2015年环境管理体系复评审核问题清单共29项焦化厂

第一篇：2015年环境管理体系复评审核问题清单共29项焦化厂

附件二：

2015年环境管理体系复评审核问题清单（共29项）

一、焦化厂（4项）

1、评价出重要环境因素21个，控制措施为“运行控制”，应制定出具体的控制措施。

2、酚氰废水现用于炼铁厂冲渣、烧结混料加湿，查2014年5月-2015年4月“酚氰废水出口监测报告”，没有对“单位产品基准排水量”进行监测,不能证明PH、SS、COD、NH3-N、挥发酚、氰化物是否满足相应的排放限值要求。

3、查2015年1月1日-5月1日“焦炉冒烟记录”，各台焦炉共查出冒烟38次，没有原因分析，没有提供采取整改措施以减少所造成的环境影响。

4、查2014年5月-2015年4月“焦化外排水监测报告”，没有对PH、生化需氧量、总氮、总磷、硫化物等八项污染物因子的排放浓度限值进行监测。装煤、推焦等四个污染物排放环节的二氧化硫、氮氧化物未进行监测；精煤破碎，焦炭破碎、筛分转运、硫铵结晶干燥的颗粒物未进行监测。不能证明上述废水中的污染因子和废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能否达到GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的相关标准。（一般不合格E-3/3）

二、炼铁厂（2项）1、3号烧结机机头脱硫系统进出口二氧化硫在线监测已坏多日，不能指导日常运行控制，没有及时恢复。2、3号烧结机电除尘卸灰处不放灰大门开启，地面积灰较多，有扬尘。

三、第二炼钢厂（3项）

1、二次除尘运行记录，每天约有4-6小时的停运，进行反吹，没有排污口标识。

2、二炼钢35吨转炉二次除尘排放口2014年8月监测不达标，厂里采取更换布袋的改进措施，2015年执行新标准后没有监测，但合规性评价结论符合要求。（一般不合格E-2/3）

3、转炉出渣侧一铲车司机用压空吹积灰，无组织逸散严重，环保意识不强。

四、第二炼轧厂（2项）

1、新二次除尘风机岗位提供的该岗位标准化作业指导书不是有效版本。2、2014及2015两个年度的第二炼轧厂职工培训计划中包括质量、能源、职业健康、安全生产的培训内容，但未包括环境保护培训内容。

五、第二轧钢厂（2项）

1、环境因素识别，2014年4月1日更新，作业文件更改页空白。加热炉作业、轧机作业-污水排放-状态：正常；加热炉检修没识别耐火材料的消耗；轧机作业没识别轧辊的消耗，没有识别矫直工序的环境因素。

2、提供的5月1-27日“上海久安水质稳定剂厂循环水化验报告”，水处理加药没记录。

六、综利公司（4项）

1、目前并没有真正实现安钢废弃物的综合利用, 应从钢渣制砖、钢渣粉用于商业砼拓宽钢渣的利用渠道，把热焖钢渣作为路基垫层材料和道路沥青路面骨料使用延伸钢渣产业链条，可考虑生产矿渣微粉,真正实现由卖原料到卖产品的转变，提高产品附加值，变废为宝。

2、查“桥式起重机”22台，其中：2台2014年4月24日到期未检；20台2015年4月22日到期未检(主管人员说,已检,但报告未拿到)。

3、现场看到，深加工车间皮带转运钢渣配备一台布袋除尘器，水渣车间皮带转运矿渣配备四台布袋除尘器，产生的颗粒物通过五个烟囱排放到大气中，但未提供颗粒物是否达标排放的有关证据。

4、现场看到，钢渣车间3#跨正在将渣罐的钢渣翻入2#热焖池，有大量的颗粒物无组织排放到大气中。

七、进出口公司（3项）

1、查《相关方环境、职业健康安全管理制度》5.3每年与汽运公司和港口货代分别签订“委托运输协议”和“代理协议”，但协议中没有对运输公司在运输过程中及港口货代接货、存放、装船、装车过程中提出职业健康安全及环保要求。

2、查《安钢工矿产品采购合同》，采购的“新乡磷化钾肥有限公司”的高硫矿粉2000吨，但没有对相关方在汽车运输过程中提出职业健康安全和环境方面的相关要求。3、2015年3月19日，采购“新乡磷化钾肥有限公司”的高硫矿粉2000吨，2015年4月23日采购“湖北江山化工有限公司”的高硫矿粉2000吨，建议规定高硫矿粉含硫量的上线值。

八、能源环保处（4项）

1、污染物排放控制设施不完善的分别是焦化厂1-4#焦炉推出焦粉尘无除尘设施、1-6#焦炉装煤粉尘无除尘设施。一炼轧100吨转炉、二炼钢35t转炉煤气未回收利用，使这些重要环境因素未得到有效控制。

2、重点污染工序建立满足环保要求的生产作业模式或标准，制定各类环保设施运行状态标准、统一模板上墙，但没有与电子版或纸质版的作业指导书相一致。3、2015年未进行合规性评价。

4、全公司无组织排放未监测。

九、设备物资管理处（3项）

1、目标： 没有环保设施方面的目标和统计。如：完好率、停机率、开动率等。

2、环境因素：提供安钢环境因素调查/评价表（2014年5月20日），2015年1月机构调整，增加了炉料科、材料科、计量管理科，没有重新评价。

3、抽查2#烧结脱硫塔防腐维修：签订安全措施和施工方案，2015年1月27日外包附企建筑防腐工程板材加工分公司，签订的施工方案：没有具体的要求，如防腐等级等，施工过程的环境因素的识别及控制没有提供。

十、财务处（1项）

1、提供的安全环境法规清单新安全生产法、环保法没有更新。

十一、煤炭处（1项）

1、查2015年1月-5月《购销协议》共销售9种焦化副产品，属于危险化学品,如：酚油,轻油、粗酚、工业萘、工业硫磺等，但没有对购买方在运输过程中发生的危险化学品事故和环境污染事故提出预防和减少的有关要求；也没有签订“安全环保协议”。（一般不合格E-1/3）

经营管理处整理 2015年6月2日

第二篇：2015年质量管理体系复评审核问题清单共73项焦化厂

附件一：

2015年质量管理体系复评审核问题清单（共73项）

一、焦化厂（1项）

1、硫铵库房看到产品正在出料，一边出料一边包装，包装袋内无合格证；洗油外卖，没做全项检验；所有焦化副产品均没有给用户质保书。

二、炼铁厂（6项）1、2015年2月5日3#高炉的定修，验收内容不具体，如槽上检查J102、Q102耦合器梅花体、抱闸调整杆、抱闸皮、低速联轴器、视情况更换项目，有验收标准：与减速机轴平度<1.5mm，没有验收数据。

2、质量目标：铁水合格率下降，2014年目标为≥99%，实际完成98.59%，2015年铁水合格率目标调整为≥98%，1-4月实际完成96.24%。查看历史趋势，S含量和Si含量逐年增加，如3#高炉铁水S和Si含量从2013年到2015年，S含量分别为0.024%，0.037%，0.045%；Si含量分别为：0.468%，0.433%，0.505%。内控质量目标一直未能完成，如3#高炉内控指标S≤0.035%稳定率60%，1月42.37%，2月41.81%，3月29.15%，4月48.73%，均未能完成指标。主要原因分析均为五炼焦焦炭含硫较高和炉况波动影响。但《安钢炼铁厂工艺技术规程》没有规定焦炭的S含量。3、3#烧结机工艺操作规程，料层>700，没有规定上限。

4、抽查近一周烧结矿的指标：亚铁波动大（7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6、5.9）,烧结工艺规程没有规定，针对此情况没有告知相关部门的证据。

5、热风炉风温有提高空间，如1#高炉热风炉隔墙破损，正在新建一个热风炉，风温低于1000℃，2#高炉受炉况和热风炉本身影响，风温约1100℃，3#高炉主要受热风炉换热器损坏以及炉况影响，平均风温约1170℃左右，近期炉况稳定顺行，风温在1230℃左右。

6、抽查3#烧结机，烧结矿 FeO控制在7-10%，而《安钢炼铁厂工艺技术规程》中3#高炉对FeO要求为≤8%，抽查近一周烧结矿检验数据多次出现低于7%的情况，其中5月21日烧结770162批次出现烧结矿FeO含量5.90%，高炉烧结均无相应的处理记录。烧结料层厚度检测的7个点的测量仪器损坏或不准，已经出现将近四个月，目前未处理，料层厚度主要通过人工判断。对于烧结的关键控制参数：如料层厚度、FeO控制范围等工艺参数均未进行固化（尤其是新矿种使用后的工艺参数固化）（一般不合格Q-2/2）

三、第二炼钢厂（4项）

1、转炉合金平台上增C剂、CaC、SiC、焦丁没有标识，且SiC、自产焦丁小包装袋一样，袋上没有标识容易混淆。

2、提供的钢坯质量检查记录中，没有表面尺寸如：定尺长度，对角线差、弯曲度、边长等项目的检查。

3、中心配电室2个温湿度计没有校准标识,不能确定是否在有效期。

4、抽取2015-1-12—161#转炉定修项目6项,由于生产原因，定修计划没有完成，例如安装氧枪回水流量计、清理二文喷枪等，也未针对没有及时定修采取措施。

四、第一炼轧厂（5项）1、2015年5月28日加热炉8：00-15：40停轧7小时40分，加热炉内的钢种为SWRH82B，规定温度为1090℃±30，抽查12点时间段的上均热段温度为947℃、994℃，下均热段温度为952℃、885℃，违反了待轧降温度制度中停轧时间≥2h时均热段温度降≥250℃的规定。

2、点检工作流于形式。抽查5月份转炉机组检修项目计划22项，其中有转炉西侧球角螺栓护板掉加固，托圈、塞块补焊加固等项目。但查5月份100吨转炉设备岗位点巡检记录，点检项目25项，每天记录显示设备完好。3、4月份一炼轧维检部巡检表（工程技术总公司），需测量的12项，如：转炉倾动制动轮磨损不超过原直径的15%。闸瓦磨损不超过原厚度的0.5，要求测量，但巡检员没有测量。

4、没有规定LF炉出站温度。

5、查阅《100吨转炉冶炼标准化作业指导书》、《高线机组加热炉岗位作业指导书》，去年底发布，但是文件没有编制、审批、实施日期。

五、第二炼轧厂（2项）1、2015年2月4-12日对“3号连铸机进行中修，发生费用614.15万元。验收标准规定：中间包车液压系统试验压力、保压；结晶器振幅；辊道辊面标高、辊道标高、辊道中心线偏差等维修项目均规定了偏差值，但提供的各种“验收表”只有相关人员的签名，没有记录实测值。

2、抽查1780热连轧机组的设备岗检、巡检、专检管理，查看2015年4月份“二车间粗轧操作台岗检本”、“机械设备运行巡检本”、“设备专业点检表”中，一些项目有监测值的规定，但只在该栏画“√”，没有记录实测值。

六、第一轧钢厂（4项）

1、“工艺文件”规定:每月对厂内加热炉内的有效加热区进行二次检测，各监测点的温差值不超过±50℃，但不能提供已检测的记录。

2、轧机在安装、调试导卫时，没有记录实际辊缝、入口、出口尺寸检测的实际值，不符合“工艺管理规程”。3、2015年1-4月每月“质量分析”均为短尺、中间废的质量问题，另1-4月发生的13起质量异议也均为相同的角槽钢弯曲不符合和螺纹钢重量超差（少）问题，提出的改进措施基本相同。应进行再分析，提出降低或减少问题的更有效的改进措施。

4、根据公司《2015年“质量改进年”活动方案》的精神，结合厂内当前产品质量问题，提出了螺纹钢重量偏差质量异议、大规格角槽钢弯曲、角钢角度超差、提高成份稳定度、提高铸坯定重控制精度等五大质量攻关项目，提出的改进方案较空乏，应制定出科学、具有可操作性的详细计划，为降本、增效做出贡献。

七、第二轧钢厂（2项）1、4月26日检修项目：更换精轧机前机架辊、传动轴、减速机，验收内容没有参数。

2、废品存放区：有区域标识，废品标识不清（白漆画X）。

八、制氧厂（3项）

1、现场看到在氧分析实验室中，用于检验成品氧的气路上连接的压力表，于2011年3月检定后，至今未检，纳入C级仪表，欠妥。

2、现场粗氩中氩含量分析结果19.17ppm,氩产品中氧含量13.26ppm，超出国标中要求值10ppmm，但外供阀门打开，设定值已取消，连锁装置无效。

3、专业点检：每周五上午9点由设备科人员下现场点检，查看点检记录：4月7日、5月5日各点检一次，未按文件要求每周进行。4月7日、5月5日查出的三项问题，缺少处理过程及验收记录。

九、动力厂（5项）1、7#炉主蒸汽管道温度、量的热电偶，动力厂自检，检验人郝吉廷没有热电偶检验资质。

2、透平机止推轴承、透平前轴振动润滑油箱，报警温度45度，运行过程中油箱温度一直在临界点，43、44、45，追其原因，冷却过程中，回油没有冷却过程，直接进油箱，造成油箱温度高。3、3#空压机站1#空压机，其中操作规程中设备技术参数一、二、三级振动值以um计量，记录表中以MIL计量，记录数据也是MIL计量的数据，二者中间是25倍的关系。记录与技术参数计量值不统一。

4、冷却循环水加药外包，没有对外包方进行管理的证据。

5、煤气根据用户生产热值和压力要求配送。查1#加压站煤气输配：分三个区域，输出管网压力有波动，中板热处理过程对热值要求较高，偏差200自动跳机，2015年4月19-20日煤气加压机运行记录，有15个小时左右煤气输出压力低于输出压力标准，有的相差将近一半，从而影响煤气热值，煤气管网压力不稳定。

十、采购处（3项）

1、抽查4月13日，郸城鑫盛特种金属有限公司 产品采购合同，15-205959-03-09-00，钛铁13吨，执行标准GB/T3282-2012，FeTi70-A 4月30日交货期，检验方式是供方提供质保书，需方抽检，4月22日送样，5月12日出报告，C%为0.11超标，标准为0.10%，属让步接收，到目前采购部没有按规定提出让步接收申请。实际该产品已使用。

2、外购生铁、铁水2015年有新增供方，没有建立新增供方清单。

3、未提供设备备件合格供方评价的评价准则和评价过程记录 十一、生产管理处（2项）

1、查看月度生产经营分析报告：2015年1-4月各月均没有完成钢材生产计划的产量，其主要原因是受炼铁厂不能达产所影响。抽查4月份的“分析报告”中，分析炼铁厂不能达产的原因，并提出改进3号高炉问题等四项措施，但不能提供措施实施和实施后效果评价的证据。

2、抽查对技术中心的金相室的工作环境温度、湿度、照明度等监督检查，文件规定温度规定15-25℃，提供的监督记录实际为31℃，湿度55%；照明度没有进行过检查，不能提供事后监督是否整改的证据。

十二、技术中心（8项）

1、抽冷成型用热轧卷板AG500MC的设计开发过程，设计开发的输入“新产品市场分析报告”与AG700BL内容基本一致。另外，AG500MC研发不能出示试验方案的小结，设计开发的评审证据不充分，没有用户反映的使用效果的证据。2、2015年5月13日对1780成品库中的产品包装质量进行抽查，发现存在打包丝松、断裂等现象，没有明确缺陷数量，没有具体的改进措施，整个产品防护的管理系统性不强。3、2015年共提出原料异议154件，其中煤104件，合金和辅料48件，铁矿石2件。在2015年4月7日进厂15车低喷煤初检灰分为12.4不合格，提出异议复验结果为11.0，复验合格。按照《安阳钢铁公司大宗原燃料质量异议管理办法》规定中灰分≤15时误差范围超过0.3时，第48条规定“技术中心组织相关单位调查原因，并依据调查情况进行考核”，另外相关部门不能提出改进的相关证据。（一般不合格Q-1/2）

4、衡量异议处理效率的数据分析指标缺少结案率等处理效果的指标。

5、不能提供常规产品有特殊要求的合同评审。如抽查2015年4月23日订单评价小结，编号为PJZB2015003CK，SS400Cr中板1120吨，技术要求：加铬中板，B类公差，只对价格进行了评审，没有进行技术评审。

6、对公司工序控制点缺乏有效监管。抽查2015年4月公司各控制点报送给技术中心的资料发现：第一炼轧厂转炉终点C目标≥95%，实际完成95.61%，结论为完成，但实际分钢种中高碳钢1-4月份分别为86.78%、94.10%、89.58%。88.35%，均没有完成，而且运用直方图分析成品Mn，Cpk为2.44过高，对此问题，技术中心没有纠正，也没有督促整改。

7、未进行日常低倍检验的连铸坯为公司的特殊过程。设备满足生产的要求和岗位人员的要求分别由设备物资管理处、人力资源处确认，技术中心没有备案，技术中心也没有根据确认结果，进行连铸过程确认综合评价，连铸工艺过程确认不符合规定要求。抽查二炼钢2#连铸方坯工艺确认记录，2014年8月检修，8月28日组织确认，抽取1个炉号41-15008炉 HRB400 3个样进行低倍检验。

8、硫铵、粗苯标准、氮气（液态、气态）、氩气（液态、气态）标准不能提供，各类副产品及气体产品的标准需整理。

十三、运输部（1项）2015年5月25日入库炉号：5407898D、钢种HRB400、应入库支数40支，在半成品库现场查，该炉号放在3-1位置，现场人员核实为47支与入库不符，且标识不清，很难分辨各炉号，码放也未按炉有序码放，不能保证《安钢按炉批送钢管理制度》的有效执行。

十四、销售公司（8项）

1.《顾客满意的监视和测量管理程序》规定：对每种主要钢材品种、连铸坯调查的顾客总数不少于全部顾客总数的75%；安钢钢材、连铸坯顾客满意信息分析报告（2014年9月26日）发出118份，返回116份，国外4份（高线：7份、卷板：17份、板材：31份、型棒：50份），是否满足75%,不能说明，另外连铸坯没有调查，建议增加顾客流失分析。

2．2014年累计受理异议513起（较去年同期增加127起），处理445起，累计损失3973652.74元。2015年1-4月累计163起（较去年同期增加31起），处理166起，累计损失1667151.82元，质量异议数量呈现上升趋势，应加强原因分析，制定有效的纠正预防措施。

3.安钢产品购销合同(2015-5-25):W15上-代理B05-185513耐候钢钢板：厚度：12mm、宽度2米、长度8400mm、15吨，牌号COR-TEN B，执行标准：技术协议Q/AGJX06.24.818-2015 乙方:安阳市浩丰源旺商贸有限公司，合同评审：提供安钢产品论证结果、耐候结构钢COR-TENA/B 试验方案、合同评审小结，合同评审没有针对Q/AGJX06.24.818-2015具体评审内容。技术方案和产品论证结论有不一致的内容，如：成分、力学性能有不一致。

4.安钢产品购销合同(2015-1-24)纯铁板坯 编号:W15上-钢坯-01-176849不规范：长度、定尺没有具体数，技术条件没有规定。5、2015年5月20日“安钢产品购销合同”编号185265，其中产品材质为HRB400E，在“安钢钢材和连铸坯常规产品清单”没有该产品，也不能提供有关合同评审的证据。

6、在型材、板材（室外）库的南三露天的地面有大量遗撒在地的标识牌；有二垛分别存放材质为HRB400，规格为Ф

28、Ф22，各有13层不定尺，每捆只挂一个标识牌，不符合库房管理规程。

7、在南一露天库，有一垛堆放有板厚分别为6、8、10、12mm的板材，规格为2500×950和2500×930的板材，不符合库房管理规程。

8、中板库现场存放50张需探伤的钢板，没有待检标识；协议区域存放正品板材；观察12区2、9区3、7区4 存在堆垛不规范情况，有没有垫块的；长板压短板；垫块不合理，一端严重弯曲等现象，提供的《中板厂内库房入库、摆放、发货操作规程》相关规定不具体。

十五、质量检测处（7项）

1、硅锰合金、钒铁对化学成分进行分析并判定，标准对粒度有要求，但没有粒度检验判定项目。

2、喷吹煤未检验可磨系数、Y值未按要求检测。技术中心文件要求“可磨系数、Y值、发热量每月分供方、分品种，依据GB475规定取样抽查检验1次，其它高炉喷吹用煤指标按GB475规定执行”；烧结用煤MES系统中有固定碳要求，未检测。

3、焦碳能按要求检验，其中硫含量及灰分指标只能达到二级，但系统中显示为“一级”，系统中判定原则为只要有一项符合一级，就判定为一级，系统判定功能需修正。

4、工业萘、沥青、硫磺的技术标准不能提供。沥青软化点实际检测3－4月均为90.5－91.0℃超出国标要求75－90℃，在技质量系统中没有沥青指标，指标是否合格，缺少判定依据。

5、查看2015年5月10日“产品质量保证书”编号***，炉号5407226D2 材质 HRB400E，规格Ф25；产品的尺寸检测，不能提供横肋末端最大间隙（标准最大值7.7）检测的证据 6、2015年5月15日“产品质量保证书”编号201505157995，炉号5M04028，产品材质Q345C，厚度30mm，规格30×2260×12000低合金热轧钢板，不能按标准规定：局部缺陷不得超过钢板厚度公差之半，并应保证钢板允许最小厚度，提供检测实测值。

7、查2015年5月13日与河南融通实业有限公司签订“安钢产品购销合同”编号184721、产品材质AG380CL，规格6.75mm，车轮钢卷板，不能按“技术协议”：钢卷每侧的塔形不大于50mm、镰刀湾每10米不大于15mm要求提供检测证据。

十六、进出口公司（6项）

1、质量目标：没有规定采购方面的内容（采购铁矿原料和进口设备、备件）。

2、提供2015年1月4日《进口矿石合格供方清单》共18家: 巴西VALE、澳大利亚FMG公司、中钢贸易有限公司等,没有对这18家供方选择评价的证据。

3、抽查河北物流集团沧州有限责任公司的选择和评价，2012年7月18日评价提供申请/调查评价表 ：服务质量没有评审证据。

4、抽查2015年1月12日合同号AGTSEX2015/01 订货1500吨，钢种BDSS400Cr热轧卷和2015年3月4日合同号AGPEX2015/03订货800吨，钢种SS400 属特殊合同，均签有技术协议，查看“2015年安钢产品价格评审表”中的评审意见：没有对协议中的化学成分、尺寸公差等能否满足要求进行评审。5、2015年5月发出“钢材、连铸坯顾客满意度调查表”，其中韩国三星物产和德国蒂森等公司提出“报价和海外市场脱节”、“交货周期能否有所缩短”等相关意见；查看1月-5月“顾客问询及反馈”只记录了顾客问询的问题，没有记录对客户的反馈意见情况，如何处置反馈的意见记录。以上不符合公司“产品出口领导小组的通知”规定品种、规格数量和交货期问题于1个工作日，技术问题一般1个工作日，特殊问题不迟于2个工作日的要求。

6、“满意度分析报告”综合满意度为80.4%，不能提供没有完成满意度目标值86%原因分析、措施及评价的证据。

十七、煤炭处（5项）

1、《高炉喷吹用煤技术条件》（2009年企业标准）中缺少磷、钾钠总量、哈氏可磨性数的指标，该文件5.1条款要求：可磨性性系数、发热量、胶质层每月分供方分品种依据GB475规定取样抽查检验1次。但本公司也未检测或委托检测，提供的供方检验报告中无可磨性性系数的检测结果。抽烟煤合同AY2015X23，哈氏可磨性数未检测；抽无烟煤合同：辉县市龙田煤业有限公司，HXLT－15－01，Y值，哈氏可磨性指数在合同中未约定也未检测。

2、肥煤供户“新坡”：合同签订量20万吨，现执行量7万多吨。G值指标要求86，实际82，反射率技术指标要求大于60，实际40－50，膨胀度13.4%－30%，标准要求220%，4月14日、5月4日、5月11日检测均超标。合同中未约定超出后如何处理，只是协商解决，目前未因此进行协商。

3、供应商评价：抽14年新入的陕西澳通运输贸易（集团）有限公司供应的煤，指标硫要求0.4%，实际年平均0.5%，挥发份要求小于37%，年均39.5，年平均供货指标不合格，但实际评价为92分，供货量基本维持原状，不妥。

4、焦化副产品质保书不能提供，随车也未带检验结果。

5、顾客满意度测评：调查表17份，汇总为焦副产品顾客满意信息分析报告，但所有产品如轻苯、工业萘、沥青、硫酸铵等十个产品均按“物理性能”、“化学性能”各占0.5权重来进行分析，而这些产品根本没有物理性能指标，顾客满意度中产品质量指标不符合实际。

十八、设备物资管理处（1项）

1、第二炼钢厂1#转炉检修项目验收结果没有具体的数据和公差标准。例如氧枪对中装置对中+—10%，验收照抄数据，且验收不好操作。

经营管理处整理 2015年6月2日

第三篇：环境管理体系审核指导

环境管理体系审核指导

如何审核企业的污水处理场？

对企业污水处理场的审核应关注以下几方面： 1）环境因素方面

首先，审核员应关注企业是否按程序文件的规定，从过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等方面识别污水处理场的环境因素，环境因素清单中是否有重要环境因素被遗漏。

企业污水处理场的环境因素清单中经常遗漏异常状态和紧急状态下污水的超标排放这两项环境因素；有些企业即使已识别了，但未将其评价为重要环境因素。异常状态包括在停车检修时，需要对设备、管道进行清洗，清洗过程中会排出大量污水，如果这些污水未经过调节就集中排到污水处理场将对污水处理场产生冲击，造成出水超标；紧急状态包括企业发生化学品泄漏等污染事故，高浓度污水直接排入污水处理设备造成负荷冲击而使出水超标。即使企业污水处理场日常运行情况良好，异常和紧急状况下的负荷冲击导致出水超标这种潜在的情况仍然是存在的，故需将异常和紧急状态下污水的超标排放评价为重要环境因素。

2）水质、水量方面

企业的排水量是一个非常重要的参数，审核员需要搞清楚污水处理装置的处理能力和企业现在实际的排水量，是否所有需处理的污水都进入了污水处理场，是否还存在别的排放口（应只有一个外排口）；需处理的污水量是否超出了装置的处理能力；接下来要了解污水中有哪些主要污染物，审核员可根据生产中所用的原料（查原辅料清单）、工艺路线、工艺流程、中间产品和产品、副产品等判断出污水中含有哪些污染物，特别要关注特征污染物；审核员如能在审核前仔细地阅读项目环评报告书（报告表）和“三同时”验收报告，则对搞清楚水中有哪些污染物大有帮助；搞清污染物的情况后，要判断哪些污染物是属于一类污染物。企业常见的一类污染物有六价铬和铬、铅、镉、汞、银、镍、砷的化合物，这些污染物的监测要在车间排口取样，不能在总排口取样进行监测。

3）排放标准方面

审核员首先要了解企业适用的污染物排放标准，搞清楚排放的废水去向，其受纳水体是几类水体。要注意有地方污水排放标准（限值）的要执行地方污染物排放标准（限值），有行业标准（限值）的执行行业水污染物排放标准（限值），如造纸工业、船舶工业、海洋石油工业、纺织染整工业、肉类加工业、合成氨工业、钢铁工业、啤酒行业、航天推进剂使用、兵器工业、磷肥工业、柠檬酸工业、味精、烧碱和聚氯乙烯工业等行业排放污水均有相应的行业标准，否则需执行国家污水综合排放标准，表10列出了一些水污染物排放标准。

审核员非常容易忽视的是，一些地方还有污染物总量控制指标（通常包括COD总量、矿物油的总量、SS的总量，氨-氮总量）。判定污染物排放总量是否达标不难，通过监测报告的污染物排放浓度和实际的排水量，就可以大概计算出水中污染物的排放总量，然后与总量控制指标进行对比，就可判定污染物的排放总量是否在控制指标内。

4）处理工艺方面

污水中污染物不同，所选用的处理工艺路线就不同，当然，处理工艺的选择还与企业的经济状况有关。审核员应仔细地阅读污水处理操作规程，找出控制污水处理效果的关键参数，也就是ISO 14001标准中4.4.6中指的关键特性，通常如进水量、药剂的添加量、反应时间、污水调节池中的pH值，生化处理池中COD进水浓度、温度、停留时间、溶解氧等，这些参数的控制会直接影响到污水的处理效果。

审核员应仔细地审核其运行控制过程，以生化处理为例，要查进水COD浓度是否在规定浓度以内；曝气池的溶解氧（DO）浓度是否满足设计要求；营养盐的投加量是否足够即COD：N：P的比例是否合适；细菌的镜检结果是否正常，丝状菌的情况；污泥的回流比和沉降指数是否在设计范围内。对于用化学沉淀法处理一类污染物时，要审核其调节的pH值是否满足沉淀条件，污泥的清理和处置是否符合要求。

有一个污水处理场选择絮凝－氯氧化工艺处理印染废水，但在其操作规程上无絮凝剂和氧化剂添加量的规定，在现场发现操作工未经过相关污水处理工艺的培训，不知道所要配制的药剂的浓度，随意添加，而氧化剂――氯气的流量又无法计量（流量在其流量计的最低刻度以下），虽然监测报告上的测试数据表明其COD、pH指标是达标的，但这样的操作和管理水平是无法保证废水长期稳定达标排放，必须整改。

对于一类污染物则要关注是否在车间进行处理，而不是与其他污水混合后进行处理。常见的一类污染物均为重金属，其处理方法一般是采用化学沉淀法，审核时需关注化学沉淀的条件、试剂的加量、沉淀时间。此外，需关注处理过程中产生的污泥和沉淀物的处置情况。生化污泥中含水量很高，需要进行污泥脱水，通常用沉淀和压滤结合的方法，要注意观察沉淀和压滤过程产生的污水是否返回处理装置；企业的生化污泥及化学沉淀渣均为危险固体废弃物，不可与生活垃圾或其他一般工业固废一同处理，尤其是压滤后的生化污泥含水量仍较高（80%左右），是不许随意作填埋处理的；含有重金属的化学沉淀渣应交有资质的固废处理单位进行处理，危废的交接应有交接记录，审核员还要关注危废的交接是否执行了联单管理办法。若一时未找到合适的处置单位而只能将上述固体废弃物暂时贮存时，则要关注其贮存条件是否符合有关规定的要求，是否有防泄漏的措施。

5）处理装置方面

审核员在现场审核时应认真观察污水处理设施是否正常运行，若有已停止运行的情况，要关注是什么原因导致停运的，是否已向有关部门申请并得到了有关环境保护主管部门的批准，停运是否会影响污水的达标排放；通过查阅设备运行记录和能源资源消耗情况来判断是否存在非正常的排放；是否有专人负责设备运行，此员工是否已经过专门的培训，具备相应的能力；污水处理设备中是否存在要淘汰的设备，设备的节能情况如何，新设备和新技术的采用情况；有否跑冒滴漏现象存在，应急响应措施是否合理、完善，是否备有更替的设备和零部件，以便设备出现功能性故障时能及时更换，保证设备的正常运行，还要注意备用的零部件及备用试剂是不能挪用的。此外，还要观察排污口是否按国家标准要求设置，有没有明显的标识（图形），在排污口也可以凭感官对排水水质作出一些判断，如SS、色度是否达标。

6）监测方面

为了了解污水处理结果，企业一般要对处理后的水质进行监测，对于监测项目的选择，有必测项目和选择项目之分，表11列出了部分行业外排污水的监测项目。审核员除关注环境部门出具的监测报告外，还应关注企业自己的定期监测原始记录，如有个别项目超标，则要进行追踪，企业是否针对超标现象进行了原因分析，是否进行了纠正，制定的预防措施是否合理有效。很多企业都设有自己的监测室，也或多或少地有一些检测设备，如pH计、分光光度计等，审核员应观察检测设备是否经过了校准，是否备有相应的用于校准标准溶液，用分光光度法检测时是否制作了标准曲线，曲线的正确性，观察检测过程是不是按标准方法进行。一个企业的污水检测室请地方环境检测站对污水进行监测时发现，几乎同一个样品，环保监测部门的检测结果与自检结果有较大差别，经过反复分析研究，发现是检测设备未校准，制作的标准曲线不正确造成的。审核员还要观察分析废液的收集处置情况能否按文件执行，因为分析废液中通常含有有毒物质，如检测COD的废液中常含有铬和银离子，它们均为一类污染物，应收集起来，不能随便倒入下水道。

如何审核企业的危险化学品仓库？

几乎所有的企业在其生产过程中会或多或少地使用化学品，为了使用方便，每个企业都会或多或少地贮存一些化学品。在进行环境管理体系审核时，审核组经常会将危险化学品仓库作为审核的重点，一般来讲，企业也都将危险化学品仓库作为关键岗位，这是因为一旦发生化学品泄漏或火灾、爆炸，可能会出现人员伤亡事故，伴随的是产生严重的环境污染，所以在审核危险化学品仓库时，审核员应多了解一些化学品特别是危险化学品的贮存知识。

首先，要了解危险化学品是如何分类的。

在审核化学危险品仓库时，首先要搞清楚所贮存的化学品属于哪类。化学危险品种类繁多，具有各自的物理、化学性质，有不少化学品在受热、摩擦、振动、撞击、接触火源、日光暴晒、遇水受潮、接触空气以及性质相抵触的物品混在一起等因素影响下，会引起燃烧、爆炸、腐蚀、灼伤、中毒等事故。

国家标准GB 6944－2012《危险货物分类和品名编号》将这些危险化学品分为9类： 第1类：爆炸品。

这些物品受到高热、摩擦、撞击振动等外来原因的作用，或与其他性能相抵触的物质接触，就会发生剧烈的化学反应，产生大量的气体和热量，同时气体的体积急剧增加，压力增大，从而引起爆炸。

第2类：气体。

按其性质又可分为易燃气体、不燃气体（包括助燃气体）及有毒气体。第3类：易燃液体。

按其闪点，本类物质又可以分为低闪点液体（闭杯试验闪点低于－18℃），中闪点液体（闭杯试验闪点在－18℃至23℃之间），高闪点液体（闭杯试验闪点在23℃至61℃之间）。

第4类：易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质。

易燃固体是指易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能放出有毒有害气体的固体；易于自燃的物质是指在空气中易于发生氧化反应，放出热量而自行燃烧的物质；遇水放出易燃气体的物质是指遇水或受潮时发生剧烈化学反应放出大量易燃气体和热量的物质。

第5类：氧化性物质和有机过氧化物。

氧化性物质是指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧的物质；有机过氧化物是指其分子中含有过氧基的有机物。这些物质易燃、易爆、易分解，对热、振动、摩擦极为敏感。

第6类：毒性物质和感染性物质。

毒性物质按其性质可分为无机剧毒物质、有机剧毒物质、无机毒性物质和有机毒性物质；感染性物质是指含有致病微生物，能引起病态甚至死亡的物质。

第7类：放射性物质。

这类物质是指任何含有放射性核素并且其活度浓度和放射性总活度都超过GB 11806规定限值的物质。第8类：腐蚀性物质。

这类物质是指能灼伤人体组织并对金属物质造成损坏的物质；按其性质可分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品和其他腐蚀品。

第9类：杂项危险物质和物品，包括危害环境物质。

第二，要了解化学危险品的贮存要求。根据化学品的性质，火灾危险性可分为5类： 甲类：

a）常温下可自行分解，或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；

b）常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； c）受撞击、摩擦与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质； d）闪点低于28 ℃的易燃液体；

e）爆炸下限小于10％的可燃气体，以及受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生爆炸下限小于10％的可燃气体的固体物；

f）遇酸、受热、撞击、摩擦及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。乙类：

a）不属甲类的化学易燃危险固体；

b）闪点在28 ℃至60 ℃之间的易燃、可燃液体； c）不属于甲类的氧化剂； d）助燃气体；

e）爆炸下限大于10％的可燃气体；

f）常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的危险物品。丙类：

闪点大于60 ℃的可燃液体；可燃固体。丁类： 难燃烧物品。戊类：非燃烧物品。

根据以上对危险化学品的分类，故对存放危险化学品仓库的硬件方面设置不同的要求：

1）对于存放甲类、乙类化学品的仓库，通常采用单层建筑，不允许设地下室，其耐火等级、占地面积、安全疏散和防火间距应符合国家有关标准规范规定；

2）消防设备、输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志应符合有关要求； 3）贮存甲类易燃易爆化学品的仓库需安装避雷和通风设备；

4）爆炸物品，如苦味酸、三硝基甲苯、硝化甘油、硝酸铵炸药、雷汞等不准与其他物品共同储存，起爆药与炸药必须隔离存放；

5）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸和发生化学反应的物质不能露天存放或在潮湿、有积水的仓库中存放，也不得与氧化剂混存；

6）压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存；易燃气体，如乙炔、氢气、氯甲烷、硫化氢、氨等不能与助燃气体、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器必须有压力表、安全阀等紧急切断装置；

7）易燃和可燃液体，如汽油、苯、二硫化碳、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、醋酸、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量很少，允许与固体易燃物品隔开后共存；夏季仓库应有降温措施； 8）遇水或空气易自燃的物品，如钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷等不能与其他物品共同存放；

9）易燃固体，如赛璐珞、胶片、红磷、萘、硫磺、樟脑等不能与其他种类物品共同存放； 10）氧化剂，如氯酸钾（钠）、硝酸钾（钠）、次氯酸钙、过氧化钠等不可与其他种类物品共同存放，过氧化物应单独贮存在阴凉处；

11）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、铬酸、高锰酸钾、重铬酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应隔离；

12）有毒物品，如氯化苦、光气、砒霜、氰化钾、氰化钠等除惰性不燃气体和助燃气体外，不可与其他种类物品共存；储存剧毒和放射物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消除、吸收毒物的设施。

13）腐蚀性物品的包装需严密，不允许与液化气体及其他物品混存；

14）根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统，如条件允许，应安装自动灭火喷淋装置； 15）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后存放；

16）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯虽然都为易燃液体，但性能不同，灭火方法也不同，故不能混放，因为乙醇能溶于水，可被水稀释而灭火，而苯不溶于水，比水轻，用水灭火不仅不能扑灭火灾，而且可能使苯溢出容器，造成火势蔓延，苯的火灾可用泡沫扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾。

第三，还要了解其他方面的要求。

除在硬件方面满足存放要求外，审核员需抽查仓库管理员是否熟悉各种物品性能、了解其灭火方法；还应现场观察化学品的生产日期和保质期，容器是否有破损现象；查记录看是否执行了出入库制度；对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否有定期测温并作记录；库内物品是否分堆贮存并保留了必要的走道和堆垛之间的检查通道，是否对消防器材设备有阻挡；化学品尤其是有毒品的容器外表面是否干净，是否有必要的防护用品；是否建立防火安全责任制、按级、按区域指定防火安全责任人，各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区，是否禁止能产生火星的机动车进入仓库区域；这些制度能否确保化学危险品仓库的贮存安全。

如何处理含溶剂的废气？

在EMS审核中经常涉及到含溶剂废气的处理问题，有哪些方法可处理含溶剂的废气？

溶剂的回收技术主要有冷凝法、吸附法、吸收法和膜分离法；吸附法、吸收法和膜分离法是通过采用选择性吸附剂和吸收剂、选择性膜渗透来分离回收废气中的有机溶剂。处理技术主要有催化燃烧、直接燃烧等，它是通过化学反应，将气体中的有机物转变为CO2和水。下面分别简单介绍这几种方法。

1、冷凝法

冷凝法是最简单的回收方法，它是将废气冷却到低于有机物的露点温度，使有机物冷凝成液滴而从气体中分离出来。通常使用的冷却介质主要有冷水、冷冻盐水和液氨。通常该技术仅用于有机物含量高（百分之几）、气体量较小的溶剂废气的回收处理。其回收率与有机物的沸点有关，沸点较高时，回收率高；沸点较低时，回收效果不好。由于大部分有机物系易燃、易爆气体，受到爆炸极限的限制，气体中的有机物含量不会太高，所以，要达到较高的回收率，需采用很低温度的冷凝介质或采用高压措施，这些都势必会增加设备投资和提高处理成本，而且在通常的操作条件下，由于相平衡的制约，有机物蒸汽压较高，故离开冷凝器的排气中的有机物含量仍不能达到排放标准，因此，该技术一般是作为一级处理技术并与其他技术结合使用。

2、吸附法

吸附法早已用于溶剂废气的回收处理，尤其是活性炭吸附法已经广泛应用于苯系物、卤代烃的吸附处理。吸附法去除有机物的原理是利用比表面积非常大的粒状活性炭、炭纤维、沸石等吸附剂的多孔结构，将有机物分子截留。当废气通过吸附床时，有机物就被吸附在孔内，使气体得到净化。

当吸附剂饱和后，需对其进行脱附再生，此时是将吸附剂加热并通入水蒸汽使有机物吹出，有机物与水蒸汽成为混合气体离开吸附床，而吸附剂得到再生可以循环使用。混合气体进入冷凝器，根据所需的冷凝温度使用不同的冷却介质，将有机物冷凝为液体；当有机物不溶于水时（如苯系物），可用分离器直接将溶剂分离出来；当有机物溶于水时，需采用精馏法使水与有机物分离。

吸附法又分为固定床吸附法、流动床吸附法和浓缩轮吸附法。1）固定床吸附法

固定床吸附法的特点是吸附与脱附在同一个床层上实现，为了保证吸附过程的连续性，需要两台或两台以上的吸附器同时工作，其中一些吸附器进行吸附时，另一些进行再生。活性炭是应用最为广泛的固定床吸附剂，由于其容易吸附水，所以不适用于温度高于40 ℃、气体相对湿度超过50％的气体的吸附处理；此外也不适用于易发生反应、活性高的溶剂的吸附，该类有机物会与活性炭或在活性炭表面进行反应而堵塞碳孔，这种情况可采用炭纤维或沸石作为吸附剂。

活性炭纤维是以有机化合物纤维（如聚丙烯、酚醛树脂、聚乙烯醇等）为基本原料经特殊加工制成的。它是一种很细的纤维状物质，具有巨大的比表面积、外表面积和非常发达的微孔结构，纤维上有很多微孔可以直接与有机物接触而不是像颗粒活性炭那样要先通过大孔、过渡孔，才能到达微孔，因此，活性炭纤维更易于吸附低浓度的溶剂。与颗粒活性炭相比，其吸附有机物的能力高出1.5－2.0 倍，吸附速度也快3倍左右。

由于活性炭纤维的吸附能力强，故吸附装置可以小型化，吸附剂的用量也可以少些，可降低处理费用。此外，活性炭纤维的脱附是用100 ℃的热空气或水蒸汽在10分钟即可完成，而颗粒活性炭要用高于100 ℃的热空气或水蒸汽，且在1 小时也只能脱附60％－70％，再提高温度也不能达到完全脱附。可以预计用活性炭纤维处理溶剂废气是较有前途的。

2）流动床吸附法

流动床吸附系统由吸附单元和脱附单元组成。废气由吸附床底部进入，自下而上地流动，使吸附剂流态化，有机物与吸附剂接触后被吸附，净化后的废气由顶部排出，吸附了有机物的吸附剂由底部排出，进入脱附单元。在脱附单元内，加热吸附剂，使有机物脱附出来，将气体引入冷凝单元去回收有机溶剂。再生后的吸附剂送回吸附单元顶部继续进行吸附操作。

3）浓缩轮法

浓缩轮是一个装满吸附剂的旋转轮。废气由旋转轮的上游侧进入浓缩轮的吸附区，其中被吸附净化后的废气由旋转轮的下游排出；同时另一股流量较小的、温度较高的脱附气朝废气气流相反的方向进入浓缩轮的脱附区，将已吸附的有机物脱附出来。浓缩轮以一定速度缓慢旋转，这样在一个系统内就可以完成吸附和脱附操作，使有机物得到浓缩，大大降低了设备投资。

3、吸收技术

吸收技术是一种成熟的化工单元操作过程，适合于大气量、中等浓度的溶剂废气的处理。吸收技术是利用液体吸收剂与废气直接接触而将溶剂转移到吸收剂中。吸收按其机理可分为物理吸收和化学吸收，通常溶剂的吸收为物理吸收，使用的吸收剂常为柴油、煤油、水和其他溶剂。任何可溶解于吸收剂的有机物均可以从气相转移到液相中，然后，对吸收液进行处理。当吸收液为水时，采用精馏处理就可以回收有机溶剂；当为非水溶剂时，考虑到回收成本，需进行吸收剂的再生。

吸收塔有板式塔和填料塔，可以通过选择高效填料来改进传液性能，提高有机物的脱除效率。

4、膜分离

膜分离技术是采用对有机物具有选择性渗透的高分子膜，在一定压力下使有机物渗透而达到分离的目的。当溶剂气体进入膜分离系统后，膜选择性地让溶剂分子通过而被富集，脱除了溶剂的气体留在未渗透侧，可以达标排放；富集了溶剂的气体可去冷凝回收系统进行有机溶剂的回收。选择此种方法可以分离90％的有机物。

用膜分离法可回收的有机溶剂包括脂肪族溶剂、芳香族溶剂、氯代烃、酮、醇、胺、CFC等。如丁烷、己烷、辛烷、三氯乙烯、二氯乙烯、丙酮、甲基异丁基酮、甲醇、氯代烷、环氧乙烷、CFC－

11、CFC－

12、CFC－22 等。

膜分离技术在许多领域已得到成功应用。许多用其他方法分离效果不好的场合，用膜分离法则可以有效解决。如从工业废水的气提气体中回收二氯乙烷、从加油站的废气中回收烃类物质；从气雾剂行业及发泡剂行业的废气中回收CFC 等。膜分离法适用于中高浓度（有机物含量高于1×10－3）的废气的处理。膜系统的费用与进口气体流速成正比，与有机物的浓度关系不大。此法最好用于高浓度、小流量和有较高回收价值的有机溶剂的回收，但其设备投资较高。

1996年用膜分离法从工业聚烯烃装置中的冲洗气中成功地回收烯烃单体，这表示用膜分离法代替部分传统的气体分离法在技术上已成为可能。随着对环境问题的越来越重视，膜分离技术的应用前景会很广阔，这是因为膜法是一种清洁技术，从膜分离系统出来的是回收的有机溶剂和净化了的排放气，减少了二次污染的产生。随着高效分离膜的开发和价格的降低，膜技术的应用会越来越广，是一种很有发展前途的回收治理技术。

5、回收技术的选择

回收技术的选择主要取决于废气中所含溶剂的物理和化学性质、废气的流量、浓度、温度、使用溶剂的企业的条件、经济状况等。

有机溶剂均有毒，且大多数有机物为易燃易爆物质，当在空气中的浓度达到某一值时，会发生爆炸，因此，回收有机物需在爆炸极限内进行。此外，用来输送含溶剂废气的泵，要采用双层机械轴封，同时，塔槽的操作，采用破裂盘和安全阀串联的方式，以防止溶剂气体外泄。

由于炭吸附技术相对简单、有效，使其成为回收溶剂的首选技术，当吸附法不适合时，可以考虑采用冷凝、膜分离、吸收技术。一般来讲，当有机物含量为5 ％ － 10 ％ 时，首先考虑采用冷凝法；有机物含量为0.5 ％ — 5 ％ 时，可选择膜分离技术；当有机物含量低于 0.5 ％ 时，吸附技术成为首选；从流量方面考虑，处理大流量废气时，优先考虑吸附法；处理小流量废气时，可考虑采用膜分离和冷凝技术。

炭吸附技术适用于气量大、有机物浓度不超过5×10－3的有机废气的处理，含量太高，会增加设备的不安全性。当有机物浓度高于5×10－3 时，在炭吸附前需进行稀释，且颗粒活性炭吸附技术不适合处理含酮、酯的气体。活性炭纤维和沸石吸附剂的出现，扩大了吸附法的应用范围，如采用炭纤维可以用于环己酮、丁酮的处理。对于1×10－4 ― 1×10－5的低浓度溶剂废气，可采用浓缩轮技术，再结合其他方法进行有机溶剂的回收。

炭吸附技术也受到某些限制，如它不适合相对湿度超过50 ％的废气的处理；炭纤维和沸石对相对湿度的要求低一些；还有炭吸附需在不高于40 ℃的温度下使用。

通过正确地选择和组合现有的回收技术，可以有效地、经济地从有机废气中回收有机溶剂，减少其对环境的污染。

6、含溶剂废气的处理技术

含溶剂废气的处理技术主要是焚烧，其焚烧处理的方式有直接燃烧和催化燃烧两种。催化燃烧是以Pt、Pd、CuO、NiO等作为催化剂，在较低的温度下（150 ℃ — 600 ℃）使有机物氧化分解成CO2和H2O，焚烧温度的选择与气体的量、组成和停留时间有关，例如某漆包线厂的含苯系物的烘干废气通过以Pt为催化剂的床层，在温度580 ℃、停留时间1秒的条件下，被氧化成CO2和H2O，出口气体中的溶剂含量可以达到排放标准。催化燃烧的温度相对较低，可以节省燃料，但催化剂的价格较高，也不能处理含尘气体，使用一定时间后，要对催化剂进行清理，以除去其表面的附着物，延长催化剂的使用寿命。

废气的直接燃烧有焚烧炉法和火炬法，焚烧炉法是将废气通入焚烧炉内燃烧，恶臭气体一般采用此法处理，其焚烧温度不高，且停留时间不超过1秒；通常焚烧后的高温烟气经废热锅炉回收热量，产生蒸汽。如在油脂精制工序产生的恶臭气体，在650 ℃的焚烧温度下，0.3秒内就可以达到除臭的目的。火炬法常在石油化工厂使 用，以处理那些高热值（4178 kJ/m3 以上）、能维持高温燃烧的废气，废气在高空大气中燃烧。近年来，为了节约能源和减少污染，石化厂的火炬逐步被消灭，代之以气柜回收、储存气体。

由于废气组成复杂、多变，且多数有机废气为易爆物质，故在处理时要考虑废气与空气的混合方式；空气过量系数的选取也是很重要的，过多的空气量会使燃料的用量加大，降低炉温；而空气量不足时将会导致燃烧不完全，甚至冒黑烟，有机物焚烧不彻底，尾气达不到排放标准，一般空气过量系数取理论量的1.2 — 1.3 倍。

固废的处理主要有哪些方法？

有毒固废与残液的控制应先从改革生产路线和原料路线着手，尽量采用无毒、无害、低毒、低害的原料和能源，选择不产生或少产生固废的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源和能源的利用率，减少有毒固废与残液的产生量，例如氯碱生产的原料，发达国家采用精制盐，盐泥产生量为15 kg/t碱，而我国直接用海盐作原料，盐泥产生量达40-50 kg/t，对于一个10万t/a的烧碱装置，每年要多处置3000 t盐泥。由此可见，改变原料结构，实施清洁生产，可以减少废物的产生。

对不可避免排出的有毒固废和残液，应分门别类收集，按其性质进行综合利用或妥善处置，例如对含溶剂的残液和固废先回收其中的溶剂，再进行化学、生物或焚烧处理。化学处理一般在反应釜中进行，使污染物进行中和、氧化还原、化学沉淀等反应，得到的固液混合物经离心分离后，送到各贮罐贮存，供后续处理使用。生物处理主要是针对有机固废而言（酒厂、食品厂排出的固废及剩余活性污泥），在一定温度下，有机物发酵被微生物降解，形成有肥效的腐殖质的土，可作为肥料使用，如污水处理厂排出的剩余活性污泥是一种有机质含量高达65 ％的由微生物及其代谢产物组成的生物污泥，含有丰富的蛋白质、核酸、氨基酸和植物生长所需要的微量元素，其干基中总氮、总磷和钾的含量分别达到5.7 ％、1.1 ％和0.17 ％，均高于猪、马粪农肥，因此，它可以作为生产沼气和农肥的原料；但是为了安全起见，要对污泥进行检测，以确保其中的有害物质含量尤其是重金属含量不超标。一般来说，剩余活性污泥不适宜用作涉及食物链的农作物的肥料，最好是用作植树造林和园林绿化的用肥；再如铬盐生产中排出的含六价铬的废渣，由于其堆存时容易污染水体，一直是一个老大难问题，经过试验，用铬渣代替白云石、石灰石作为生铁冶炼过程的添加剂获得成功。铬渣中的CaO、MgO含量与炼铁用的白云石、石灰石近似，在高炉冶炼中，铬渣中的六价铬被还原成三价铬，六价铬的去除率达97 ％以上；还原后的三价铬进入生铁中，增加了铁中的铬含量，提高了生铁的机械性能、硬度、耐磨性和耐腐蚀性，且每生产1吨生铁要消耗铬渣约600吨，铬渣用量大。当然，高炉的排渣量也大，排出的高炉渣可作为生产水泥的原料，解毒后的高炉炉渣完全满足建材要求。

固废的处理技术主要有解毒固化、焚烧和填埋处理等。1）解毒固化

对于含有重金属的有毒固废或残液，较好的处理方法是使残液中的重金属通过化学沉淀使其成为溶度积很小的固体，然后通过物理或化学作用在高温下将有害废物固定在某种物质中，常用的固化剂，包括水泥、玻璃、沥青或某些热塑性物质，固化后的废渣再进行填埋处理或投入大海。

2）焚烧处理

焚烧处理是一个彻底解决固废污染的办法。它处理彻底、占地小，还可以回收热能，大多数发达国家均用此法处理有毒的有机固废和残液。在高温下，有机物被分为CO2、NOx、P2O5、HCl等，但焚烧炉设备结构复杂、运行费用高（在法国每焚烧1吨固废的费用为400 — 4000法郎），焚烧过程中产生的废气和废渣要妥善处理，以免产生二次污染。焚烧含氯有机物时需十分慎重，否则会产生令人谈虎色变的二恶英。我国于1999年颁布了《危险废物焚烧控制标准》，其中规定了排气中二恶英的排放浓度。二恶英是一类毒性很强的三环芳香族含氯有机化合物，最毒的二恶英的毒性要比氰化钾高1000倍，被认为是地球上最毒的物质，它是由两个氧原子连接2个被氯取代的苯环所构成，分别称为多氯代二苯并二恶英和多氯代二苯并呋喃；由于每个苯环上都可以取代1-4个氯原子，所以共有210个异构体，它们具有较稳定、熔点较高、难溶于水、易溶于脂的性质，故容易在生物体内累积。自然界约50 ％的二恶英来自于含氯废弃物及其他燃料的燃烧过程。研究表明，焚烧炉中的二恶英是通过以下两条途径产生的，其一是在250 ℃ — 350 ℃的温度下，由高分子碳与有机氯或无机氯化物在飞灰表面进行催化反应生成的；其二是通过多种有机前体物（如多氯联苯醚类的氯苯酚）合成，前体物有可能是在气相中通过不完全燃烧和飞灰表面的异相催化反应（过渡金属有催化作用）生成的，所以焚烧炉内和烟道内的二恶英大部分是以固态形式附在飞灰上，用袋式除尘器可将大部分二恶英除去。需要注意的是，对有毒固废和残液处理前，要将含氯有机物先分离出来，或将含氯有机物脱氯后再焚烧，例如，在含PCB（多氯联苯）的残液中加入碱，在其一定条件下脱氯后再进行后续处理，还有，要尽量提高焚烧炉一次燃烧的温度，如将温度提高到350 ℃以上，以避开易生成二恶英的温度条件。

3）填埋处理

填埋法也是一种有效处理有害固废的方法，填埋场要远离居民区和水源保护区，水文地质条件也要满足一定的要求。在设计填埋场时要有浸出液和雨水收集系统，为防止浸出液对地下水和地表水的污染，填埋场应设计防渗层。根据固废的性质，有时还要设立废气收集系统，对有害固废填埋场要设计监控系统，以监测其对地下水和土壤的影响。

值得注意的是，不是所有的固废均可用填埋法处理，对于可燃废物、易反应性废物、挥发性废物、液体及半液体废物、含水污泥是不能采用填埋法处理的。对毒性较强的废弃物要通过预处理降低毒性后才可以填埋，对于某些特殊毒性或者是放射性物质也是不允许采用填埋法处理的。

以上介绍了几种有毒固废与残液的处置方法，对于某一种固废究竟选择哪一种方法处理，要具体问题具体分析。为经济、方便起见，最好在每一座城市建立统一的固废处理回收中心，统一收集。先对各种废弃物和残液进行分类，对有回收价值的要进行预处理以回收有用的溶剂和物料，然后再进行焚烧或填埋处理。对目前仍无合适处理技术的有毒固废和残液要妥善保存。

噪声的控制有哪些方法？

一般噪声控制技术分为三方面来考虑。首先是降低声源本身的噪声，如果做不到，或能做到却又不经济，则考虑从传播途径来降低；如上述方案仍然不能达到要求或不经济，则可考虑接收者的个人防护。

1、降低或消除噪声源所产生的噪声，是防治噪声污染最根本最有效的途径，其手段有： ——改进设备结构设计，如改进风机叶片的设计(由直片型改为后弯型)可降低噪声约10 dB； ——改革生产工艺和操作方式，如以焊接代替铆接，以液压加工代替冲压加工均可大大降低噪声； ——提高机械的加工质量和装配精度，可减少机械各部件间的振动、摩擦产生的噪声。

2、在传声途径上降低噪声

在传声途径上降低噪声可以通过在工厂、车间的总体设计时合理布局实现，即“闹静分开”；也可以在传声途径上采取声学控制措施，如利用树林、土坡等自然屏障或建人工屏障。

在工业噪声的控制上，可采取以下措施：

——吸声降噪，即通过吸声材料或吸声结构形成的共振结构吸收声能，降低噪声；

——隔声降噪，用屏蔽物将声音挡住，隔离开来，是控制噪声最有效措施之一，如用隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等来分隔噪声源与接收者，阻碍噪声传播；

——消声降噪，如各种消声器；

——减振降噪，如震动设备下加垫板等通过降低机械振动。

3、个体防护

对噪声接收者进行个人防护是噪声控制的最后一个环节。在强噪声下，通过使用耳塞、防声棉、耳罩、头盔等防护用具来阻挡噪声进人人耳。

第四篇：环境管理体系审核总结报告

环境管理体系审核总结报告

2012年06月30日—7月02日，北京联合智业对我司环境管理体系运作一年之后进行了为时两天的监督审核；验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格，依据是GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和国家相关法律、法规以及公司环境体系各层次文件，审核涉及的部门有管理层、铸造质量部、采购部、人力资源部、总经理办公室、营销公司、技术部、总调度、铸造事业部、加工事业部、加工质量部、财务部及办公区域、食堂、库房的巡视，审核结果为：推荐保持认证注册资格。

这次审核结果是通过审核了，审核老师也对我司的整体管理水平以及环境管理体系的运作给予了充分肯定和较高评价。但在审核过程中发现存在的一些问题必须引起我们的重视。

一、各相关部门对手册和标准的理解不够需加强学习

二、环境内审员的能力需要加强

三、文件管理需要加强，例如：环评报告的验收查不到，由于人员流动没有交接仔细产生

四、管理评审报告的输入材料的欠缺如：绩效方面、五、法律法规有过期的现象，需要责任部门及时更新国家、地方、行业等相关法律法规

六、部分组织调整有变动，职责和接口要分清（建议组织架构要细化到个人）

七、工业园内缺少车辆进厂不能鸣笛、限速等标识

八、员工的三级教育要跟上

九、老设备和新设备资料要建档（如图纸和线路图、说明书等）

十、各项检查的内容要多一点关于环境的内容

十一、管理评审要根据每年的总结作为管理评审的输入

十二、此次审核开立书面轻微不符合两项如下：

1）管理方案时，发现车间正在对浇注机和再生砂设备进行改造、，对浇注机改造其目是：为减少废渣的排放，提高产品的成品率，减少烟尘的排放和人员的劳动强度。对再生砂设备进行改造其目：是为了砂子的重复循环使用，节约能源，达到铸造废砂零排放的目的。但提供不出制定的管理方案的证据。不符合标准中4.3.3条款关于“组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括：a)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b)实现目标和指标的方法和时间表”的要求。

2）车间垃圾分类不够细致，有个别垃圾混装如：公司将油棉纱等危险固废评价为重要环境因素，查看车间外部固废分类箱3个，标识可回收和不可回收，但实际并没有进行分类，不符合GB/T24001-2004标准4.4.6条关于“组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保其在规定的条件下进行”的要求（书面不符合项之一）。

在这里，也再次强调，在今后工作的开展中，各责任部门应该更加积极面对，发现问题后，以积极的心态去对待，及时有效地给予纠正，对于潜在的问题，及时做出预防措施。至于其他暂时没有发现的问题则要保持“有则改之，无则加冕”的工作态度，与其他部门一起按照环境管理体系要求，继续踏踏实实将工作做好，将记录填写好，将文件资料保存好。在工作中，大家相互间交流心得体会，利用

PDCA方法，总结成功的经验，吸取失败的教训，不断持续改进，不断提升自我能力，最终达到标准要求的能力与素质。将我们的工厂建设成为绿色生产的花园式工厂。

报告人：刘宏艳日期：2012.07.04

第五篇：质量环境管理体系审核

恒田印染公司顺利通过ISO9001:2008质量管理体系及

ISO14001:2004环境管理体系第一阶段审核

1月5日—6日，恒田印染公司接受了美国AQA公司高级审核专家组对ISO9001：2008质量管理体系（QMS）和ISO14001：2004环境管理体系(EMS)认证第一阶段的现场监督审核，并顺利通过。

现场审核的首次会议上，审核组长高级审核员吴豫老师介绍了此次审核的目的、范围及审核具体安排，恒田印染公司总经理魏来德对审核老师的到来表示欢迎和感谢，也希望本次审核能够对我公司的质量和管理工作起到督促及指导作用。管理者代表蒋德君、宋育亮，及各被审核部门负责人、质量环境内审员也参加了首末次会议。

通过与公司领导层座谈，审核组对我司的基本概况、质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况有了初步了解，通过对各个部门的现场察看，审核组了解了我公司产品生产加工的过程和相关管理流程，对我司的质量管理体系及环境管理体系给予了客观、公正的评价，最终认为我公司的QMS及EMS实施程度基本符合要求。经对我公司《质量手册》评审后认为其覆盖标准要求，基本具备可操作性，体现了组织特点。最后提出8项存在的问题和相应的评审改善意见，要求将以上问题按意见整改完毕后方可进行第二阶段审核。

此次审核结束后，魏来德总经理对审核组提出的问题表示认可，并保证于2012年2月中旬前整改到位，争取第二阶段审核顺利进行。双方还就第二阶段审核的范围做了进一步确认。

本次审核使全体人员进一步认识到了实施质量管理体系和环境管理体系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示将继续努力加强质量及环境管理工作与实际工作的融合，使日常管理与操作更加规范化。（印染 杨晓娟）