2015东海畜牧兽医站部门决算公开表

第一篇：2015东海畜牧兽医站部门决算公开表

2015年度东海县畜牧兽医站部门决算公开表

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 东海县畜牧兽医站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二篇：德宏州畜牧站2016部门决算公开

德宏州畜牧站2016部门决算公开

第一部分 德宏州畜牧站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 德宏州畜牧站概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州畜牧站是我州州级从事畜牧科技试验、示范、培训、推广、研究及检查、指导、督促、监测、落实科技项目和开展畜牧行政执法的公益性事业单位。承担全州畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的州级技术支撑机构。

（二）2016重点工作任务介绍

1、成功组织实施完成了2015年中央农业科技推广项目—德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目：在全州扶持建成了五个山羊高床舍饲标准化示范场。其中：芒市3个、盈江1个、陇川1个。新建和改建高床羊舍460平方米，建青贮池150立方米，围栏790米，饲料间等128平方米；扶持养羊户购买铡草机4台、地衡1台；推广糖蜜尿素舔砖10吨、精饲料2吨；举办培训2期，其中：全州基层乡（镇）站长山羊综合养殖技术理论培训一期、母羊阉割技术现场培训1期，培训学员246名 ；共投入中央扶持资金50万元。

2、组织实施完成了省农业厅下达的《德宏中蜂养殖建设项目》： 2

一是在全州扶持建立了11户养蜂科技示范户；二是为养蜂户采购并发放了试验所需的材料11种。其中：深房巢础5000片、满立克240包、大螨特效240包、四框摇蜜机10个、活框蜂箱70套、喷烟器10个、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂针20个、蜂刷20把、手套10双；三是举办了两期全州养蜂技术培训。其中：中蜂活框饲养、蜂群过箱技术现场培训1期、养蜂综合技术培训班1期，培训学员228人。共投入项目资金10万元。

3、实施完成了《巩固德宏州草原生态保护补助奖励工作成果建设项目》：该项目省财政每年投入项目资金8万元，连续3年，主要用于指导盈江县实施《天然草原生态保护补助奖励机制》工作，并进行林下种草试验。采购了一年生黑麦草1200公斤、纳罗克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、宽叶雀稗10公斤进行试验或推广种植；完成了对四个乡镇（盈江盏西、苏典、卡场、铜壁关）的技术培训。

4、认真组织实施了云南省奶业体系德宏综合试验站、毛华明博士专家工作站、薛世明专家工作站各项工作：一是承办了云南省奶业体系2015年年会及工作总结会；二是继续用意大利地中海冻精对尼摩德三元杂交母牛进行改良试验，现已实现四元杂奶水牛产犊挤奶3头、同时，还组织开展了水牛奶水牛后备牛培育试验示范、奶水牛DHI测定等工作，并为6户试验户免费提供奶水牛精料及犊牛培育颗粒料12吨；组织编写完成了《德宏奶水牛犊牛培育技术操作

规程》初稿；三是首次深入乡镇举办牛人工授精技术培训一期，为芒市勐戛镇培训防疫员及养殖户24名；四是组织开展了人工种草、农作物秸秆青贮综合利用等技术推广工作，并无偿为全州各县市配送液氮和冻精10次。

5、认真组织实施了州委州政府下达的牛品改良以奖代补工作：上半年共兑付产犊头数1429头，投入州级财政资金174140元；下半年兑付工作预计12月10日左右完成，兑付数量与上半年相差不大（全年预计完成数大概在3000头左右）。

6、全年累计开展畜牧技术培训39期，3000余人次，其中：在州级层面举办6期，在基层乡镇及村委会举办33期。并结合基层广大科技人员和养殖户的需求，把培训尽量办在最基层，目的是为了接地气，更好的为群众解决实际问题。

7、积极为养殖户服务、加大对养殖场（户）进行技术指导：先后邀请中国农大、北京畜牧兽医研究所、云南农大、省草地动物科学研究院等有关专家，并组织我站的相关专家深入养殖企业、养殖（户）进行技术指导50余次，积极服务基层，为广大基层科技人员、养殖户办实事、办好事。

8、认真组织做好全州畜牧兽医宣传报道工作：全年发表论文、报道、简讯、信息139篇（条、期、册），其中：发表论文6篇、专题报告4篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报道8篇、发出《德宏州畜牧站工作简讯》37期、发表相关信息83条（机关事业单位网

上名称管理36条、德宏农业信息网36条、州委组织部人事科11条），编写印制《德宏州生猪养殖技术指导手册》4000册、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报道9期、发放畜牧科普宣传资料2万余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，单位名称：德宏州畜牧站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员16人，空编1人。

离退休人员10人，其中：退休7人，提前退休3人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州畜牧站2016收入合计348.2万元。其中：财政拨款收入346.2万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。与上年对比与上年对比减少22.3万元，其中：财政拨款收入减 5

少24.3万元；其他收入增加2万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2130106--科技转化与推广服务减少24.3万元，主要因素是2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

2、其他收入增加2130104--事业运行2万元：州科协调增创新技术人才后补助经费1万元，州发展和改革委员会调增人才培养经费1万元。

各项收入占总收入的比重图

其他一般公共服务支出科技奖励事业单位离退休行政单位医疗事业运行科技转化与推广服务农业资源保护与利用住房公积金应用技术研究与开发其他科学技术支出农业行业业务管理费其他农林水支出

二、支出决算情况说明

德宏州畜牧站2016支出合计369.6万元。其中：基本支出233.2万元，占总支出的63％；项目支出136.4万元，占总支出的37％。与上年对比总支出增加16.5万元，其中：基本支出增加41.7万元；项目支出减少25.2万元。增加的主要原因为工资调整增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2016用于保障德宏州畜牧站机构正常运转的日常支出233.2万元。与上年对比增加43.7万元,主要原因分析：公用经费无

任何变化，因工资调整增加人员经费支出。人员经费支出222.6万元，其中：基本工资59.8万元，津贴补贴43.2万元，绩效工资44万元，退休费62.5万元，医疗费0.3万元，住房公积金12.8万元，占基本支出的95％。日常公用经费支出10.6万元，其他社会保障缴费2.5万元，办公费2万元、水电费0.2万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他商品和服务支出2.3万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2016用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.4万元。与上年对 7

比减少25.2万元,主要原因分析：2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。具体项目开支及开展工作情况： 1、2019999—其他一般公共服务支出： “芒市农业生态养殖示范基地建设项目前期工作经费”支出10万元； 2、2060402—应用技术研究与开发：“西门塔尔牛饲养管理经费”支出2万元； 3、2060599—其他科技条件与服务支出：“德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费”支出8.3万元； 4、2069999—其他科学技术支出：2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出7.4万元； 5、2130106—科技转化与推广服务支出99.8万元，其中：德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出15万元；全州液氮冻精采购运输项目资金支出3万元；2016年农业生产发展项目资金23万元；2015年中央财政重大技术推广项目资金50万元；2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金8.8万元。6、2130112—农业行业业务管理：2015现代农业项目管理费3万元； 7、2130135—农业资源保护修复与利用支出2.5万元，其中：2015年中央草原生态保护补助奖励绩效评价支出0.8万元；2016年中央草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金支出1.7万元。8、2139999—其他农林水支出：2016年现代农业发展项目经费3.5万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016一般公共预算财政拨款支出368.6万元,占本年支出合计的99.7%。与上年对比增加17.5万元,主要原因分析人员工资调整增加人员经费支出。

德宏州畜牧站2016收入合计346.2万元。其中：财政拨款收入346.2万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。与上年对比与上年对比减少22.3万元，其中：财政拨款收入减 9

少24.3万元；其他收入增加2万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2130106--科技转化与推广服务减少24.3万元，主要因素是2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

2、其他收入增加2万元：州科协拨入创新人才后补助经费1万元；州发改局拨入人才培养经费1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于试验区专项经费；

2.科学技术（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于：西门塔尔牛饲养管理经费2万元，专家博士工作站经费支出8.3万元，其他科技支出7.4万元；

3.社会保障和就业（类）支出62.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。主要用于：退休人员退休费58.4万元，退休人员活动经费0.45万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于退休人员医疗补助；

5.农林水（类）支出264.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.8%。主要用于：单位在职人员工资147.85万元，公用经费8.25万元；科技转化与推广服务支出99.8万元；农业行业业务管理支出3万元；农业资源保护修复与利用支出2.5万元；其他农林水支出3.5万元。

6.住房保障（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于在职和提前退休人员住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行

费支出决算为6.9万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.4%。2016“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元，下降7.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降5.7%。；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降120%。2016“三公”经费支出决算减少的主要原因：控制车辆使用支出和接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占98.6%；公务接待费支出0.1万元，占1.4%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中： 公务用车运行维护支出6.9万元。主要用于开展畜牧技术推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016，德宏州畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元。主要用于专家博士工作站发生的接待支出。德宏州畜牧站2016年国内公务接待2批次，接待人次9人，主要包括体系岗位专家。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

德宏州畜牧站2016年事业运行经费支出8.25万元，与上年对比减少0.25万元,主要原因分析空编1人，减少公用经费支出0.25万元。事业运行经费主要用于单位机构正常运转支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

第三篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表

第五篇：度东海文化馆决算公开

2015东海县文化馆决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015主要工作完成情况

第二部分 东海县文化馆2015部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

间文化艺术遗产进行收集整理与保护。

第二部分 东海县文化馆2015部门决算表

具体公开表样附后。

第三部分

东海县文化馆2015决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

东海县文化馆2015收入、支出总计201.71万元，与上年相比收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加。其中：人员基本支出增加，项目支出增加。

（一）收入总计201.71万元。包括：

1．财政拨款收入201.71万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（二）支出总计201.71万元。包括：

1．文化体育与传媒（类）支出129.21万元，主要用于群众

财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文化馆2015年财政拨款支出201.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

东海县文化馆2015财政拨款支出年初预算为127.02万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。其中：人员工资追加，青少年演艺厅改造增加拨款。

（一）文化体育与传媒（类）

1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为127.02万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。

（二）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初未做预算安排，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担。

（三）其他（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。年初未做预算安排，支出决算为36万元。

公共预算财政拨款支出165.71万元，与上年相比增加62.14

万元，增长60%。主要原因是非税收入纳入预算管理。东海县文化馆2015一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.05万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东海县文化馆2015一般公共预算财政拨款基本支出

135.71万元，其中：

（一）人员经费109.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

东海县文化馆2015 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行

末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算36万元，主要是用于青少年演艺厅的装修改造。

十一、其他重要事项的情况说明 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的