ISO14001环境管理体系自查清单

第一篇：ISO14001环境管理体系自查清单

环境管理体系自查清单

一、环境方针：两个承诺

二、环境因素：识别、评价、更新和控制环境因素。

a)《环境因素一览表》

b)《重大环境因素一览表》

三、法律和其他要求：收集、评价和更新法律法规（推行小组为主）

a)《适用法律法规一览表》

b)《相关方要求一览表》

c)明确的渠道（网址、官方联系部门/电话，书店名称，情报所名称等）

d)《法律法规和其他要求及其符合性评价控制表》

四、目标指标和管理方案

a)《目标指标和管理方案一览表》；

b)《目标指标和管理方案》

c)《环境管理方案》及其实施情况和相关记录。

五、管理职责：

a)识别、评价、更新、记录和控制环境因素；

b)法律法规符合性评价；

c)环境投诉处理；

d)环境管理方案的实施和保持相关记录；

e)紧急准备和响应；

f)保持有关记录。

六、培训：

a)环境因素识别和评价方法；

b)环境管理方案实施方法：偏离照规定的要求行为的后果。

七、信息沟通：内部沟通：紧急情况的通知疏散，外部沟通：环保投诉的接收处理；

八、文件控制：最新有效版本；

九、运行控制：作业指导书唾手可得，运用自如，法律法规符合性评价。按照规定的要求第一次就做好。水、气、声、废弃物分类、节能；

十、紧急准备和响应：《紧急计划》或《潜在环境危害控制表》及其控制；

十一、监测：环境管理方案实施情况记录、环保局监测站等；

十二、不合格、纠正和纠正措施、预防措施；

十三、环境记录保存

十四、内部审核：《内部审核报告》包括：《不符合项报告》、《不符合项分布表》、《不符合项分析和纠正和纠正措施》

十五、管理评审：《管理评审报告》：目标环境管理方案实施的检讨、环境管理体系的充分

性、有效性和持续实用性。

第二篇：质量安全环境管理体系文件策划清单

管理体系文件策划清单一、二、管理手册 程序文件

件管理)

2.记录控制程序

3.法律法规和其他要求管理程序(包括质量、环境和职业健康安全)

4.管理目标、指标和管理方案管理程序

5.信息交流和沟通控制程序

6.环境因素识别和评价控制程序

7.危险源辨识、评价和控制程序

8.管理评审程序

9.人力资源管理程序

10.基础设施控制程序(新编制文件，包括:建设项目、设备、工业管道、厂内机动车辆、工装、水电气、港池、计算机网络等；涉及的相关方如:基建施工维修、设备安全维修等相关方环境和职业健康安全监控等)。

11.与顾客有关的过程控制程序(增加对船东、船检等进行入厂区安全环保有关要求告知等)

12.采购控制程序(对原采购控制程序进行修改补充外协加工、外包施工队、工业气站等评价选择和环境及安全要求告知和管理等)

13.生产过程控制程序(将原产品标识和可追溯性控制程序与此程序合并，增加产品防护要求)。

14.环境运行控制程序(包括废水、废气、噪声、固体废弃物、危化品、能源资源等)。

15.职业健康安全运行控制程序

16.应急准备和响应控制程序

17.监视和测量设备控制程序

18.内部审核程序

19.产品监视和测量控制程序

20.过程和绩效控制程序

21.不合格品控制程序

22.事件调查、不符合控制程序

23.改进控制程序(纠正和预防措施控制程序合并)

三、职业健康安全管理文件 1.文件控制程序(对原文件控制程序进行修改，增加顾客提供文件和技术文

1.安全生产责任制(包括外包施工队)

2.安全、环境检查制度

3.安全培训教育制度

4.特种作业人员管理制度

5.事故报告、调查和处理制度

6.安全、环保投入资金管理制度

7.班组安全管理制度

8.动火作业安全管理制度

9.起重作业安全管理制度(也包括重大件吊运)

10.职业病防治管理制度

11.治安保卫管理制度

12.安全、环保奖罚制度

13.厂内机动车辆管理制度

14.脚手架搭拆管理制度(包括搭拆标准及检验验收等)

15.无损检测安全管理制度

16.临时贮油点管理制度

17.劳动防护用品管理制度(包括特种供方资质收集、劳保用品采购和验收、配备、现场检查等；并附劳保用品配备标准)

18.高处作业安全管理制度

19.液氧供气系统安全管理制度(包括操作及管理等要求)

20.二氧化碳供应系统管理制度(同上)

21.丙烷供应系统管理制度(同上)

22.季节性劳动保护管理制度

23.雷电防护管理制度

24.女职工劳动保护管理制度

25.防台、防汛管理制度

26.用电安全管理制度

27.涂装作业安全管理制度(包括日用油漆贮存要求)

28.危险作业审批及确认管理制度

29.压力管道安全管理制度(管网维护、清理、检查监测及记录等)

30.建设项目三同时管理制度

31.外来船舶停靠、装卸作业安全管理制度

32.公务车辆管理制度

33.港池安全管理制度

34.配电房管理制度

35.水泵房管理制度

36.空压站管理制度

37.起重设备安全管理制度(包括起重设备安全、日常和定期检查内容及职责、吊索具管理和检查等)

38.电气设备安全管理制度(电气设备安全等要求，包括绝缘器具和漏电保护器检查及管理等)

39.手持电动工具安全管理制度

四、环保管理制度

1.能源资源管理及考核制度(日常管理控制、指标下达及考核细则等)

2.固体废弃物管理制度(包括对垃圾堆场的管理)

3.废水、废油管理制度(识别生活和生产污水和污油活动中要求、贮存及贮存区域防二次污染措施，污水管道清理和维护等)

4.废气和噪声管理制度五、六、各工种安全、环保操作规程(按公司确定的工种制订，包括安全和环保要应急预案(可根据实际增删，特别涉及的专项预案也应考虑)求)

1.危险化学品意外泄露应急预案

2.辐射事故应急预案

3.火灾、爆炸应急预案

4.起重事故应急预案

5.触电应急预案

6.防汛、防台应急预案

7.食物中毒应急预案

8.机械事故应急预案

2012年3月2日

第三篇：环境管理体系

化工企业环保管理体系各职能部门职责（仅供参考）1.环境保护委员会的主要职责

1.1贯彻执行国家、各级政府关于环境保护的方针政策和法规、标准、并监督检查执行情况。

1.2制定和修订环境保护规章制度。建立健全环境保护管理、工作和技术标准。1.3 制定环境保护发展规划和计划，并促进其实施。

1.4制定环境保护科研发展规划和计划，并促进其实施。参与组织环境保护科技成果鉴定和推广应用。组织开展环境保护科技活动和内外技术交流。1.5制定内部污染物排放指标，监督检查排污和环境保护设施运行情况。

1.6监督检查建设项目环境保护“三同时”执行情况，参与建设项目环境影响报告书（表）、可行性研究报告、初步设计的审查和竣工验收。1.7组织领导环境监测工作。

1.8参与处理环境污染纠纷，参与调查处理污染事故。

1.9对员工进行环境保护知识宣传教育，对基层环境保护人员进行专业培训，组织好环保检查，组织评选环保先进集体和先进个人。

1.10 组织推行清洁生产活动，建立质量健康安全环境管理。做好环境保护的基础工作和统计工作。负责办理环境保护方面的日常管理业务。2.总经理环境保护职责

2.1对本企业的环境保护负全面责任。总经理委任一名副经理负责处理环境保护方面的工作。

2.2负责全面贯彻执行国家和上级有关环境保护的方针、政策、法规和政令。2.3正确处理生产和环境保护的矛盾，保证实行发展生产同环境保护并举和生产建设同环境保护统一规划、同步实施和协凋发展，实现经济效益、社会效益和环境效益统一提高的原则。

2.4 审定本企业环境保护长远规划和工作计划，审定签批上报的环境保护文件和统计报表，批准发布本企业的环境保护规章制度和标准。2.5负责本企业环境保护机构设置和人员配备。

2.6组织领导本企业各部门和各级干部做好环境保护工作，为做好环境保护工作创造必要的条件，解决环境保护工作中的困难和问题。3.主管副经理环保职责：

3.1负责监管公司环保各项日常管理工作；

3.2负责贯彻执行国家和上级有关环境保护的方针、政策、法规和政令。

3.3负责审核本企业环境保护长远规划和工作计划，审核上报的环境保护文件和统计报表及环境保护规章制度和标准。

3.4组织、布置、落实，各部门对政府环保部门进行的各项检查、审核等工作。3.4协调好公司与政府环保部门的工作。4.安全技术科环保职责

4.1负责组织建立公司环保管理网络，明确环保职责。

4.2负责制定公司环境保护目标及实施方案，经公司领导同意后，发布实施，同时年终进行总结完成工作总结报告。

4.3负责监督、检查公司各单位环保设施运行情况，并将检查结果及时反馈相关单位进行隐患整改。

4.4负责公司污染物总量控制工作，会同有关部门推动公司各单位积极实施清洁生产。4.5负责对一般污染事故进行调查、上报及处理，提交污染事故原因调查报告和污染损失赔偿报告。对重大污染事故，协调有关部门进行调查及上报。

4.6负责记录由质检科提供的监测数据及环保统计表，统计、上报各种环境统计报表，做到准确、完整、及时。

4.7负责对各排污口进行日常的监督检查，对查出的问题下整改通知表，由车间负责人签字确认，督促排污单位进行整改，整改后进行复查。4.8负责落实公司„双三十企业‟污染物减排指标。4.9负责对各单位降污减排指标完成情况进行考核。

4.10负责制定“6.5”世界环境日期间，制定活动计划，开展各种各样的宣传活动。4.11负责组织实施公司环境保护宣传教育计划工作。5.生产技术科环保职责

5.1负责促进建设项目环保措施的落实，并监督工程进度和质量。

5.2监督工艺车间严格按操作规程进行操作，加强工艺管理，避免造成环境污染事故或纠纷。

5.3负责监督检查各工艺正常运行程序，坚决杜绝发生一次水、液碱、酸液、氯水、盐泥、盐水的跑冒滴漏现象。确保生产污水零排放。

5.4负责公司污染源调查，及时查找原因，督促整改并进行解决。5.5负责协调外围单位相关工作，杜绝外围单位向我公司非法排放。5.6禁止用一次水冲洗设备，杜绝发生因冲洗设备形成油污进入地沟。5.7负责对各单位非正常排放，不及时上报的情况给予考核。

5.8负责制定公司环保技改措施和新建项目的实施方案，并负责实施过程中的具体管理。

5.9负责落实建设项目环保设施“三同时”。6.设备科环保职责

6.1负责生产车间、外来施工单位设备装置维修符合维修标准，避免发生在维修过程中物料随意排放。

6.2负责对各单位的设备用油情况进行监督、控制，督促单位减少油污随意排放，确保设备清洁。

6.3监督检查设备设施正常运转，杜绝维修中油污排入地沟。7.质检科环保职责

7.1负责对废气进行监测，对监测到的异常数据查明原因后要及时报生产技术科和安全技术科，由生产技术科向有关领导或上级部门汇报。以便及时采取措施，控制非达标排放。

7.2负责不定期对各单位废水排口进行检测，规范、正确填写检验报告，检测结果及时报生产技术科和安全技术科，使其及时掌握废水各项指标数据，便于废水中和处理后作循环水使用。

7.3负责对盐泥中氯化钠含量的分析，分析结果及时反馈水汽车间，便于控制盐泥中氯化钠含量超标排放。

7.4负责对化验室的环保工作进行监督管理。加强化验药品和分析后废液处理的管理，防止造成环境污染。8.车间环保职责

8.1公司各单位应将环保管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产管理系统中去，查清并分析本单位的污染现状和污染底数，有计划、有步骤地进行环境污染治理。8.2负责建立车间级环保管理网络，从车间到班组，应明确管理网络职能，落实管理职责，明确责任人。

8.3公司各单位加强工艺和设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏和不合理排放，利用好各种能源、资源，提高外排污染物的达标率。8.4各单位禁止对有毒有害物质的排放，出现异常排放及时上报生产调度室处理。8.5积极采取环保技改措施，从源头减少污染物的排放量。建立环保技改措施台账。

8.6工艺车间严格操作，加强管理，避免造成环境污染事故。对造成事故的必须追究其负责。

8.7各车间负责环保处理设施的正常运行，发现问题及时上报，确保污染物达标排放。

8.8公司各单位在“6.5”世界环境日期间，配合安全技术科有计划的开展各种各样的宣传活动。

8.9积极配合安全技术科进行环保法律、法规教育和宣传，并组织进行培训考核工作。

8.9建立健全各种环保台账（运行、治理）。

第四篇：环境与职业健康安全管理体系文件清单.

、建立健全完善安全生产各项规章制度;运用安全科学管理方法,推行全员、全面、全过程的三全安全管理。

2、组织开展好安全生产年(月的活动。加强安全法制教育,计划举行安全培训教育班几期;以提高全员安全生产素质。

3、加强各类安全检查工作。

4、对重大危险源、不安全隐患进行如何整治。

5、对安全卫生项目计划,投资、实施等。

6、加强劳动保护管理;如防护用品、防暑降温、劳逸结合和女工保护等。

7、有计划的指导基层安全工作。

8、严格生产安全事故管理,强化安全生产考核及奖惩工作。

9、总结和推广安全生产方面的经验工作。

10、其它相关的安全卫生工作内容。

你要结合你单位的实际情况,充实到上述项目之内;注意:计划要抓住重点,辐射全面,具有可实现性。

第五篇：质量管理体系记录清单

在ISO9001：2008质量管理体系中要求的质量（管理）记录有：

1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存 8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果

内审的一般顺序、外部审核

1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请

2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求

3.审核准备：审核组、审核计划、检查表

4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议

5.编写审核报告

6.跟踪纠正措施

7.监督审核：在认证之后进行

内部审核

一、确定任务常规的体现在内审计划内

1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核

2.审核范围：明确受审产品、部门、过程

3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准

4.审核时间、组员、日程安排

5.审批：由管代审批

质量管理体系文件夹

1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.6

2.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）

3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.2

4.研发文档7.3

5.采购7.4

6.生产7.5

7.检测设备7.6

8.改进（纠正、预防）8.5

9.设备管理6.3

10.检测8.2.4

11.合同7.2

12.顾客满意8.2.1

另外：

1.记录清单

2.文件清单（程序文件和作业文件）

3.外来文件清单（法律、专业标准需要6个）如：劳动合同、经营法、著作法