部门年终总结提纲

第一篇：部门年终总结提纲

2012年阿拉善盟建通事业部年终总结提纲范本 2012年的工作回顾概要及来年的展望要做简单陈述

一、2012年度工作总结与回顾

1、基本概况

重点陈述本部门人员配置、职责、职权范围，2、日常工作的开展和落实

3、协同工作

4、重点与重心工作

5、绩效考核的落实与岗位职责的执行

6、各项职责、任务、计划完成情况

7、团队提高，团队建设、培训学习

二、经验体会

1、取得工作的成绩

2、分析取得成绩的原因

（1）客观因素分析

对内、对外的资源利用、团队协作、领导帮助等方面进行分析

（2）主观因素分析

对公司的价值观及年度目标任务的认识和管理、困难的客服、部门学习素质提升、解决问题能力提升、执行力等进行分析

3、工作中失误及存在的问题

对本年度的失误及存在的问题一一说明

4、分析工作中失误及问题存在原因

认真客观的分析失误、问题。通过分析问题，查找原因，认识不足，反思如何改进

（1）主观认识不足，思路不够高度重视

（2）部门自身原因

（3）计划制订得不合理，脱离客观实际

（4）对计划的分解不到位，执行和过程监控不到位

（5）团队管理能力差、个体成员素质差，不能胜任工作的要求

5、自身现状分析

部门自身的目标与定位、工作思路和理念、个人素质方面的优势与差距。

三、2013年的工作计划

1、指导思想

2、工作计划及目标

3、重心及重点工作

4、完成计划的具体方法：

（1）团队整体素质与协作能力的提升

（2）资源需要和保障措施

重点阐述2013年的部门内部人员配置，工作流程、工作关键点的控制流程，管理盲点的控制方法等

（3）目标任务的分解、工作流程的管理

（4）客户关系管理与加强篇二：2011年度部门经理主管年终总结提纲 2011年度部门经理/主管年终总结提纲

部门： / 姓名： / 日期：

一、本部门年度不足分析（5条以上）** 在2011年度，你认为你所管理的部门、小组在哪些方面存在不足，在2012年度针对每一条的改善计划。到岗3个月以内的部门经理可对部门当前的问题进行罗列。罗列顺序从最严重开始。

二、配合部门不足分析（针对每个配合部门不超过3条）** 在2011年度，对于与你部门配合的部门的管理和工作有哪些不足，针对这些不足，你的改善建议是什么。罗列顺序从最严重开始。

·配合部门1：

·配合部门2：

（前两项带*号必填）

三、2012年度最需要公司支持的部分（3条以内）

四、个人2012的目标

五、其它建议或意见篇三：年终总结提纲

年终总结提纲

一、安全教育方面

1、组织工人平安卡学习考核；（时间、人数、次数）

2、组织工人开展安全知识、消防知识学习；（时间、人数

次数、内容）

3、组织开展消防演习；（时间、人数、次数、内容）

二、清查人数方面

（时间、清查对象及次数）

三、安全会议方面

1、参加建委、安全监督部门、天河区季度安全会议；

2、每周安全会议、临时安全会议（如节假日、防台防雨

专题会议）；

3、其他安全方面会议。

四、安全检查方面

1、建委、安监部门、天河安监部门，到工地检查指导（时

间、人数）；

2、周定期安全检查（时间、次数）；

3、专项检查（如节假日、防台防雨专项检查）；

4、日常检查（粗略）。

五、安全整改方面

1、发整改通知书（含建委、安监部门、天河安监部门及

会议纪要×份）；

2、存在隐患（×处）、完成整改（×处）；

3、发安全隐患处罚通知书（份），如××单位等，处罚金

额××元；

六、安全保卫工作

1、核心筒、钢结构封顶安全保卫；（投入××人员）

2、531安全保卫；（投入××人员）

3、亚运安全保卫；（投入××人员）

4、日常来访人员接待工作（××次）

5、防盗，抓获偷盗人员××名。

七、后勤保障方面。

八、结合实际，谈一下安全工作经验，简单扼要。篇四：个人、部门年终总结最新范文(各个部门全)个人（部门）年终总结范文 一年又到年末，又到了工作总结，生活总结，各种总结的时候。面对一年一度的总结时间，不少人倍感头疼。难于推陈出新，又不愿陈词滥调。如下总结一些工作总结的套路，也给一些职场新人们点儿参考和建议。

经过一些经验丰富的前辈们的总结，好的年终总结有几个要点需要注意一下：

其一、篇幅要够长。似乎三言两语总显得咱不够真诚，工作不够努力。如有字数限制还好，可以照“封顶值”去写。如果没有字数限制可就有点麻烦了，要留心打听一下其它同级单位的篇幅有多长，如此有了参照物，才可“弹无虚发”。否则闷头傻写半天，洋洋洒洒15页，殊不知人家写了20页，在气势上立马矮了一截，岂不是前功尽弃? 其

二、套话不可少。如开头必是“时光荏苒，2004年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千??”结尾必是“新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战”、“决心再接再厉，更上一层楼”或是“一定努力打开一个工作新局面”。

中间赘述业绩的段落中，不时要有“收到了很好的效

果”、“受到了领导职工的好评和欢迎”、“迈上了一个新高度”、“又上了一个新台阶”等肯定性话语?? 所谓“总结”，不仅要总结优点，还要总结缺点，否则会给人一种华而不实的感觉，但只可轻描淡写一带而过。较为恰当的成绩优缺点篇幅比例是10:1，否则把自己批驳得一无是处，还能有饭碗吗? 其

三、数据要直观。如今是数字时代，故数据是多多益善，如“业务增长率”、“顾客投诉减少率”、“接待了多少来访者”、“节约了多少开支”、“义务加班多少次”、“平均每天接电话多少个”、“平均每年有多少天在外出差”、“累计写材料多少页”等等。

但切记“数字是枯燥的”，应该把数据做成折线图、饼形图、条形图等种种直观、可视的图表。这样做的好处有三:第一，成绩一目了然，看着那高高耸立的圆柱、一啸冲天的曲线，相信自己也感到非常得意;第二，对比强烈，做图时拉一些对自己有利的历史数据、平均数据、行业数据来垫背，红花还得绿叶扶嘛!第三，纸面上，一个图表至少相当于千把字，你还用为字数太少而发愁吗? 其

四、用好序列号

序列号的最大好处是可以一句话拆成好几句说，还能几个字或半句当一句，在纸面上大量留白，拉长篇幅的同时，使总结显得很有条理。需要注意的是，一定要层层排序，严格按照隶属关系，不要给领导留下思路不清晰的印象。当然，以上只是一些写作上的小技巧，需要注意的东西。具体内容方面，请参考以下范文，学习其是怎样搭建写作框架的，又是如何使其骨架丰满起来的。

财务人员个人年终总结提纲 2009年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

银行个人年终总结提纲

一年来，本人在支行党组的领导下，按照党员领导干部的标准严格要求自己，坚定政治信念，加强政治理论、法律

法规、金融知识学习，转变工作理念，改进工作作风，坚持廉洁自律，自觉遵纪守法，认真履行职责，以实际行动实践“三个代表”。

一、在德的方面：继续深入学习、贯彻落实“三个代表”重要思想，保持共产党员的先进性，树立科学的发展观和正确的政绩纲，法纪、政纪、组织观念强，在大是大非问题上与党中央保持一致。

二、在能的方面：熟悉和掌握国家的金融方针政策、金融法律法规，能较好地结合实际情况加以贯彻执行；较好地协调各方面的关系，充分调动员工的工作积极性，共同完成复杂的工作任务；有较强的文字表达能力，写作水平较高，口头表达能力较强；文化知识水平较高，专业理论水平较强，具有本职工作所需的基本技能；能通过调研发现问题，总结经验，提出建议，具有独立处理和解决问题的能力；工作经验较丰富，知识面较宽。

（具体工作实例。）本人具有较强的指导、管理、协调能力。

第二篇：部门工作总结提纲

部门xx工作总结及 xx年工作计划报告提纲

主题：

1、全面总结部门2013年的主要工作成绩，提炼工作亮点，总结有推广价值的经验，概括部门工作计划/任务执行情况以及部门职责履行情况，分析与年初部门工作目标的差距及原因、工作推进的难点和遇到的困难、部门管理工作存在的问题和不足等。

提示：本提纲仅供参考。请依据本部门实际工作编写相关内容，包括但不限于本提纲。

分值：工作总结45分，工作计划50分，提报时间考评5分。

第一部分 2013年工作总结（45分）1.年初工作目标达成情况（2分）

1、对年初确定的部门工作目标进行回顾，比如管理目标、kpi目标、管理改进目标等；

2、总结年初各项工作目标的达成情况（如kpi指标等）；

3、分析与工作目标的差距，找到原因。2.工作亮点及管理经验（5分）

1、提炼工作亮点(附件一：部门工作亮点填报表)。

工作亮点主要从管理创新和为企业服务等方面描述，包括时间、事件、参加人员、取得的成绩等，并对工作结果的积极意义及成果方面进行评价。

2、总结工作中有推广价值的经验

主要指对管理改进及未来工作开展有积极借鉴意义的经验。3.2013年部门开展的主要工作及取得的成绩/成果（5分）

（提醒：本部分内容应侧重于总结工作所取得的成绩/成果，避免罗列工作事项。）

1、总结本部门2013年围绕部门职责及工作计划所开展的主要工作以及取得的成绩/成果（可按部门职责主要领域分项总结）；

2、总结部门在管理改进和提升方面所开展的各项工作及取得的成果（例如管理流程执行情况，管理制度建设情况，管理方法改进及新管理手段的应用等）;

3、基于总公司服务企业的原则，本部门为企业提供了哪些服务工作，达到了何种效果;

4、阐述部门上述工作成绩或成果对总公司发展战略和经营管理目标的支撑性作用。4.2013年重点工作推进/完成情况（5分）

总结本部门所承接的重点工作推进和落实情况，包括年初工作计划中确定的、总经理办公室布置的、半年工作报告提及的、公司领导交办的重点工作。（可列表说明，并阐述各项重点工作所取得的成效）

5.部门管理能力提升及人才培养（5分）

1、相比2012年，部门在哪些领域或方面有较明显的改善和提高？

2、总结2013年围绕部门整体管理能力提升方面所开展的工作及取得的成效，比如引入优秀企业管理经验、推广先进的管理工具和方法等；

3、总结围绕人才培养（如提升部门员工能力素质）所开展的工作及取得的成效，比如本部门学习情况（包括部门学习采取的形式、次数、参加人员等，并描述取得的效果）；

4、总结部门团队建设情况，分析团队建设存在的问题。6.工作计划完成情况总结（10分）

按照年初的部门工作计划，对工作计划完成情况进行总结，找出差异，进行分析。（可用数字化和图表表示）

主要内容如下：

6.1 总公司发布的《2013年工作目标手册》中的“部门工作计划” 完 成情况总结；计划内未完成项统计，总结分析并说明原因。

计划内未完成工作项分析表格示例： 6.2 党委会、办公会确定的工作任务完成情况；未完成的工作，请总结分

析，说明原因。（请参照以上表格）6.3 总结各部门在2013年总公司工作报告中工作事项的完成情况以及上

级领导交办事项的完成情况总结；未完成的项目，请总结分析，说明原因。（请参照以上表格）

6.4 其它（如果本部门负责某些专项项目，请进行总结，如青管班等）6.5 对全年工作任务完成情况汇总统计： 7.部门工作推进的难点及困难（5分）

1、总结2013年部门各项工作推进的难点、推进过程中所遇到的困难，以及当时所采取的应对措施。

2、希望上级领导将来在类似的工作中提供什么支持和资源？ 8.部门存在的主要问题和不足（5分）

1、总结部门过去一年存在的问题和不足

2、针对问题和不足提出解决、改善思路和拟采取的举措；

3、与标杆企业或优秀企业中相似的职能部门还有哪些差距。9.预算执行情况（3分）9.1 总公司发布的“部门预算表”的完成情况总结； 9.2 年中预算发生调整请总结分析，说明原因； 9.3 预算发生偏差请总结分析，说明原因。

第二部分 2014年工作计划（50分）10.2014年部门工作目标（3分）

围绕总公司的发展战略规划，并根据总公司2014年的总体发展方向、经营思路及管控重点，明确本部门2014年的工作目标。11.工作思路及重心（2分）

为确保工作目标的实现，实现对战略的支撑作用，2014年部门工作开展的总体思路和工作重心。

12.主要举措及重点工作（15分）

1、根据总体思路和工作重心，按部门职责领域阐述2014年的各项主要举措及推进计划。篇二：各部门每月工作总结提纲

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、事件调查

1、客房内客人物品遗失

2、客人物品在公共场所遗失

3、酒店财务被窃

4、职员财务被窃

5、意外事件影响客人

6、意外事件影响员工

7、酒店财物被破坏事件

8、客人要求保护事件

9、暗娼事件

10、其他

三、重要案件描述

四、员工不检行为

五、火警

1、火警报警次数，造成原因，处理结果

2、火警经过

六、本部员工变动情况（和上月比，包括升职、离职、降职、奖惩等）

七、下月工作计划

八、需酒店解决事宜

财务部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、酒店本月各点收入情况及成本、费用支出情况

三、经营财务分析

四、市场行情（分类叙述青菜、海鲜、禽鸟肉类、酒水、工程、清洁及客房用品

等）

五、大宗进货情况及供应商描述

六、本部门人员变动情况

七、下月工作计划

八、需酒店解决事宜

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、住房情况

三、洗衣和迷你吧经营情况

四、清洁费用情况

五、维修单送出及完成情况

六、本部门人员变动情况

七、下月工作计划

八、需酒店解决事宜

前厅部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、住房经营情况及分析（与去年同期、上月同期及计划比较）

三、重要团队接待情况

四、投诉情况

五、本部门人员变动情况

六、下月工作计划

七、需酒店解决事宜

餐饮部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、餐饮经营情况及分析（与去年同期、上月同期及计划比较）

三、原材料供应情况

四、餐饮促销活动情况及评价

五、维修单送出及完成情况

六、本部门人员变动情况

七、下月工作计划

八、需酒店解决事宜

销售部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、酒店经营情况及分析（与去年同期、上月同期及计划比较）

三、重要团队会议接待情况

四、客户回访情况

五、酒店宣传活动情况及评价

六、本部门人员变动情况

七、下月工作计划

八、需酒店解决事宜

附酒店在媒体上的宣传资料（注明何时刊登、是否付费）

工程部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、设施维护和维修情况

1、空调系统（分主机、柜机、风机盘管等）

2、电梯

3、电话系统（分总机和分机）

4、电视和音响系统（总体和房间）

5、消防系统

6、供气和供水系统

7、排污系统

8、门锁系统

9、装饰和墙纸维护

10、其他

三、维修单处理情况（按收到、落实来处理及分析未落实原因）

四、能源（水、电、煤、油的使用及看法）

五、本部门人员变动情况

六、下月工作计划

七、需酒店解决事宜

行政部每月工作报告

一、工作评价（对本部门过去一月工作总评）

二、党、团、工会活动

三、新闻宣传和公关（参与国家及省、市活动，重要人物到访等）

四、广告活动及费用

五、员工情况（员工在职及流动情况）

六、员工招聘

七、合同签署

八、员工工资、福利和加班

九、培训活动

十、下月工作计划

十一、需酒店解决事宜

附所有报道与本酒店有关资料（注明何时付刊物登载、是否付费）篇三：个人工作总结提纲及范例

个人工作总结提纲及范例

【个人年终总结提纲】

开头

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

三、主要经验和收获

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

五、听取员工的意见

六、存在的不足

七、下步的打算

结尾

【个人年终总结范例】

xxxx年个人年终工作总结 xxxx 年就快结束，回首xxxx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 xxxx年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，xxxx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本重要工作情况总结如下：

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

（一）在xxxx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）在xxxx年工程维修主要有：卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

（一）xxxx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度2011年下半年，行政部组织召开了xxxx年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管

理水平的整体提升。

（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获

在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

（二）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、听取员工的意见

要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！

六、存在的不足

总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面： 1对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。2本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情篇四：2014年公司工作总结提纲 2014年公司工作总结提纲 2014年，在公司董事会的正确有力领导下，在职能部门的大力支持下，面对经济下行压力，公司经营班子团结带领广大员工攻坚克难，奋发有为，以实现垃圾无害化处置率达到100%为目标，以“群众路线教育实践活动”为契机，以加快城市生活垃圾处置工作为重点，加强管理，较好地完成了各项工作目标任务，实现全年安全生产无事故。现将2014年工作总结如下：

一、以加快城市生活垃圾处置为重点，切实提高垃圾处理设施生产运行水平

（一）完善生活垃圾无害化处理

对环卫部门和有关单位每日运至公司的生活垃圾、污泥等，经过磅登记和卸运生产车间后，做到当天加工处理，不积压、不滞留，2014年1一12月，无害化处理垃圾 吨，平均日处理 吨。生活垃圾前分选部分处理并实行可回收后，将有机物部分进入罐体，经厌氧发酵后开始实施试制肥，已取得试制肥料成功，全年制肥料约 吨。

（二）加强垃圾处理设备的维护、管理，确保设备的正常运行

为保证生活垃圾得到有效、及时的处理，公司严格按照作业规范加强对机械设备、垃圾填埋设施的维护保养力度，同时制定了机械设备日检查和定期维护保养制度，对部分机械设备安装存在问题进行了全面技改，各设备配件更换及每日维修内容进行较详实的登记，保证机械设备处于良好的工作状态。

（三）按照有关规定，严格执行垃圾处理程序

严格按要求进行卫生填埋处理，根据实际情况，不定期对作业区域进行灭蝇、灭鼠杀菌，消除毒臭，每日坚持用泥土覆盖，最大限度控制垃圾暴漏面积，确保生活垃圾的运行安全和填埋场使用年限。

（四）加快餐厨垃圾处理设施建设，积极争取早日投入试运行

因受经济环境影响，在上级资助资金没有落实到位情况下，公司不等不靠，克服困难，想方设法筹措资金，建车间，购设备，现机器设备已安装完毕，待设备厂家调试后即可投入生产试运行。

二、积极调整开拓经营思路，加快企业创新发展步伐

（一）引进内蒙特弘集团、北京环卫集团，实行企业资产重组，实现企业技术升级改造，积极争取新上垃圾焚烧发

电项目，走协同发展的路子，有关合作方案已经上报鄂尔多斯市人民政府等待批准。

（二）按照上级有关职能部门要求，公司抓紧对已完工工程进行了竣工验收及备案工作，所有子单位工程资料均已上报伊旗质监站进行初步验收，验收完成后，验收单位所提出的整改意见除部分原材料无出厂质量证明书及复试报告外（如窗户、阀门、土工试验、屋面防水等），已按要求全部整改完毕。为公司全面验收打下了基础。

（三）与鄂尔多斯装备制造基地源盛光电公司、内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司、李家塔煤矿、汇通水务公司签订协议，由我公司负责处理以上公司的生活垃圾及污泥处理，全年共处理 吨。

（四）为了公司长远发展，提高办事效率，并享受国家对环卫公益事业有关税收减免优惠政策，经过努力，公司于年初将原在康巴什新区办理的工商、税务注册登记转户至伊旗，重新办理了工商、税务注册登记及证件。经与相关部门协商，于年底办妥了增值税和减免税手续。

（五）经公司与上级政府和有关部门积极协调，完成了公司生产厂区、办公区129亩土地招拍挂手续，近期可望取得土地使用证，将为公司今后办理资产验收、申请银行贷款、核实固定资产等奠定了基础，开辟了通道。年底，伊旗政府又为我公司代缴了耕地占用税150万元，大大减轻了我公司的税负。

（六）协助康巴什新区公用事业局建设的污水处理厂启动试运行，并派若干员工上岗培训，5月份开始生化系统调试，6月份进行膜系统调试，9月份设备开始试运行，污水处理实行24小时生产。截至目前，运行平稳正常，每天产水量（清水）约为20吨，(渗滤液设计日处理能力为80吨),浓缩液每天产生约15吨，采用回灌方式进行处理。

三、完善制度，加强公司的科学管理和规范运作

（一）进一步修改完善了员工绩效考核制度，全面推行了绩效考核管理办法。对员工绩效考核指标的制定和量化，主要根据其岗位职责，更加体现有针对性和现实性。通过推行绩效考核制度，广大员工能够做到履职尽责，调动了全体员工的积极性和创造性。

（二）加强安全生产监管，狠抓责任落实，确保生产安全运营。一是领导重视，常抓不懈。每逢召开各种会议，领导都强调各部门、各生产环节要抓好安全生产工作，做到警钟常鸣。二是加强安全保卫机构，充实配备安全保卫人员。三是加强安全值守工作，办公区、厂区星期日和节假日均实行轮流值班，以及时应对和处置突发情况。四是派出骨干人员参加上级部门举办的安全生产知识和技能培训班，为员工开展再培训。五是不定期进行安全隐患排查，落实安全生产责任制，把问题消灭在萌芽状态。六是建立安全档案管理和 职业卫生档案管理，为一线生产员工做了职业卫生健康体检。

（三）结合企业实际，扎实开展了“党的群众路线教育实践活动”，坚持以“为民、务实、清廉”为主题，从3月上旬至10月底，坚持每周六下午学习讨论，通过开展学习教育实践活动，公司党员的素质有了明显提高，党支部的战斗堡垒作用进一步增强，对公司的各项工作起到了有效促进作用。

（四）做好后勤保障服务，提高后勤服务水平。一是完善公共设施维护，如加固完成了西库区至东库区的污水管道，维修东库区北坡共计7315米，加固和安装锅楼房烟囱和围墙，维修了自来水管道等。二是尽力调剂好员工食堂伙食，安排可口饭菜，员工生活得到了较好保障。三是做好对外后勤接待服务工作。

（五）抓住生产经营中心，围绕综合文字材料撰写和搞好服务工作为重点，发挥办公室参谋助手作用。公文运行力求做到及时准确、规范，全年上报公文65件，各类报表25份，出简报1期，草拟合同文稿5份。有效组织各部室开展集体劳动1次，打扫办公区卫生和拣绿化带白色塑料垃圾共计3次，厂办全年组织员工拣白色塑料垃圾9次。加强文档管理工作，规范档案办理程序。搞好会务服务，规范做好接待服务工作。

第三篇：部门工作总结提纲

2014企业报告大纲

一、引言

大背景：国家政策调整，行业形式，各类外部影响 区域背景：公司经营区域，京津冀一体化，各种政策，背景保障房、养老地产、bim、物业等背景

bim：专业特点

公司战略：外部因素的影响与公司战略的关系，贴合度，公司战略的前瞻性，风险 二、三、1 战略目标介绍及分解情况解释说明 2014年公司发展情况整体介绍 公司发展概述（非经济指标、经济指标、软硬环境）： ? 经济规模：经济指标、产值、回报率等 ? 资产规模：有形资产、无形资产 ? 人员规模、团队凝聚力、团队精神： ? 组织职能体系建设：组织发展 ? 办公软件环境：

? 办公硬件建设：多媒体

2（非经济指标）企业影响力描述 ? 行业内的影响力 ? 协会影响力 ? 相关领域影响力 ? 所获奖项 ? 信用情况

3（非经济指标）外部关系（外部资源）概述 ? 合作伙伴关系 ? 业务关系 ? 政企关系 ? 其它关系 4（经济指标）业绩详细介绍：以组织架构为依据分别介绍：（以展示利好，工作肯定，宣传赞扬为主）

组织架构，依存关系，2014年各项工作计划完成情况概述 4.1 前端业绩贡献 ? 地产：职责介绍，项目概况、业绩贡献等（负责部门），可见预期展望，配合实图展示 ? 工程：同上 ? 代建：同上 ? 物业：同上 ? 投资：同上

? 其它发展项目：同上

4.2 后台支撑：以中心或部门对业绩的贡献支持

招采、成本、工程管理、市场、财务、审计、人资行政（或不准确）? 主要职责，工作内容概要 ? 介绍工作方式 ? 协同关系

? 提供支持形式和贡献 4.3 bim建设情况描述 ? 工作进展情况 ? 具体工作介绍 ? 工作进展步骤回顾

? 目标统一、思想统一准备 ? 工作准备 ? 人才上的准备

4.4 新团队bim网站介绍

四、重点工作项目推进情况（侧重点或不准确）? 实体完工项目 ? pw系统上线

? bim建设进展 关键节点 ? 监察审计情况通报 主要事项及结果汇报 ? 制度体系、工作平台建设情况

五、绩效考核激励管理：（加强绩效考核的宣传和目的引导性推动）? 各种奖励发放情况（激励奖金、评优）? 周报、月报、季报、述职情况汇报 ? 通过工作报告引起的工作改进描述 ? 考核应用：奖惩情况

六、薪酬福利状况：

? 对今年进行的薪酬调整展示 ? 员工福利状况 ? 其它

七、人才战略： ? 学历结构 ? 年龄结构 ? 司龄结构 ? 职称结构 ? 员工发展

各级别岗位数量数据（重点中基层）

员工培养晋升数据、培养形式

鼓励性职称取得数据

内部培训数据

内部培训师建设

外部培训、论坛、交流数据 ? 员工关怀

生日、礼金、体检、慰问信等

八、信息化战略

? 针对bim开展的软件、硬件、环境建设 ? 信息化团队 ? 信息化培训相关

? 员工在信息化过程中的改变

九、文化建设活动 ? 内刊 ? 企业新闻 ? 公司门户网站 ? 内部oa ? 集体活动

? 团队活动（公司支持的各部门活动）

十、品牌建设

对外宣传、参加外部展会、外部交流活动

十一、结束语

优势与机会、机遇和挑战

bim作为新的增长点，物业作为新的开展项目

问题与严峻的考验 突破思想的禁锢，改变原有工作思路，整体围绕“小前端、大后

端”思想，打破常规，用创新思维方式、工作方式实现集体迈向bim篇二：部门xx工作总结及xx工作计划报告提纲

部门xx工作总结及 xx年工作计划报告提纲

主题：

1、全面总结部门2013年的主要工作成绩，提炼工作亮点，总结有推广价值的经验，概括部门工作计划/任务执行情况以及部门职责履行情况，分析与年初部门工作目标的差距及原因、工作推进的难点和遇到的困难、部门管理工作存在的问题和不足等。

2、围绕总公司的发展战略规划，并根据总公司2014年的总体发展方向、经营思路及管控重点，明确本部门2014年的工作目标、工作开展思路以及工作重心，制定2014年的主要管理举措、工作计划（尤其是2014年的重点工作以及推进计划），并提出2014年进一步提升部门管理水平的思路及具体举措。

提示：本提纲仅供参考。请依据本部门实际工作编写相关内容，包括但不限于本提纲。

分值：工作总结45分，工作计划50分，提报时间考评5分。

第一部分 2013年工作总结（45分）1.年初工作目标达成情况（2分）

1、对年初确定的部门工作目标进行回顾，比如管理目标、kpi目标、管理改进目标等；

2、总结年初各项工作目标的达成情况（如kpi指标等）；

3、分析与工作目标的差距，找到原因。2.工作亮点及管理经验（5分）

1、提炼工作亮点(附件一：部门工作亮点填报表)。

工作亮点主要从管理创新和为企业服务等方面描述，包括时间、事件、参加人员、取得的成绩等，并对工作结果的积极意义及成果方面进行评价。

2、总结工作中有推广价值的经验

主要指对管理改进及未来工作开展有积极借鉴意义的经验。3.2013年部门开展的主要工作及取得的成绩/成果（5分）

（提醒：本部分内容应侧重于总结工作所取得的成绩/成果，避免罗列工作事项。）

1、总结本部门2013年围绕部门职责及工作计划所开展的主要工作以及取得的成绩/成果（可按部门职责主要领域分项总结）；

2、总结部门在管理改进和提升方面所开展的各项工作及取得的成果（例如管理流程执行情况，管理制度建设情况，管理方法改进及新管理手段的应用等）;

3、基于总公司服务企业的原则，本部门为企业提供了哪些服务工作，达到了何种效果;

4、阐述部门上述工作成绩或成果对总公司发展战略和经营管理目标的支撑性作用。4.2013年重点工作推进/完成情况（5分）

总结本部门所承接的重点工作推进和落实情况，包括年初工作计划中确定的、总经理办公室布置的、半年工作报告提及的、公司领导交办的重点工作。（可列表说明，并阐述各项重点工作所取得的成效）

5.部门管理能力提升及人才培养（5分）

1、相比2012年，部门在哪些领域或方面有较明显的改善和提高？

2、总结2013年围绕部门整体管理能力提升方面所开展的工作及取得的成效，比如引入优秀企业管理经验、推广先进的管理工具和方法等；

3、总结围绕人才培养（如提升部门员工能力素质）所开展的工作及取得的成效，比如本部门学习情况（包括部门学习采取的形式、次数、参加人员等，并描述取得的效果）；

4、总结部门团队建设情况，分析团队建设存在的问题。6.工作计划完成情况总结（10分）

按照年初的部门工作计划，对工作计划完成情况进行总结，找出差异，进行分析。（可用数字化和图表表示）

主要内容如下：

6.1 总公司发布的《2013年工作目标手册》中的“部门工作计划” 完

成情况总结；计划内未完成项统计，总结分析并说明原因。计划内未完成工作项分析表格示例： 6.2 党委会、办公会确定的工作任务完成情况；未完成的工作，请总结分

析，说明原因。（请参照以上表格）6.3 总结各部门在2013年总公司工作报告中工作事项的完成情况以及上 级领导交办事项的完成情况总结；未完成的项目，请总结分析，说明原因。（请参照以上表格）

6.4 其它（如果本部门负责某些专项项目，请进行总结，如青管班等）6.5 对全年工作任务完成情况汇总统计： 7.部门工作推进的难点及困难（5分）

1、总结2013年部门各项工作推进的难点、推进过程中所遇到的困难，以及当时所采取的应对措施。

2、希望上级领导将来在类似的工作中提供什么支持和资源？ 8.部门存在的主要问题和不足（5分）

1、总结部门过去一年存在的问题和不足

2、针对问题和不足提出解决、改善思路和拟采取的举措；

3、与标杆企业或优秀企业中相似的职能部门还有哪些差距。9.预算执行情况（3分）9.1 总公司发布的“部门预算表”的完成情况总结； 9.2 年中预算发生调整请总结分析，说明原因； 9.3 预算发生偏差请总结分析，说明原因。

第二部分 2014年工作计划（50分）10.2014年部门工作目标（3分）

围绕总公司的发展战略规划，并根据总公司2014年的总体发展方向、经营思路及管控重点，明确本部门2014年的工作目标。11.工作思路及重心（2分）

为确保工作目标的实现，实现对战略的支撑作用，2014年部门工作开展的总体思路和工作重心。12.主要举措及重点工作（15分）

1、根据总体思路和工作重心，按部门职责领域阐述2014年的各项主要举措及推进计划。篇三：2014年公司工作总结提纲 2014年公司工作总结提纲 2014年，在公司董事会的正确有力领导下，在职能部门的大力支持下，面对经济下行压力，公司经营班子团结带领广大员工攻坚克难，奋发有为，以实现垃圾无害化处置率达到100%为目标，以“群众路线教育实践活动”为契机，以加快城市生活垃圾处置工作为重点，加强管理，较好地完成了各项工作目标任务，实现全年安全生产无事故。现将2014年工作总结如下：

一、以加快城市生活垃圾处置为重点，切实提高垃圾处理设施生产运行水平

（一）完善生活垃圾无害化处理

对环卫部门和有关单位每日运至公司的生活垃圾、污泥等，经过磅登记和卸运生产车间后，做到当天加工处理，不积压、不滞留，2014年1一12月，无害化处理垃圾 吨，平均日处理 吨。生活垃圾前分选部分处理并实行可回收后，将有机物部分进入罐体，经厌氧发酵后开始实施试制肥，已取得试制肥料成功，全年制肥料约 吨。

（二）加强垃圾处理设备的维护、管理，确保设备的正常运行

为保证生活垃圾得到有效、及时的处理，公司严格按照作业规范加强对机械设备、垃圾填埋设施的维护保养力度，同时制定了机械设备日检查和定期维护保养制度，对部分机械设备安装存在问题进行了全面技改，各设备配件更换及每日维修内容进行较详实的登记，保证机械设备处于良好的工作状态。

（三）按照有关规定，严格执行垃圾处理程序

严格按要求进行卫生填埋处理，根据实际情况，不定期对作业区域进行灭蝇、灭鼠杀菌，消除毒臭，每日坚持用泥土覆盖，最大限度控制垃圾暴漏面积，确保生活垃圾的运行安全和填埋场使用年限。

（四）加快餐厨垃圾处理设施建设，积极争取早日投入试运行

因受经济环境影响，在上级资助资金没有落实到位情况下，公司不等不靠，克服困难，想方设法筹措资金，建车间，购设备，现机器设备已安装完毕，待设备厂家调试后即可投入生产试运行。

二、积极调整开拓经营思路，加快企业创新发展步伐

（一）引进内蒙特弘集团、北京环卫集团，实行企业资产重组，实现企业技术升级改造，积极争取新上垃圾焚烧发

电项目，走协同发展的路子，有关合作方案已经上报鄂尔多斯市人民政府等待批准。

（二）按照上级有关职能部门要求，公司抓紧对已完工工程进行了竣工验收及备案工作，所有子单位工程资料均已上报伊旗质监站进行初步验收，验收完成后，验收单位所提出的整改意见除部分原材料无出厂质量证明书及复试报告外（如窗户、阀门、土工试验、屋面防水等），已按要求全部整改完毕。为公司全面验收打下了基础。

（三）与鄂尔多斯装备制造基地源盛光电公司、内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司、李家塔煤矿、汇通水务公司签订协议，由我公司负责处理以上公司的生活垃圾及污泥处理，全年共处理 吨。

（四）为了公司长远发展，提高办事效率，并享受国家对环卫公益事业有关税收减免优惠政策，经过努力，公司于年初将原在康巴什新区办理的工商、税务注册登记转户至伊旗，重新办理了工商、税务注册登记及证件。经与相关部门协商，于年底办妥了增值税和减免税手续。

（五）经公司与上级政府和有关部门积极协调，完成了公司生产厂区、办公区129亩土地招拍挂手续，近期可望取得土地使用证，将为公司今后办理资产验收、申请银行贷款、核实固定资产等奠定了基础，开辟了通道。年底，伊旗政府又为我公司代缴了耕地占用税150万元，大大减轻了我公司 的税负。

（六）协助康巴什新区公用事业局建设的污水处理厂启动试运行，并派若干员工上岗培训，5月份开始生化系统调试，6月份进行膜系统调试，9月份设备开始试运行，污水处理实行24小时生产。截至目前，运行平稳正常，每天产水量（清水）约为20吨，(渗滤液设计日处理能力为80吨),浓缩液每天产生约15吨，采用回灌方式进行处理。

三、完善制度，加强公司的科学管理和规范运作

（一）进一步修改完善了员工绩效考核制度，全面推行了绩效考核管理办法。对员工绩效考核指标的制定和量化，主要根据其岗位职责，更加体现有针对性和现实性。通过推行绩效考核制度，广大员工能够做到履职尽责，调动了全体员工的积极性和创造性。

（二）加强安全生产监管，狠抓责任落实，确保生产安全运营。一是领导重视，常抓不懈。每逢召开各种会议，领导都强调各部门、各生产环节要抓好安全生产工作，做到警钟常鸣。二是加强安全保卫机构，充实配备安全保卫人员。三是加强安全值守工作，办公区、厂区星期日和节假日均实行轮流值班，以及时应对和处置突发情况。四是派出骨干人员参加上级部门举办的安全生产知识和技能培训班，为员工开展再培训。五是不定期进行安全隐患排查，落实安全生产责任制，把问题消灭在萌芽状态。六是建立安全档案管理和

职业卫生档案管理，为一线生产员工做了职业卫生健康体检。

（三）结合企业实际，扎实开展了“党的群众路线教育实践活动”，坚持以“为民、务实、清廉”为主题，从3月上旬至10月底，坚持每周六下午学习讨论，通过开展学习教育实践活动，公司党员的素质有了明显提高，党支部的战斗堡垒作用进一步增强，对公司的各项工作起到了有效促进作用。

（四）做好后勤保障服务，提高后勤服务水平。一是完善公共设施维护，如加固完成了西库区至东库区的污水管道，维修东库区北坡共计7315米，加固和安装锅楼房烟囱和围墙，维修了自来水管道等。二是尽力调剂好员工食堂伙食，安排可口饭菜，员工生活得到了较好保障。三是做好对外后勤接待服务工作。

（五）抓住生产经营中心，围绕综合文字材料撰写和搞好服务工作为重点，发挥办公室参谋助手作用。公文运行力求做到及时准确、规范，全年上报公文65件，各类报表25份，出简报1期，草拟合同文稿5份。有效组织各部室开展集体劳动1次，打扫办公区卫生和拣绿化带白色塑料垃圾共计3次，厂办全年组织员工拣白色塑料垃圾9次。加强文档管理工作，规范档案办理程序。搞好会务服务，规范做好接待服务工作。篇四：个人工作总结提纲及范例

个人工作总结提纲及范例

【个人年终总结提纲】

开头

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

三、主要经验和收获

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

五、听取员工的意见

六、存在的不足

七、下步的打算

结尾 【个人年终总结范例】

xxxx年个人年终工作总结 xxxx 年就快结束，回首xxxx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 xxxx年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，xxxx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本重要工作情况总结如下：

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

（一）在xxxx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）在xxxx年工程维修主要有：卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

（一）xxxx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度2011年下半年，行政部组织召开了xxxx年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管

理水平的整体提升。

（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获

在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

（二）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、听取员工的意见

要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！

六、存在的不足

总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面： 1对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。2本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情篇五：2014工作总结及2015计划提纲

2014工作总结及2015计划提纲 2014年，根据公司《员工培训管理制度》，依据实际培训需求情况制定了全员工培训计划。在公司领导的大力支持下，紧紧围绕公司生产经营目标，始终坚持“服务大局、突出重点、分类指导”的工作原则，积极创新和推行员工培训的矩阵式管理，充分发挥部门和班组的培训职能，围绕公司培训工作目标和部门的重点工作，有计划、有重点、分类别、分层次地开展各类培训活动。现将2014年员工培训开展及完成情况汇报如下：

一、2014年培训完成情况

公司共举办各类培训xx场次，培训员工xx人次，培训总课时约xx小时，培训计划完成率xx%。

二、2014年工作亮点

1、突出重点、分类别、分层次实施培训

2、开诚布公，集思广益，加强培训需求调研

3、新员工培训的创新

三、2014年存在的问题和不足 1.培训体系不够系统化、规范化，公司和部门对培训方面的重视有待加强。2.培训工作按计划进行的执行力度不够，随机性较强，应付成分较大。3.培训形式比较单一，培训效果不够理想。

第四篇：2013年部门工作计划提纲专题

2013年工作计划提纲

1.属地管理工程实施与监管。

2.公司直管工程实施与管理，目前包括：绿化管护工程、拒马河八渡水文水质监测中心附属工程、京石二通道高速工程穿越供水管线保护工程、北京石化新材料科技产业基地定向安置房项目市政工程穿越供水管线保护工程。

3.防汛、冬输物资统计、采购工作。

4.根据实施情况修订抢险方案、抢险预案。

5.配合各管理所检查水机设备设施运行情况。

6.组织落实部门内部人员专业技术知识、党务等学习计划。

7.完成领导交办其他工作。

工程计划部2012年11月22日

第五篇：部门决算分析报告提纲

附件3：

部门决算分析报告提纲

第一部分：部门（单位情况）

（一）基本情况 1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

第二部分：收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

1（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

4、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2、分单位结余结转情况。

3、结余结转规模较大的原因分析。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 第三部分：资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构体进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

第四部分：本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表涉及的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100% 2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度，计算公式为：

当年预算支出完成率=年中执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

3.人均开支，衡量行政事业单位人均年消费经费水平。计算公式为：

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况，计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、行政单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率=公用支出÷事业支出×100% 3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数 4．资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务 5 活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外，行政事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。