进厂石灰石取制报样作业指导书

第一篇：进厂石灰石取制报样作业指导书

进厂石灰石取、制、报样作业指导书

1.总则

本作业指导书规定了开拓阶段进厂石灰石取样制样人员的职责与权限，工作内容与要求，操作规程，安全注意事项及检查与考核办法。2.职责与权限

2.1按时到岗做好交接班工作。

2.2取样人员负责进厂石灰石取样并将留样送至化验窒荧光仪岗位，制样人员应及时制样分析并按时报送。3.工作内容与要求

3.1石灰石取制样人员实行24小时值守，三个班每班8小时上班制。3.2取样人员按规定取样方法进行取样，以保证取样有代表性。

3.3制样人员严格操作流程制样分析，以保证数据的准确性，并及时报样。4.操作规程 4.1取样方法

4.1.1实行每车随机五点取样，五个取样点按四角加中心点或按四边线中点加中

心点取。

4.1.2实行每班一至二次随机跟车至石灰石堆场，卸车后随机七个点取一单独送

检样。4.2送检

4.2.1早班12：00、15:00送检，中班20:00、23：00送检，零点班04:00、07:00送检。4.2.2实行满6车即为一送检样，已到送检时间但未满6车应按实际车数及时送

检。

4.2.3送检样均应标明矿点名称、车数、最后一车过磅时间，以备数据录入、复查。4.3制样、分析

4.3.1每个送检样送至化验室磨房经大破碎机、小破碎机破碎后缩分至50g，所

得样品于生控室制样间用圆盘振动磨粉磨。

4.3.2样品压片制饼，于荧光仪测得CaO、Fe2O3、SiO2、Al2O3含量。4.3.3准确称取1g样品用高温炉灼烧、取出冷却测烧失量。4.3.4日综合样

4.3.1.1每个送检样按车数留取至综合样，一车取10克（如：四车则 留取40克）。

4.3.1.2当天（0：00-24:00）留取综合样由零点班缩分至50g，取30g 样品测CaO、Fe2O3、SiO2、Al2O3含量、烧失量，剩余样品于第二日送至分

析组手工化学分析检测。

4.3.1.3日综合样荧光数据检测应于01:30完成。

4.4数据录入、报送 已检测完成数据应第一时间录入石灰石质量日报，由当班调度报送两矿管理员，由两矿管理员核对并于09:30、17:30报送至公司领导、矿山工程部，抄送。

4.5当班调度负责协调整个流程，应监督取制样、分析检测过程的规范性，确保数据准确性和合理性。如有数据异常，应重新检测；如测得低钙（CaO含量低于43%)石灰石进厂，应第一时间通知矿山部值班人员或中鼎国际值班人员处理。5.交接班制度

5.1要按时交接班，如无特殊情况，不得提前或延时。

5.2交班人员要向接班人员讲述清楚本班当班情况，将留样、数据、注意事项详细交接并确认无误方可下班。

5.3交班人员在交班之前，应整理好责任区卫生，并和接班人员进行确认。5.4交接班应责任清晰，相互理解，搞好合作。6.安全注意事项

6.1要经常检查栏杆是否牢固，取样时注意扶好楼梯，当心跌倒。6.2 当班时必须按规定穿戴好劳动保护用品。6.3 夜间上下楼梯时，必须检查照明设备。

6.4 石灰石制样时，身体不要接触破碎机、圆盘磨转动部位，保持安全距离，使用完毕及时关闭设备电源。7.检查与考核办法

本标准执行情况，由调度每班检查，室领导、技术员、两矿管理员不定期进行 检查，如发现未按规程操作，则KPI考核扣分，情节严重影响恶劣者将从重处理直至开除。

8.本作业指导书自2014年8月1日起施行。

第二篇：采制样作业指导书

国投采制样作业指导书

第一条 目的

本指导书规定了公司的采制样工作人员在煤炭机械化采样﹑人工制样作业过程中的标准和方法，确保作业过程在受控状态下进行，员工经培训合格持证上岗，并符合公司安全、健康、环保、高效的作业要求。

第二条 适应范围

本程序适应公司煤炭（机械化）采样﹑人工制样作业过程的控制。第三条 接班

（一）充分了解上班次设备情况、作业情况、客户特殊要求及本班次注意事项，检查采制样设备运转情况以及交通工具使用情况。

（二）清点检查通讯设备及工具。

（三）检查中发现的问题应立即处理，解决不了的上报队长或。

（四）双方确定无疑，在《三班交接纪录本》上签名。第四条 作业前

（一）接到机械化采样作业指令后，记录好要采煤样的具体垛位、煤种、流程及车次/船名等作业信息。

（二）认真做好各种记录，充分了解采制样作业中的安全注意事项。

（三）清除设备内异物及残煤。

（四）入料前清理煤样中的异物。

（五）认真检查各设备安全性能是否可靠，禁止设备带病作业，遇有特殊情况要及时上报。

第五条 作业中

（一）机械采样：

1、接到作业指令后，记录好机械化采样信息，包括车次、船名、流程、煤种、垛位等。

2、机械化采样作业前，到达机采电控室与国投采样人员进行沟通并出示作业单。

3、监制人员核实确认作业信息后，对所采煤样进行编号。

4、监采人员接到中控/调度通知需要更换流程、垛位及煤种的，通知国投采样人员取出已采样品并进行下一个煤样的采集。

5、若因煤种粘、粒度大、流程、设备等原因无法进行机采作业，监采人员应记录在案。

6、机械化采样结束后，采样人员在国投巡视工监护下单人操作取样，并与国投采样工履行签字手续。

（二）人工制样

1、核对所制煤样的煤种、垛位、车次/船名等作业信息，并进行编号。

2、煤样入料时要均匀，每次不超过20kg。

3、将联合制样机组破碎缩分后的煤样（13mm），进行混合三次并用旋转缩分机进行缩分，保留量不少于15kg。

4、用二分器将3mm的煤样缩分出两份不少于700g的分析样品。

5、发生设备堵煤或其它问题时，必须关闭设备电源后进行处理，处理不了的及时上报队长。

（三）样品的交接：

1、原始煤样在手工制样间进行交接，双方在《原始煤样交接记录本》上签字确认。

2、客户所需制备好的样品在手工制样间交接，双方在《样品交接记录本》上签字确认。

3、机械化所采样品在采样塔内进行交接，双方在《样品交接记录本》上签字确认。

4、交接记录本上应记录交接样品的编号、交接时间、车次/船名、样品交接人等内容，以确认事件的责任和追溯性。

第六条 作业后

（一）认真填写日志及记录。

（二）严格按顺序关机并清理设备中残煤。

（三）对设备进行卫生清理及维护保养工作。第七条 交班

（一）打扫作业场所卫生。

（二）检查设备有无故障，清点通讯设备及工具。

（三）每天交班前30分钟向值队长报告当班作业信息。

国投采制样人员岗位职责

1、具有高度的工作责任感和事业心遵守劳动纪律，工作上必须服从组长的安排、负责完成制样工作，并对制样的工作质量负全部责任。

2、严格执行公司各项安全规章制度，做好安全防护，杜绝违章操作，严禁冒险蛮干，保证自己和他人的人身安全。

3、认真学习商品煤矿制样方法、理论技术知识，准确掌握制样方法，严格执行制样标准，及时准确、无误地做好制样的各项原始记录和编号，不断提高制样技术水平。

4、根据班组的工作安排按时完成制样任务，及时与取样人员保持工作联系和信息反馈，杜绝采制样工作误差的发生。

5、严格按照国标规定步骤制样，不得草率从事，不发生混样、重样、丢样等责任事故。

6、在接煤样时，要及时检查核对煤样重量、样品标签等，做好收样的原始记录。

7、制样完毕，制样人应做好制样记录并签字，随同样品送交化验室化验，并办理交接手续。做好备查样的保存、管理和销毁工作。

8、负责所用设备的维护保养工作。

9、坚持工作原则，忠于职守，秉公办事，不准弄虚作假。

10、监采人员在每个流程作业前必须准时到达监采作业室，不得无故离开监采作业室。

国投采制样员工奖惩制度

1.目的：为树立良好的企业形象，充分调动员工的积极性，保障公司规章制度的贯彻执行，使企业的经营体系在稳定有序的环境中得到高速发展，特制定本制度。

2.适用范围：商检采制样所有员工。

员工有下列事件之一者给予一定的物质奖励（50元起）（1）工作努力，业务娴熟，能完成交办的重大或特殊任务者；（2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者；（3）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者；

（4）通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者；（5）各个部门卫生检查在一个月连续3次或3次以上被评为优者。奖励50元—当月执行

（6）每个月满勤，无迟到、早退、病假、事假者，奖励50元。（7）个人对采制样提出的合理化建议，在实际应用中取得重大效果。奖励100 元—当月执行。

处罚制度：适用于国投和老港

一、目的：为了促进公司各项规章制度更好执行，严肃工作纪律，特制定此制度。

二、处罚涉及对象：采制样所有员工。

三、处罚方式：

（1）通报批评；（2）一次性罚金；（3）减薪；（4）留用察看；（5）辞退；

四、处罚事项分类：

1、玩忽职守或督导不力而发生损失；

视情节严重程度处罚金100元—500元（视级别不同而定）。2.工作不力，屡劝不听者； 通报批评，留用察看或辞退。3.每个月连续旷工超过2天；

员工大会通报批评，处一次性罚金100元—300元。4.工作时间处理私人事务； 处一次性罚金30元—100元。5.教育培训无故缺席；

处一次性罚金50元—200元；屡犯者减薪或留用察看。6.工作时间未经许可擅自离岗； 处一次性罚金10元—50元。7.服装仪容经常不整者；

视情节严重程度处一次性罚金30元—200元。

8.多次发生迟到早退现象，不按规定请假；

处一次性罚金50元—200元；屡犯者减薪或留用察看。

9、故意造成重大过失，造成重大损失；

扣除当月工资及员工管理费后无条件辞退；需要时要承担相应的民事或刑事责任，相关责任和费用自理。

10.包庇职员舞弊，弄虚作假；

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪200元—300元。11.品行不正，有损公司名誉；

员工大会通报批评，视情节严重程度减薪300元—500元、留用察看或辞退。

12.上班期间外出从事不属于工作的活动，在侯工室打牌等不良行为的发现一次罚款100元。

国投采制样组长岗位职责

一、各班组建设责任

1、带领、指导、监督各班组人员学习、遵守单位各项规章制度，积极响应公司的各项号召。

2、合理组织、监督班长和员工接受、完成生产任务；

3、监督、落实每一个员工应该履行的工作职责。组织实施安全生产、文明生产的管理、监督工作。

4、负责各班组的管理工作。

二、生产质量责任

1、接受商检质检部的监督，执行相关采制样的改善改进工作。

2、负责作业过程的自检

3、负责各班组员工岗位技术和质量的学习，不断提高员工的生产技术水平和质量意识。

4、负责班组人员管理，生产调度工作，衔接、协调和其它工序的工作。

三、安全、卫生责任

1、学习、带领、组织、监督各班组安全文明生产工作；

2、负责监督各班组作业区的场地、设备、工具的卫生；

3、对各组安全生产、文明生产、采制样质量负组织领导责任。

4、对机器设备、辅助工装、工具人为损坏负管理责任。

采制样班长岗位职责

一、生产质量责任

1、接受商检质检部的监督，执行相关工作的改善改进工作。

2、负责作业过程的各项细节，严格按照采制样标准进行。

3、负责本班组员工岗位技术和质量的学习，不断提高员工的生产技术水平和质量意识。

二、生产进度责任

1、接受生产任务后，及时安排、组织生产；

2、因故不能按时完成任务时要及时上报；

三、安全、卫生责任

1、学习、带领、组织、监督本班组安全文明生产工作

2、负责本班组当班时作业区的场地、设备、工具的卫生；

3、负责班组人员管理，生产调度工作，衔接、协调当班时遇到的其他工作。

4、监督、落实员工应该履行的工作职责。

5、组织实施安全生产、文明生产的管理、监督工作。

6、负责组织实施当班时场地及设备清洁卫生工作。

7、负责当班时设备的管理工作。

8、负责本班组生产原始记录、日报表的准确，及时填报。

9、负责本班组生产任务按计划要求完成。

四、班长权利和责任

1、有权对生产管理，生产质量控制方面的工作向组长提出合理性建议。

2、对存在安全隐患和运行故障的设备，有权向队长及上级领导反映，待维修人员消除隐患及故障后再行工作。

3、有权对不履行工作职责，不遵守劳动纪律的人员按规定进行处罚。

4、对信息不明确的采制样计划，有权拒绝执行。

5、对本班组安全生产、文明生产、产品质量负组织领导责任。

6、对不能按时完成本班次生产任务负领导管理责任。

国投作业人员管理办法和惩罚制度

为规范操作过程、标准和程序，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，公司本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，特制订磨样人员奖励与处罚办法。

1、磨样人员工作时实行一对一负责制，每个样品都必须有出处有过程（包括时间、人员、编号），不得互相结合多人经手一个样品，发现一次扣工资20，多次发现解除劳动关系。

2、磨样时要细心，按磨样流程操作，不得擅自简化磨样程序。

3、不得将样品弄混，这是工作中最不该出现的漏洞发现即开除。

4、每个月对工作情况进行考核，考核依据统计的磨样出错率为准，落实到个人，对当月磨样出错率最多的员工进行处罚200——500元不等（允许出错范围在2—3个之间），对出错率低的员工进行奖励现金200元。对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成效的通报表扬并奖励现金；

5、因个人原因给公司财产造成重大损失或公司名誉造成严重影响的，无条件辞退；需要时要承担相应的民事或刑事责任。

国投样品管理规范

1.编制目的：为确保样品的代表性、有效性、完整性和必要时的可追溯性，规定了检验样品的抽取、制备、传递、保存、处置及样品的唯一性标识。

2.适用范围：本规范适用于实验室受检范围内检测用样品的抽取、制备、留存、识别和处置全过程。

3.职责权限：抽样人员按标准抽取代表性样品；制样人员按标准制备出检测样品和保留样品；样品管理员负责留存样品的保管和处置；实验室主任审批保留样品的处置。

4.样品管理的程序和要求 4.1 送检样品的基本要求

4.1.1 送检样品应包装良好，标识清楚，且包装不对样品产生污染或不良影响，若客户使用包装不当而出现的结果偏离，本实验室不对此偏离负责。

4.1.2 送检样品的数量，原则上应能确保检测后的保留样品不少于再次分析所需的最少样品数量。对于进行物理性能指标分析的样品数量不能少于20千克。

4.1.3 对客户申报只有1个，而实际上使用多个包装的样品，为防止出现样品之间的差异，要求客户将所有样品混合为1个包装。

4.1.4 样品可使用密封良好的塑料编制袋或容器包装，以防止水分损-12

失或受潮。

4.2 样品的抽取

取样前，取样人员应根据商品的性质，准备好取样器具和样品袋，并按标准要求抽取有代表性样品，抽取样品后应及时按要求做好样品标识，填写抽样记录，送交制样人员制样。

4.3 样品的接收、标识、登记

制样人员在接收检测样品时，详细核实记录样品信息，包括有无异常及能否符合相应检测方法的要求，并对样品进行唯一性标识、登记编号。

4.4 样品的制备

制样人根据检测申请内容，按标准要求制出样品，一部分加贴分析样品标签送交检测人员检测用，一部分加贴留存样品标签，封装后交样品管理员留存，并在样品登记表上进行登记。

4.5 样品的保管

4.5.1 样品管理员接到保留样品后，经检查与样品登记表上登记无误后，入库，按类别存放。

4.5.2 样品保存期间，不准动用，确因工作需要经实验室主任批准，办理登记手续后使用。

4.6 样品的处置

一般检测用分析样品保留3个月，留存样保留6个月。样品超过保存有效期，由实验室主任批准后，统一进行核销处理。

制样间管理制度要求

1．手工制样间实行专人分工管理制度，具体有岗位负责人管理。（设：班长、卫生管理员、设备管理员）

2.制样间环境卫生：

(1)、由制样间卫生管理员负责检查、监督、记录；(2)、地面清洁，无杂物，尤其无烟头，无积灰；(3)、门窗牢固，门锁安全可靠，开关灵活方便；

(4)、设备清洁无积灰，制样间内样品和使用工具等放置整齐，没有与制样无关之杂乱物品。

(5)取制样实行卫生岗位责任制，成立卫生责任小组，履行卫生执行、卫生监督、卫生检查等项职责。严格做到小组分工明确，责任到人。卫生执行实行区域分包制，卫生监督实行专人值日制，卫生检查执行定期考勤制。建立安全卫生记录，所有环节均实行考核制。

(6)手工制样间的安全卫生，执行每天小清理，每周大清理，天天有值日的制度。卫生分为公共卫生和室内卫生，在每天上班前和下班后进行。卫生管理员每天至少巡视所辖所有区域两次，负责处理临时卫生事件，监控制样卫生问题，发现卫生隐患，及时处理。

3．制样间仪器设备：

(1)、由设备管理员专门负责管理，清扫，维护；(2)、设备放置整齐有序，台面清洁、无积灰；

(3)、使用前查看设备状态，保证机器仪器状态完好，可随时提供使用；

(4)、使用时严格按照设备使用操作规程进行操作；(5)、使用后关闭设备电源，及时清扫，做好设备使用记录；(6)、按规定定期进行维修、保养、核查。4．制样间安全：

(1)、制样结束后，及时关闭电源，并检查是否关好；(2)、离开制样间时要关好门窗，做好安全保卫工作；(3)、制样间不得私自借给他人使用，不得存放私人物品；(4)、制样间钥匙，由每天值班班长保管。(5)、样品交接过程应做好相应记录。

(6)、样品管理员接手样品时，应仔细检查样品的包装、标识等外观情况以及样品的状况，并做好记录。

(7)、测试接样人员如果发现样品异常或对样品是否适用于测试有疑问时，应在测试工作开始前与有关人员联系，并做好记录。

(8)、样品的保管应根据商品特性采取必要的防护措施，防止样品受污染、改变特性或丢失。

（9）严禁在工作时间打牌、喝酒、迟到早退、如有发现第一次警告,第二次立即开除。

注意工作要求：

基本准则：作息准时 操作有序 遵章守纪 日事日清 具体要求： 全体员工必须严格遵守作息时间，按时上班，不迟到早退，不离岗串岗，因事因病必须请假； 保持候工室和工作环境规范整洁，保障各类设备正常运转，保持工具、设备及工作环境的清洁、整齐。严格执行“5S”，经常“整理、整顿、清扫、清洁”，不断提高自身素养，做到安全生产。严格遵守公司的各种规章制度，做到“当日事当日毕”。注意勤俭高效：

基本准则：爱惜公物 勤俭节约 公私分明 务实高效 具体要求：

1爱护公共财物，不故意损坏和浪费单位财物，保养并管理好各类设备和物品，借用物品及时归还和清账。

2发扬艰苦奋斗优良传统，树立成本管理意识。提倡节约，勤俭光荣，精打细算，珍惜财产，讲究经济效益，努力为单位增创财富。

3奉行公事，公私分明，不谋取私利，遵纪守法，恪尽职守。4做事要务实、不做表面文章，同时要注意方法、讲究效率，以节省单位经营成本。

老港采样部奖惩制度

1、未按照单位规章制度和采样标准规范要求操作，未造成重大质量事故的，罚款50—200元。

2、未按照单位规章制度和标准规范要求操作，导致采样出现重大偏差，造成较大质量事故的，罚款200—1000元，并承担相应法律责任。

3、违反单位规章制度和劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没按时完成采样工作任务的，罚款100—200元。

4、未按照要求做好制采操作安全防护的，每次罚款10元。

5、不服从采样工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的，轻则罚款100元，重则开除处分。

6、工作时不负责，不按操作规程使用设备、工具，导致设备、工具损坏或遗失，工具、耗材浪费的，惩罚100—300元。

7、不遵守单位保密协议要求，泄露单位秘密或者客户商业秘密的，罚款100—300元，并承担相应法律责任。

8、在采样过程中，故意弄虚作假，隐瞒真相的，没收其非法所得，给予开除处分，造成重大经济纠纷的追究其相关法律责任。

9、对非法所得的物品，能主动上交公司的，公司给予相应的奖励。

10、对公司有重大帮助的，公司给予一定的奖励。

11、服从领导安排，工作中任劳任怨，员工之间团结互助，约定被评为“劳动模范的称号”的，公司给予50元奖励。

老港采样部考勤管理制度

一.总则

为规范人员管理及公司考勤制度，严格请假纪律，保证公司的正常运行。结合公司的实际情况，特制定本管理制度。

二.工作时间

1、采样岗位工作时间为上24小时休24小时。

2、上班时间为7：45—8:00,8:00以后不到视为迟到。

3、下班时间为8:00以后（交接班完毕），8:00以前离岗的视为早退。

4、交班时间为8:00—8:30，8:00之前通知的任务必须由本班完成后才能离岗。

5、每天早晨7:45—8:00上岗后，先到办公室签到，不签到不计工。

6、每天离岗前，先到办公室签到，不签视为早退。三．请假处理

1、请假需提前向队长请示，说明请假原因，请多长时间。到岗后及时到办公室签到。

2、一个月内请假次数不超过2次，累计天数不超过2天。

3、一个月请假2天以上（不含2天），自动辞职，与公司解除劳动合同。

4、请假期间不支付工资。

四、迟到早退处理

1、迟到或早退10分钟之内罚款50元，迟到早退30分钟之内罚款100元。

五、旷工处理

1、未经请假或请假未批擅自不来上班的，均按旷工处理。

2、旷工半天，扣除一天工资。

3、旷工一天，扣除两天工资。

4、旷工两天，解除劳动合同。

特殊情况（病假、婚假等）必须经总经理批准。

老港采样部安全作业规范

一、日常安全事项

1、上下班期间注意交通安全

京唐港交通状况混乱、复杂，无论步行还是驾驶自行车、电动车或机动车，均需要遵守交通规则，注意交通安全。

驾驶机动车或电动车，人车均要有合法手续。

2、出入港区大门时自觉接受检查，尊重安保人员工作，不许与保安人员发生冲突。

3、上下班期间保管好公私物品，严禁闲杂人员出入制样间、宿舍和办公室。

 坚持人走锁门，养成随手关锁门的好习惯；  贵重物品和现金要妥善保管；

 存折、银行卡与身份证分开存放，密码必须保密，以防冒领；  遇到陌生人要仔细盘问；

4、加强防火意识

① 严禁乱接电源，用电完毕后及时关闭电源； ②严禁吸烟，不乱丢烟头、火种；

③严禁擅自使用煤炉、液化炉、酒精炉等灶具和电炉、“热得快”等大功率电器；

④严禁在宿舍或制样间内存放易燃易爆物；

⑤爱护消防器材，熟悉灭火器材放置地点，掌握常用消防器材的使用方法；

⑥发现火灾险情，可视火情拨打“119”报警，以减少损失；

5、养成用水用电安全节约意识

 严禁违规使用大功率电器，使用电热水器、洗衣机等注意用水用电安全；

 养成节约水电好习惯，发现浪费水电情况及时制止；  爱护水电设施，严禁破坏或私拉电线水管；  发现跑水漏电情况及时报修。

6、保持活动场所内整洁卫生

(1)、办公室人员和组长负责检查、监督、记录；(2)、地面清洁，无杂物，尤其无烟头，无积灰；

(3)、矿石样品间内样品放置整齐，没有与样品无关之杂乱物品。

7、保证足够休息，严禁疲劳作业

 上岗前必须保证足够的休息，严禁疲劳作业；  上班期间严禁外出上网、购物、喝酒等活动；  休班期间鼓励在单位或在家休息；  外出时最好结伴而行，注意人身安全；  严禁出入各种娱乐场所；

二、取样安全事项

1、取样人员在上岗前必须进行安全防护教育培训学习，合格后签订安全生产协议书方可上岗；

2、取样前准备

取样前取样人员检查取样工具和安全防护情况，司机检查车辆运行情况；

前场取样作业人员必须正确穿戴工作服和安全帽，必要时要穿戴防护鞋、防护手套、防尘口罩等劳动保护用品，严禁穿短裤、拖鞋或敞胸、露背等前去取样；

司机必须确认车辆能够安全正常运行。

3、乘坐车辆时，取样人员注意安全和秩序，禁止在车内吸烟、嬉戏打闹；

司机在驾驶车辆时遵守交通规则，注意交通安全；

4、前场取样时，取样人员要服从管理，听从工作安排，取样工作动作要迅速，严禁在前场乱跑、嬉戏、打闹；

无论船采、垛采、列采还是集港，取样人员均要时刻注意防滑摔倒，注意过往车辆，防止摔伤、碰伤、刮伤或者砸伤；

5、船边取样

船边取样时，取样人员应时刻保持警惕，随时注意周围门机抓斗、倒运铲车、翻斗车运行情况，严防被砸伤、刮伤或碰伤；

6、垛位取样

垛位取样时，取样人员应先查看垛位情况，远离陡峭危险垛边，避免垛位坍塌压盖；

上下垛位时要注意踩稳，上下要慢，防止货堆塌陷将人埋上或者从垛位上摔下；

上垛顶取样应随时注意脚下，远离垛顶边缘，防止从垛顶跌落；

7、集港取样

 船边集港取样时，要时刻注意倒运车辆情况，防止被碰伤或者车辆压起的样品弹伤；

 垛边集港取样时，要注意倒运车辆和垛位情况，防止被碰伤或者垛位坍塌被压盖；

 2#泊位料口取样时，要注意倒运车辆、铲车和料口情况，防止被碰伤或者陷进料口；

8、皮带取样

皮带取样时，取样人员应随时关注皮带运行情况，作业时保持安全作业距离，严禁穿下摆过长衣服，防止绞入皮带机；

9、大列取样

大列取样时，要注意观察火车、货堆、倒运车辆情况，防止被碰伤、刮伤；

10、夜间取样

夜间或者大风大雾等恶劣天气下取样时，一定要注意观察周围情况，防止意外发生；

尤其是夜间取样时，由于前场灯光较暗，而且港口作业区域内路况差、车辆设备多，要特别注意脚下和周边环境，避免导致跌伤和碰伤；

11、突发异常情况下取样

前场取样时发生突发情况，如：突然下雨、起大风、港口喷水等，要保持清醒冷静，严禁立刻乱跑乱躲；

如遇大风、雷电、暴雨及其他不适于取样工作的情况，应停止现场工作，并做好相关记录；

12、前场取样工作中如发生意外事故时，要及时进行应急处理，并立即向上级负责人汇报，必要时要第一时间通知科长和医疗部门；

13、提高安全防范意识

 取样人员要增强安全防范意识，取样过程中提高警惕，维护人身安全，严格遵守安全规章制度，消除事故隐患；

 取样岗负责人和组长作为安全防护责任人，应着重安全防护教育，加强安全防护监督，做好安全防护检查，监督取样作业人员做好安全防护，发现安全隐患，及时警告作业人员，或上报领导停止作业；

 取样岗负责人和组长还应及时总结取样作业过程中的安全防护情况，有针对性地提出注意事项和防范措施 ；

三、样品安全

 无论未制备的样品还是制备好的样品，在进行样品交接时，均应仔细核对样品标识和状态，做好交接记录；

 不同状态样品不得随意摆放，防止样品丢失或污染；

 对于尚未制备的样品和制备后须保留的样品，应妥善保存，摆放整齐，做好登记和记录；

 制样时，应仔细核对样品标识和状态，防止因样品标识混淆或拿错致使样品受到污染；

 应定期检查样品保存情况，一般采取密封、防潮、防光、防热、防冻、防震、防水、防腐、防虫害、防挥发、防污染、防氧化等不同措施，确保样品的安全，保证人员、环境的安全；

 检查样品保存时发现问题及时向上级领导报告，以保证样品安全，并对超过保存期或无需继续保存的样品进行作废处理；

 处理样品时，必须保证无害化和环保安全，保存期限未满的样品不得随意处理；

四、车辆安全防护

1、取样车辆驾驶员上岗前必须进行安全驾驶教育培训学习，合格后签订安全驾驶协议书方可上岗；

2、驾驶员应自觉服从管理和指挥，努力学习，钻研业务，不断提高车辆驾驶、维护保养技术水平；

3、取样作业前后，驾驶员应仔细检查车辆状况，确保车辆良好运行-25

状态，随时做好取样出车准备；

4、保障取样时驾驶员应自觉遵守交通法规，文明驾驶，安全行车，时刻警惕，保障取样工作顺利进行；

5、取样过程中驾驶员应积极配合取样岗负责人和组长，加强安全防护监督，随时注意发现安全隐患，及时警告作业人员。

五、公正与保密承诺

全体取制样相关人员必须遵守单位公正性和保密性规定，签订员工公正与保密承诺，严格遵守单位员工行为规范的所有规定，不违反取制样检验业务操作规程，确保公平公正地做好取制样工作，严格保守取制样相关检验业务所涉及的任何信息和商业机密，保证单位信息安全。

老港采样部车辆管理规定

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反应车辆实际情况，公司对所有车辆的使用和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠、特制订本制度。

一、使用范围

车辆为公司采样使用，严禁公车私用，一切车辆不准出港，特殊情况需提前向公司领导请示，并做好记录。

二、车辆管理规定

队长负责车辆使用的安排与协调。

三、车辆用油管理

公司前场车辆，其中5G705、5V329、5H691加油时，先到财务支钱，由负责人员陪同加油，加油后开增值税票，并把税票及剩下的现金交回。车辆LL262、9W697、JB923加油前先领取加油卡，做好记录，加油并登记后交回主管部门。

四、安全管理

车辆驾驶员牢记安全第一的意识，自觉遵守港里港外的交通规则，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。任何时候发生的各种事故，要在第一时间向上级汇报。

五、车辆的维修、保养管理

车辆的卫生标准，车辆的外观、驾驶室内（车座、操作台、车门、低板等）、车斗干净、整齐，不乱放物品，不涂抹乱画；车内、车斗物品摆放整齐，车室玻璃干净无痕；车内无杂物、纸屑、烟头、饮料瓶、饭盒等垃圾。清洁要到位，做到无死角。队长负责监督员工及时清洗车辆，由办公室人员检查。

六、车辆罚款及理赔管理

1、由于个人原因导致车辆损坏及违章由当事人本人承担责任，包括一切修理费用和理赔费用，公司加倍处罚。（如酒后驾驶、超车、顶车等）。

2、由于正常作业中发生的意外事故（非人为原因），公司负责承担修理费用等。

3、车辆的日常维修由公司负责。

4、交接班之前必须查看所有车辆的车况，有问题提前向上级汇报。

老港采样部岗位职责

一.队长职责

1、队长负责采样的过程监督，保证采样工作的顺利开展，监督采样的过程符合相关标准，若发生质量偏差，队长负有不可推卸的责任，与相关人员受到相同的惩罚；

2、队长负责各个班组的工作分配，力争做到公平、公正。

3、与其他部门的协调工作，保证工作的顺利进行。

3、定期组织员工的培训及考核，提高员工专业水平。

4、负责管理车辆的保养及卫生清洗工作。

5、搞好团队建设，树立良好的榜样，提高队伍的综合素质。

6、负责组织员工定期清扫宿舍卫生，保证宿舍环境的良好。

7、保证全体员工的日常安全，提高员工安全意识。

8、各种记录填写的无误，字迹清楚工整。

9、交接班清晰，交接内容无误。

10、保管好工具，不损坏、不浪费。支领的袋子等用品不外借，不私拿。

二、组长职责

1、队长负责采样过程的监督，保证采样工作的顺利开展，监督采样的过程符合相关标准，若发生质量偏差，队长负有不可推卸的责任，与相关人员受到相同的惩罚；

2、组长负责本组员工的劳保穿戴，保证工作的安全。

3、组长有权行使自己的权利，对于不服从领导安排的，应给与相关的处罚。

5、关心员工的身体状况，班中、班前不饮酒作业，遵守交通安全，不违反劳动纪律。

6、填写各种表格要做到：字迹清楚工整，内容准确无误，实时记录。

7、负责本组成员按时到岗，交接班清楚，换岗及时。

三、员工职责

1、严格按照公司的采样标准作业，不偷懒、不耍滑、确保检验的正确。

2、不应得的非法物品，能主动上交，不私藏。

3、员工必须服从领导安排，对于领导下达的各种任务，要保质保量的完成。

4、员工之间要团结友爱，工作态度端正。

5、保管公司的劳动工具，爱护公共财务，不损坏、不浪费。

6、保持宿舍卫生的干净、整齐。

老港采样部采样流程规定

一、火车线路取样：

⑴、火车大列取样人员进入作业现场必须佩带安全帽（带反光条）、穿反光马甲（标注作业单位）。

⑵、取样车辆选定较安全的位置停放，前后2--3米外必须放置安全警示反光锥，并开启警示灯。

⑶、火车大列取样作业流程：取样人员提前向调度室提交取样申请→调度室同意后将二份此告知书交给取样人员→取样人员联系下线队长，将告知书交给下线队长一份→下线队长在卸车结束后通知取样人员取样，并确保在取样期间无倒运设备进入作业现场→取样人员取样结束后通知下线队长，人员离开后，下线队长安排倒运设备进入现场作业。

二、装船采样

⑴.库区内装船采样必须由作业单位提前向库场部提出申请，经审核允许后方可作业。

⑵.装船采样作业车辆顶部必须安装警示灯并按要求停放在指定的安全位置，严禁随意更换。

⑶.装船采样时必须暂停作业，采样人员进入作业现场必须佩戴安全帽（带反光条）、穿反光马甲（标注作业单位）、手持制式交警用指挥棒。每个采样点必须配备一台车辆。

三、装船采样作业流程：采样人员用指挥棒示意采样区内所有作业车辆停车→车辆停稳后进行采样→采样完毕人员撤至安全位置→采样人员再次用指挥棒示意作业车辆继续作业→采样人员需上车等待。

特此说明：

三层以上高垛或由抓车降垛或有抓车降垛作业时不得直接在货垛上采样，采样人员用指挥棒示意货垛采样位置，由作业铲车按照采样人员要求将煤炭放置至安全位置后取样（其他流程同上）。

老港采样部取样人员违章管理办法

为强化全员安全意识，努力营造人人查纠违章的良好工作氛围，培养各级人员模范遵守规章制度的自觉性，从根本上夯实安全生产基础工作，防杜绝各类人身伤亡、设备损坏等事故发生，制定本管理办法。

第一条 查禁违章人人有责，各级人员发现作业性违章，必须立即制止，对严重违章者有权停止其工作。

第二条 员工需接受岗前三级培训，培训合格后持证上岗,否则一经查处立即停工处理，没收当事人工资，班长罚款500元。

第三条 第四条 员工应正确穿戴劳动防护用品，否则罚款100元。员工必须遵守劳动纪律要求，不违法乱纪，严禁班前、班中饮酒。不发生脱岗、睡岗、玩岗。不吃拿卡要，不泄露公司机密，团结合作，追求稳准快的高效作业。否则处罚当事人200元/人次。

第五条 严格遵守采样工作业工艺要求，不故意违章操作，否则视情节严重给予500-2000元罚款，有严重危害后果者除名处理。

第六条 员工实行两班倒作业制，请销假必须严格遵守《请销假制度》，否则按照旷工处理。

第七条 员工在现场作业要爱护交通工具及采样工具，员工发生有意破坏行为，视情节严重给予500元罚款，有严重危害后果者除名处理。

第八条 遵守作业现场交通规则及车辆驾驶规定，现场发生交通-33

违章行为，员工由于个人行为发生的违章自行承担责任。

第九条 员工住宿期间，必须严格执行《公司住宿管理规定》否则一经查处违章行为，发生外部罚款员工自行承担，并接受本单位双倍罚款。

第十条 遵守《采样工规章制度》五项要求，有违反之行为，每次处罚款200元。

第十一条 员工有及时逐级汇报作业中的隐患、违章的义务，对身边违章、隐患漠视不管，造成恶劣后果者，每次处罚款500元。

第十二条 对现场发生的事故，要及时上报并积极协助上级调查，对事故调查拒不配合的给予每人次500元罚款。

第十三条 在作业过程中，时刻注意环境卫生、车辆清洁、人员形象的维持。发生此类违章一次罚款50元。

第十四条 在违章工作中表现突出，能够为促进零违章工作目标实现者，一次奖励50-200元。

老港采样部采样员工宿舍管理规定

为了给全体工人一个安全，舒适，温馨，安静的生活空间，按照物业公司宿舍管理规定，结合本公司实际情况特制定规定如下：

一． 宿舍卫生。

1.全体工人要维护公司宿舍楼整体卫生，不得在楼道内乱扔垃圾。不得往楼下或阳台乱扔杂物。不得在楼道内摆放杂物包括生产用品（扫把，锹，垃圾桶）等工具。

2.严格按照值日表自觉做好当天卫生。

3.地面干净无尘，桌椅摆放整齐，桌上不乱堆放物品，不乱扔烟头，每个宿舍自制一个烟灰缸，窗台每天擦拭一遍。

如有违反上述规定对当事工人或对全体宿舍人员处罚款200元人民币。

二． 宿舍安全。

1.不得在宿舍内私拉乱接电线或插座。2.不得在宿舍内使用大功率电器。3.不得在宿舍内做饭。

4.不得在宿舍内进行黄赌毒等违法行为。5.不得在宿舍内酗酒、打斗。6.严禁使用电热毯等取暖设备。

7.严禁将易燃、易爆及化学危险物品带入宿舍，一经发现，处以100-200元罚款，造成后果的追究其应负责任。

8.提高警惕，严防火灾事故的发生，对于人为造成的事故，一经查实，追究责任者经济与刑事责任。

如有违反上述规定对当事工人或对全体宿舍人员处罚款200元人民币。严重者交公安机关或法律部门处理。

三.宿舍能源节约。

1.各班组工人外出作业或不在室内时室内电器不得开启必须处于关闭状态（电灯、空调、手机充电等）。

如有违反上述规定对当事人或对全体宿舍人员处罚款50元人民币。四．宿舍物品维护。

1.各班组住宿工人要爱护公司物品，不得故意损坏公司或宿舍所有物品（门、窗、床、配备电源、地面、使用电器、灯、等）。

如有违反上述规定处当事人或违反宿舍的全体工人按原价进行赔偿或想法修复外，并处罚款100元人民币。

五．卫生间设施和能源。

1.不得破坏卫生间所有设施（水龙头，下水开关，便池等。）2.上完厕所后必须将便池杂物及时冲洗。3.用完水后及时关闭开关不准出现浪费水源问题。4.不得在便池里乱扔杂物造成下水道堵塞。

5.不得在墩布池和厕所洗漱室大小便。违反上述规定处当事人罚款100元人民币。六． 保持楼道安静。

1.不得在公司楼道内大声喧哗，吵闹。

2.夜间上班时注意轻声上下楼，不准喧哗，吵闹。做到有秩序的上下楼梯。

对违反上述规定处当事人罚款人民币30元。七．公司宿舍楼各种主电器设备保护。

1.不得随意乱动公司宿舍楼主要电气设备（主配电箱，总闸，各热水器总成和分开关等）。

2.如有断电，修理等需要不准自己私自乱动，要请示公司领导同意后再行由专业人员进行处理。

如有违反上述规定对公司或港方造成重要损失处罚款1000元并赔偿所有损失外严重者追究其法律责任。

备注：每天早晨7:30之前必须做好本宿舍的卫生，由办公室专门人员检查，如果当天负责卫生的员工外出采样，就由本宿舍的其他人员负责。卫生不合格的宿舍除罚款外，利用下班后继续打扫干净，并进行教育培训。除了每天早上7:30检查外，其他时间不定时检查。

老港采样部样品管理规范

一、编制目的：为确保样品的代表性、有效性、完整性和必要时的可追溯性，规定了检验样品的抽取、制备、传递、保存、处置及样品的唯一性标识，二、适用范围：本规范适用于实验室受检范围内检测用样品的抽取、制备、留存、识别和处置全过程。

三、职责权限：抽样人员按标准抽取代表性样品；制样人员负责样品制备和留存，样品管理员负责样品登记和处理。

四、样品管理的程序和要求

1、送检样品的基本要求

（1）.送检样品应包装良好，标识清楚，且包装不对样品产生污染或不良影响，若客户使用包装不当而出现的结果偏离，本实验室不对此偏离负责。

（2）.对客户申报只有1个，而实际上使用多个包装的样品，为防止出现样品之间的差异，除非有证据表明各个包装的样品是均匀一致的，否则要求客户将所有样品混合为1个包装。

（3）.样品采完后使用密封良好的塑料编制袋或容器包装，以防止水分损失或受潮。

五、样品的抽取

（1）.取样前，取样人员应根据商品的性质，准备好取样器具和样品-38

袋，并按标准要求抽取有代表性样品，抽取样品后应及时按要求做好样品标识，填写抽样记录，送交制样人员制样。

六、样品的接收、标识、登记

制样人员在接收检测样品时，详细核实记录样品信息，包括有无异常及能否符合相应检测方法的要求，并对样品进行唯一性标识、登记编号。

七、样品的保管

1、样品管理员接到保留样品后，经检查与样品登记表上登记无误后，入库，按类别存放。

2、样品保存期间，不准动用，确因工作需要经相关负责人同意批准，办理登记手续后使用。

第三篇：最新财务工作作业指导书

财

务

工 作 作 业 指 导 书

2015年8月日

目录

1、出纳管理

1.1报销单签字流程 1.2单据填写规范

1.3员工借款 1.4日记账编制 1.5资金盘点

2、账务处理

2.1科目设置 2.2凭证编制

2.2.1凭证编制规范

2.2.2凭证保管 2.3报表编制 2.4税务申报 2.4.1发票管理

2.4.1.1进项发票认证 2.4.1.2销售开票 2.4.1.3电子申报 2.4.2报关资料收集

2.4.2.1报关资料交接 2.4.2.2免抵退系统申报 2.4.3外汇核销单的处理 2.4.4单证备案

3、往来对账

3.1采购对账 3.2销售对账 3.3外发对账

4、成本控制

4.1成本控制的要素 4.2物料控制标准 4.3需求计划 4.4采购报价管理 4.5仓库管理

4.5.1入库管理 4.5.2出库管理 4.5.3库存控制 4.5.4盘点作业

4.6 QC检验

4.6.1来料不良处理

4.6.1.1来料检测不良处理

4.6.1.2生产检测来料不良处理

4.6.1.3生产不良处理

4.7物料使用的考核

4.8 IE工时标准及考核

4.9边角料、废品的处理

5、设备管理

5.1设备购买审批

5.2设备清理审批 5.3设备保管

5.3.1建立设备档案卡

5.3.2定期盘点检查 5.4设备保养与维修

5.4.1日常保养

5.4.2维修 5.5模具的特殊管理

6、资金管理 6.1资金的筹集 6.2费用审批备案 6.3资金的使用计划 6.4资金流动分析

7、财务分析

8、财务团队管理

1.1报销单签字流程

1、由申请人申请-部门负责人确认-财务复核（成本会计）、财务经理审批-执行总裁审批-出纳通知领款；

2、单据由申请人及部门负责人签字后，交给财务成本会计后统一传递给财务经理-执行总裁审批-最后集中交给出纳；

3、必须严格按照《签字流程》进行签核，不得越级和漏签，批复同意后由出纳通知报销领款。

4、报销支付后，必须要收款人签字（单位报销的必须出具单位收款委托书），并加盖“银行支付或现金支付”字样章；

5、出纳必须次日将前一天的日记账及报销单按顺序整理好交给财务经理（或公司指定人员）进行核对帐单相符，并在日记账签名后交给财务会计做账；

6、具体日记账编制要求请参考出纳日记账编制规范； 1.2单据填写规范

1、报销人填写费用报销单，并对应贴好原始凭证，填写清楚摘要内容，再要内容不能过于简单，必须按照如下原则编写摘要“日期+当事人+出差目的+费用项目”，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有“数量*单价”的内容（有对账单附件的除外）；

2、原则上必须有正规发票报销，对确实没有正规发票时必须区分合法发票和收据分开报销原则，比如同一次业务当中报销的费用有部分是有发票，有部分只有收据的，就分两张报销单填写；

3、报销填写内容尽量详细，比如一张报销单上有车费、餐费、以及其他的费用，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；

4、原则上全部的报销必须有对应业务的真实发票，但对于确实无法取得对应发票的用其他发票代替（指有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，防止滥报；

5、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替；

6、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。1.3员工借款

1、内部员工借款管理，公司指定人员可以在定额的范围内借款，对于其他员工因特殊情况需要公司借款的，必须通过人事经理确定风险担保范围内的情况下方可借款；

2、借款人到财务领取公司规定的借款单格式申请，财务审批，总经理审批，最后出纳付款；

3、财务审批时必须注意审核借款人借款额度是否在规定的借款额度内，借款额度原则上规定不超过该借款人的一个月工资；

4、借款必须及时归还或者报销冲账，对于跨月度还不能归还的，在次月发放工资的时候出纳必须在其工资内扣除；

5、出纳必须单独登记借款、还款台账，对于当月处理完毕的借款账目出纳可以凭借条抵现金盘点，跨月度时，必须交与会计入账处理；

6、月底出纳公布借款人员名单，并及时清理账目；

7、辞职的员工必须到财务复核是否清理借款。1.4日记账编制规范

1、出纳在发生业务后必须及时登记日记账，收、付款后出纳需对单据统一进行编号，并按编号登记日记帐，做到帐单相符、帐帐相符；

2、为杜绝重复报销，制定编号规则如下：A、B、C„(每字母代表现金及对应的银行账号)+月份+流水号，编号不得涂改，对于涉及账号间转账的业务时，以付款账号编码编在两个日记账上，如现金以A表示，农行以B表示，从农行取现金时，就在现金和农行日记账上编B****；

3、摘要编制按费用报销单的相同要求填写；

4、出纳编制完日记账后按编号整理对应的原始单据一并及时交给财务经理和公司指定的专人复核，并在原始单据和日记账上签名；

5、复核内容：A检查原始单据完整和真实性

B检查日记账的期初余额和发生额的准确性；

6、复核人员将签名后的日记账复印留底；

7、复核后交还出纳，出纳及时交给会计清点原始单据，会计在日记账上签名，并复印给出纳留底表示交接完毕。1.5资金盘点

1、月末出纳清点现金和打印银行对账回单，准备资金盘点工作；

2、盘点人员由出纳、会计、财务经理和公司指定的专人组成；

3、清点完毕后发现有差异的，及时查找原因并处理，落实到责任人；

4、财务经理出具盘点报告，报告必须盘点人员全部签字。

2.1科目设置

1、每一个会计科目都应有特定的核算内容，要有明确的涵义和界限，各个会计科目之间既要有一定的联系，又要各自独立，不能交叉重叠，不能含糊不清；

2、会计科目设置应简单明了、通俗易懂，要突出重点，对不重要的信息要合并或删减，要尽量使报表阅读者一目了然，易于理解；

3、连贯性、可比性，便于在不同时期、不同行业间的会计核算指标的分析和比较，提高会计信息的有效性，会计科目的设置应在一定时期内保持稳定，不宜经常变更。2.2.1凭证编制规范

1、总体上必须按照原始凭证编号进项记账，这样编制的凭证便于会计与出纳的对账，也便于凭证的检查；

2、凭证编制再要必须严格按照费用单摘要编写要求填写“日期+当事人+出差目的+费用项目”，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有“数量*单价”的内容（有对账单附件的除外）这样编制出来的凭证方便将来资料查询，以免不必要的翻阅原始资料的麻烦；

3、凭证编制的内容必须具体，不能简单的将不同费用类型的内容合并，按照科目设置要求做到内容清晰，科目不混用，避免划分不清晰的情况；

4、凭证编制好后必须经过账务主管人员的审核。2.2.2凭证保管

1、记账凭证的保管，按照凭证发生顺序整理，一般以2厘米的厚度装订成一本；

2、装订好的凭证必须设置凭证封面，并填写封面的必要内容，包括日期范围，凭证号范围，为防止任意拆装，应在装订处贴上封签，并加盖印章。

3、非记账凭证（如合同、往来对账资料）必须按类别，按编号进项集中管理保管。2.3报表编制

1、按照财务制度标准编制常用的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）和管理需要的其他报表（资金计划表、财务分析表、成本分析表等）；

2、根据管理当局的需要，在编制的报表中列明重点项目内容，和项目对应的明细；

3、编制的明细内容必须简单、易懂，在报表内容中以收入、支出、增加、减少等字样代替借贷字样，以免管理者看不懂；

4、对于特殊的项目和内容需要编制报表说明，说明要具体，易懂，尽量少用到财务专用术语。

2.4.1.1进项发票认证

1、需要发票认证的范围主要包括曾值税专用发票、海关增值税完税凭证、陆运运输发票、其他特殊的发票，包括购买设备的发票也允许抵扣；

2、发票认证期限为180天；

3、原则必须保持发票认证与会计作账同步，并保持账目上的进项税金与电子申报系统一致；

4、对于接收的发票不符合规范的必须退回给供应商重开；

5、建立进项发票交接登记本，进项发票一般由供应商提供，由往来对账会计负责核查采购发票取得情况，对于收到的进项发票由对账会计负责保管，并将抵扣联交与税务会计进项认证抵扣，交接过程必须登记台账，以免发票丢失，责任不明确；

6、抵扣发票必须每月按认证报表装订成册，编制封面保管。2.4.1.2销售开票

1、当发生销售行为后，由往来会计对账确认及业务人员确认后提请销售开票申请，开票人员必须与往来会计每月进项发票筹划，保持税务缴纳平衡；

2、开票前必须和客人协商开票内容后方可开票，对于开具发票后产生错误和退货的必须及作废或者开红字发票处理，以免让公司蒙受税金损失；

3、发票开具后及时交给客户，并督促客户回签凭条，以免发票丢失；

4、开票员必须妥善保管好发票IC卡和空白发票；

5、对于开出的发票必须及时进项发票核销和清卡；

6、对于需要开具普通发票的必须注意发票的有效期限，到期前要及时核销。2.4.1.3电子申报

1、尽量控制在每月10日前完成上月的增值税电子报税申报工作；

2、导入开票数据，导入完后检查开票系统的发票数量、金额明细和电子申报系统导入数据是否一致；

3、导入认证发票数据，在月底前必须上传网上认证进项发票（原则上必须在月底前2天处理完），并下载认证结果文件，导入电子申报系统，导入完毕后逐步检查导入的增值税专用发票、海关完税凭证、运输发票、其他可以抵扣的发票的金额是否与认证的结果一致；

4、如果存在未开票处理的，必须保持与账面其他业务收入一致作到电子申报系统的未开票收入进行纳税申报；

5、对于有进项税额转出的必须按照规定进行转出；

6、检查生成的电子申报主表后检查以下项目：A第1栏销售额必须与开票系统保持一致

B第7栏、15栏、附表2的18栏必须保持与免抵退系统对应的数据一致。

2.5.2.1报关资料交接

1、报关部每周交纳本周产生的相关的报关资料，并在每月10日前必须将上月全部进口、出口报关单、手册（登记、核销）、黄单、核销单等资料交给财务部，并办理单据交接登记，如有漏单或超期上报，所产生的税务处罚将视为报关部责任；

2、黄单必须及时收齐（90天内），否则超期产生税务处罚将视为报关部负全部责任；

3、报关核销员必须及时跟踪外汇核销信息（210天内），否则超期产生税务处罚将视为报关部负全部责任，如因财务收款不及时的必须提前15个工作日提请财务收汇，如是财务原因无法按时收汇的必须向外汇局作出延期核销申请，对于延期还无法及时收回货款的责任，必须跟财务签定责任确认书；

4、税务会计每月资料整理完毕后检查申报的结果与对账会计或业务月报表进项核对，并做到报表数据与申报系统数据一致，不漏报的情况。2.5.2.2免抵退系统申报

1、税务会计必须根据收齐原始单据，分别在免抵退系统作相关的申报。

1）进口报关单输入进口明细录入

2）出口报关单输入出口明细录入 3）手册输入手册明细（登记、核销）

4）黄单输入单证收齐“B”

5）核销单输入单证收齐“H”

6）汇率用税务网站提供的做参考（按报关单申报所属期对应）

7）及时发现无法对碰海关和外汇数据，有错误的及时做虚拟单据处理。

2、输入全部的业务后做预审申报，并将税局反馈的预审反馈读入系统，继续做正审汇总处理，处理完毕后必须按照电子申报系统检查要求检查两个系统相对应的数据是否一致；

3、于每月的15日前完成上月的免抵退申报正审和纳税申报工作，以免影响企业退税。

4、税务会计必须及时检查单据的有效期限，发现有接近逾期单据（如黄单、核销单、手册）必须及时提醒报关人员去办理，如出现税务处罚必须承担连带责任。

2.3.3外汇核销单的处理

1、领核销单

(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请。(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领 单证 明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件(全部盖公章，并在第一页上标注组织机构代码xxxxxxxxx)。到外管局领取核销单。具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息。

2、核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的 港口 出，先撤销备案，再备案到其他的 港口。(2)具体如下:进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸(xx00)---设置口岸。备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章(骑缝章)和条形码章。并在核销单申领表上(自制)登记。(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局。

3、网上交单(1)核销单交单是将 报关单 的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局。(2)核对 报关单 信息报完关，要求货代回传 报关单，如传真件不清楚，可进入通商汇输入报关单号，(条形码号码)，查询核对报关信息是否正确，如有不符，相差很多时或货代报错时，要求货代改报关单。务必要做到单单一致(3)货物出口以后指提单出口日期(一般 海运 在两周左右，空运一个月左右会有报关信息。有时报关行不一样，信息的快慢也不一样)，要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息，有了报关单信息就可以网上交单，(也可在货代退回核销单后交单)。(3)具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认。①核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单②交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息。如果没有从数据交换中选择单比数据更新，重新输入核销单号进行更新。(4)交单后要在核销单申领表上(自制)找出相对应的核销单号，并注明核销单退回时间和网上交单时间；

4、银行核销(1)核销分为逐笔核销(一次只能核一笔)和批次核销。不收汇的，只能逐笔核销。批次核销的贸易方式为一般贸易，逐笔核销的贸易方式为货样广告品等。(2)一般海运的货物三周以内货代就会将核销单和报关单的核销联和 出口退税 联退回，在核销系统中找到相对应的水单信息后，带上核销单和报关单的核销联到中国银行找取相对应的水单的核销联。盖章，在核销单和报关单的核销联上盖收汇结汇专用章，在水单上盖五个章(收汇结汇专用章，已核对章，外管局收汇核销联章和核销员(xx)和复审员(xx)的姓名章。)(3)境内收汇还要去外管局盖出口收汇已核销章，日期章和核销员姓名章(李锦，或黄亚玲)。

(4)回来后要在核销单申领表上(自制)找出相对应的核销单号并注明核销时间；

5、网上报审(1)网上报审主要是将核销信息通过核销系统上报到外管局。一般贸易从银行核销完以后，要进行网上报审。(2)具体操作如下;①进入出口收汇核销网上报审系统②选择正处理业务中的批次报审 ③点击新建，贸易方式选择一般贸易④从核销单信息上选择要报审的核销单号，添加⑤从收汇水单信息中选择相对应的水单号，添加。注意查看右上方的差额，不可太大。⑥保存放入待报审箱。⑦选择数据交换菜单---数据报送---核销数据报送。选择点及左键开始报送。报审成功后会有提示。(3)境内收汇的网上没有水单的信息，要选择补录入信息申报，补录入水单信息。具体如下：进入出口收汇核销网上报审系统—补录入信息申报---境内收汇管理---新建---输入内容(带星号的必填)---保存(4)报审完要及时查询报审结果。(一般第二天就会有消息)选择数据交换---数据提取---全部数据提取，点击开始查询，有消息后才可到外管局盖章核销(境内收汇)(5)注意：要在正常上班时间进行网上报审。以防信息丢失；

6、退税交单，退税交单是将核销单的信息上报到国税局。我们一般贸易在银行核销完以后进行退税交单。退税交单：进入电子口岸---出口退税---数据报送---选择报送---选择报关单号(后9位)----报送。一页中的要全部选中再报送，如不在一页中，翻看上一页或下一页查找。退税查询：出口退税---数据查询---状态查询---输入报关单号。有消息财务才可去办理退税。

7、到外管局核销(1)境内收汇的要携带下列资料到外管局核销。打印出报送后的批次核销信息登记表一式两份(盖公章，签名)，出口发票(形式发票和出口专用发票均可，盖公章)，核销单(填写完整)，水单和报关单退税联(银行盖章)(2)具体步骤如下：①将核销资料给外管局---外管局在核销系统中审核---审核通过②盖章(每一张都盖出口收汇已核销章，核销单和登记表还要盖日期章，并在登记表上盖核销员姓名章(xx或xx))---留一份信息登记表给外管局。(3)回来后要在核销单申领表上(自制)找出相对应的核销单号并注明核销时间。(4)核销完以后要在出口核销登记表中(电子档)作记录。

2.4.4单证备案

1、备案期限，应在申报出口货物退（免）税后15天内，将下列出口货物单证在企业财务部门备案，以备税务机关核查；

2、出口货物退（免）税有关单证备案资料：出口货物明细单，出口货物装货单，出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运收据、邮政收据等承运人出具的货物收据），出口销售合同，出口货物备案单证目录。

3.1采购对账

1、对账会计每天负责将原始单据（收货单、入库单、采购单），逐一在ERP系统勾兑，检查数量和单价的准确性，待到月底生成对账单汇总，同时要求供应商传真对方的对账信息进项核对工作，将核对无误的对帐信息，并整理对应的原始单据后，打印三联复写对帐单，对账会计签字确认，并交与成本会计在ERP系统核对-采购经理-财务经理-总经理签字审核；

2、将确认后的第一联抽出单独保管，留作将来付款依据；

3、月底汇总全部往来单位应付汇总表，并将该汇总表作为月结应付款资金安排参考；

4、将对帐单第二联及税务发票作为编制原始应付款凭证，交给总帐会计记帐；

5、将第三联和对帐单、入库单等原始单据单独存放，作为原始备查依据，目的是为了减少记帐凭证资料，方便整理资料；

6、待付款安排时将找出对应的第一联，并填写支付凭证，给资金财务经理-总经理签字后交与出纳支付货款，对于大金额无法一次支付的单据，由财务经理在对账单标注本次付款金额，并复印该对账单给财务经理签名改写地方方可付款；

7、为防止单据丢失，出纳如收到付款凭证后无法按照计划安排货款的，必须将该付款凭证退还给对帐会计，待下次安排时重新传递单据。

3.2销售对账

1、对账会计将核对无误的对帐信息，并整理对应的原始单据后，打印三联复写对帐单，对账会计签字确认，并交与成本会计在ERP系统核对-销售经理-财务经理-总经理签字审核；

2、将确认后的第一联抽出单独保管，留作将来收款依据；

3、月底汇总全部往来单位应收汇总表，并将该汇总表作为月结应收款安排参考；

4、将对帐单第二联及税务发票作为编制原始应收凭证，交给总帐会计记帐；

5、将第三联和对帐单、销售单等原始单据单独存放，作为原始备查依据，目的是为了减少记帐凭证资料，方便整理资料；

6、待收到款时将找出对应的第一联，并填写收款凭证，给财务经理-总经理签字后交与出纳入账处理，对于大金额无法一次收款的单据，由财务经理在对账单标注本次付款金额，并复印该对账单给财务经理签名改写地方方可入账； 3.3外发对账

1、外发即是公司发出材料的同时和半成品收回的过程；

2、外发对账参考采购入库对账过程，根据送货单等原始资料逐一在ERP系统中勾兑；

3、因外发考虑到发出材料是否全部收回的因素，因此外发还有个外发结单的过程（按外发协议的规定是否有完结），如订单只完成一部分，则存在外发材料丢失的风险，因此财务付款必须考虑按完工订单结算，未完工的订单不予结算，如果订单量大过且跨期长的情况可以考虑未完工订单支付部分加工费。

4.1成本控制的要素

1、成本标准，包括材料使用标准和人工标准，要控制成本就是先要建立控制的参考依据，否则没有坐标，就没有目的；

2、品质，品质是成本控制的重要环节，也是生产的生命线，没有一个良好的品质，必然导致成本增加；

3、价格，价格是影响成本的直接因素，因此控制采购价格是每个公司最敏感的环节；

4、费用控制，生产的制造费用，如水电，易耗品的控制；

5、稽核，有了以上的这些要素，就必然要建立目标控制的机制，稽核是成本控制的中心环节，有了稽核才能有奖罚，才能真正意义上的实现成本的控制。4.2物料控制标准

1、工程部负责产品 BOM 的制定，指生产某种最终物品或产品所需的物料、辅助材料、零料标准的目录清单； 2、负责物料各项技术标准的制定;

3、物控人员根据订单的组合和边角料的合理利用，结合BOM标准，制定生产的实际物料需求。4.3需求计划

1、订单物料的需求计划，物控人员结合ERP系统，根据工程BOM标准、订单的组合和边角料的合理利用，计算出物料制令单，产生订单的实际物料需求数，即需求标准；

2、以需求标准作为采购量的参考，物控人员根据产前会议（生产计划）确定当前订单所需的全部物料，扣除当前库存的情况确定当前需要的料件计划，下达物料申请单给采购进行采购；

3、以需求标准作为生产领料的依据，生产部物料管理员根据生产的需要，在需求标准用料的控制范围内进行领料，对于需求外的用料必须严格按照异常审批程序执行。4.4采购报价管理

1、市场分析报价，为了保证采购价格的合理性，需要有多人多个市场的报价信息来源，同时需要专业人员对采购商品的成本分析，以确定合理的采购价格；

2、评估价格走势，采购经理必须对采购主要价值的材料价格进行关注，并根据市场情况对未来价格的走势，对于预计价格走低的材料，必须尽量控制在保证生产需要的基础上进行采购，对于价格走高的材料，可根据需求、资金、仓存情况讨论提前备料，以达到降低采购成本的目的。

3、建立供应商等级评估，根据供应商的报价、样品、以及生产能力情况对供应商进行等级评估。

4、采购订单价格跟踪，结合ERP系统，采购下单时自动选择等级较高的供应商下单，并自动跟踪价格的审核与报价单差异情况。

4.5.1入库管理

1、入库流程，供应商送货到仓库，仓管员根据《送货单》的物料规格、数量收货，并在《送货单》上盖以清点章；供应商拿着仓库盖章的的《送货单》到资材人员窗口输入ERP系统，对于输入系统信息相符的，打印三联《入仓单》，仓管在《入仓单》（白联财务、红联资材人员、黄联仓库）上签字，并第一时间在ERP系统中审核通过此张入仓单，在每天下班之前，将当天的《送货单》（一联），《入仓单》交资材人员，资材人员整理好当天的单据交财务部进行对账；

2、入库量的控制，为方便快捷的输入ERP系统，供应商的送货单必须注明送货单的订单号，订单对应的物料编码信息，资材人员根据送货单输入ERP系统如与系统订单的名称、规格、数量超过订单总量的立即告知供应商情况，待其整改后输入系统，对于超过数量的，作为免费备品处理，确实供应商发错数量的，要求其退货处理；

3、如果退仓的物料是退回供应商的，仓管须到资材人员窗口打印《退货单》（白联供应商、红联资材人员、黄联仓库），等待供应商退货，对换回的物料再办理入仓手续，在ERP系统中审核通过，并于当天下班前将红联财务对账人员。4.5.2出库管理

1、车间领料审批，车间物料管理员在事先根据订单排程，根据物控下达的物料需求（物料制令单），也可以合并多张物料制令单，下达领料申请单，下达后通知物控人员在系统中审核通过，对于超需求计划外的领料申请单，车间物料管理员必须递交申请单给相关部门审批，如来料不良导致生产报废的，必须由QC部门签名，后给总经理签名后交给物控人员后方可审批通过；

2、车间领料，领料员，根据《汇总领料申请单》填写当天需要领取的物料数量，交给资材人员打印三联《出库单》，仓管必须根据《出库单》（白联车间、红联成本会计、黄联仓库）上的物料及规格、和数量发料，做到不多发，不少发，不乱发，发货数量确认后仓库人员在《出仓单》上签字，第一时间在ERP系统中审核通过此张出库单，对发料数与领料数不一致的情况，必须要求领料员到资材人员处修改《出库单》并于当天下班前将红联交成本核算人员；

3、产品完工后，对于结单多余的物料退回仓库的，仓管根据《退仓单》（白联车间、红联成本会计、黄联仓库）上的物料及规格、和数量收货，数量确认后在《退仓单》上签字，第一时间在ERP系统中审核通过此张退仓单，并于当天下班前将红联交成本核算人员；

4、在制品的外发加工，生产部输入《在制品入库》，由仓库验收入库，待加工商过来凭外发《委外加工协议》到资材人员那，由资材人员打印《领料出库单》，其他流程与车间领料一致。

4.5.3库存控制

1、库存控制的必要性，对一个公司而言他的库存要在它的资本里占一定的百分比，库存多的话积压的钱就多，但要是少的话不能保证正常生产的需要也不行，因此控制合理的库存是非常重要的；

2、建立安全库存量的计算，原则定义为安全最小库存=预计平均消耗量*采购周期的原则核定；

3、库存上限量，根据材料的体积、资金占用量、以及市场的行情，必须分别考虑；

4、建立ERP预警系统，当库存量变差与库存最低或最高库存量时预警提示。4.5.4盘点作业

1、盘点是对物流环节控制的最重要的工作，没有盘点，意味着整个物流环节的监督完全失控；

2、物料卡的建立，仓库采取分区、分片专人管理，责任落实到人；

3、盘点工作分为，平时抽盘，月底大抽盘，季度全面盘点的方式进行监督；

4、对于盘点差异的处理，盘点后发现数量存在的差异，分为计量差异和非计量差异，对于计量内差异的，原则上可以不进行库存量的调整。对于非计量的差异，相关人员必须及时核对差异原因，对于确实工作失误的必须个人承担相应的责任，并报总经理审批后物控方可批准调整库存。4.6.1.1来料检测不良处理

1、来料检测不良，指IQC对来料检测出的不良品，考虑到 品质检验时间较长，因此仓库在收到供应商交来的货物时就办理入库手续；

2、当入库后发现检验不合格的，分为三种处理方式。一是直接进行挑拣或者派人进行修复，为此将产生人工费用，IQC并立即出单通知供应商，待挑拣完毕后递交挑拣或维修报告，通知财务扣款。二是对于确实无法使用的，立即通知供应商进行补货和退货。三是对于被迫勉强接受的特采材料由QC作出特采报告，并给予10-20%的特采罚金，并及时通知财务扣款。

2、4.6.1.2生产检测来料不良处理

1、生产检测来料不良是指来料在仓库无法直接进行检验的，或者抽检的来料，等到生产过程才发现来料不良的情况；

2、当车间领料在生产过程中发现的来料不良的两种情况处理。一是如果是装配过程中未组装进入半成品中，即未产生任何人力和物力的消耗的情况下，同IQC来料检查一致处理方法，产生的不良品必须先退回到仓库后退回给供应商退货，不得直接从车间退货或换货，即使物料在车间交接，但必须由仓库人员前来办理相关退货手续。二是来料不良并已经装配到半成品中，产生了生产成本的，这种情况下，立即组织物控、生产、QC等相关部门联合会议进行处理，对产生的直接损失和间接损失（延迟交货）的责任划分。

4.6.1.3生产不良处理

1、生产不良是指生产过程中产生的生产自身原因导致的不良情况；

2、生产过程不良分内部和外部因素，内部是生产管理本身不良报废的。外部生产部门以外的其他因素，如工程资料不合理，客人变更等等，为此，对于出现这种较严重的品质事故的必须进行联合会议分析原因和划分责任；

3、对于不管什么情况下产生了超出比例的不良品，生产部必须及时与物控跟进增补材料事项，物控按照超料流程给予补料处理。

4.7物料使用的考核

1、工程用量、物控需求量和实际使用量分析，每款产品结束后必须对其消耗的材料进行分析，即工程标准用量、物控根据现场和边角料的情况的复核用量以及生产实际消耗的量进行比较；

2、材料成本差异分为管理差异和异常差异，管理差异是指因管理层原因导致的成本变动的差异，比如，按标准情况下的用料品质要求与实际采购材料品质要求，又比如标准成本是不考虑加班成本，而因订单超负荷加班导致增加的成本等等。异常成本是指因过错或者管理不善导致的成本差异，比如物料丢失，工程差错等等；

3、差异的考核，成本分析表中必须披露各个环节的差异情况，差异原因，处理意见，最终责任落实到人，才能更有效的提升公司的管理和成本控制水平。4.8 IE工时标准及考核

1、建立人工工序流程以及工时标准有利于提高工人的效益管理，是实行计件或分配生产任务以及制作生产计划的参考依据；

2、IE工时标准的制定，由IE工程制定产品标准化工序规范作业指导书以及工序的工时标准，结合ERP系统，测算出当前排期需要的人力情况，同样通过现有的人力或者计划的人力情况进行生产排程；

3、有了标准的人工就可以进行人工效益的考核，每月根据实际实际产出计算需要消耗的标准人工，和实际投入的人工的差异，对于差异的考核与物料异常考核方法一致。4.9边角料、废品、次品的处理

1、边角料保管到制定的区域，并对边角料的重要特性（包括名称，规格尺寸、颜色等等）必须贴标签登记，并登记账册（ERP系统），呆下次产品能利用的情况时必须优先使用边角料，但为了统计的方便，边角料由生产部物料人员自行合理利用，产生边角料时不抵减成产成本，利用边角料时不另计生产成本，但为了保管好边角料不丢失，必须指定存放地点，并对边角料的进出也必须登记管理；

2、废品、次品的处理，废品和次品必须分类进行处理，对于已经组装的次品，必须按材料性质分解后进行处理，对于技术核心的机密配件只能进行销毁，并进行登记；

3、需要对外销售的废品和次品，必须存放到指定的区域保管，销售处理时，需要财务，仓库、物控人员到场。

第四篇：天车司机安全作业指导书

汽车司机岗位作业指导书

1.目的建立汽车工质量安全保证体系，使汽车作业受控。保质、保量、安全地完成各项工作。

2.适用范围

本作业指导书适用于设备检修车间汽车驾驶员岗位。规定了汽车的作业程序、职责及记录的填写要求。

3.岗位职责

3.1 严格执行《车间安全标准化管理操作规程》、《设备使用维护规程》、《工作环境标准》，并按定置要求保持现场整齐、清洁。

3.2实施本岗位危险源辨识、风险评价、风险控制与环境因素识别、评价、控制工作。

3.3遵守国家环境和职业健康安全法律、法规及其它要求。

3.4对本岗位发生的紧急情况和事故积极做出响应，使损失和影响降到最低。

3.5积极配合管理评审，落实不符合、事故、事件纠正和预防措施

3.6做好环境、职业健康安全管理的记录工作。

4.引用标准

4.１《车间安全标准化管理操作规程》

4.2设备使用维护规程（第二分册）

5.作业流程

做好上岗前准备工作—审阅交接班记录、点检记录—处理遗留问题—对天车设备按规定进行检查—进行试车工作—对出现的问题请有关人员处理—进行正常的吊运工作—工作结束后，按规定停车—清理卫生—填写交接班记录交班。

6.作业程序

6.1上岗前准备

6.1.1上岗前按规定穿戴好劳保用品，持证上岗。

6.1.2认真审阅交接班记录、点检记录，了解上班天车运行情况。

6.2设备检查

6.2.1检查总电源是否已切断，严禁带电检查。

6.2.2钢丝绳有无破股断丝现象，卷筒和滑轮缠绕是否正常，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象，钢丝绳端部的压板螺栓是否紧固。

6.2.3吊钩是否有裂纹，吊具是否完整可靠。

6.2.4各机构制动器的制动瓦是否靠紧制动轮，制动瓦衬及制动轮的磨损情况如何，开口销，定位板是否齐全，磁铁冲程是否符合要求，杆件传动是否有卡住现象。

6.2.5各机构传动件的连接螺栓和各部件的固定螺栓是否紧固。

6.2.6各电气设备的接线是否正常，导电滑块与滑线的接触是否良好。

6.2.7开车检查终点限位开关的动作是否灵活，正常，安全保持开关的动作是否灵活，工作是否正常。

6.2.8开车各机构的传动是否正常，有无异常声响。

6.2.9检查完天车各机构后，将结果记录于点检记录本中。

6.3试车内容

6.3.1观察天车各部及轨道上无人后，鸣铃送电。

6.3.2主、副卷扬分别反复升降三次，观察极限，制动器是否灵敏可靠。

6.3.3大、小车往返一次，控制器应逐级加速。

6.3.4观察大、小车的滑力，进行必要的调整。

6.4注意事项

6.4.1检查天车和试验各机构时，发现下列情况，天车工不得起动天车。

6.4.1.1吊钩的工作表面发现裂纹，吊钩不能转动。

6.4.1.2钢丝绳有整股折断或断丝数超过报废标准。

6.4.1.3各机构的制动器不能起制动作用，制动瓦衬磨损严重，致使钉锭裸露。

6.4.1.4各机构的终点限位开关失效或其杠杆转臂不能自动复位，舱口门，横梁门等安全保护形状的联锁节点失效。

6.4.2对发现的上述情况，天车工应及时通知钳、电工等有关人员处理修复。

6.5天车操作基本姿势

6.5.1天车在操作时，必须精神集中，不得在作业中聊天，阅读书报，吃东西，吸烟等。

6.5.2两手分别握控制器手柄。

6.5.3身体前倾3—35度。

6.5.4视野范围前倾60度，左右视90度。

6.6天车起步

6.6.1鸣铃起车，警示现场工作人员，天车起步，要听从专人指挥，遵守安全操作规程，起钩要平稳，逐档加速。

6.6.2钩头稳准快，接近吊物，待挂钩人员离开后鸣铃起步。

6.6.3拉紧吊升绳，控制器逐级加速，缓缓升起。

6.6.4物件起吊后，反复升降一次，确认制动器无误后，再进行正常作业。

6.7天车行走

6.7.1天车升到安全高度鸣铃，遵照指挥行走。

6.7.2天车司机要严格按照指挥信号操作，不论何人发出停车的信号，都必须立即停车。

6.7.3天车吊运的物件禁止从人头上越过，吊运物体应走指定的通道，且要离开地面物体0.5米以上。

6.7.4天车正常运行时，禁止使用紧急开关，限位开关，打倒车等手段来停车，为防止发生事故而紧急停车时例外，但控制器只能放在相反方向的第一档。

6.7.5两车相行相遇，应保持2米以上安全距离，禁止推车。

6.7.6吊运物件接近地面人员时，要鸣铃发出信号。

6.8天车落物

6.8.1根据工作性质，选择最好的落物位置。

6.8.2听从指挥人员鸣铃落物。

6.8.3下落时应考虑惯性，做到缓、稳、准、平。

6.8.4如遇特殊情况，采取有效措施，安全降落吊物。

6.8.5摘钩后，鸣铃起钩，执行新工作。

6.9天车停车

6.9.1大车停在指定位置，小车停在驾驶室一端。

6.9.2吊车停在距离顶点极限开关1.5米左右。

6.9.3各控制器放在零位，断开总电源，清理天车卫生。

6.10吊运注意事项

6.10.1超负荷不吊。

6.10.2指挥信号不明，乱指挥不吊。

6.10.3工件紧固不牢不吊。

6.10.4吊物上面有人不吊。

6.10.5安全装置失灵不吊。

6.10.6工件埋在地下（或地面固定物）不吊。

6.10.7光线阴暗看不清工件不吊。

6.10.8棱刃物件捆绑没有安全措施不吊。

6.10.9歪拉斜吊不吊。

6.10.10（炽热液体，金属包、酸罐）过满不吊。

6.11交接班

6.11.1交班天车工应将工作时天车所出现的问题，故障及处理情况，记入交接班记录中，签字交班。

6.11.2交班的天车工，只有在向接班天车工交接后方可离开。6.11.3保持工作区及设备的卫生。

6.11.4接班天车工首先应熟悉上班司机在交班记录中所记事项，对遗留问题要采取相应措施及时处理。

6.11.5接班天车工应检查天车设备状况，做好设备的点检，紧固和润滑等工作。

第五篇：保洁作业安全操作作业指导书

保洁作业安全操作作业指导书

1.0 目的

制订安全作业措施，规范保洁员安全作业程序，预防伤亡和意外事故发生。2.0 适用范围

保洁部全体在职员工。3.0 管理内容

3.1 入职前培训时，所有保洁员均须培训本作业指导书，并在《培训记录》上作记录。

3.2 保洁员在工作过程中除应遵守本作业指导书所规定的内容外，还应主动采取安全防护措施并遵守公司其它管理制度。3.3 安全作业操作要求

3.3.1 保洁员在岗作业（擦拭单元楼层玻璃、尤其钟点工服务擦拭业主和住户的玻璃）时，严禁搭乘凳子或站在窗台上危险作业，严禁翻越窗户、翻越栏杆悬空危险作业。

3.3.2 搭乘梯子作业（如清除墙面顽垢、擦拭高灯灯具等）时，须有两人（或以上）配合工作，并采取系保险绳等安全防护措施。

3.3.3 收集生活垃圾，不许将垃圾桶拖移；搬运或清运较重垃圾，应有两人以上员工配合工作（尤其上坡、下坡路段），人前车后，遵守交通规则，严防伤人撞车事件发生。

3.3.4 清洁天面露台天沟时，严禁攀越围墙栏杆向下探望，严禁脱离岗位而在天台围墙上行走、跳跃。

3.3.5 擦拭车库悬空管道、打天花蜘蛛网时须有安全保护措施（如戴草帽等），并注意不要对车库停放的车辆造成破坏或污染。

3.3.6 使用酸类（尤其草酸、重垢清洗剂）清洁剂，须先查看使用说明书，使用时需戴胶手套等作保护措施，注意：勿让药液入口、伤眼。

3.3.7 保洁工具房和垃圾站用电必须规范操作，严禁私拉乱接插座或线路，严禁将衣物、毛巾等覆盖于风扇、灯具之上。若有无法正常使用时，须及时向客户中心或工程部报修，严禁非专业人员私自维修或拆卸。出门时须关闭电灯及风扇电源。

3.3.8 严禁湿手触摸电器、开关或电源，严禁用湿毛巾等擦拭电源开关、插座或带电设施设备。

3.3.9 若发生火警，要查实并确认为何种物质起火，须正确使用灭火器材灭火并报警。若为电源设备或电路起火，切忌使用消火栓灭火。

3.3.10 若发现天然气泄漏，须打开门窗让空气流通通畅，并可辅以扇子或扫帚加速空气流动，严禁按门铃和开启、关闭电源开关。

3.3.11 除“四害”药品须专人保管（上锁）和使用，标识清楚，并建立购买和使用档案，将责任落实到指定人员。严禁将药品随意摆放，防止中毒事故发生。

3.3.12 使用除“四害”药品前，须认真阅读并清楚懂得“使用须知”，熟悉药液配比浓度和使用方法。施药时须有保护措施，操作过程中严禁打闹嬉戏，严禁将喷枪对人。

3.3.13 洗车保洁员在洗车过程中，要细心细致，防止划伤手指和损伤车辆的事故发生。

4.0 相关记录 4.1 《培训记录》