审计部副经理述职总结（大全5篇）

第一篇：审计部副经理述职总结

审计部副经理述职总结

审计部副经理述职总结

各位领导、各位同事大家好：

我叫徐登岭，现任审计部副经理一职。2013年里我自己的履职是否到位？目标是否清晰？我认为在座的大家都不同程度地给予了我或多或少的帮助和关怀，其中不少领导、同事还有下属阶段性地给了我很大的鼓励，一路支持我这个原先只懂技术的无知者在一个管理岗位上开始了自己对管理工作的那份涩涩的初恋。这一年里，岗位职责带给我的思考和体会甚至是工作上真正的发挥是历年之最，我的成长、变化亦或是对团队的感情、对文化的理解都在这三百多个日夜里与日俱增地得到了体现。那么我一年来主要负责的日常审计、绩效评价、费用预算管理、内控建设等主要工作是否到位，在今天这个需要验证的时刻，我十分真诚地对自己这一年来的履职情况、自身不足以及后期努力的方向向大家作个汇报：

我作为审计部的一名主要管理者，从今年开始对自身所在部室的后期发展、组织架构体系以及团队建设有了初步的概念，并适时地向团队的整体形象和综合素质的提升去努力。

从2008年集团公司成立审计部至今，我作为第一任负责具体实施集团内部审计的主要人员一直都在为完成工作而完成工作，几年来虽承担了集团的一些财务收支和离职审计等需要出具管理建议或审计决定的工作任务，但经常是抽调人员形成的临时审计小组让我对团队没有一丁点的概念。自己虽然随着时间的推移从一名普通的审计人员上升到今天的副经理，但职位上的调整并没有带给我很大的职责上转变的震撼。直到后半年一次星期六学习前的节目表演，跟我审计将近一年的段婷婷一句：“经理你也上吧”加上她就要控制不住的眼泪和那种渴望的眼神，我才突然意识到自己根本就没有给下属一个家的感觉。对下属培养和成长不够关心的这种体现让我内心有了很大的震撼，我开始了深层次的思考，我第一次把创造部室环境和文化氛围作为了我职责履行中的一项重要义务。接下来，我搭建了审计部中长期发展的组织架构体系，对未来3-5年的机构设置、人员培养、业务提升等都有了一个清晰的概念。在集团公司的大力支持下，审计部也从今年10月份开始定岗了一名审计助理，目前我初步对现有的两名审计人员作了一个职责上的分工，虽然年轻的她们缺乏太多的专业知识和实践经验，但我对后期审计部的发展和她们这3-5年的成长还是很有信心的。

我对审计职能深层次地理解使得审计部完成了其管理职能转变上的又一项突破，在原先查错纠弊的基础上更多地向着影响集团公司的重要经济事项和后期如何规范运行的审计目标出发。

随着集团公司不同阶段的不同运行要求，审计部作为集团公司诊断经济运行是否良性发展的一个部门，其日常审计和监督中对集团公司运营的一种理解和自身需要发挥的作用以及想要实现的效果一定程度上影响了审计工作职能的转变。我在完成了高平水泥厂和东城幼儿园的经济损失审计后，多了几份需要事前控制的思考，具体体现在以下三个方面。

首先在杨总的提示和支持下，我今年带领完成的医院审计，首次将审计完的总结以课件的形式向大家作了一个汇报，更深刻、更形象地让实际参与运营的中层领导有了一个直观地认识和思考。让更多的人了解和参与经济效益的获取与分配，比原先审计完单纯地提出几项管理性建议更能取得一定的审计效应。后期我还会逐步摸索这种审计结果表述形式的多样化，把增收节支、隐形成本控制能深深地作为每名合聚人的责任感去培养的话，审计所发挥的作用就真正地得到了经济的体现。

其次通过参与医院的财务收支和集中采购流程的审计，我着手按照事前控制的思路参与起草或修订了7项制度和办法，并相应跟踪考核和监督了其执行情况。这些制度和办法的出台，都是应实际运营需要根据集团公司发展战略目标制订的，为后期集团公司规范化运营的流程提供了执行依据。还有事前控制以及后期以案例形式呈现的集团公司的损失加大了我对重要经济事项的关注，我组织对集团公司一些影响重大但尚无处理意见的经济事项进行了分析论证，也主要负责了合聚·恬苑项目的财务指导工作，去努力减少问题出现后被动地仓促处理、方法又很受限、处于尴尬局面的次数。

最后，我在杨总、杨书记的信任和支持下，于2013年下半年陆续承担起了10万元以下的合同终审和小贷公司放款业务的风险控制工作，更是为我事前控制的这种思路提供了施展的机会。每次的合同审查我都以让更多的人学习合同及相关法律、财务知识从而更好地运用这种书面的手段来为合同中的业务保驾护航为目标，最大限度地发挥了自己所学的经济方面的法律知识和自身的财务知识，让其为我们集团公司的管理服务。

参与目标考核的这种机会结合自身财务专业的这种判断让我对后期的绩效考核和预算管理有了更深层次的认识，逐步在不断增多的运营主体和经营范围中摸索和强化绩效管理的考核机制。

在年初我参与的13年经济指标制订及兑现方案的工作中，我首先把激励单位负责人从事长远目标的这种因素尝试着增加了进去，把书本上的平衡计分卡的绩效管理逐步引入到我们的考核机制，这种注重长期与短期目标相结合，内部管理与外部客户相融合的新机制会在日后满足集团公司不断发展的这种考核需求。同时考虑到了预算管理推进的进度，暂把追加预算的次数列入目标考核。当然这是个过渡的考核指标，2014年将会取消这个指标用薪酬和费用预算的考核办法来代替。

每月一次的工作例会上听到各单位提到的利润水平完成情况也在今年参加的月度考核中有了新思路，各单位汇报的利润水平是一个绝对数，其大小、多少对所有的参会人员没有一个比较的概念，或是一个好还是坏的印象。如何采用相对数也就是其投入与产出的这种回报比例，来把资金与不动产、设备投入分设成不同的必要报酬率来区分这种完成情况是我一直思考的问题。集团总部日益增加的人员和费用支出是间接为各创造利润水平的单位服务的，如何考核服务的好坏，如何分摊间接的费用也是必须考虑的。那么现有经济考核指标中的利润水平是我们沿用历史的一个产物，今年医院新增的DR机的购买才让我意识到利润水平的考核中把折旧的影响因素剔除了出来，未考虑到此部分的因素就会造成单位放弃新增设备效益的影响去过多地投入从短期目标可行但整体或长期目标不可行的设备。所以2014年准备先把折旧的因素加进去，以净利润、现金流等经济指标来制订和考核，如果2015年可以成熟的话会考虑其投入与产出的比例，把剩余收益作为一个成形的指标去作绩效评价，同时要考虑加入资金使用的效益评价与考核。

2013年履职过程中的做法和今后的工作思路汇报过后，同样把自己任职期间所总结的不足之处和存在的问题向大家作一汇报，希望大家监督我后期的改正情况。

第一，我在与部室或单位沟通过程中会经常存在表述不清的尴尬，自己竭力想要用非专业语言通俗易懂地表达给对方的时候，给对方造成的故弄玄虚、绕弯子的感觉会让对方很不舒服。还有针对让自己不舒服的语言和行为或者领导的批评也时常折磨自己，杨总和秦春凤经理用别人和自己的经验直接地给我以后为人处事的胸襟开了锁，我想我会在接下来的日子里增加与大家的融入度，抛却掉所有的顾虑真诚的与领导、同事还有下属相处，全身心地投入到工作中。

第二，我对领导布置任务的理解能力和执行力相对较差，与领导配合的默契度不够好。常常有接受任务时未明确目标，后期出现词不达意的做法，在这过程中还会出现茫然无助的思想干扰，影响了这项任务完成的满腔热忱。在企业文化的感染下，在各位领导执行干练的引导下，今后我会更加注重自己的工作方法，要紧跟集团公司战略去把自己提到一个优秀干部应具备的高度来磨炼自己。

当然我需要改进的地方还有很多，但我确实做好了明年继续履行相应职责并要有一定提高的准备，非常感谢身边所有领导和同事的关心和信任，报告中如有什么不妥之处，敬请大家批评指正。

第二篇：审计部述职报告

述职报告

各位领导，您们好：

近一年来，在公司领导及项目负责人***的亲切关怀和指导下，与审计部全体员工严格按照审计部制定的审计计划，兢兢业业地在开展了***年的审计以及一些专项审计工作。经过领导的指导及个人的努力，取得了一定成绩，主要表现在：

一、从外部审计工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，从而拓宽了视野，增加了信心并且积累了宝贵的经验。这一切都是与我司良好的学习氛围，优秀的领导梯队以及***强大的人脉资源紧密相连地。

二、从个人的工作能力发面，实现了从最初的半知半解，工作过分谨慎小心，甚至有些科目不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过近一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有审计部经理们及前辈们的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的业绩一定能蒸蒸日上。昨天已经成为历史，我门要立足今天，展望明天一步一步地将***的企业品牌在审计行业打响，把我们***团队真诚的服务精神，优秀的专业素养以及及时回馈客户得工作态度深深地在客户

心中留下永不磨灭得印记。进而建立起庞大及忠实的客户群，为***的做大做强打下坚实的基础。

相比取得的成绩，近一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:

一、作为核心的项目成员对项目总体的把握还很不够。拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题。虽然在近一年来自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验，但还是很显不足。

二、自己不太爱与同事交流，只想自己该如何多快多好的完成领导布置的工作。这一点在***善意的提醒后，自己做了深刻的反思后认识到这对于任何一个想要在事业上想有所建树的人来说是一个致命伤。因为交流不光是一种技巧，同时也是人与人之间沟通的桥梁。通俗说来，沟通就是讲话，但如何讲好话这又是一门大学问。平时在所里听到***在与客户的沟通过程中，对客户礼貌的问候，严谨且自信地讨论并解决工作问题，有时通过与客户拉拉家常来调节沟通气氛。我能很深刻的感受到通话的另一方也在被深深的感动与折服中。我觉得一方面这可能与***丰富的人身阅历有关，另一方面这也是***人格魅力的体现。现在我已经在平时的工作中与领队及同事们增进了交流，通过彼此之间的交流使我更加的了解了同事，学到了很

多的业务知识并且与同事们的关系更加融洽了。但是熟练掌握这门技巧还有很多的路要走。在这里我要衷心的谢谢***点出了我这个问题，使我能对此有深刻的认识。

三、对同事的理解还有待强化。在有些新同事，或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询，会因为项目时间长、任务重而态度不是特别好。这一点我自己感到非常地不安。每个人都是从初级人员开始做起，想到自己刚踏入审计行业的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀，而自己却不能给予新同事理解，这是做人的失败。对于这个问题，我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题，尽全力帮助他们。

四、有时会觉得自己的着装不是很职业化，我记得在上班第一天的公司会议上***就提及了这个问题，但第二天不知怎么的就鬼使神差般的穿了一件花哨的衬衣。事后我做了深刻的反省。在穿衣这一点上我觉得所里的很多人都值得我去学习，比如***、***等，每次见到***，***总是身着得体的职业装热情地与公司员工们打着招呼。我个人认为穿衣不仅体现一个人对生活的追求，对工作的态度，个人修养的体现同时也是对美的另一种诠释。

对于接下来的一年我将朝以下几点努力： 首先，全面发展自己。工作团队的调整，对人生阅历的丰富和能力的提高都是一次难得的机遇。我觉得越是新的团队环境越富有吸引力和挑战性，越是能够学到新知识，增长新才干，开拓新视野，挖掘新潜力。挑战与机遇同在，压力与动力并存，这次参与***的代理记账项目，目的就在于锻炼自己，能从***身上学取扎实的理论及实践经验，严谨的工作作风及真诚的服务客户的意识，以及***踏实的工作态度等优秀品质，从而提高自身综合素质。

其次，我要以高标准要求自已，努力做到与时俱进，不继提高自身的修养。敬业爱岗，工作认真负责，勤勤恳恳，任劳任怨；工作中，勤于思考，办事稳妥，处世严谨，严于律已，以发扬***精神为已任。

第三，努力学习专业知识，今年我已报考注册税务师及注册会计师的考试。希望通过自己不断的学习来积累更多的专业知识，进而更好的服务客户，为新进同事答疑解惑。回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，但取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个强有力的领导集体，和谐地工作氛围。各位领导，我将以本次述职述作为一次重要契机，力争在来年的述职报告中再谱

新的篇章。

以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！*** 2010-7-22篇二：审计主任述职报告

审计主任述职报告

尊敬的各位领导：

一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个审计干部，要作好工作就要首先清楚自己所处的位置；清楚自己所应具备的职责和应尽的责任；正确熟悉所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位；从执行角度看，则处在“执行者”地位；对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人诚恳、忠于职守，勤于职守、胜任职守的审计干部。

主办和具体实施是我的主要工作之一，工作中固然难度不小，在工作实践中，我善于总结经验教训，学习和选择较好的工作治理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的进步。

值此机会，现扼要述职如下，请各位领导评议。

一、一年来主要工作扼要回顾

1、参与配合社会审计完成了2009年年报审计

根据团体的要求，我积极参与本部分组织2009年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与团体及所属公司在审计过程中方方面面的情况，为按时按质完成此项工作作出了努力。

2、参与实施团体18周年庆实事工程项目审计 1月份我们对团体委托一物业实施的实事项目实行了专题审计，我们为了正确核定工程用度，对项目进行实地核对和丈量，对较技术性的业务，还主动请求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。

3、参与实施一项目公司原总经理的离任经济责任审计

于2010年4月上旬至2010年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。协助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。

4、参与原团体公司总裁的离任经济责任审计。

今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，协助审计小组协助审计主审顺利完成了审计协调、审计取证的各项工作。

5、参与与实施一物业治理有限公司的投资审计。7月下旬，审计部对团体所属一物业公司治理的另一物业治理有限公司进行一次投资专题审计调查。协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

6、参与一公司的股东出资行为的专题审计 9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

7、参与与实施了劳动工资专项调查审计 11月初到12月中旬，参与了对团体及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，协助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。

二、其他方面的述职汇报

三、面对不足，认清差距，不断进取

一年来，固然做了一些工作，取得了一些成绩，但和上级领导的要求还有很大的差距，主要表现是满足于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。针对团体股份制改制，团体管控模式的转型、建设团体头脑总部等的战略调整，以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、知识结构等也要紧跟这一变化。

面对明年的挑战，我们将按照公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神与推进审计工作发展结合起来，牢固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思路做好本职责内的所有工作，努力协助经理使审计工作再上新台阶。

回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成绩也比往年好。这主要得益于有一个坚强有力的领导集体，得益于团体所属的共同理解和支持，对上述题目和差距,本人将在今后的工作中认真对待，认真解决。各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，认真做好总结，遵照团体的布置和要求,规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零开始，奋发向上，励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培养造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计职员。

以上报告，如有不当之处，敬请批评指正！

谢谢大家！篇三：审计处处长述职报告

述职报告

尊敬的各位领导，同志们： 2007年，我在总队领导班子的支持、帮助和领导下，在相关科室的及基层单位的积极配合下，内部审计工作进展顺利。审计工作有力的监督和规范了财务管理和项目管理工作，使我较好地履行了审计科副科长的职责。现将任职以来的思想、工作情况，向组织作如下述职。

一、思想方面

(一)以提高自身综合素养为基点，为有效开展审计工作打下了良好的基础。

古人曾经说过：大树要长得高，必先加固它的根基；水要流得远，必定要疏通它的源头。因此，我深深地知道，要做好审计工作，作为科室负责人必须强根固本，不仅要有良好的品德素养、扎实的专业功底、勤奋的工作态度，而且要有大局意识、责任意识、和谐意识。这就要求自己应加强学习。两年来，我在思想上积极要求进步，深入学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和建设和谐社会等党的创新理论，用新的思维武装自己的头脑。在提高自我思想觉悟的同时，强化了审计专业理论知识的学习，先后参加了审计厅组织的岗位培训、专项审计培训和cia的学习，通过各种形式的学习，现在觉得自己随着思维的不断更新，看问题的角度就越全、处理工作中的问题就会越成熟。(二)从规范审计行为入手，建章立制，制订并完善了内部审计工规范文件。

从担任审计工作开始，就感觉总队由于一直无相关审计工作制度，致使审计工作程序不全、目的不明、权责不分，审计工作未充分发挥应有的作用，2007年以总队开展的“管理年”活动为契机，结合总队审计工作实际情况，根据有关法规，起草并制订了《辽宁总队同级审计制度》和《项目管理制度》，制度的建立将给财务和项目审计工作提供充分的依据，为今后能够顺利开展项目审计工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根据上年审计工作开展的情况，制订具体的审计工作计划，使全年审计工作稳步有序的推进。随着制度的实行和审计计划的落实，辽宁总队的审计工作逐渐走向制度化、规范化。

二、存在的主要问题和努力方向

纵观两年来的工作，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但我也清醒地认识到还存在一些不足。主要有：

一是自身的学识与实际工作运用还有差距。一方面要继续加强学习，另一方面要学以致用，理论联系实际，把学识更好地转化为工作成果。

二是执行力有待进一步提高。作为一名中层干部，主要职责就是执行集团、总队的各种规章、制度、政策和措施，切实加强对相关部门和基层单位的审计监督。今后要围绕项目管理工作开展审计工作，强化项目制度的检查和审计问题落实力度。

三是加强工作的主动性、积极性，创新工作方法，力求工作上能有亮点、有特色。

三、2008年工作计划 为落实集团审计工作“统一领导，分级负责”精神，结合总队实际工作情况，切实做好2008年内部审计工作。

一是要在2008年3月对辽宁总队各部门和基层单位2007年财务工作进行一次详细彻底的内部审计。形成内部审计报告报呈总队领导，对审计工作中存在问题下达整改通知，并进行后续审计监督。二是根据集团审计部关于重大项目必须实施项目审计并上报的要求，在2007会计选取一至两个项目进行完工项目审计。将审计结果报呈总队领导审定，将审计报告抄报集团审计部。

作为审计工作负责人，我将紧密团结在总队领导班子周围，加强协作，严于律己，以高度的政治责任感和使命感，同广大干部职工一起奋力拼搏，开拓创新，为建设辽宁总队的美好明天尽献自己的绵薄之力。以上是本人的述职报告，请各位领导审定。篇四：学校审计部述职报告

审计部述职报告

自2012年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、积极主动、扎实有效地开展部门工作

1、在政治思想上，始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区（学院）党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区（学院）组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。

3、在具体工作中，紧紧围绕校区（学院）党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内 部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。所做的具体工作：

（1）参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。（2）参与了校区（学院）和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。

（3）参与了校区（学院）、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。（4）对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见；会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产最优残值足额缴纳财务。（5）对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。（6）及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。

（7）针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区（学院）审计队伍建设和审计工作的深入开展。

（8）继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自2009年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。

（9）受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。

二、按照要求认真开展自查自评

在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。

三、工作中存在的问题及改进措施

1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。

2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。

3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。篇五：审计人员述职述廉报告

述 职 报 告

各位领导、各位同志：

今年a月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和aa的领导下，在大家的热心帮助下，我坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，注重学习，踏实工作，爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。

一、加强学习，全面提高自身素质

面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。

一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神等，学习胡锦涛总书记关于社会主义荣辱观的重要讲话，学习十六届六中全会精神，努力提高自身的理论水平与政治素养，增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国内外大事，以增强自己判断是非的能力。

二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学习新《审计法》、审计署8号令等审计工作有关的法律法规，增长审计

业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认真学习行政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了工作状态。

三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。

二、爱岗敬业，努力完成本职工作

近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。

一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文字工作和aa审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发aa审计信息aa期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。

另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领导和办公室主

任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的要求，认真做好“aa审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。

三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象 近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。

各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都需要在今后的工作中加以克服和改进。

第三篇：副经理述职

述 职 报 告

各位领导、同志们：

一年来，本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下，圆满地完成全年的工作和学习任务，在德、能、勤、绩四个方面均取得了一定的进展，同时对自己的弱点也有了清醒的认识，明确了自己的努力方向。结合一年来的思想和工作实际，我从以下几方面向各位领导及同志们进行述职：

一、加强思想政治建设，提高驾驭工作的能力。

思想政治建设是领导班子和干部建设的根本问题，决定着干部政治观点、政治方向、政治立场和思想政治水平。一年来，我能够结合实际工作，不断加强自身的思想政治建设。一是注意学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，树立正确的世界观、人生观和价值观，努力提高运用理论解决实际问题的能力。二是不断提高自身的政治理论水平，认真贯彻党的基本路线、方针、政策，坚决执行公司的各项重要决策，在实践中，认真践行“三个代表”重要思想，想问题办事情做决策，做到一切为了职工群众，时刻关心职工群众，相信职工群众，依靠职工群众，把职工群众拥不拥护，赞不赞成，高不高兴作为自己行动与工作的出发点和落脚点。三是在工作中，坚持原则，与班子同志相处，做到既讲团结，讲工作，又讲原则，讲正气。

二、主要工作完成情况

（一）企管、经营工作：

1、精神组织，全力做好工程承揽工作。作为施工企业，没有工程任务就一切都是空话。一年来，在公司领导的指导下，我始终坚持以占领市场、干好工程为重点，全力抓好公司的工程承揽工作。现在，承揽工程难度越来越大，过去靠实力，现在光靠实力不行，还得靠关系。去年，8个分公司的经理在工程承揽上，确实吃了不少苦，出了不少力，但多数单位效果不好。原因是多方面的，有的单位努力了没找到活，有的单位没找到活是力度还不够。

2、加强领导，精细管理。作为主管工程的副经理，我经常会同相关部门负责人深入基层单位，与基层单位领导共同分析施工生产过程中的漏洞和薄弱环节，制定了多项管理措施，分解了指标，加强了考核，严格执行公司制定的奖罚办法，促进了经营管理工作。2013年除政策性增支因素外，制造成本、管理费用均完成了公司下达的指标。

3、合作联营工作

几年来，我们积极与社会上实力较强的民营施工企业和施工队伍合作联营，象政府招商引资那样主动寻求联营伙伴，彻底放下“大国有”的架子，与联营单位平等相处，优势互补，规范合作，和谐发展，积极为联营单位创造宽松优良的创业环境，千方百计地为他们排忧解难，不断改进和完

善服务联营单位的方式方法，不断依法规范联营的操作。与联营单位信息共享，抱团应对市场，使双方的经营视野更宽了，企业的影响力更大了，波及的范围更广了，联营的发展前景越来越好，每年联营收入在200万元左右。

（二）劳资、人事等工作

一年来，劳资科的工作人员严格按照上级有关文件精神，把握政策，规范操作，突出做好了以下几个方面圆满地完成了份内的工作。

1、职工退休审批工作。职工退休审批工作是劳资工作中的一项经常性工作，在退休管理方面，上级部门又要求严格执行微机化管理，所有退休人员都要实行网报，这给劳资部门增加了很大的工作量。但这项工作关系到退休人员的切身利益，更关系到退休人员晚年的幸福生活。因此，劳资科的同志高度认真负责，加班加点，较好地完成了退休人员的审批工作。

2、在工资发放中，坚持“总量控制、稳步增长、保证稳定”的原则。一直以来，劳资部门严格执行国家有关工资管理方面的政策、制度，认真严格执行上级下达的工资计划，确保了公司广大员工的工资的稳步上升。

3、认真核查，全面做好工资调整工作。

按照上级有关工资调整标准，劳资部门认真对待，扎实工作，摸清底数，顺利完成工资调整工作。

4、认真做好统计报表和各项基础性的工作。

三、廉洁自律方面

作为一名共产党员，我时刻牢记“两个务必”，发扬艰苦奋斗和谦虚谨慎的优良传统，树立正确的权利观、地位观，认认真真做事，清清白白做人。

1、加强学习，树立公正廉洁的干部形象。“公生明、廉生威”。作为一名领导干部，我能够严格要求自己，对照领导干部形象标准，进行自我检查，做到公平、公开、公正，始终保持勤政廉洁的作风。

2、严守纪律，洁身自好。在工作中时刻遵循党风廉正建设的各项规章制度。做到了不为他人谋取私利；不接受有业务往来施工单位和个人的馈赠。在对外接待及业务工作往来中，遵循节简的原则，为公司能省一分钱算一分钱。时刻把公司和职工的利益放在首位。

各位领导和同志们，2013年是公司加快发展的重要一年。作为公司领导班子成员，我有责任，也有信心，紧紧围绕公司发展目标，求真务实，积极工作，全力支持配合公司主要领导和班子成员的工作，与公司领导班子一道，正视困难，迎接挑战，抓住机遇，使公司的发展步入良性发展的轨道。

第四篇：监察审计部述职报告

监察审计部述职报告

（2010）

尊敬的各位领导、同仁、大家好：

2010，我部门全面完成了公司领导年初下达的目标计

划，发挥了监督增效的双重职责。现在，我就目标实现过程，分

为五个部分述职如下：并请公司领导提出评价和意见。

一、年初计划目标和完成结果1、3月底完成公司《2010党风廉政建设责任制措施》、《2010纪检监察工作安排》，效能监察立项内容，并召开

2010纪检工作会议，要求参会人员到会率95%以上；

3月25日组织召开了121人参加的本纪检、监察工作

会议，参会到会率97%；制定了《2010党风廉政建设责任

制措施》、《纪检监察工作安排》和四项效能监察专题立项工作计

划，并与基层14个单位签订了效能监察专题立项责任书。

按照集团总公司要求，开展“反腐倡廉宣传教育月”活动；

组织16个单位274人观看了《贪路无归》警示教育专题片和《廉

政准则》解读辅导光盘；对127人进行了《廉政准则》知识答题

活动；对去年以来新提任的14名中层领导进行了预防职务犯罪

和廉洁从业的专题培训；组织科级领导在**区警示教育基地进行

了参观和警示教育讲座；

2、主动查处潜在亏损项目6起以上，3个月内了结，处理率

100%；来信来访处理率达到100%；

今年完成7个潜在亏损项目的成本核实工作；同时还对**

项目亏损进行了核查和责任追究；对三件职工来信（其中上级转

发一件）进行了核查和处理；处理率100%；

3、对基层党政主要负责人执行公司制度及完成目标情况分别

于6月30日之前和12月31日之前进行考核并做出评价报告。

三月份制定了基层单位党政领导考评标准及考核流程并在公司协同平台上发布；对13个基层党政主要负责人履行职责情

况进行了半年和全年考核，12月跟随公司综合检查组，把部门

四类十三项作为主要检查考核内容，同时对党政主要负责人履行

职责情况进行了考核。并将考评报告及时发送给主管领导。

4、次年元月20日之前对基层单位上的效能监察立项执

行进行考核，并出具报告；

今年对四项效能监察专题立项进行了三次检查，12月底完

成了考核工作，并将考核报告及时上报给了公司高层领导。

5、自营新开工程，要在开工后三个月内签订《项目成本控

制责任人承诺书》；

今年对公司自营新开工的21个项目签订了《项目责任人成本

控制承诺书》，签订率达到了100%；

6、自营工程达到中间考核或终结审计条件的，全部按要求进

行考核和审计，覆盖率100%；

在工程结算管理部、财务部的配合下完成了14个项目的主体

考核和竣工终结审计；其中主体一个亏损是**，终结审计亏损项

目两个，分别是**，**。

7、目标要求对四个基层单位行政领导进行中间效益审计；

今年对**公司的4个基层行政领导实施了任期中间效益审计。对**公司以及**2个经理进行了离任审计；对**、**分公司和**厂进行了三个机构重组审计；完成了**发展公司自行投资项目、**公司维修项目决算审计11项。

8、对公司的重大活动和投资项目，公证和监督率100%；

今年对**房产公司大型材料和设备招投标、地下车库分配等活动进行了四次监督；参与厂务公开考核、财务、各类科员薪酬定级考试监督工作九次。以上工作的开展体现了公正和公平，减少和防止了腐败行为的发生。保障了企业的稳定。2010年，公司还被**区检察院评为预防职务犯罪先进单位。并将公司施工的**艺术馆项目列为了项目廉洁从业的示范工程。

9、对当年审计报告中提出的审计问题，追溯率达到100％；

通过对项目阶段考核和审计，落实审计问题追溯27项，通过四个基层行政领导人员中间审计、机构重组和离任审计，落实审计问题追溯22项，追溯率达到了100%；

10、完成领导交办的临时任务，完成率100%。

全年完成公司领导交办的临时性任务12项。每项工作都达到了预期目的，收到了较好的经济效果并且得到了领导的满意。

二、工作主要亮点

总结一年来的工作，按照岗位职责内容，本人敢于承担责任，能够正确履行自己职责，在实现目标的过程中，体现了个人价值

和能力，虽然我有过汗水，同时也有过泪水，通过全年工作的总结与回顾，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作压力今天变成了收获，自豪的是公司目标的实现，曾经也有我的一份贡献。尤其是通过效能监察工作的开展和对工程项目的考核、竣工终结审计以及对审计问题追溯的落实，为企业挽回经济损失3392604.50元。

其中：通过11份监察通知书形式和审计问题49项的追溯落实执行挽回经济损失115837.27元；通过领导任职中间审计挽回1407223.86元；通过维修、新建和改造项目的决算审计工作挽回1680965.27元；通过项目考核、竣工终结审计工作挽回39200元；通过检查制度执行，查处违纪事项挽回149378.10元；促进了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企业的积累。

通过项目的阶段考核和审计，能够及时发现问题，尽早解决问题，今年还对《项目管理办法》进行了补充完善。

三、存在的主要问题

本人工作不足的是缺乏谨慎和细致性，表现在对自营项目的阶段考核、对外结算中的量价对比等工作做的不是十分扎实。在管理和过程监督，对如何预防腐败以及提高管理制度执行力的力度不够，形式单一，思路缺乏创新。在2011年的“绩效提高年”活动中，我会纠正我的不足，提高效率，积累效益。

四、二零一一年的工作设想

（一）进一步加强对中层领导人员的监督，特别是要注重廉洁从业、执行制度情况的检查和监督。同时要加大对违规违纪案件的查处力度；

（二）加强自身建设和修养，不断提高纪检、监察、审计工作的水平和解决实际问题的能力。

（三）重点抓好效能监察工作，确定专题立项目标，主要解决项目的有效管理和规范项目管理行为，监督《材料结算管理办法》和《机械费用结算办法》制度的执行。使项目的管理迈上新台阶。

（四）2011年计划举办两期培训班，一个是项目管理制度执行好的、成果显著和由于管理问题出现亏损的交流培训班；另外举办一起基层单位文秘人员培训班，目的是建立全员管理理念，促进和提高科学管理水平。

回顾2010年的工作，有感动也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也会以新的状态迎接公司“十二五”的开局之年，绩效之年。

借此机会预祝各位家庭幸福、新春愉快！谢谢大家！

***

2010年12月30日

第五篇：审计部个人总结

2013审计个人总结

一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将2013年内部审计工作总结如下：

一、领导重视

内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控

内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了469.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

三、工程项目审计

根据《公司内部审计制度》，审计部分别对现进行的工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。

四、加强管理，为内部审计工作奠定基础 审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。

已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

审计人员自律情况

《审计监察人员工作守则》的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

五、总结经验和反省工作中的不足

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认识不深，对工作反应不够及时、全面。不利于审计部全面、准确地掌握相关情况；二是审计部专业人员的配备；三是审计人员专业技能培训，内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

六、后期内部审计工作设想

完善集团制度体系及内部审计工作流程；首先，各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证集团管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用。

建立精干高效的内审团队

有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

审计部：

2013年12月30日