项目备件采购申请单 申请时间

申请人

所属项目 合同信息 名称

编号 项目周期

采购清单 序号 名称 型号规格 单位 数量

到库时间要求 1 ##

审批意见 运维服务部

服务中心

总经办

5、备件的申请

备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；

应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；

特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。

六、备件的领用

1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；

2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；

3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。

4、库管员应及时更新记录。

七、备件借用

1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备归还记录。

2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。

3、借用流程

借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机 → 检测后入库并做好设备归还记录。

八、备件维修 对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。

九、备件入库

1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。

2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）

3、库管员对货物归库、归位、存放。

4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。

十、备件出库

1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。

2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。

3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。

十一、备件库盘点

1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。

2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。

3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。

十二、备件处置

库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。

十三、考核检查办法

考核指标： 关键指标项 指标达成值 检查周期 检查人 sla吻合率 90% 每月

服务管理部经理 设备发货正确率 95% 每月

服务管理部经理 设备盘点正确率 95% 每季度

服务管理部经理 设备完好率 80% 每季度

技术支持部经理

十四、备件库使用情况报告 备件库管理员编写《备件库运行情况报告》，并提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。

第四篇：备品备件管理办法

备品备件管理办法

（试行）

一．总则

根据公司的生产特性，为确保各厂生产设备正常运行，开展设备维修和提高设备生产率，规范设备备品备件的计划申报，有序采购，做好合理库存，为加强车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使企业获得最佳的经济效益。特制订本办法。范围

1.1 本办法规定了赤峰富邦铜业有限责任公司（以下简称公司）系统备品备件的采购、储备、调拨、使用、补充、轮换、检查与评价管理的内容及方法。

1.2 本办法适用于公司机械、电器的备品备件管理，涵盖计划性维修（维护）、非计划性维修两类情况。

1.3 各单位应根据本办法制定相应的备品备件管理和实施细则。术语和定义

3.2 事故备品：指用于突发事故抢修而且具有加工或采购周期长、修复困难、价格贵重、消耗频次低等特点的物资。包括设备性备品、配件性备品和材料性备品。3.3 轮换消耗性备品：指用于计划性检修的物资。包括设备正常运行情况下容易磨损，正常检修需要更换的零部件；为缩短检修时间用的检修轮换部件；在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；技改或大修项目需要的材料、设备和零部件。

3.4备品备件的储备分两级，即一级储备和二级储备。3.4.1一级储备是指存放在公司储备库的备品备件。3.4.2二级储备是指储备在各运行单位仓库的备品备件。职责

4.1 广西电网公司物资部（以下简称物资部）是公司备品备件的归口管理部门。其主要职责如下：

4.1.1负责组织制定公司备品备件的管理实施细则及备品备件配置标准；

4.1.2负责审批一级储备备品备件的采购计划； 4.1.3组织编制公司备品备件储备方案；

4.1.4负责公司备品的信息管理，发布公司备品备件信息；

4.1.5负责对公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送进行指导、监督和检查； 4.1.6负责组织对本公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。

4.2公司设备处生产技术部（以下简称生技部）4.2.1 组织制定公司备品备件定额，参与编制公司备品备件储备方案；

4.2.2 负责审批各运行单位二级备品备件的储备定额； 4.2.3 负责鉴定一级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。

4.3广西电网公司物资分公司（以下简称物资公司）4.3.1负责公司一级储备的备品采购、储备、保管、维护和配送；

4.3.2负责对一级储备备品备件管理； 4.3.3负责公司备品的信息的整理及汇总；

4.3.4配合物资部做好公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送的指导、监督和检查工作；

4.3.5配合物资部做好公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。

4.4财务部

4.4.1负责备品备件采购、储备、调拨等所发生费用的审核及拨付工作，并监督备品资金的合理使用； 4.4.2依据公司相关规定对备品备件进行财务核算。4.5 各运行单位物资管理部门职责

4.5.1 负责制定本单位的备品备件管理实施细则； 4.5.2 负责本单位备品备件的统计、计划管理； 4.5.3 负责组织对本单位备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价

4.5.4 负责对本单位二级储备备品备件管理； 4.5.5 负责本单位本级管理备品备件的采购、储备、保管、维护、配送及上报工作。

4.6各运行单位生产技术部职责

4.6.1负责制定、上报和修订公司本单位本级管理备备品备件定额；

4.6.2负责鉴定二级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。5 备品备件管理

5.1 备品备件管理原则

备品备件管理遵循“统一管理、统一调配、分级储备、资源共享”的原则，并逐步实现信息化管理。

5.2 备品备件管理模式

5.2.1备品备件管理采取统一备品备件信息、分级储备的模式。

5.2.2备品备件储备原则 5.2.4备品备件应按需配置、合理定额、及时补齐。属易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设备，采购周期较长的设备，易储存、产品性能不受环境、时间影响的设备均应备足备齐，其它则可不备或少量配置。

5.3 备品备件的配置定额

5.3.1一级储备备品备件定额由公司生技部组织牵头制定和修订，主要用于应对电网安全事故和抢险救灾等危机需要。

5.3.2二级储备备品备件定额由运行单位生产技术部组织牵头制定、修订，市级报公司生技部审批，县级报市级生技部审批。

5.4 备品备件的采购及补充

5.4.1各运行单位根据定额标准化提出一级储备需求申请，物资部负责编制一级储备备品备件的采购计划，并组织相关单位审定后，由物资公司按公司相关规定实施采购。

5.4.2 运行单位负责编制本单位二级储备的备品采购计划，按公司相关规定实施采购，报物资部备案。

5.4.3备品动用后应及时采购补足，补充间隔期原则上为一个月。

5.5 备品备件的储备

5.5.1备品备件储备应严格按照物资仓储管理相关规定执行。

5.5.2备品备件台帐中应详细记载进出库设备名称、属性代号、规格、数量、位置编号、进出库时间、经办人等，定期盘点，备品备件动态应随时反映。

5.5.3物资部应定期组织相关单位对储备的备品进行盘点，并定期公布储备情况。

5.5.4领用备品备件须办理相应的财务手续，并及时进行登记、销帐和减卡等。

5.6 备品备件的使用与轮换

5.6.1 在保证储备量的前提下，大修、技改、基建及计划检修工作中使用的设备应按照先进先出的原则对备品备件进行轮换。

5.6.2 当备品备件丧失备用功能时，由保管单位向物资部提出报废申请。备品报废后应及时更新设备台帐。

5.7备品备件的调拨和配送 5.7.1一级库备品的调拨和配送

各运行单位需使用储备在一级库的备品时应向物资部提出申请，由物资部统一调拨，物资公司组织配送。

5.7.2二级库备品的调拨和配送

储备在各运行单位的二级库备品备件的调拨由其自行管理，需要跨单位调配、调拨二级储备的备品备件，由物资部统一协调，物资公司组织配送。5.8备品备件的资金管理

5.8.1备品备件资金由财务部统一管理。

5.8.2工程项目设备随机备品为整机一部分，按固定资产管理办法管理。

5.8.3备品备件的采购计划，需经财务部门审核后列入公司预算。

5.9备品备件的信息管理

5.9.1物资部负责所有备品备件信息的管理，各供电局负责二级库备品备件信息的上报。

5.9.2备品备件信息内容包括备品名称、数量、价值、生产厂家、购买日期、存放地点、入库时间、出库时间等。

5.9.3各运行单位应指定专职或兼职人员统计填报二级库的备品库存信息，并按要求（具体格式要求由物资公司统一制定）于每月30日前上报至物资部。

5.9.4物资公司负责对备品备件信息进行整理、核对、汇总，依据备品种类对备品信息进行分类管理，并实时更新。

5.9.5物资部不定期组织人员各备品库核查备品的信息，以保证备品信息的准确性。

5.9.6物资部负责定期公布所有备品备件的仓储信息，以确保存放在一、二级库中备品资源的共享。

5.9.7物资部按公司归档要求负责将备品信息进行归档管理，要做到有据可依，有据可查。5.10 备品备件的试验、检测和修复

5.10.1为防止备品备件因在储存期间性能发生变化而不能有效备用，应参照电力设备预防性试验规程和继电保护定检规定对一二次备品备件进行试验和检测，试验周期可以根据设备实际情况适当延长，试验项目可以适当缩减。

5.10.2对于试验、检测后确定不能满足备用要求的备品备件，应及时予以修复。

5.10.3超出更新年限的备品在出库前须做试验，合格后方可出库，并将试验报告随备品一起存放。一级库备品的试验单位由物资公司委托，二级库的备品的试验由各供电局委托有资质的试验单位进行。

5.11 备品备件的报废

由于技术进步、规格型号被淘汰而不能作为替代品的，因存储时间过长而老化损坏不能使用的，经技术鉴定确需报废的备品备件，按《广西电网公司报废物资处置管理办法》进行处理。备品报废后应及时更新设备台帐。6 检查与评价

6.1 备品备件管理工作的检查与评价每年进行一次。6.2 各运行单位物资管理部门对备品备件管理工作的完成情况和存在的问题进行自查与自评，自查、自评结果设备处； 6.3物资部负责组织成立检查小组，由公司生技部、财务部、审计部等相关部门参加，对备品备件管理单位进行检查与评价，结合各单位自查、自评情况对形成公司备品备件管理工作检查、评价报告报南方电网公司。7 附则

7.1 7.2 本办法由公司设备处负责解释。本办法自发布之日起试行。

第五篇：备品备件检查情况汇总

大连欣润华建材有限公司

备品备件、五金用品检查情况汇总

2012年2月25日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）的备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：

一、备品备件

1、NH泵房车间

各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等4种公司印刷的固定表格，台帐记录详细。有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记。

2、生产线

同NH泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余3种印刷表格均记录详细。有部门二级仓库物资台帐。

3、原料车间

只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余3种印刷表格未发现。部门建有二级仓库物资台帐，仓库内的物品领用参照综合仓库，使用帐物卡。

4、设备科

只有各部门上交的《一周备品备件使用情况报送表》。二、五金工具领用

1、综合仓库。综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐。其中专用记录帐本的以旧换新记录齐全，但对更换物品的型号记录较少。自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换的物品型号记录较好。大部分备品备件的领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新的，则必须作情况说明方可领走，大连欣润华建材有限公司

2、NH泵房车间、生产线、原料车间均为XX月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具的领用情况，对以旧换新的物品进行标注，未发现专用的以旧换新台帐。

3、变电所。变电所的XX月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即XX物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从2009年跨越至2011年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大的“王立明”。

综上所述，在台账方面整体较好的部门是NH泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时。其他部门都存在台账缺少现象。在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用的以旧换新台账。

审计小组 2012年2月25日