0安全工作流程目录清单

第一篇：0安全工作流程目录清单

南欧江流域发电有限公司

六级电站项目部安全生产工作流程清单

1、安全生产监督管理工作流程（年度总流程）

2、安全季度例会暨安全管理委员会会议流程

3、安全生产年度工作计划编制及发布流程

4、安全总监巡视工作流程

5、安全生产教育培训工作流程

6、安全生产（季度）检查流程

7、安全生产考核工作流程

8、防灾和安全度汛工作流程

9、安全费用核准及上报流程

10、参建单位安全资质及派出机构安全组织、人员从业资格审查备案工作流程

11、安全生产违法违规举报受理调查流程

12、事故报告流程

13、安全工作信息上报流程

14、营地消防安全管理（年度）工作流程

15、营地防火安全工作检查流程

16、道理交通及驾驶员安全管理流程

17、安全环保管理文件编制发布流程

18、突发安全事件应急响应流程 南欧江流域六级电站安全生产监督管理工作流程（年度总流程）相关处室安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段安全生产年度工作计划编制、发布流程召开年度安全工作会议消防安全管理流程、交通安全管理流程安全工作巡视流程安全信息上报流程工程技术管理处施工方案审查贯彻落实上级有关安全生产文件和指令安全生产教育培训工作流程见各单项工作流程的输出资料防灾、安全度汛工作流程安委会会议流程违法举报流程实施阶段安全费用复核流程安全费用复核流程事故报告流程安全生产季度检查流程检查阶段安全生产考核流程审 批季度、上半年、年度安全生产工作总结主持召开季、上半年、年度安全生产工作会议总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全季度例会暨安全管理委员会会议流程安委会办公室综合管理处安全总监项目经理输出资料准 备计划阶段拟订会议日程准备会议材料审 核审 批会议日程下发会议通知收集、印发各单位资料布置会场会议通知<准备阶段>组织签到会议签到表会议记录存档主持会议会议纪要审 批会议纪要分发有关部门与相关机构、抄送流域公司安全总监归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产年度工作计划编制及发布流程项目经理安全总监综合管理处输出资料开 始获取流域公司安全生产年度工作计划编制阶段审 批编制安全生产年度工作计划安全生产年度工作计划下发项目部各部门及监理部、设计代表处、抄送流域公司安全总监 《安全生产年度工作计划》发布文件归 档结 束发布阶段 南欧江流域六级电站项目部安全总监巡视工作流程安全总监六级监理部六级电站施工现场输出资料开 始建议总监发停工令不可接受开展巡视隐患隐患整改通知书下发隐患整改通知书一般隐患管理缺陷实施阶段致监理部工作联系单工作联系单实施整改实施整改验 证不合格合格验 证不合格合格归 档抄 送整规验收阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产教育培训工作流程安全管理处综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始确定培训需求计划阶段编 制年度培训计划审 核批 准年度培训计划单项培训申请单项培训审批单项培训申请实施单项培训培训前准备工作签到表实施阶段考 核考试试卷总 结否是否达到培训目的是培训资料归档单项培训总结总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产（季度）检查流程安委会办公室相关单位及部门有关负责人安全总监项目经理输出资料开 始编 制检查计划审 核批 准安 全检查计划计划阶段下 发检查通知组织实施按分工实施检查、被检单位领导陪同检查汇 总检查结果安 全检查登记表编 制检查通报批 准安 全检查通报实施阶段下 发检查通报隐患单位实施整改整改阶段验 证不合格合格安 全分析评价审 核批 准安全分析评价报告分 发抄送、归档总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产考核工作流程安全总监项目经理流域公司安全总监输出资料开 始计划阶段编制年中安全考核工作计划暨第二季度安全检查计划审 核批 准考核工作计划实施安全生产（季度）检查流程监督考核组织考核组成员填写考核评分表汇总考核评分表审 批留 存考核评分表考核评分表归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部防灾和安全度汛工作流程综合管理处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始按照流域公司关于防灾和安全度汛工作安排拟订项目部防灾度汛工作方案审 批下发安全度汛工作方案召集防汛工作会 议防汛工作会议纪 要计划阶段接收监理部关于防灾和安全度汛方案批复意见函复 核监理部意见审 核核 准巡视流程安全度汛日报安全度汛领导小组检查检查阶段发现隐患督促监理部监督整改、向项目经理汇报防汛工作检查通报阶段性工作汇报、专项总结报 告防汛工作工作汇报总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全费用核准及上报流程商务合同处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始复核阶段复 核复 核复 核返回监理部不符合核准意见不符合意见函核准阶段报 送流域公司商务合同部符合安全生产费用核准意见报告归 档上报阶段结 束 南欧江流域六级电站项目参建单位 安全资质及派出机构安全人员从业资格审查备案流程施工单位监理部、设计代表处综合管理处安全总监项目经理准 备提交单位资质及个人资格证明监理部审查施工单位资质和拟进场人员资格证明是否符合要求是接收相关资料审 核核 准否调整人员（调整协作队伍）监理意见书（函）<审查阶段>监理部、设计代表处提交单位资质及进场人员资格证明抄送流域公司、内部备案<备案阶段>结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产违法违规举报受理调查流程安全总监项目经理流域公司输出资料开 始<受理阶段>准备阶段设立、公示举报电话和电子邮箱、公示举报范围接收举报登记、立案申请批 准立案并报告流域公司安全总监组织调查出具调查报告、提出处理意见核 准流域公司核准、批复程序调查报告调查阶段结 束 南欧江流域发电有限公司六级电站项目部事故报告流程安全总监项目经理输出资料开 始轻伤、重伤事 故接到报告判 断事故等级一般死亡事故1小时内报告事 故快速报送书较大及以上事 故立即报告项目经理或直接报流域公司总经理或安全总监立即向流域公司总经理或安全总监报告事故发生30日内伤亡人数发生变化接到后续报告交通、火灾事故7日内伤亡人数发生变化补 报向流域公司安全总监补充报告事故补充报告结 束 南欧江流域六级电站项目部安全工作信息上报流程安委办安全总监项目部经理输出资料开 始编制六级电站项目部HSE月报HES月报填写安全事故月报表月安全事故报表编制季度安全生产工作总结及下季度安全生产工作安排审 核审 批季度安全总结及下季度工作安排填写安全事故年度报表年度安全事故报表编制本年度安全工作总结及下年重点工作安排年度安全工作总结及下年安全工作安排事故口头报告与事故快报事故快报书归 档报告流域公司结 束 南欧江六级电站项目部营地消防安全管理（年度）工作流程综合管理处分管领导项目经理输出资料开 始策划阶段编制年度管理目标、制订年度工作计划审 核批 准年度消防安全工作计划下发工作计划与会议纪要主持召开年度工作会议年度工作会议纪要实施阶段实施消防安全日常管理工作、开展日常消防安全培训教育、实施防火检查听取工作汇报培训教育记录检查登记表发现火灾隐患或管理缺陷组织消防安全月检查隐患整改通知书组织或实施整改否检查阶段是验证是否合格召开消防安全工作月例会月例会会议纪要年度总结年度工作总结总结阶段结 束 南欧江六级电站项目部道路交通及驾驶员安全管理流程综合管理处项目经理输出资料开 始制订工作计划审 批岗前教育记录计划阶段安全行车教育与告知维修保养记录教育记录实施阶段督促检查驾驶员对车辆进行日常保养、定期检查车辆状况及驾驶员操作检查记录下达隐患整改告知执行处罚yes检查阶段是否违规、是否触犯处罚细则听取汇报隐患整改告知处罚记录No总 结交通安全月例会会议记录结 束工作总结总结阶段 南欧江流域六级电站项目部 安全、环保管理文件编制、发布流程 综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始编制阶段编制管理文件文件报审稿no审 核yes审批阶段批 准文件发布并下发相关机构管理文件发布发布阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全突发事件应急响应流程发现人综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始接 警接 警启 动应急预案组织人员到场、工器具、车辆等资源到位及时到达现场实施应急处置及时到达现场协助组织救援指导应急处置及时到达现场指挥救援协助评估事件评 估事件等级与指定医疗机构联系告知伤情、出车前往突发事件报告流程途中再次与医疗机构电话告知伤者情况送抵医院机构实施救治结 束 南欧江流域六级电站项目部营地防火安全工作检查流程综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段检查计划审 核批 准检查计划实施阶段实施检查检查记录下达隐患整改通知书隐患整改通知书否是否整改合格是整改阶段结 束

第二篇：工作流程清单

工作流程清单

吴月明

1、按相关规定入井；

2、交接班；

3、安全检查；

4、参与班组班前会；

5、安全隐患整改；

6、按分工作业

7、各环节监管、协调；

8、质量检查；

9、当班验收；

10、总结记录当班工程。

第三篇：安全生产规章制度目录清单

安全生产规章制度目录清单

1、重大危险源隐患排查制度

2、全员安全生产责任制度

3、危险化学品购销管理制度

4、安全生产教育培训制度

5、安全生产奖惩制度

6、安全生产检查制度

7、安全生产目标管理制度

8、安全生产档案管理制度

9、隐患排查治理制度

10、应急管理制度

11、危险源管理制度

12、考勤制度

13、请销假制度

14、全员培训制度

15、交接班制度

16、安全约束机制和长效机制

重大危险源隐患排查制度

一、以下五条应直接确定为重大危险源：

1、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。

2、风险评价为重大危险源，必须采取相应的措施进行控制。

3、相关方有合理抱怨和要求的。

4、曾经发生过事故，但未采取相应的防范控制措施的。

5、直接观察到可能导致危险的错误，且未采取有效防范措施的。

二、公司领导负责指导协调检查监督重大危险源的管理工作。

三、公司领导要加强对重大危险源监控管理，并将此项工作纳入安全生产目标管理考核体系。

四、对本单位存在的重大危险源及时处理并汇总上报分公司安全部门。重大危险源所在项目要及时准确报送分公司安全管理部门。

五、对本单位区域范围内的重大危险源做好监督控制管理工作，分公司安全管理部门要对执行情况定期监督检查与考核。

六、重大危险源所在单位要采取有效的措施进行监控管理。

七、重大危险源所在单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。

八、重大危险源所在单位要对重大危险源监控管理人员进行安全教育和技术培训，建立安全生产教育培训档案。

全员安全生产责任制度

一、公司经理安全生产职责

1．公司经理是本单位安全生产第一责任人，在分管副总经理的领导下对本单位安全生产工作全面负责。

2．严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、和公司的安全管理制度，加强对员工安全教育培训与考核。

二、公司副经理安全生产职责

1．在分公司经理的领导下，协助经理主管安全生产工作。认真贯彻执行《安全生产法》、上级有关安全生产法令、决定及公司有关安全生产制度、规定。

2．负责组织建立和修订本单位的安全管理制度与安全防护措施并监督实施。

3．组织定期对本单位进行安全检查与隐患整改，督促各车间主任认真履行安全生产方面的各项职责，制定必要的安全防护措施并监督实施。

1．安全处处长是本单位的专职安全管理人员，在分公司经理领导下负责本单位日常安全生产管理工作，保证国家安全生产法规和公司与本单位规章制度在本单位贯彻执行。2．协助经理制订本单位、月度安全工作计划、安全管理制度、操作规程和各种岗位责任制，并监督落实到位。

3．负责编制本单位安全技术措施和隐患整改方案，并及时上报和检查落实。

4．做好员工的安全思想、安全技术教育及考核工作，组织新员工“三级”安全培训和本单位全员安全培训。督促检查车间、班组的新员工安全教育；对转岗、复工、临时借用的员工进行岗前安全教育培训，组织员工签订《师徒合同》、《安全生产互保联保责任书》等，并做好员工安全教育培训档案的管理工作。、车间主任安全生产职责

1．车间主任对本车间安全工作全面负责，车间副主任对分管业务的安全具体负责。保证公司、分厂安全管理制度在本车间贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。2．要经常对本车间的员工进行安全意识、安全知识和安全技能教育；组织对新员工进行车间、班组安全教育和复工人员教育，考核合格后上岗；组织员工参加各种安全活动，及时落实员工提出的正确意见。

3．严格执行本车间安全自查制度，每天组织安全自查，督促和落实隐患立即整改；保证设备、安全装置、消防器材处于良好状态。严格执行公司有关规定，对查出的违章行为、事故隐患，严格按规定对有关责任人进行处罚和教育。

危险化学品购销管理制度

1、严格执行国家对化学危险品管理及本公司销售管理的有关规定。本公司危化品销售主要是油漆销售。

2、成品出库必须经技检部检验合格后方可发货，按照检验报告单上的品名、数量、生产日期及批次进行出库销售，严禁不合格产品出库。出库前做好包装与数量是否相符，包装是否符合相关规定、要求；危险标志（安全技术说明书和安全标签）是否清晰。

3、选择有运输危险化学品资格的公司和持证司机进行运输。

4、对危险化学品的供方施加影响，要求供方对包装、运输，进入厂区，必须严格遵守危险化学品的运输规定，化学品上应有适当的标识，如“危险品”、“防火”、“防爆”等。

5、成品库要对产品进行分类管理，按照产品标识及安全要求码放；井然有序；并且经常保持仓库卫生状态良好，外观整洁没有灰尘。

6、为保证库房安全，应配置灭火器材，经常保持通风，做到防火、防晒、防水、防盗。

7、严格出库手续，有关责任人要签字，完善相关程序及原始记录，库房管理人员要做到产品心中有数，帐目清楚并且每月进行盘点，做到帐、物、卡相符。

8、产品出库要轻拿轻放，严禁野蛮装卸，随时检查包装物是否有损坏。如有损坏，应立即通知相关部门进行处理，并做好相应的记录。

安全生产教育培训制度

为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，制定本制度。

1、凡新吸收或调换工种的员工，上岗前必须进行安全教育，经考试合格后方准入位操作；

2、特殊工种作业员工应参加主管部门一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案；

3、要结合安全生产制度，每年进行一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案；

4、安全教育主要内容要：

4.1、贯彻党和国家关于安全施工的方针、政策、法令和规定； 4.2、安全生产管理规程；

4.3、机电及各种安全技术操作规程；

4.4、施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训，以及预防措施。4.5、尘毒的危害和防护；

5、负责人：公司总经理

安全生产检查制度

一、安全生产检查要落实以下方面的检查：(一)全面安全检查

(二)经常性安全检查

(三)专业或专职安全管理人员的专业安全检查

(四)季节性安全检查

(六)要害部门重点安全检查

二、按安全生产法及相关法律规定，安全生产监督检查的基本内容有以下方面：

(一)查思想

检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度，对安全检查中发现的安全问题或安全隐患的处理态度等。

(二)查制度

为了实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合本身的实际情况，建立健全一整套本企业的安全生产规章制度，并落实到具体的工程项目施工任务中。在安全检查时，应对企业的施工安全生产规章制度进行检查。施工安全生产规章制度一般应包括以下内容：

(1)安全生产责任制度;

(2)安全生产许可证制度;

(3)安全生产教育培训制度;

(4)安全措施计划制度;

(5)特种作业人员持证上岗制度;

(6)专项施工方案专家论证制度;

(7)危及施工安全工艺、设备、材料淘汰制度;

(8)施工起重机械使用登记制度，;

(9)生产安全事故报告和调查处理制度;

(10)各种安全技术操作规程;

(11)危险作业管理审批制度;

(12)易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、储运、使用的安全管理制度;

(13)防护物品的发放和使用制度;

(14)安全用电制度;

(15)危险场所动火作业审批制度;

(16)防火、防爆、防雷、防静电制度;

(17)危险岗位巡回检查制度;

(18)安全标志管理制度。

(三)查管理

主要检查安全生产管理是否有效，安全生产管理和规章制度是否真正得到落实。

(四)查隐患

主要检查生产作业现场是否符合安全生产要求，检查人员应深入作业现场，检查工人的劳动条件、卫生设施、安全通道，零部件的存放，防护设施状况，电气设备、压力容器、化学用品的储存，粉尘及有毒有害作业部位点的达标情况，车间内的通风照明设施，个人劳动防护用品的使用是否符合规定等。要特别注意对一些要害部位和设备加强检查，如锅炉房、变电所、各种剧毒、易燃、易爆等场所。

(五)查整改

主要检查对过去提出的安全问题和发生安全生产事故及安全隐患后是否采取了安全技术措施和安全管理措施，进行整改的效果如何。

(六)查事故处理

检查对伤亡事故是否及时报告，对责任人是否已经作出严肃处理。在安全检查中必须成立一个适应安全检查工作需要的检查组，配备适当的人力物力。检查结束后应编写安全检查报告，说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析，给出纠正和预防措施的建议。

安全生产档案管理制度

预防和减少安全生产事故，提高本公司安全生产管理水平，根据本公司具体情况，特制定如下安全生产档案（以下称安全台帐）管理制度，请遵照执行。

第一条：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产单位均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产单位指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。

第二条：各生产单位安全台帐分门别类，按时间顺序（以为界）装订成册，编写相应的目录。

第三条：各生产单位安全台帐资料分为以下几大类：

1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、车间主任（工区、段、队）长、班组长安全生产岗位责任制。

2、制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。

3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

4、花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。

5、新工人（含民工和临时工）三级教育资料。

6、安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。

7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。

8、安全技术交底资料。

9、危险化学品、民用爆破器材管理台帐资料（如有则建立）。

10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。

11、安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。

第四条：以上安全台帐统一采用12种台帐格式附后，各生产单位可根据具体情况要求增加表格（采用A4纸）。

第五条：每年年终台帐装订成册保存。

第六条：公司质安部对各生产单位安全台帐的建立落实情况督促和监督，并定期进行检查，检查时间为每季进行一次。

隐患排查治理制度

1.目的和内容：

1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。2.适用范围：公司全体员工 3.职责：

3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

3.3安技部门负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

3.4公司安委会下属各专业安全组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。3.6技术部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

事故隐患

4.1事故隐患的含义：

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。4.2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.工作程序 5.1组织机构

5.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安技部部长任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安技部，主要负责活动开展的日常管理工作。

5.1.2各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。5.2隐患的排查与报告 5.2.1隐患的排查

照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。5.2.2隐患的报告

5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安技员，各部门、车间报安技部门，安技部门对各类隐患进行登记分类。5.2.2.2报告形式

5.2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安技部门，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）

5.2.2.2.3公司各安全专业组进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安技部门进行登记备案。5.3隐患的整改和验收

5.3.1各分厂（车间）、处室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照分厂（车间）、处室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安技部门，安技部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

5.3.2对于重大事故隐患，由安技部门提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安技部门应进行监控。5.4档案建立

安技部门应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。5.5奖惩

5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安技部门申报，总经理批准后实施。

5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——500元。

5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。

5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。

5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。6 附则

6.1 本制度自批准之日起实施。

第四篇：百货商场工作流程目录

正道中环百货工作流程目录

一、行政管理工作流程

1、签呈报批流程

2、考核管理工作流程

3、公文管理流程

4、印章刻制和启用流程

5、印章使用流程

6、商户电话安装或移动流程

7、公司领导工作检查流程

8、公司考核小组检查流程

9、月度工作计划检查流程

10、白天总值班长检查流程

11、夜间总值班长检查流程

12、工作报告单落实流程

13、公司专项工作检查流程

14、月度工作分析落实流程

15、法律事务类工作（配合）流程

二、人事管理工作流程

1、人员需求审批流程

2、人员外部招聘流程

3、新进人员管理流程

4、员工内部调动流程

5、员工绩效考评流程

6、员工离职管理流程

7、上交员工审报流程

8、工伤审批流程

9、考勤信息缺录审批流程

10、请假审批流程

11、员工加班审批流程

12、厂家员工上岗流程

13、厂家员工离职流程

14、厂家员工调转流程

15、临时促销员入、离职流程

16、厂家员工费用帐扣流程

17、工资审批流程

18、办理社会保险审批流程

三、财务管理工作流程

1、资金审批流程

2、费用报销单

3、保险索赔流程

4、退押金审批流程

5、专柜发票使用管理流程

6、专柜丢失发票处理流程

7、百货租赁供应商货款审批流程

8、百货供应商货款对帐流程

9、百货联营供应商货款审批流程

10、楼层提货卡出售流程

11、楼层提货卡消费流程

12、楼层提货卡的领用、收回流程

13、会计档案工作流程

14、经济类档案管理工作流程

四、业务管理工作流程

1、商品资料变更流程

2、自营厂商撤柜流程

3、联营专柜厂商撤柜流程

4、招投标业务流程

5、专业性物品采购流程

6、招标合同项目管理执行流程

7、物品采购合同管理流程

8、资产处置业务流程

13、赠品和DM拍照商品的处置流程（不予退还）

14、资产盘点业务流程

16、材料物资管理业务流程

17、物资材料询价流程

18、后勤合同审批流程

19、材料物资要货流程

五、超市管理工作流程

1、超市购销供应商对帐流程

2、超市联营供应商对帐流程

3、超市租赁供应商对帐流程

4、超市供应商货款审批流程

5、超市新品建档流程

6、超市退货流程

7、超市商品促销流程

8、超市实物团购业务流程

六、物业管理工作流程

1、商户图纸审核流程

2、商户进场施工流程

3、客户装修电气设计及施工规范流程

4、竣工验收流程

5、冷柜维保合同流程

6、观光梯运行工作流程

7、扶梯运行工作流程

8、货梯运行工作流程

9、客梯运行工作流程

10、专柜用电管理流程

11、专柜电气线路及灯具维修流程

12、不动产及附属设施责任区域划分及管理工作流程

13、水电费收取流程

14、维修流程

15、卫生创建工作流程

16、物资采购流程

17、计划生育工作流程

18、电话安装工作流程

19、保洁合同工作流程

20、办理卫生许可证工作流程

21、货梯临时使用工作流程

七、安全消防管理制度

1、对讲机盘点、领用操作流程

2、厂家领用磁签流程

3、顾客遗失商品处理流程

4、供货商携入出物品明细表使用流程

5、顾客遗失购物小票处理流程

6、夜间施工工作流程

7、内盗处理流程

8、突发事件处理流程

9、联营厂商退货流程

10、顾客兑奖商品放行流程

11、购销商品厂家借货放行流程

12、物品丢失处理流程

13、更衣柜使用流程

14、更衣柜退还流程

15、物品丢失处置报警流程

八、企划宣传管理工作流程

1、DM广告制作及发投流程

2、百货POP制作流程

3、企划部物料领用流程

4、企划材料领用流程

5、企划费用帐扣流程

6、店内广告发布流程

7、超市POP制作流程

九、计算机、网络信息工作流程

1、十、商品管理工作流程

1、团购提货卡管理流程

2、自营商品临期或积压商品处置流程

3、库存商品盘点流程

4、团购商品放行流程

十一、卖场管理工作流程

1、顾客来信表扬管理流程

2、私收款处罚办法

3、交接班规定及考核办法

4、月度楼层优秀人员评选流程

5、保洁合同监控流程

6、保洁洗地监控流程

7、保洁、电梯维保监控流程

8、早会工作流程

9、经营分析会议规范流程

10、违纪罚款管理流程

11、两店促销活动流程

12、处理顾客投诉工作流程

12、投诉基金管理工作流程

13、楼层与商户沟通管理工作流程

14、楼层主管、店长座谈会准备工作流程

15、满意度调查工作流程

16、形象装管理工作流程

17、目标商场服务举措调查工作流程

18、与各部门对接流程

十二、稽核工作流程

1、签呈稽核审核流程

2、物业、企划采购物品合同稽核审核流程

3、公司物业、保洁、电梯等维保合同稽核审核流程

4、公司工程发包和物品采购发包项目稽核审核流程

5、重要物资材料和商品价格稽核市场调研流程

6、自营商品稽核抽查盘点流程

7、超市和行政仓库存量稽核流程

8、商户用电量稽核流程

9、公司各种合同的执行情况稽核流程

10、员工经济问题投诉稽核流程

第五篇：安全工作目录

目录

1.幼儿园房屋安全防护和检查制度

2.幼儿园设备安全防护与检查制度

3.消防安全管理制度

4.幼儿园交通安全管理制度

5.幼儿园食品安全制度

6.幼儿园卫生防疫管理制度

7.幼儿园食堂食品安全责任制度

8.幼儿园治安管理制度