公司物控思路

第一篇：公司物控思路

公司物控思路

由于种种原因，公司目前的物控在诸多方面都不尽如人意，公司资金循环周期中，实物流转时间最长，占用的资金也最多（我们公司存货占了流动资金的一半），因此物控制度是否建全，实施是否有效，将直接关系到公司资金的安全完整和使用效率。针对公司管理现状，我想应从下面几点着手整顿，以减少因物流失控带来的各项有形和无形损失：

1、增配仓库管理人员：

（1）新设一名电脑记帐员：

现仓库人员收发实物，帐目自行登记，不便于监督控制，应增设一名专职电脑记帐员，负责所有物资进出存记录工作，将帐和实物分开管理，这样既便于准确及时反映公司各项物资的进、出、存情况，又可以复核监督各实物保管员的工作；（2）增配一名实物保管员：

因公司业务量增加，产品结构也有所变化，物资进出更显频繁，加之仓库库位小，且分散，现仓库实物管理人员工作压力过大，为防止忙中出错，应考虑增配一名实物保管员，缓解目前工作压力，也为下一步仓库各岗位轮换做好准备。

2、进一步落实仓管岗位责任制：

公司仓管人员岗位责任制和工资考核方案早已建立，但因公司整个管理链条尚未形成，所以一直无法落实到位，为了减少不必要的损失和公司发展需要，严格执行仓库收发存管理制度势在必行，故将原制度修改后推行，同时也敦促各相关部门予以配合，仓管人员岗位责任制（如附件一）、工资考核方案（如附件二）。

3、完善出入库点验制度：

物资出入库虽然原来已有较完善的规范，但因公司没有专职原物料质检人员，加之其他一些原因，现在实际操作中未得到严格执行。公司应成立质检科，对生产各工序中和进出公司的各项物资站在公司的高度用科学的方法检验，特别加强对供应物料质量检验、数量清点和不良品的退货管理，供应商不良品退货索赔程序（如附件三），退货单（如附件四）。

4、加强生产统计工作，考核车间物料消耗：

长时间来，生产系统计划统计工作较差，公司又没有很好的对各车间订单消耗分析、控制和考核，各车间对超计划消耗抱无所谓态度，造成公司物流管理链条断裂，公司应加强生产计划统计力量，实行车间消耗考核制度，为有序安排各订单生产、控制生产进度和减少损失浪费创造必要的条件。

5、加强供应和销售出货的计划性：

目前种种原因往往造成生产急需的材料没有及时供应到位，而不是马上要用的材料仓库里却有很多，集装箱等着发货的成品尚没完成，而最近不需出货的订单已趟在仓库里睡大觉，给本来就很小的仓库造成很大压力，故有必要协调公司供应、生产和销售出货三环节间的关系，以保证各项业务顺利进行。

6、公司各部门协同作业良性循环之设想：

（1）总体规则：管理中心是公司各项具体业务的综合决策、计划、控制、督促、协调部门，是公司各部门的灵魂，各部门工作都应在管理中心的统一指挥下进行；

（2）销售部门在签订订单后立即报管理中心：包括客户名称、品种、规格、包装、质量要求，以及数量、单价、总金额、交货时间、结算方式等；跟踪直至产品出货；

（3）管理中心根据销售计划单和仓库成品结存情况制定生产计划：除包括客户名称、品种、规格、包装、质量要求和数量、生产结束时间外，还须规定生产用料名称和消耗数量：如棉纱支数、拷边线颜色等；一式几份，各相关部门都应有一份，计划单调整也应送达各相关部门；

（4）供应公司根据生产计划单和仓库原辅材料结存情况制定采购计划报管理中心审批：包括供应商名称、原辅料名称、规格、质量、数量、单价、总金额、最迟到货时间、结算方式等；经管理中心审批后进行订购、跟踪（到货验收、结算）、总结（分客户进行：质量、价格、信誉评价，不良品或规格不相符原辅料交涉、退换货等作业，建立客户档案）；（5）生产部门：严格按生产订单领料，禁止超计划领料，若发生订单变动、原辅材料质量不合要求、完工后节余少许零散原料等需要退库时应分清类别、支数等整理规范后办理退料手续，下次使用相同规格时，该车间首先领用上次退库原辅材料，否则，库管人员有权不让领用；

（6）仓库：按经管理中心批准的采购计划验收入库（查验供应单位、品名、规格、质量、数量、价格）；堆放规范、整齐；严格按生产计划向车间发放各类原辅材料（注意品名、规格、质量、数量），超计划领料必须经管理中心特批；按生产计划入库成品（超计划生产或质量规格不合要求的成品入库须取得管理中心的书面批准方能入库）；随时登记帐务，结出余额，并向相关部门反馈库存情况。

（7）财务、人事和后勤保卫部门：作为公司不直接创造效益的部门，尽力去做好协调配合和后勤支持工作，为一线创造良好的作业环境； 各部门（岗位）各司其职，环环相扣，整个公司最终形成一个链条式的管理模式，保证作业的良性循环，使各项无形损失减到最少（如：按我们现在的生产能量计算，若合格品率能提高1%，仅此一项公司每年就能增加合格品产量6万打），公司的经济效益达到最佳。

王正友 2002/8/23

第二篇：公司物控部工作总结

公司物控部工作总结

公司物控部工作总结 在这变化莫测的今天，社会为每个人提供了很多、很好改变自身的机会；提供了许多提升技能、享受、工作的环境，而这一切需要自身与外力共同推动去改变的；本月来物控部所有的员工每天都在自己岗位上改变，虽说是每天一点点的改变，可以说是物控部正走向成熟的表现。下面我就谈谈本月的工作总结：

一、本月在陈副总的领导下，在物控部全体员工的共同团结、努力、进步下，我部圆满完成公司在淡季的产值运输配送任务；同时感谢公司各部门领导的支持和帮助。

1、本月完成运输配送生产产值1310 万人民币；共计运输出车量：1072 车次，外租车辆：18 车次；纸箱送出7731147 只；箱片运出：2027716 片；

2、本月物控部各部门员工没有什么流动，只是运输队驾驶员缺代班驾驶员一名，所以特请人事资源部急招壹名驾驶员；

3、成品仓已完成对半成品进入ERP 系统程序，在对ERP 系统的数据维护准确率达到95%；上月多箱：8546 只，本月多箱：6749 只；库存超期两月以上产品：204831 只，站用托盘：147 板，都上报上级部门按公司有关制度对部门、业务员进行了考核； http:///3221788（使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用

4、运输队的车辆实行油箱加锁以来，上月耗油量：32052.2 升,金额:200484.34 元；本月耗油量：33384.8 升,金额:207662.92 元；按上月出车量与本月相比,本月多92 次;

5、本月物控部所有计件员工工资总额:115966.2 元。本月我走访了公司

一些客户工厂(有双鹿、农夫山泉、爱德玛、三鼎、景荣、金华蒙牛、华怡等)，对客户反馈的意见我及时向有关部门汇报包括本部门；客户对我部门的要求，我是通过早会对员工进行培训，来完善我们的服务；经本月对客户工厂的走访，得到了一些体会：客户是我们产品的直接受用者，对我们公司产品、服务好坏有着最为深切的体会，因此我认为来自客户的声音是最真实可靠，所以我们都应时刻密切关注客户的感受和意见，多为他们想想，也多为我们企业的发展想想。总之，从客户那里获得的信息和要求，对我们企业来说几乎是一种无风险的投资。

二、根据上海企望对物控部ERP 系统工程的要求和步骤安排

1、对仓库现场的规划，人员定置，库区的划分；

2、出入库准确率达到99%，控制积压库存，加快资金周转；

3、加快运输配送，满足客户需要，降低物流成本；

4、缩短库存周期，避免单车少装，控制物流成本；

5、运输队先对5 辆车安装GPS 卫星，完成物流公司对我公司纸箱、箱片运输协作工作； http:///3221788（使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用

6、不断学习物流专业知识、加强物流管理培训、参加相关上海企望的ERP 系统工程培训。

第三篇：关于公司物控部工作计划

关于公司物控部工作计划

时间是箭，去来迅疾，又解锁了新的工作，是时候认真思考工作计划如何写了。好的工作计划都具备一些什么特点呢？下面是小编收集整理的关于公司物控部工作计划，欢迎阅读与收藏。

一、物流部组织架构图与薪酬标准

A、组织架构图

货品统筹组加盟

物流部信息调研组仓务组

代理加盟代理加盟代理

B、人员架构图

货品统筹组主管 物控专员 仓务组长 统筹专员 普工 仓库文员 物流部经理 信息调研组主管 仓务组主管

C、薪酬标准

试用期月薪：主管2000 2500+提成 物控文员1500 1800+提成 仓管1000 1200输单文员800 1000杂工500 700话费补助200元100元50元

二、职能说明

A、货品统筹组

1、负责与生产部的联络，按出货计划下单并跟进回单情况

2、负责与销售部沟通，安排货品的及时配发

3、负责跟进加单货品的数量统计、下单和入仓情况

4、负责日常货品配发情况及退货情况，对出货与发货流程进行监督

B、信息调研组

1、负责分析与制定各季合理的货品结构

2、负责订货会的各类数据准备与前期安排，并进行数量统计

3、负责根据已订货品的售卖期与结构制定合理的出货计划

4、对市场竞争对手的货品进行综合分析，掌握最新动态

5、负责与设计部的沟通，跟进样板数量与时间

6、负责对销售数据进行分析，定期定量的提供信息给各部门并提供加单建议

C、仓务组

1、负责所有货品的成品数量核对与入仓

2、负责按所收订单进行准确的货品分发

3、负责所有退货的数量核对与入仓

4、负责跟进所有货品的正确仓存，并定期定量提供给各部门

5、负责所有货品的托运与发货事宜

6、负责所有原始单据的输入并保证及时性与准确性（发货单、退货单、入库单）

7、负责仓库货品的盘点与数据更新

三、部门创建计划与程序

(预计时间为3~4个月)

1、根据公司人才选拔制度,确定合适人选

2、确立工作内容与权责范围，划分出信息分析组、货品统筹组、仓务组

3、在实际的工作过程中逐步建立各部门工作流程，也包括统一工作方法

4、所有流程建立的同时完善相应的工作表格，并开始提供各类数据

5、所有日常工作内容程序化，并有明确的时间规定及要求，进入正常运作

四、待建立程序文件

1、生产订单制定流程

2、加单流程

3、发货流程

4、退货流程

5、货品入仓流程

6、货品出仓流程

7、仓库拣货流程

8、订货流程

9、盘点流程

10、货品托运流程

11、部门绩效考核与目标管理文件

五、待建立工作表

1、货品订单表（总表和明细表）

2、货品加单表（总表和明细表）

3、货品跟踪表

4、新款配发情况表

5、货品结构表

6、出货计划（季度表与批次表）

7、订货基数表（总表和明细表）

8、订版结构表

9、销售数据报表（周报，月报，季报，年报）

10、加单建议表

11、补货报表

12、入库表（总表和明细表）

13、出仓表（总表和明细表）

14、拣货跟进责任表

15、盘点表（总表和明细表）

16、退货情况表

17、发货情况表

18、货品托运情况表

20xx年9月24日

按照公司的发展要求，20xx年公司物控要做到系统化，信息化，一切以真实、有效的数据作为物控各项工作的基础，所以20xx年物控部门的工作计划和工作目标是：

一．组织和制度的建设工作。

1、组织和制度建设及权限确定。

按照人力资源部门和行政部门的总体要求，从本司的实际情况出发，将部门员工的岗位职责和职责描述提交到上级部门，协助人力资源和行政部门建立物控部门的绩效考核指标，从而从制度上保障物控部门各项管理目标的实现。在制度的建立过程中将明确各阶层人员的工作权限与工作内容，制定职务说明书，避免人浮于事，尤其要建立各种表单的核准流程及作业程序和方法，防止权力滥用。

2、公司核心价值的.宣传和部门内有效的沟通。

部门员工对公司核心价值的认知和认同将能更有效的激发员工的工作热情，能引导员工自觉工作和对工作绩效的自我检查，对员工总体的素质提升将会起重要的促进作用。对部门员工的宣传，沟通和教育将会是下物控部门的一个重点进行的工作，将会利用公司的各类资源对员工进行职业素养和职业技能等各项内容的培训，将会邀请人力资源的领导对公司各项愿景，行业发展状况和本司在行业的地位及员工个人职业前景和职业规划进行讲解。

3、编制文件。

部门制度决不能由领导口头表达，更不能朝令夕改，部门制度对部门的每一个员工都具有同等约束效力，涉及跨部门事项的由公司协调统一签署执行。在下一中，将从企业的角度出发，以企业宗旨为中心，完善或编制各项管理制度，在涉及跨部门时，将充分考虑制度的衔接，提交公司上级部门，以保证制度的有效性与可操作性。

4、重视与参与。

力争将公司和部门的各项规章制度的执行力度形成下属效仿的榜样，让员工的心目中认定制度高于一切，一旦有违反行为，将接受处罚，形成良好的企业制度氛围。

二．部门作业计划。

在公司总体部署下以制度为保障，制定各项具体的可操作性的作业目标。

1、仓库数据的校准和仓库物料数据动态过程有效控制。

将严格收发料的程序控制和物料在库管理的各项规定，强化帐物卡的一致性要求，积极引进和规范科学的管理手法，比如FIFO，lot和仓库看板作业；重要物料的周抽查制度，系统账务和物料卡与实物的周校对制度；强调盘点作业是仓库作业的重要组成部分，也是KPI考核体系的指标之一。

2、物控系统的建立。

*包括当月材料的收入和发出统计，物料的完全分类，MRP（物料需求计划）的制定和过程控制。当月材料的发出数据是下个月进行物料预测需求考量因素的一个很重要的参考依据，并且是进行物料损耗计算的主要数据，而物料收入数据的统计是物控部门进行预算统计的主要参考依据；

*以物料的需求预测作为物料申购的主要数据来源，以经验预测数据为辅；*监控生产计划及物料需求计划的执行情况；

*生产物料的统筹、安排及生产成本控制、用料控制、异常情况追踪，改善；*安全存量的制定与审核，保证做到不断料、不停线、不呆料、不囤料；

*协助制定生产标准损耗，降低仓库库存，提高物料的周转率，减少资本积压；*货期异常反应、处理及综合协调；

*协助各车间生产负荷统计及生产能力平衡调度；*物料交期、品质等有关事项的协调、处理*保证各仓库数据准确性；*在仓库区域内大力推行“7S”（整理，整顿，清洁，清扫，素养，安全和节约），并将7S作为绩效考核的重要依据，力求创造一个清洁，清爽，规范，高效的工作氛围；

*将执行力度作为考核的重要依据；对部门绩效进行评估、推行团队建设和实施员工培训；

*加强工艺审核及计划管理，减少失误，提高用料准确率，减少大货剩余物资，使资金占用最小化，利润最大化；

*健全和完善部门管理框架，做到可预防，可调控；

*加强员工管理、稳定员工队伍继续坚持“以人为本”的管理理念。员工是企业最大的财富。

3、系统推动及完善

为推动ERP系统的应用与规范，将协助技术工程部门重新统一审核现有的物料编码，将所有的构成产品实体的物料纳入核算体系。

三.做好MC部相关规范

1.部门规范

说明本部门的工作职责，工作特点，内外联系，组织结构，工作方式等内容。

2.人员规范

说明MC的人员设置，人员要求，个人工作职责，个人工作范围等内容，对MC人员工作定性。

3.产品规范

说明公司的产品特点，技术特点，产品级别，产品方向等内容，明确MC服务生产的是那些产品，现有产品都处于什么阶段。

4.文档规范

公司内外沟通的纽带主要以各种形式的文档为主，对于MC来说，文档要报告、分发到各级主管部门、关联部门。文档主要包括文档模板，文档编号规范，文档存取规范，文档撰写规范，文档级别规范等。

5.流程规范

说明MC在产品整个生产过程中担任什么角色，这个角色的职责权限等。

6.考评规范

说明MC在公司内是如何被考核的，个人在部门内是如何被考核的，考核的标准是什么，如何考核，如何晋升和降级等内容。

20xx年将是一个继往开来的一年，我们将在公司领导的带领下，发扬团结奋进、自强不息、吃苦耐劳、精益求精的精神，同心同力，再创公司的辉煌！

第四篇：物控年终总结报告

文章标题：物控年终总结报告

07年已经驾著轻盈的脚步离开,08的鐘声刚刚敲响,回望过去的一年,虽然没有惊涛骇浪,但也有著让人沉思的过去,当那时鐘的声音侵入我的耳朵,才发现,来年工作将更沉重,更紧张,本身就未放鬆的神经在那一刻又再崩紧,时刻鞭策自己,在同时,将一年的工作做下总结:

一.工作方面

I:物

料跟进方面

1.跟往年一样,主要负责mp3,mp4,gps的包材制造物料跃进,随时掌握生產方向,将南山同事发的制造单做成电子欠料表(包材备料状况表),每天更新后,以E_MAIL发向相关同事.

2.根据生管的计划,来确认当天或第二天,第三天生產的订单,查看是否有欠料,能準确的掌握欠料,及时跟採购反应欠料情况,让大家可以明确的知道生產制令的欠料.

3.生產的同时,难免会出现物料异常,在得知异常的同时反应并及时向南山PMC相关人员反映,做好万全的準备,并及时处理,以免延误生產进度.

4.由於包装物料变幻无常,往往有些物料到生產的时候都会出现更改,导致物有些物料会在待检仓,或前一天晚上才能送到,同时我将根据生管的计划开出第二天生產的急料单(IQC急料检验通知单)交到IQC阿检和收货组江永刚手上,要求他们在最短的时间完检验完,在检验完的同时会出现以下情况(1.已检待测试2.待签样3.无资料无样板)上面情况我们开单的时候都会注明,但是,有些送检单开过去的时候可能当时不是急料,但生管的计划一出来就变成急料,同时那些单可能没有检验,往往这些物料到第二天都未检的原因就是我们没有在送检单上画急,我希望IQC同事在拿到我开过去的急料单时找出未看的,因为工作忙的时候不可能有时间去寻找,希望可以得到改善.

5.也许仓库换的同事比较多,这里就出现了有些很晚才报欠料表的,希望可以得到改善,也希望生管在更改生產计划的同时通知物控,因为我这边的计划都是根据生管的计划来走的.

II:针对制程坏和来料少

1.制程坏

现制程坏的结论是,超过100PCS的需要生產经理签字,未超过的只需物料主管签字,那麼有些制令单配製就只有几十个,但制程坏也能坏出百分之几十的百分率,像这程未超出的又不算制程超损的,不签字说不过去,但是签了字的话就会出现损失,希望生產经理及主管可以督促產线工作人员小心生產.

2.来料少

像这情况,今年已经发生过许多次,例(1.12/12,DH01600FP63此机型说明书领料未看,生產时说来料混过后更换说少了40PCS,等联繫供应商补过来的时候,物料主管说不存在为料少,未做解释.

MEDI-0025/0024PA38说明书不见600PCS,PMC申请购买后至今未见查清.同单的大卡通也少了一个.)

以上问题希望物料组可以改善

《物控年终总结报告》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读物控年终总结报告。

第五篇：物控管理制度[范文模版]

物控管理制度

一、负责人——谈菊芳

负责无聊的领、退工作和成品入库工作以及物料的监控、统筹计划等方面的工作。

二、工作职责

1.根据套量单提前3天领料，领料时根据BOM表仔细核查物料标识、料号、数量并做好记录。如果特殊物料做好标识并与组长交接好放臵规定的区域内。备料OK后与组长做好交接手续并做好记录。

2.及时地与仓管员和组长了解物料状况，并统筹好做好记录，还要监督生产中物料损耗。根据物料筹情况计划好物料的请购工作和监控工作。

3.对于包装好的成品及时办理入库手续，并做好记录工作。在空闲时整理好物料区域和熟悉各种机型的名称、编码。

4.生产结线时，及时核实物料不影响生产，对于不良品及时办理好退、补料手续。

5.每月末核实、统筹物料情况并做好生产月报表。

三、退料流程

1.根据结线后产线上的余料以及当月的生产报表进行盘点、统筹并做好记录，再根据当月生产计划等统筹物料需求量后，将余料作为退库处理。

2.对于生产中出现的不良品物料，由品保进行确认分类：来料不良品和制成不良品，并做好相应的记录。

3.对于良品物料，由物料员填写《退料单》分别发给有关部门进行存档。

4.对于来料不良物料，先由品保出具《品质异常单》且办好相关流程手续，再有物料员填写《不良品退料单》经生产部主管或经理、品保、仓库、财务确认签字后交仓库核实入库，再将办理好的《不良品退料单》分别发给有关部门进行存档。

5.对于制成不良的物料，可修复的退回产线使用，对于不能修复的，做报废处理，由物料员填写《产品报废申请单》并添加附表说明单，交于生产部经理或主管，品保、财务、行政总经理确认签字后，再交于厂务，放臵报废库内。

四、物料请购流程手续

1.根据结线后产线上的余料以及当月的生产报表和库存量，进行盘点记录，再依照BOM表为准，填写请购单，然后核实物料名称、料号等事项，确保无误后交于生产部经理、资材部经理审核、签字，再由总经理核实、批准。

2.根据结线后产线上的耗材余量，以及当月的生产报表，进行统计盘点记录，核实物料名称、料号等事项，确保无误后，再填写请购单，交于生产部经理审核、签字。如价格超出500元，由生产部直接交由总经理核决、签字。

五、成品入库流程手续

将生产完成的成品，经品保检验，确认合格后进行包装，核对产品实际数量并填写FQC检验单后，交由品保签字，再填写《成品入库单》（成品入库单应填写规范、准确、完整）交品保确认签字，再交生产部主管或经理审核，然后将《成品入库单》交于仓库管理员，仓库管理员根据《成品入库单》上所列产品名称、型号、数量，核实无误后，把成品进行入库。再将办理好的《成品入库单》分别发放于有关部门进行存档。

六、返工成品流程

1.对于其他部门的返修成品，先对照返工单，填写《成品出库单》，经生产部主管或经理确认后，把《成品出库单》交于仓库管理员，由仓库管理员将需要返修的成品清点发出，物料员将需返修成品领出至流水线，并于组长做好交接记录。

2.根据返工单和返修品实物，统计好需要更换的零部件名称、型号、料号、数量，再填写《物料领用单》经生产部主管或经理审核后，交于仓管员，仓管员对照《物料领用单》将物料一一清点发出。

3.物料员把所领出的物料交于产线修理工位，并于组长做好交接记录。

4.待返修完毕后，经品保确认，包装好，由物料员填写《成品入库单》交生产部主管或经理审核，品保签字后，交仓管员。仓管员核实无误后，入库。将办理好的《成品入库单》分别发放于有关部门进行存档。

七、物料领用流程

1.根据套料单，统计好所需物料（名称、料号、型号、数量）核实无误后填写《物料领用单》经生产部主管或经理审核签字后，交于仓管员，由仓管员对照《物料领用单》领取所需物料，确认物料的名称、料号、型号、数量一致并核实，将物料领出并与产线组长核实后交接好，做好记录。

2.耗材类物料应根据产线上的实际需求量，统计好所需物料的数量、名称、料号、规格，确保无误后，填写《物料领用单》经生产部主管或经理审核签字后，交于仓管员，由仓管员对照《物料领用单》将所需物料清点发放，同事物料员确认物料的名称、料号、规格与《物料领用单》上的物料一致并核实数量，将物料领出与产线组长核实交接好并做好记录。

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