第一篇：装饰公司前台工作流程
装饰公司前台工作流程
前台是一个企业的发言人，是企业的面孔，因此是一个重要的岗位。
企业的客户第一次与企业接触就是找到你，你最少要掌握公司的工作流程，部门结构，是客户了解公司的导游。了解公司的发展史、特点、长项和短项、你就可以轻松地获得客户的好评，为公司留住客户。
你可能对公司地具体业务不是行家里手，但要略知一二，不能一问三不知。因此要处处留心学习。
表达能力很重要，但更重要的是对客户的热情，要站在客户的位置想问题，他们想了解的东西就是你所要知道的。
一、前台接待客户工作流程
1、客户进店（分两种情况：认识的客户；不认识的客户）整体流程： ▲认识的客户接待整体流程：
见客户进门时→起身礼貌迎接“某某（先生、小姐）欢迎光临，XX装饰” →引导入座→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。▲不认识的客户接待整体流程：
见客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰” →引导入座同时询问客户称呼和所负责的设计师→倒茶水并请所负责的设计师→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。
2、同事陪同客户进店整体流程：
见同事陪同客户进门时→起身礼貌迎接“欢迎光临，XX装饰”→倒茶水→洽谈中随时查看客户是否需要增加茶水（增加茶水时礼貌用语：您好**，打扰一下，帮您增加茶水。）→见同事陪同客户要离开时，走到门口作出“请”的姿态并礼貌的说“**，您/您们请慢走”，客户出店后，挥手示意。
二、前台日常工作流程：
1、搞好老板办公室和接待客户室的卫生
2、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。
3、应对设计师手头现有的工作充分掌握，这可做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
7、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
8、①为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。
②人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。
③负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。并且存档整理.
第二篇：装饰公司材料部工作流程
材料工作流程
一、材料供应体系
1、材料供应：指公司所有制定的装修材料，从采购到供应至施工现场的过程，包括材料订货、配送、验收等。
2、材料体系：按照公司对市场的定位、确定对应档次的品牌材料，并建立与其供应商合作的整个系统。
3、材料体系监理的目的：材料供应系统不仅要确保公司工程质量，还需确保有利于营销及企业知名度的提升，同时为公司做出合理的利润贡献。
4、材料体系建立流程：
1）明确企业定位：面对高端客户，为中产以上阶层打造供高品质家居环境。2）调查高端材料品牌：从网站、材料市场以及竞争对手处，了解相关材料品牌，材料品牌选择原则：①尽量选择世界一流的国外品牌；②不能选择国外品牌的，可选择国内一线品牌；③次要的材料，选择外地生产费用成本较大、本地有厂家可提供同品质产品的（例如腻子、墙固、地固），可选择本地厂家提供，尽量浅谈为长期合作，产品包装上贴“峰上大宅专供„„”字样的标贴。3）联系洽谈：取得初步筛选后的材料品牌，联系材料商，洽谈合作事宜，浅谈中注意事项有：①供货形式符合公司目前的供货及配送要求（直接配送至工地或者配送至库房）；②结算形式符合公司现行的材料结算制度；③材料价格不得高于批发商供应价格，更不能高于市场零售价格；④材料商必须提供产品宣传册、企业基本资料、产品检验证书等相关资料，尽量提供产品样品。4）市场调查：对材料商提供的产品及其价格，须由材料专员做市场的调查，合适产品的品类与价格确实相符，确定为可合作的对象。
5）合同签订：对符合以上四点要求的材料商可签订供货合同，一般供货协议签订至本年公历年底，附件要提供资料有：企业介绍、企业执照、产品明细及价格、产品检验报告，产品明细及供货价格必须盖有供应商企业公章。
5、材料体系建立的原则：
1）品牌相当性原则：所选材料的品牌档次必须与公司的定位相当，材料品牌要有益于公司形象与品牌的树立，无需市场知名度太大；
2）信息可靠性原则：通过业内熟人、网站及其他渠道，在签合同之前，落实材料
/ 5
商提供的信息的可靠性，以防止提供虚假信息，伤害公司利益；
3）优中择优原则：首先选择品质最优，在品质相当的前提下，选择合作态度最优，在前两者相当的前提下，选择价格最优；
4）价格合理性原则：所选的材料价格必须与公司定额报价相适应，不能太高，也不能太低，要根据实际材料的价格，联系公司的定额价格，与市场价格进行综合的平衡；材料商的价格需要进行详尽的市场调研，了解其厂家、总代理商、分代理商以及零售商的零售价、批发价等信息，最终确定供货价格； 5）公平公正原则：公司原则上不允许对材料商以甲方的姿态处事，采取互惠互利、公平合作的原则，出现一切问题均以合同约定、友好协商进行解决。
二、材料订货与付款流程
一）订货与付款流程：指公司根据内部需求（项目经理订货或者库房订货），按照供货协议的约定，根据供应商提供的产品明细及价格，向供应商发出材料订单，供应商按照订单送货至施工现场或库房，让相关验收人签字确认后，拿回执单与我公司财务核对账务，按约定给予结算的过程。二）订货与付款流程：
1、需求的确定：公司材料需求根据现在的实际情况分为两种来源：①项目经理根据施工需求，向公司材料部递交材料订单（项目经理材料申请单）；②库房根据库存材料的库存底限，向公司递交的材料采购申请明细（库房材料申请单）。
2、下订单：根据这两种需求确定的材料申请明细单，材料部向对应的供应商下材料订单，一般项目经理的材料需求，在下订单后24小时之内送货到位；库房材料需求在72小时之内送货到位，节假日送货顺延；该订单材料商传真一份、材料部留底一份、财务留底一份。
3、配送：材料商在收到订单后，确定材料备货齐全，电话联系收货人（项目经理或材料专员约定时间送货；材料备货不全的，材料商需以传真形式通知我公司材料专员或项目经理可提供的材料明细及数量，经协商同意后我公司重新下订单，并注明废除上以订单（表明单号）送货，因缺少材料产生的二次送货费用由材料商承担。
4、验收：材料送至施工现场或者库房后，由专人进行验收，验收根据公司的订货单、材料商的送货单，验收内容包括：材料品牌、名称、规格、数量及质量，验收合格后，验收人员需在材料送货单上签字确认，材料商需在我方的订货单
/ 5
上签字确认；对于货品与订货单上所列产品不符的，有材料商自己送回，由此产生的二次搬运费，我方不负责任；送货单我方需回执一联，最为留底；
5、对账：按照公司与材料商合同约定的对账日期，材料商须执有我公司盖章的订
/ 5
货单、有项目经理或库管签字的送货单，到公司材料部核对账务，材料专员将这些票据与财务核实。
6、付款：财务对这些送货单、订货单进行核对，核对无误后，按日付款；核对有误的票据，能及时更改的做本次付款，不能及时更改的，做下次付款
三、材料领用与工程结算流程
一）领料与结算：指项目经理通过材料部从库房或者直接从材料商处领取该工程使用的材料，材料部在结算时，按照实际领取材料的价格对其进行结算的过程。领料根据公司现在的实际情况分为两种流程：一种为材料商直接配送的流程，适用于在公司库房制度与配置不健全，或者特殊材料需要直接配送的情况；另一种为项目经理从库房直接领取的流程，适用于公司库房制度配置已经健全，库房材料备货足的情况。二）领料与结算流程：
1、材料商直接配送材料流程：
1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理签字以及自己签字后，交给材料专员；
2）下订单：材料专员将申请单转换成材料订购单，同时生成订货单、项目经理材料扣款单、材料商结算单灯单据，订货单交给项目经理一份、自留一份、传真至材料商一份，才来哦扣款单及材料商结算单一并交给财务，以备后期核对之用；
3）验收材料：材料商接到订单后，联系项目经理约定送货，至现场后，项目经理需按照订购单验收，验收合格的，在材料商的送货单上签字并回执一联；若验收由不合格的，可以拒绝验收，或部分验收，将不合格的打回，并在送货单上注明并回执；
4）单据回执：项目经理执有材料商盖章及自己签字确认的送货单到材料部，材料专员将这些单据按照项目经理、客户进行汇总登记，在工程完工后给项目经理出具领料比例单，到财务进行本单工程的结算； 5）结
算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。
2、项目经理从库房直接领料流程：
/ 5
1）材料申请：项目经理根据施工现场及设计的需求，从材料部领取材料申请单，填写完毕后需工程部经理签字、监理、材料部经理签字以及自己签字后，到库房领料；
2）库房领料：库管拿到项目经理的领料申请单后，转换成材料出库单，确认后给予项目经理领料，核实材料无误后，项目经理需在出库单上签字确认，并回执一联；库管员按照项目经理、客户将出库单进行汇总登记； 3）单据回执：项目经理的结算申请将对应工程信息发送至库房，库管将所汇总单据送至材料专员处，给项目经理出具领料比例单；
4）结
算：财务拿到材料部出具的单个工程领料比例单后，根据其他资料给予项目经理本单工程结算。
/ 5
第三篇：装饰公司工作流程标准
装饰公司工作流程标准
关键词：
A
业务流程
B
营销流程
C
质量流程
D
服务流程
E
全员质量服务营销意识
1、流程内容：制定公司整体营销计划方案
a、根据公司运营目标计划，制定营销整体工作计划； b、参考市场部门的房地产开发情况进行数据分析；
a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况； a、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息（见调查表）； b、调研装修市场的消费趋势和消费心理； 主导人员：市场部主管 配合人员：业务代表 交接文件：《市场调研信息表》
时间限制：每月度、季度收集、末汇总 流程目的：准确的市场调研为正确营销做导向
3、流程内容：信息分析处理
a、根据时间性、区域性进行信息筛选分类；
b、根据小区开发规模、地段、售价、环境，销售状况等因素确定首选战略小区； b、对重点小区进行详细论证，做出可行性分析报告然后设立临时店面； 主导人员：市场部主管 配合人员：营销助理、副总 交接文件：《小区营销策略报告书》 时间限制：交盘前2-3个月
流程目的：使公司营销更具个性化，适应性，渗透性
6、流程内容：确定人员配置及考核标准 a、根据小区综合因素分析以及员工能力确定各部门人员比例； b、确定各部门员工的考核方法及标准； c、合理调配办公设备； 主导人员：公司副总 主导人员：市场部主管
配合人员：公司副总，业务代表 时间限制：交盘前至施工期间 流程目的：快速切入 持续发展
8、流程内容：交房时营销活动组织实施 a、交房前交房中组织现场营销咨询活动；
b、现场讲解装修知识，进行产品展示，举行优惠活动； c、举行样板房参加活动；
主导人员：市场部主管和设计部主管
配合人员：设计师、业务代表、营销助理、材料员 交接文件：《营销方案计划》、《营销活动总结》 主导人员：前台接待 配合人员：设计师 交接文件：《客户咨询登记表》 时间限制：5至20分钟
流程目的：记录咨询客户信息 争取客户上门咨询 升级目标客户资源
10、流程内容：店面接待业务咨询 a、热情问候，让座倒水亲切交谈； b、主动递名片向客户介绍自己；
c、了解客户咨询的重点，并帮其澄清问题；
d、讲解公司的业务流程及公司的实力规模以及发展经历； e、运用诱导启发式的交流沟通方法，了解客户的真实想法； 流程目的：增强客户的信任感 争取量房并争取进一步合作机会
10、流程内容：参观样板房工程
a、业务代表提前约好供参观样板房业主；
b、业务代表、设计师陪同咨询客户参观已竣工的工地；
c、详细讲解以人为本的设计原理，争取由原业主做介绍更具说服力； 主导人员：业务代表 配合人员：设计师 交接文件：《样板房参观登记表》 时间限制：30分-2个小时
流程目的：样板房直接营销 消除客户疑虑
11、流程内容：参观在施工地
流程目的：以施工现场为营销阵地 增强营销现实性
12、流程内容：上门量房
a、业务代表、设计师讨论研究量房的沟通策略；
b、设计师根据咨询（看样板房）的记录，针对性的准备方案，设计思路； c、带好相应的量房器具；
d、根据空间格局、审美特点、生活习惯等形成系统的设计思想和沟通方式； e、进一步引导客户说出自己的真实想法；
f、大胆和客户交流设计方案，尊重客户的合理建议；
g、对施工的难点、疑点、讲透讲明，可能出现的后果加以强调；
h、必要的话进行现场估算，并讲明估算的不太准确性，讲明设计定金的作用；
i、以公司统一的量房标准，量取详细的建筑格局尺寸，特别是水电暖尺寸，重点绘制电路水路的原始图，结构复杂的效果图等； b、签署设计委托详细填写内容；（见附表）c、《委托书》和《量记录表》合并；
d、执行公司定金标准，开公司专用财务收据； 主导人员：设计部设计师 配合人员：业务代表 交接文件：《委托书》、《量房记录表》 时间限制：10-30分钟
流程目的：锁定目标客户提高成功率
14、流程内容：绘制基础设计图纸、方案草稿
a、根据量房沟通记录，综合各种因素确立完整方案思路； b、绘制基础设计图纸、方案草稿（平面原始图，造型立面）a、和设计主管进行详细的沟通。了解设计思路及重点； b、选择恰当的表现手法突出设计效果； c、重视图面效果加大后期处理手法； d、整体统一和谐，视觉效果独特新颖； 主导人员：制图设计师 配合人员：设计部主管 交接文件：《制图交接单》 时间限制：1-3天
流程目的：合理分工 提高效率 突出专业性
16、流程内容：首次方案沟通
a、简单全面介绍方案，观察客户反应；
17、流程内容：方案修改 a、设计师参考客户、业务代表的建议调整方案 b、充分理解客户调整方案的因素；
c、在尊重客户的前提下不轻易改变方案； d、避免反复修改方案，浪费时间； e、快速调整方案，满足客户需要； 主导人员：制图设计师 配合人员：设计主管 交接文件：《制图交接单》、《改图记录》 时间限制：1-2天
流程目的：进一步整合设计思想 完善设计 时间限制：30-90分钟
流程目的：全面确立设计方案
19、流程内容：预算员审核预算条件 a、预算员按公司标准审核预算条件； b、图纸的完整准确性、时间的充分性； c、设计师对特殊造型施工的理解应用； 主导人员：工程中心预算员 配合人员：设计师 交接文件：《预算制作委托书》 时间限制：10-30分钟
流程目的：保证预算及时准确制作 主导人员：预算员
配合人员：工程部经理、设计师 交接文件：《预算分析表》 时间限制：60-120分钟
流程目的：保证工程整体利润
21、流程内容：预算沟通，调整至满意 a、整体介绍分析剖析；
b、突出公司的正规性、材料质量至上、服务至上、品牌信誉至上； c、不随便因价格原因而答应客户调整方案； 主导人员：预算员（设计师）配合人员：设计主管、业务代表
e、按公司要求填写装订合同，不口头承诺客户； f、按标准收取工程首期款； 主导人员：设计主管
配合人员：业务代表、预算员 交接文件：《工程合同》 时间限制：10-30分钟
流程目的：以合理价签署合同及时收款
23、流程内容：整理施工图、预算、交接单、效果图 a、按公司制图标准整理完善图纸； b、打印装订填写交接单据； 主导人员：设计师 主导人员：设计部主管
配合人员：制图设计师、预算员 时间限制：1天
流程目的：使信息传递及时快捷
25、流程目的：分析协议金额、签订承包协议
a、根据当前施工情况及工队考核结果，派工标准，确定施工队；
b、工程部经理根据图纸预算、预算分析、优惠幅度及公司工费标准确定协议金额； c、签署施工协议，特殊工程交专项质量保证金； d、质服巡检、工队长领取工地标准配置物品； 主导人员：工程部经理
配合人员：质服巡检、工队长、预算员 配合人员：工队长 交接文件：《物业管理手续》 时间限制：开工前
流程目的：规范管理施工确保安全
27、流程内容：重申合同开工日期通知相关人员
a、开工前一天业务代表通知客户确认开工日期是否照常； b、通知其他相关人员准备开工；
c、工队长、设计师、质服巡检、工程部经理 交接文件：《施工通知单》 交接文件：《施工手册—原建筑交接单》 时间限制：30-60分钟 流程目的：对客户负责 对公司负责 避免不必要矛盾
29、流程内容：水电施工交底
a、设计师、工队长、业主协调配合，根据设计、生活、施工等综合因素，考虑确定水电施工方案；
b、巡检工队长详细记录完整水电施工方案并经客户签字认可； 主导人员：设计师
配合人员：工队长、质服巡检 交接文件：《施工手册—水电交底》 时间限制：60-90分钟
流程目的：尊重客户需要 符合设计要求 清晰责任 时间限制：1天内
流程目的：确保水电施工 不影响整体工程利润
31、流程内容：水电报料及材料配送
a、质服巡检确认施工班长的水电报料单及时转交工程中心材料配送员； b、配送员按公司要求在指定材料经销处配送材料； c、详细审核材料单，合理搭配材料，避免出错； 主导人员：水电班组长
配合人员：质服巡检、材料配送员 交接文件：报料单 时间限制：协议后半天
流程目的：统一管理材料 确保工程质量
配合人员：质服巡检、客服人员、业务代表、设计师 交接文件：《工程整改通知单》、《工程管理罚款单》、《工程变更单》 时间限制：2-3天
流程目的：抓一线施工质量 抓后方监督 抓全面配合 提高服务质量
33、流程内容：水电施工验收
a、施工班长先组织内部检查，发现问题解决问题，后通知质服巡检进行验收； b、工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准；
c、不回避掩盖问题，坚决处理，彻底整改，让客户满意后详细填写《施工手册—水电工程验收单》并双方签字认可； 主导人员：质服巡检
配合人员：工程部经理（管理、处罚）班组长、业务代表 交接文件：《施工手册—水电工程验收》 配合人员：施工班长、业务代表、会计 交接文件：《施工手册—水电款收交单》 时间限制：泥瓦工程结束前
流程目的：财务监督工程进度 增加回款率
35、流程内容：泥瓦工程交底，备料，泥工验收 a、项目设计师配合客户采购墙地砖材料； b、材料配送员按公司标准配送辅料；
c、设计师按时到场进行泥瓦工程施工交底；
d、施工班长组织工人严格按公司标准工艺施工；
e、施工班长按公司统一标准随机自检工程质量纠错失误； f、客服人员定期回访客户，登记客户反馈信息； 配合人员：施工班长、客服员、业务代表、设计师 交接文件：《施工手册—泥瓦工程交底单，泥瓦工程验收单》 时间限制：4-7天
流程目的：提高基础工程施工质量
36、流程内容：木制工程施工交底
a、水电、泥瓦施工期间设计师和质服巡检进行图纸技术交底及时纠正错误； b、班组长、设计师、业务代表、巡检按时到场参加现场交底；
c、设计师以施工图纸，合同项目，详细交底解答客户的疑问，务必让客户明白方案及施工意图；
d、设计师填写设计现场交底单等相关文件，经客户签字后方可使用； e、施工班长充分理解设计图纸后后在图纸及交底单上签字认可；
f、工程经理、施工班长随时提醒设计师有无遗漏的项目，对不合规范的工艺和设计施工班
37、流程内容：木制工程报料及材料配送
a、施工班长确认木制工程报料单及时交配送员；
b、材料配送员按公司要求在指定材料经销处配送材料； c、材料员详细审核材料单合理搭配材料避免出错； d、材料员详细检查材料质量，数量确保准确无误； e、设计师配合材料员选购特殊材料； f、材料员及时登记材料配送请况； 主导人员：工程中心、材料配送员 配合人员：班组长、设计师 交接文件：《报价单》 时间限制：1天
g、施工班长、质服巡检把握工程变更时间，避免误工； h、不因我方原因导致延长工期必须填写延期证明；
i、巡查随机检查工地全面监督处理工程问题，并向主管领导汇报工作； j、工程经理根据客户反馈信息针对性到现场解决问题；
k、业务代表、设计师全面协调客户关系向质服巡检反映客户要求； 主导人员：工程管理中心、质服巡检 配合人员：施工班长、业务代表、设计师 交接文件：《施工手册、变更单、延期单、工程罚款单、整改通知单》 时间限制：8-15天 流程目的：确保主体工程质量
39、流程内容：木制工程验收 时间限制：1-1.5小时
流程目的：严把主体工程质量
40、流程内容：收取中期施工合同款
a、木制工程完工前2天质服巡检班组长决算前期工程增减量及中期款；
b、质服巡检通知客户验收通过后按时交决算中期款，设计定金在工程尾款充减； c、油漆工进场前决算中期款必须交公司财务否则暂停施工； 主导人员：质服巡检
配合人员：业务代表、班组长、会计 交接文件：《中期交款收据》 时间限制：油漆施工前 流程目的：确保中期款收缴
g、配送员及时登记材料配送情况； 主导人员：工程中心、质服巡检
配合人员：施工班长、业务代表、设计师 交接文件：《施工手册—涂料工程交底单》、《报料单》 时间限制：1天
流程目的：确保主体工程顺利施工 避免出错
42、流程内容：油漆、涂料工程施工
a、班组长组织工人严格按公司标准工艺施工； b、班组长严格执行公司《施工现场管理规定》、《成品保护规定》，密切配合质服巡检工作； c、班组长按公司统一验收标准随机自检工程质量，纠正失误； d、客户服务员定期电话回访客户登记客户反馈信息； 配合人员：施工班长、业务代表、设计师 交接文件：《施工手册变更单、延期单、工程处罚单》 时间限制：8-20天
流程目的：确保主体工程质量
43、流程内容：油漆涂料工程验收
a、施工班长先组织自检，内部发现问题解决问题，然后通知质服巡检进行验收； b、质服巡检工程验收必须严格执行公司相关项目工程的验收标准； c、详细向客户讲解验收标准，让客户真正懂得验收；
d、不回避，掩盖问题，坚决处理，彻底整改，让客户满意； e、详细填写验收记录，双方确认签字； 主导人员：工程中心、质服巡检 主导人员：工程中心 配合人员：成品导购设计师、质服巡检 交接文件：《安装工程验收单》 时间限制：2天
流程目的：提高服务意识和服务质量
45、流程内容：整体验收
a、在全国内容自检的基础上通知客户进行整体验收； b、从整体到局部详细校验工程质量；
c、耐心解释客户的疑问，不回避，掩盖问题，坚决处理彻底整改让客户满意； d、验收重申公司相关项目工程的验收标准； e、详细填写验收记录，双方签字认可；
c、工程中心填写《质量保修手册》及保洁卡；
d、因客户时间原因不能到公司交款，可由质服巡检、业务代表或公司财务凭收据上门将尾款收回；
e、客户交齐尾款，处理完工程自身问题可凭保洁卡，免费保洁一次；（保洁时间由客户自行安排）
主导人员：工程中心、质服巡检
配合人员：财务部、联盟保洁公司、客户服务员 交接文件：《工程尾款收据》、《保洁卡》、《质保手册》 时间限制：合同工程结束
流程目的：确保工程全面回款 方便公司财务结算
47、流程内容：全面客户回访，完善客户档案
a、全面回访客户，当面详细听取客户建议，填写回访表；
流程目的：完善客户资料信息 建立客户网络 提高客户忠诚提升公司美誉度
48、流程内容：完善员工考核档案
a、各部门汇集单项工程参与人员的考核统计，上报人力部门；
b、人力部门根据公司岗位考核标准进行考核，并对考核结果定期公布，对表现优异的员工进行奖励，考核不达标准的予以处罚；
c、员工的考核结果，记入档案中，作为晋升嘉奖的参考依据。
第四篇：装饰公司工程部工作流程
工程部管理流程图
开工准备期7天
1、设计部将设计图纸交付工程部
2、工程部根据项目具体情况委任项目经理
3、设计部根据设计图纸对项目部管理人员进行交底，充分指导设计意图
4、项目部根据设计图纸及现场实际情况编制材料清单及劳动力使用计划
5、工程部调配施工班组
6、采购部材料市场调研、外加工加工厂洽谈
1、材料进场
2、项目部对材料数量、品种、规格、质量等进行进场验收，需复试材料委托复试；
1、工程部召开开工动员会
2、项目部施工前技术、安全交底（设计部参与），并书面签字
3、项目与施工班组签订安全协议（工程部监督）
4、项目经理明确管理人员并落实分工（工程部参与）
1、工程部对项目质量、安全措施、进度、材料用量等情况进行监督
2、工程部对班组阶段付款进行审核（按付款流程执行）
3、工程部指导项目部做好文明工地工作，并监督检查执行情况
4、工程部不定期抽查工程资料完善情况
5、指导、监督项目部做好工程签证工作
1、项目部做好班组工程量结算工作（工程部审核）
2、项目部做好工程材料用量汇总工作（工程部、造价部分析材料用量）
3、配合采购部做好材料结算工作
4、项目部做好工程竣工资料归档工作
5、项目部将工程签证单汇总交付造价部
6、安排相关人员做好工程后续保修工作
7、工程部对项目完成情况进行评价
1、班组长研读图纸，并准备辅材、作业机具
2、造价管理审核材料清单
3、外加工厂工长研读图纸并组织加工
4、材料商备货
5、工程部与班组签订承包协议（造价管理部及相关领导审核）
1、材料入库（入库管理员验收）
2、项目经理填写领料单
3、出库管理员开具出库单，项目经理、出库管理员双方确认出库 开工准备期1天
开工当日
项目施工阶段
1、设计师跟进
2、工程部协同造价部分析工程材料用量情况
3、工程部组织相关技术人员分析解决工程施工难题
项目竣工阶段
1、设计师跟进
2、项目部配合造价部做好工程决算工作
3、配合仓管部做好工程余料处理工作（入库或处置）
第五篇：公司行政前台工作流程
行政前台工作流程
（一）环境卫生的保持和检查
工作流程：
1、每天早上9：00、中午14：20和下午17：55检查公司所有办公场所（包括
各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办公家具的摆放情况，及时收纳整理，保持各桌椅整齐，桌面、地面清洁无杂物；
2、保持办公区空气清新，定期在每周五下班前五分钟喷洒除虫药物或除臭剂；
3、及时向行政主管领用垃圾桶、卫生用纸等用品，填写《消耗品领用登记》，保障公司后勤配备；
4、每天早上9：10整理当日的报纸归纳至总经理室报夹，将更换下来的报刊统一放置，每两个月以废品处理，所得费用交由行政主管记入《备用金流水帐簿》中上缴财务。
注意事项：
1、保持办公区环境清新整洁、家具物品摆放整齐；
2、及时补给卫生用纸等后勤配备；
3、报刊整理整洁有序，废旧报刊处理及时。
相关记录：《消耗品领用登记》——行政主管
《备用金流水帐簿》——行政主管
（二）接待——客户来访
工作流程：
1、客户进门起身迎接并询问来访事由；
2、登记《客户来访登记薄》，弄清来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人，若有事宜，尽量选用转告方式；
3、如有必要，安排来访者前往会客室稍坐片刻；
4、准备招待茶水饮料；
5、通知相关工作人员有人来访；
6、每隔15分钟左右添加茶水,来客告辞时起身道别；
7、客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸，整理桌椅、保持会客室的整洁；
8、若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户来访登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复；若来访者表示下次再来，则需在《客户来访登记簿》上注明；
9、及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由，并确保工作人员及时回复；
10、及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政主管归档。
注意事项：
1、接待客户热情周到，及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室；
2、《客户来访登记薄》的详细记录；并及时将使用完的记录交由行政主管归档；
3、及时通知相关被访人员，若被访人员不在，要及时转告以确保及时回复；
4、不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。
相关记录：《客户来访登记薄》——前台
（三）电话的接听和记录
工作流程：
1、电话响铃两声后，立即接听，注意礼貌用语；
2、电话铃响超过3声，接听电话应该致歉；
3、接听电话时应控制音量，不应影响其他人的正常工作；
4、对方所要找的人不在时，应询问对方是否希望留言或留下回电号码，切忌立即挂断电话；
5、通话之后，应轻轻挂断电话，并且尽可能等对方挂断后再放下听筒；
6、没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨，首先致歉，再询问刚才来电的目的。
7、将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上；
8、记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认
对方接收信息正确无误。
9、及时将用完的《来电记录表》交由行政主管归档。
注意事项：
1、来电接听迅速，接听电话使用普通话，声音柔和；
2、了解清楚来电人的基本信息以及意图，及时在《来电记录表》上记录来电时
间、内容、信息接收人等，需要转接的及时将电话转给相关工作人员；
3、如遇信息接收人不在，应采取通知的方式及时转达信息，（通知方法详见“通
知流程”）；
相关记录：《来电记录表》——前台
（四）日常的打印、复印以及相关设备的使用管理
工作流程：
1、每天早上上班时间准时开启并且检查打印机、复印机，并及时补充所需的纸
张；
2、负责公司日常的打印、复印。打印、复印重要文件、图纸或需要发出的文件、图纸使用白纸；公司内部使用或不重要的文稿图纸使用再生纸；
3、打印机、复印机或其它设备出现故障时，及时填写《设备报修单》并联络办
公设施维护人员进行检查维修；（详见“固定资产的报修与报废流程”）；
4、及时将用完的《设备报修单》交由行政主管归档。
注意事项：
1、熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；
2、完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；
3、打印、复印机等设备出现问题不得私自解决，应及时报修，并联系相关专业
人员进行维修；
4、不得私自打印、复印与工作无关的文件、图纸，特殊情况下应申报行政主管
同意付费再使用；
5、节约资源，爱惜纸张；
6、及时将用完的相关记录表交由行政主管归档。
相关记录： 《设备报修单》——前台
（五）收发《工作汇报表》
工作流程：
1、每月1日分发《工作汇报表》；
2、每月30/31日收集《工作汇报表》，检查填写是否正确，并交由行政主管审核；
3、行政主管审核后交总经理查阅签字，并将总经理签字的《工作汇报表》连同
考勤统计一并交财务造工资表；
4、最后《工作汇报表》返行政主管归档。
注意事项：
1、每月1日发，30/31日收回，检查后并交行政主管审核；
2、行政主管交总经理查阅签字，和考勤统计一起作为造工资依据交财务；工资
表完成后将《工作汇报表》返行政主管归档。
相关记录：《工作汇报表》——前台
（六）人员外出登记（前台提醒督促）
工作流程：
1、所有外出人员需提前电话联系对方，让对方做好准备；
2、外出前在《外出人员登记表》上登记出发时间、目的地、事由等；
3、回到公司在《外出人员登记表》上登记回来时间以及办事情况；
4、特殊情况，外出前未登记，需回公司后及时补登；
5、前台人员负责提醒并督促其他员工，并于每月30/31日将外出情况汇总，与
考勤统计核对。
注意事项：
1、外出前的准备并与对方联系；
2、在《外出人员登记表》上详细记录外出办事情况；
3、前台人员负责提醒并督促完成，并做出统计。
4、及时将用完的《外出人员登记表》交由行政主管归档。
相关记录：《外出人员登记表》——前台
（七）考勤统计
工作流程：
1、熟悉门禁考勤系统的管理，根据公司人员情况及时增加或更改考勤人员信息；
2、如有员工请假，需到前台填写《请假登记表》并注明请假原因、时间及时数；
前台交行政主管及总经理签字同意后作为考勤依据；若上级不同意，需注明
理由再返回申请人；
3、每月30/31日将门禁考勤统计数据备份，并综合外出登记以及人员请假情况
统计考勤，签字后交行政主管审核签字；
4、行政主管将考勤统计连同工作汇报表交由财务作为造工资表的根本依据，财
务完成工资表后一起交由总经理查阅；
5、总经理返回后原件由行政主管归档，另复印一份考勤统计公示。
注意事项：
1、考勤统计数据备份，综合外出登记统计考勤，签字后交行政主管审核签字；
2、考勤统计作为核工资的依据，连同工资表交总经理查阅，返回后原件由行政
主管归档，另复印一份考勤统计公示。
相关记录：《考勤统计》——前台
《请假登记表》——前台
（八）文件的收发
A、纸质文件的收发
工作流程：
1、前台收/发文件应及时在《收文明细》/《发文明细》中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等；并签字，发文中还需要求收件
人签字；
2、前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象，并要求收发件人签字；
3、前台复印2份，1份交项目负责人，1份交总经理；
4、前台将原件交档案管理员存档，并要求档案管理员签字确认。
5、发件时要及时通知对方，如需给对方送去，应确定好送件时间、地点，并填
写《文件外送单》由收件人签字后返回公司交档案管理员归档。
6、前台根据签收文件人留下的电话致电确认文件的齐全及达到；
7、将《收文明细》/《发文明细》以及《文件外送单》分别按项目分类交档案
管理员归档。
注意事项：
1、详细填写《收文明细》/《发文明细》或《文件外送单》，并要求相关经办人
签字，以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容；
2、及时转交给相关人员；
3、按项目分类交档案管理员归档。
相关记录：《收文明细》——前台
《发文明细》——前台
《文件外送单》——前台
B、电子文件的收发
工作流程：
1、前台需询问所收/发文件的相关内容，项目名称，需转交对象等；
2、在电脑上建立新文件夹，如：“年月日_收发文件”，在该文件夹中建立一个
“收”/“发”的文件夹，然后在“收”/“发”的文件夹中建一个“年月日
_项目名称”的文件夹；
3、将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中，并同样在《收文明细》/《发
文明细》中记录，收/发方式在备注中注明；
4、及时将文件转传给相关项目负责人，并确认对方收到；
5、当天工作结束后，将接收/发送的文件发至档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。
注意事项：
1、了解所收/发文件内容，按收/发时间、项目建立相应的文件夹，并做好书面记录，便于查找；
2、及时将收/发文件转给相关负责人，并确认是否收到；
3、按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目
文件夹中。
相关记录：收/发电子文件夹——前台
《收文明细》/《发文明细》——前台
点击咨询 