房地产收银员岗位职责(共8篇)[精选多篇]

第一篇：房地产收银员岗位职责(共8篇)

篇一：房地产公司收银员岗位职责 房地产公司收银员岗位职责

1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。

4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财 务,查明长短款原因,否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。

8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。

工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好 现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定 要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客 户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格 按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的 金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除 给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。

岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。

一、工作内容

1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；

2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账；

4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；

5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；

7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；

8、领导交办的其他事务。

二、任职条件

1、中专以上学历；绍兴本地人优先；

2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；

3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识；

4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力；

5、有会计从业经历，具有会计从业资格证书优先；

6、有房地产公司工作经验者优先考虑。

篇二：房产收银岗位职责 一 房产收银岗位职责

一、销控审核 

不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表保证不重订不漏订不多订。 在营销部与销售代理公司核对完毕后与营销部核对当天销售情况。

二、定购流程 

核对销控后在无误的情况下给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 客户在交付订金后开出房号登记单并盖齐缝章。 如客户交付的订金未达到规定的额度将开出收条一式两份由客户和销售 人员签字后经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留另一份存档留底。

售代理公司营销部及上级领导的签字批准如事发突然上级没有及时签字批准必须打电话向上级请示得到上级批准方可收款。 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式精准的算出折后总价与成交确认单和特殊申请单核对在上级批准各部门签字及无误的情况下方可在财务部旁签字确认。

四、首付款/全款交纳流程  销售填写成交确认单及特殊申请单计算客户实际成交金额。 销售主管审核后签字并给营销部销售代理公司上级签字如有特殊申请单还需本公司上级签字。 现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字全部签字后再进行折扣的计算进行审核。 根据顾客的需求再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 对于刷卡的客户在刷卡单第一联让客户签字对于付现金的客户收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍正反面各一遍以保证收到的纸币无缺损无假币。

五、开具发票  在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下给客户开出房产发票准确无误的网开页面内填入顾客的姓名必须与成交确认单姓名一致、身份证号码、房号、面积、单价、金额并将税收调整好。 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清在客户未主动提出开具发票的情况下给客户开出收条一式两份在审核无误的情况下盖章一份给客户一份财务留底保留。 开出的发票第一联为客户联在经销售仔细核对后再由客户自己亲自核对无误的情况下让客户签收。

六、发票管理  其余三联暂由财务保管将客户付款凭证附在发票背后将发票归类放置在资料库。

七、按揭款资料的管理  客户在办理完贷款手续银行放款后会将个人借款凭证转交给财务财务妥善管理好凭证并通知销售让销售通知客户过来开按揭款发票开票后将个人借款凭据转交给客户将收款人收执在每月月底转交给公司财务以

八、现金管理  有现金收入要及时将现金放入保险柜。 定期盘点库存现金核对库存现金与现金表上的金额是否一致。 当库存现金过多时通知财务出纳让出纳提取现金存入银行。

九、每日对账  每天都要核对收入金额、开票金额收入金额以pos机刷卡单库存现金增加额度以及银行短信告知的银行存款增加额度为准开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 每天都要与营销部核对销售情况。

十、每日、周、月汇总表的编制  每天填制pos机刷卡表当月汇总表当月台账及时变更销售汇总表。 每周填制周销售情况表每周资金回笼情况表。 每月填制月销售情况表并附上销售分析图表填制当月汇总表当月资金回笼情况表总体销售情况及资金回笼情况表总体销售走势图表。

三、折扣审核  普通客户交款一般无特殊申请单如超出正常折扣首先必须见到由销

篇三：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程(...房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备 案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。

一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取

借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；

4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营

销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部； 8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收

银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

篇四：现场收银员岗位职责 1.基本资料

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项目财务部经理

出

会

计

纳

3．主要职责： 现场收银员 4．任职要求

4.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）

4.1.1.学历和教育背景：大专学历，财务管理、会计等专业。4.1.2.资格证书：持会计从业资格证书优先。4.2.工作经历：

4.2.1.1年以上收银工作经验，有房地产行业收银工作经验优先。4.3.技能要求： 4.3.1.基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。4.3.2.业务技能：熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力。4.3.3.管理技能：无。4.3.4.外语技能：无。4.3.5.计算机技能：熟练掌握日常办公软件和财务管理软件。4.3.6.其它技能：了解房地产行业基础知识、法律基础知识。

篇五：地产企业收银员工作总结 工 作 总 结

2010年即将告一段落，回顾这一年来的工作，在公司领导的正确领导下，在部门领导的大力支持与关心下，我本着认真负责、不断学习的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度，以最快、最好的工作质量完成本职工作，现将一年来的工作情况总结如下： 在2010年的工作中，作为财务部的一员，我主要负责销售收款和数据录入及统计核对工作，面对繁杂琐碎的大量日常性工作，自我强化认真负责的工作态度和为客户服务的工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求准确、及时，避免疏漏和差错。

一、认真做好基础的销售收款和退款工作。作为财务部派驻在销售部的收款员，面对客户收取房款和退款是我最为基本的工作职责。这一工作看似简单，实则需要以及其认真和细致耐心的工作态度去面对，需要时时刻刻坚守在工作岗位。因为这可以说是公司整体工作的重中之重，关系到公司最为基本的利益，如果发生差错将对公司的利益造成极大的损失；同时作为公司的一员在面对客户的时候也要求必须认真确、毫无差错的完成收款工作，始终强化为客户服务的工作态度。

二、及时准确的做好销售回款和客户资料的录入、统计及核对工作。销售收款环节结束后，还需要对当天的收款情况和银行

发放的按揭客户的按揭贷款做好录入和整理，需要了解并掌握客户购房合同的签订情况，以便全面把握公司销售收款的整体状况，及时准确的按月、季度、年度编制领导需要的各项报表，以便领导及时了解和掌握公司的销售收款情况，布置安排其他工作的开展和落实。另外，定期和销售部进行销售收款的核对工作，确保没有一丝一毫的差错和遗漏，并对到期未收回的销售款项进行催收工作，确保公司的利益不受损失。

三、积极配合其他同事完成对业主交房时天然气、维修基金的代收代缴工作。年初、由于国家维修基金缴纳的新政策的出台，使得公司维修基金代收代缴工作必须抢时抢点的提前完成，为了不给公司造成损失，在公司和部门领导班子的迅速决策之下，我和其他同事一起加班加点、在保证准确无误的前提下，迅速的完成了维修基金的录入、提交、缴纳工作，保证了公司的利益最大化。

四、协助其他同事完成润祥小区经济适用房的收款工作，虽然这项工作不属于我的职责范围，但是由于情况特殊，需要我协助其他同事完成，我仍然以认真的工作态度，细致的做好收款和数据录入以及资料交接工作。

过去的一年时间里，还要感谢领导对我工作的大力支持和对我个人的热心关怀，督促我不断提高业务知识和工作技能，让我感受到公司集体对我个人成长的帮助和给予我的温暖。

综上所述，虽然自己尽职尽责、尽自己最大努力做了很多事

情，但由于缺乏经验、很多方面考虑的不够周全，因而还是有不够完美的地方。在今后的工作中我一定吸取这一年来的经验教训，继续以认真负责的工作态度，力求以更饱满的工作精神，把工作完成的更快、更好、更有效率。同时不断学习和进步，更加充实自己的业务知识和工作技能，以便为明年的结算工作打好基础、做好准备。

篇六：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程 房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号； 2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任； 7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部； 8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

篇七：房地产收银工作总结 房地产收银工作总结

不知不觉中我已在公司工作将近一年了，虽然工作的时间不算长，但是我经历了公司最重要的一段历史，第一期商品房的初建到现在的全部售出。回顾近一年来的工作，让我学会了不少的规律，也给我添加了不少见识，同时也让我积累了一定的工作经验。自从我进入公司的那一天就开始了紧张和繁忙的工作，我的工作岗位职责是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不但责任重大而且有一定的学问需要好好学习才能掌握。就对一期售房收银工作来说，虽然工作基本圆满结束，但也有一定的失误和不足之处。根据一期经历总结以下几条：

1.对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的销售价格表认真复核，还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对，如有出入，立即和销售人员联系。2.对于特别优惠客户，要有优惠单（公司领导签字）方可优惠，否则以正常价出售。3.根据以往经验，有个别客户在交首付款时，不能一次性交清签合同者，我们不可开具公司收据，以免招来不必要的麻烦，应打临时收条，收条上只注明暂收现金金额。4.为了保证公司财产安全，在收到现金时要及时送存公司银行账户，大额现金要有两人送存银行。

5.协助售楼人员引导客户办理银行按揭手续，确保按揭款尽早回到公司银行账户。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对财务工作制度、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

第二篇：收银员岗位职责

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收银员岗位职

收银员的涵义

收银员是指为顾客提供收款结算服务的专业人员。

收银员应具备的知识和技能

1、熟悉公司企业文化；

2、熟悉公司的各项规章制度；

3、熟悉电脑基本操作；

4、熟悉岗位工作职责与工作规范；

5、熟悉岗位的相关专业技能知识；

6、熟悉日常突发事情处理的方法。收银员工作职责 负全部责任的工作：

1、为顾客作结算服务；

2、解答顾客的询问；

3、为顾客提供商品的服务信息；

负部份责任的工作：

1、协助商场做好盘点工作。

收银员岗位口号（注：要求每班班前会必须朗读一次）

廉洁奉公、不做任何有损公司利益的事，热情待客、做到最好！收银员岗位忠告：

为了你和家人的名誉，请洁身自爱！收银员工作守则

1、敬业爱岗，热爱本职工作，以公司利益为第一。

2、工作中任劳任怨，勤恳踏实、认真负责、不敷衍了事做到有事必报，以免公司受损失。

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3、廉洁奉公、不可假公济私、杜绝贪污盗窃行为。

4、收银员在上班时不得带有自己的积分卡与现金，不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会（注：收银组长必须不定时强调）。

5、收银员在进行收银作业时，不可擅自离开收银台，以免造成钱币损失，影响顾客的付款速度。

6、收银台不可放置私人物品，因为收银台随时都有顾客退货或临时决定不购买的商品，如有私人物品放在收银台容易与之混淆，以免产生误会，收银员的私人锁匙及饮水杯只可摆放隐蔽地方，不可摆放收银台面上（注：不可以面向顾客喝水）。

7、营业期间收银员不得随意打开抽屉清点现金（指不准对零钱柜里的钱进行金额点数），只可以将零乱的现金整理整齐（注：随意打开抽屉既引人注目，造成一些不安全因素，也会使人对收银员产生有营私舞弊的怀疑）。

8、收银员要熟悉商品陈列位置、商场促销活动，以及有关的经营状况以便顾客提问时解答。

9、营业期间收银员不可谈笑、要随时注意收银台、视线所及的卖场内的情况。

10、收银员因工作疏忽职守造成的一切损失和后果，一概由本人负责。

收银员的礼仪礼貌

语言规范

在营业工作过程中，礼貌用语是营业工作的基本工具，如何使每一句礼貌用语都能发挥它的最佳效果，这就必须讲究技巧，礼貌用语不能一概而论，我们应根据营业工作中的情况而灵活地运用。

日常称呼

先生、小姐、叔叔、伯伯、阿姨、弟弟、妹妹、公公、婆婆。

日常用语

您好、请、欢迎光临、对不起、不好意思、谢谢、没关系、再见、欢迎下次光临、多谢惠顾„„

常用接待用语

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先生/小姐，请问有没有积分卡？请出示积分卡；谢谢（或唔该），请摆放好您的积分卡。

先生/小姐，多谢您XX钱，收到您XX钱；请问您有没有XX零钱，找回您XX钱。3 谢谢，请带齐您的商品，共XX袋，欢迎下次光临。

4、禁忌语

“喂、哎、神经病、不知道、不买看什么、你要不要、跟你讲过了、谁买的、你找谁、有意见找经理、你问我，我问谁、没看见我正忙着吗、你决定买，我才拿给你看”等等。

二 微笑服务

1、真诚的微笑对顾客而言意味着尊重。

2、微笑给人一种礼貌、有涵养的印象。

3、常保持微笑能带来愉快的心情，造就宽阔的胸怀

4、微笑是和顾客感情沟通的最好方式。

5、与顾客沟通时，微笑可以传达诚意。

三、礼仪动作

1、收银机待机时：

① 保持饱满精神，不低头、不叹气、不打哈欠； ② 头部抬起，双眼平视前方； ③ 双肩放松，呼吸自然，腰部自立；

④ 站立要端正，双手放前面（注：特殊情况可由收银组长安排统一放后面或前面），左手摆在右手手背上，自然交叠摆放；

⑤ 不倚不靠、不交臂、不叉腰、不将手放入袋中，不将手摆放台面。

2、服务顾客时：

① 要面对顾客，保持身体挺直； ② 面带微笑；使用公司规范的礼貌用语； ③ 必须用双手为顾客传递物件或钱币。

四 收银员服务顾客的五原则

1、快速

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收银的整个操作过程速度快。包括商品过机、刷卡、计算、收款、找赎、装袋等。

2、准确：

收银工作每一个细节的准确率要求都非常高。大到成千上万的现金，小到收一块口香糖的一角钱，都必须准确无误。准确是收银的重要指标之一。

3、安全：

保证资金和商品的安全是收银工作的重要环节。

4、优质服务：

微笑、礼貌、主动、热情、诚恳、自然的，顾客至上的服务就是优质服务的内涵。优质服务不仅是每一位收银员的要求，更是每一个人良好、高尚的处事风范的一贯体现，其精神面貌也是企业良好形象的最佳广告。

5、五人原则：

指每一台收银机前排队等候的顾客不超过5人，要适当安排开放收银机的数 量、时间、位置，减少顾客的等候时间，保证收银通道畅顺。

作业流程及规范

收银员班次规定

主要分三个班：

一、早晚班：

早上（根据商场的规定）—中午11：30（11:30交班清点营业款）

下午17:30——晚上下班

二、中班：

中午11:30——晚上17：30（17:30交班清点营业款）

三、注意事项：

1、每班上班的收银员必须提前10分钟到达商场进行清点备用金和参加班前会议（没有按要求提前10分钟上班的根据考勤制度进行扣罚）；

2、加班或开特殊班的收银员可享受优先清点营业款下班的待遇；

3、如果商场需要安排更多特殊班次才可以应付到客流高峰期的结算工作，那么商场就应该考虑收银部门人员配置是否出现问题，若配置有问题，要重新安排，若人手不足，分析清楚后需及时与人力资源部申请增加收 银员。

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日常工作注意事项、收银员交接班的注意事项

1、组长还没有交接到自己收银台的时候，应继续帮顾客结算，不能认为自己就要下班就不帮顾客结算，而叫顾客到另外的收银台结算。

2、交班前的秩序动作有条不紊，不能以为自己快下班而出现混乱的情况。

3、当交班的时候应对顾客解释：“先生/小姐，不好意思，我们现在交班，请您稍等”，刚接班动作尽量要迅速，帮顾客结算的同时应说：“不好意思，让您久等了”，因为交接班的工作较多，顾客等候结算的时间会较长，如收银员不向顾客解释道歉，便会引起顾客的不满。

4、交班的收银员应把注意的问题以及待处理的事情交待清楚给接班的收银员知道。

5、收银员准备交接时，必须先将工号退出，然后再整理小钞柜的零钱；接班人员上机时必须核对清楚是否本人工号，方可上机收钱。

6、每台收银台必须具备的工具有：订书机、小剪刀、解码器、计算机、黄色胶纸座、透明胶纸座、小钞柜锁匙，个别收银台摆放的POS机、商场贵宾卡、封箱胶纸，每班收银员都必须做好交接工作，没有保管好导致遗失的必须按相关工具的原价赔偿。

7、收银员交接班时必须检查清楚大小钞柜是否有遗留钱币，没有检查清楚导致错数的则按错数处理。

注：收银组长在当班收银员交接前必须及早将当班收银员的名单写好，交给营运主管协助打报表，避免拖延收银员下班时间。

收银员离开收银台的注意事项

1、收银员离开收银台时一定要退出销售界面，以防有人乱动销售系统。

2、放置好“暂停结帐”牌。

3、锁好抽屉，以防钱币丢失。

4、放好黄色胶纸座、解码器，关闭解码板电源（注：如解码板电源是连接多台收银台的，收银员则用商场指定的物品遮盖解码平台）。

5、必须给商场职级检查后方可离开。

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收银员一天的工作流程

上班前

1、按时上班，不迟到，走员工专用通道。

① 私人物品应放在更衣柜内或咨询台保管，严禁带入商场。

② 大量现金、首饰等贵重品不得存放更衣柜或咨询台，如果遗失商场概不负责。③ 员工携带商场有售的物品时，应向保安或职级出示，得到认可后方可寄存。

2、穿好工衣、戴好工牌，整理个人仪容仪表，打考勤卡。

3、开班前会(总结前一天的营业情况及员工的表现；传达公司文件精神；布置当天的工作任务)，礼貌用语训练。

营业前

1、检查服饰仪容仪表，穿好工衣、戴好工牌（收银员在上班时身上不得带有现金、消费卡、积分卡及通讯工具，所以到岗位前必须检查清楚自己的衣袋）；

2、准时参加商场早会；

3、认领备用金，并清点清楚；

4、按要求摆放好温馨提示牌；

5、检验营业用的电脑线路、激光平台或条码阅读器是否使用正常，电脑系统程式设定和各项统计数值是否正确，打印机有没有机纸。（注：每一位收银员必须在营业前做好此项工作，如果出现问题，应立即通知收银组长或职级进行调整）。

6、清理、整洁收银作业区；

7、整理必须的物品是否齐全；

8、整理收银台前柜的商品；

9、了解当日的特价商品、变价商品、促销活动以及重要商品所在位置。营业中

1、营业中收银员不得随意打开抽屉清点现金（指不准对零钱柜里的钱进行金额点数），只可以将零乱的现金整理整齐；

2、收银员收取港币时，必须认真辨别港币的真伪，必须清楚不可收取的港币（面值500元或以上、残损破旧及旧版英女皇头像的港币不收取及兑换），收取顾客港币必须以公司当天公布港币汇率进行收取；

3、零钱找赎抽屉内不得存放面值超过10张伍拾元及壹佰元大钞；

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4、收银员在营业时不得把硬币或纸币放在收银台上面进行找赎；

5、收银员在营业期间不得擅自离开自身工作岗位兑换零钱，如需兑换零钱时第一时间找组长或职级帮忙，如果在没有职级在场的情况下方可以与隔壁同事进行传递的方式兑换零钱；

6、收银员在为顾客做商品解码工作时，必须将标签摆放统一位置，不可乱丢乱抛（注：小心避免标签钉弹出，弄伤顾客或员工）；

7、没有组长级以上人员批准，不能只凭顾客口头回应享有会员价的凭证，收银员就给予顾客会员价；

8、收银员对顾客要保持亲切友善的笑容、耐心地回答顾客的提问；

9、发生顾客抱怨或由于收银结算有误导致顾客前来投诉交涉时，收银员不能解决的应即与收银组长或其他职级联系；

10、当顾客使用移动公司卡以及本公司积分消费卡消费时，必须先告知顾客使用此卡消费不可开俱发票的信息，在顾客同意情况下方可刷卡。

注：除了优惠卡外，其他功能卡(删除卡、退货卡、折扣卡、改价卡)都不可以摆放收银台，而退货只有商场店长及收银组长才有权限操作(特殊情况除外：没店长没收银组长当班时)收银员如果发现有店长及收银组长外的其他人员过来退货的，必须告知商场店长。

四、营业后

1、正确关闭收银机（电脑）并盖上防尘套（必须关机20分钟后方可盖上防尘套）及解码板，拔掉电源；

2、整理收银台及周围的环境卫生（胶袋、胶纸座、工具必须摆放好）；

3、整理单据以及各种兑券、退货单等；

4、迅速清点完成营业款，不可在办公室或财务室大声喧哗；

5、收银员不可委托他人或代他人填写“缴款单”以及“营业电脑报表”；

6、当收银员自知填写错“缴款单”时必须注明作废，然后将其保留，不可丢掉；

7、凡要求收银员签名的单据，收银员都必须签名（退货单、删除单、礼券 银行刷卡小票、销售单、营业报表、收银缴款单等）；

8、根据职级的安排协助现场管理人员处理善后工作；

如：整理专柜收款存根或协助其他收银员结算营业总金额等。

9、收银员下班离开办公室（财务室）后，不可返回工作岗位，如有特殊情

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况需返回的，必须有收银组长（或商场职级）陪同证明的情况下方可返 回；

10、收银员上班期间互相兑换零钱出现未能及时换回相应金额时，在统计员或收银组长对数之前必须兑换清楚，互相换回，当统计员或收银组长对数后才发现的则按正常的错数处理。

D、颜色、图案：真币的各种颜色光泽鲜亮，图案轮廓清晰，层次分明，立体感强；假币由于制造工艺不同，多数票面颜色浑浊，色泽灰暗。

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第三篇：收银员岗位职责

收银员岗位职责

一、工作职责：

1.收银员保持收银台面整洁，收银台不允许放置杂物 2.明确知道促销产品名称、金额

3.每日上岗准备工作：收拾店面卫生、清点零钱 4.填写各种单据字迹清晰工整

5.熟悉店面商品、学习各种烘焙原材料用途，简单知道就可以 6.公司营业额钱款不得以任何说辞外借挪用

二、工作内容：

1.基本业务：正确迅速结账、熟悉同价调拨单、销售出库单、销售退货单、业务单据核查、会员录入等流程

（1）熟悉收银机的操作、如何正确操作零售单、会员单的录入销售，针对没有条形码的商品如何查找录入销售，需要手动更改价格和数量的产品如何操作。

（2）熟悉每月、每周、每日促销产品的价格和促销内容。

（3）针对每日网上销售的单据，如微信、微店、支付宝等网上销售产品进行销售出库录入、并且明确在销售出库录入单中摘要位置标注顾客基本信息（包括顾客姓名、联系方式、以什么方式结算）

（4）针对三楼制作车间和一楼蛋糕店面所需要产品问题，及时审核商品的同价调拨单，然后根据不同楼层同事提供的同价调拨单据，认真核对并且按照同价调拨单调拨所需要产品提货出库。

（5）针对进店一次消费200以上的顾客给予介绍办理会员、明确说明办理会员的好处，及时给顾客办理会员录入

2.对电子单的查询：在收银系统中核查网上顾客销售金额、网上销售金额要与每日所做的销售出库单金额一致。

（1）如何查询电子单网上销售金额：在收银系统中“往来管理----往来处理--------应收查询”中查询核对。

（2）每笔单子必须在单子上明确标注是否做单，每天不允许有不做单的单据，特殊情况当日无法做单的单据明确告知并且说明理由。

3.亲切待客 ：

（1）熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

（2）适宜的仪容仪表，顾客结账离开时要微笑对顾客说：“感谢光临，请慢走，欢迎下次再来”等礼貌用语。

4.备用金管理：每日零钱1000元整用于当日销售流水找零（每日清点核对）（1）当日销售额必须当天下班钱结算清楚，并且填写申报纸质单据（2）第二天早晨上岗打扫卫生后立刻将头天营业款交财务报账。

（3）针对当日来货发生长途、短途等需要报销的产品费用时必须有原始单据和手写凭证，并且让领款人在手写凭证上签字确认。

（4）需要收银员动用货款结账的单据必须明确手写记录，以防货款出处不明确造成损失（5）营业款清点：当日营业额必须与电脑录入营业额一致才可以填写纸质单据，证明今日货款正确

（6）销售作业：确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于顾客并且进行相应的记录、询问顾客是否需要手提袋 5.、伪钞鉴别

（1）运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

（2）如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

三、收款及票据转接流程：

1.每天早晨9:00--9:30 缴纳头天营业款

2.填写电子收款明细表时备注要有：营业额总额、其中标注清楚现金多少、刷卡多少、刷卡小票几张、电子单合计多钱

3.订单按照单据要求准确填写完整

4.报销快递及运费时要求填写费用报销单并且付订单明细及原始报销单据等，交款人签字确认，同时交款后要与财务索要交款凭证

5.收到厂家到货应在运费单据上验收人签字确认到货名称、数量及短途运费金额

6.到货打入库时要有厂家原始单据明细单，手工填写入库单认真填写货物名称、编码、数量、价格

7.同价调拨单据要及时审核

四、电子单交款流程

1.电子收款明细表--------配白色产品订货单-------交财务 2.报销快递费用--------填写费用报销单据（详细的明细：运费）------配粉红色产品订货单-----交财务报销

3.快递走单产品货物中要给顾客黄色产品订货单

每日营业额查询流程：

现金额 = 系统销售额 — 销售退货（如没有退货则不用减）—刷卡 营业总额 = 现金+刷卡+电子单金额

进入系统点击“现金银行查询”-----确定

电子单查询：进入系统点击“往来管理”----往来处理------应收查询

第四篇：收银员岗位职责

招聘与选拔 椀峰

收银员岗位职责

1、服从上级管理，认真完成完成上级交给的各项任务。

2、严格执行部门的工作制度按照部门的服务标准、操作规范和服务程序为客人服务。

3、正确迅速结账，熟练酒水与餐点收银机、验钞机、刷卡机的操作，价格的输入，小票的开具。

4、熟悉菜单、酒单和餐厅的促销活动，积极向顾客推销。

5、亲切待客，语言温和，态度亲和，方法适合，适宜的仪容仪表。

6、迅速服务，为顾客提供咨询和礼仪服务，了解餐厅结构与布局，帮助客人就快速找到位子。

7、准确迅速点收货款，妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

8、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作

9、做到经常检查、保养好收银设备，在下班前确认电源关闭。

10、工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

11、热爱集体，积极配合其它部门的工作。

第五篇：收银员岗位职责

收银员岗位职责

一、归财务部及前厅经理双重领导，并对其负责；

二、熟练掌握公司及酒店协议签单客户，对持有贵宾卡客户应该打折，并在单子上注明原因，让盯台服务员和前厅经理签字。电脑收款如有退款、错帐等应按财务规定要求处罚；

三、做好现金、票据的严密保管工作，拒绝支付非正常的现金支出；

四、准确填写营业日报表、酒水日报表，自觉上交多余款项，不得私自挪用公款，严格控制各类物料的支出。

五、及时对商品收发业务进行帐簿登记，每月对实物进行盘点至少两次以上，做到帐实相符，若有盈亏，应及时通知库管办理相关手续。

七、不得擅自借出吧台商品和现金，违者应承担相应经济责任。

八、妥善保管吧台商品及现金，保证物资安全，非财务人员不得擅自进入吧台。

九、只能从库房按规定领取商品，不得从其他渠道私自进货、摆放吧台，违者没收商品并承担相应的经济责任。

十、结帐单不允许有任何涂改，每桌结帐后服务员要在结帐单上签字，并注明实收金额（大写），结帐单当日领取当日交清。

十一、妥善保管发票以及点菜单，杜绝多给发票，点菜单发放要完善登记手续；接受财务主管、出纳定期及不定期现金、实物、发票、菜单等实物盘点。

十二、无权私自改单，无权单联让店经理、前堂经理签字改单，只能是整套单据让店长、经理全联签字。

十三、按照结算单金额准确计算、准确收款，在结算单上加盖现金收讫章。注意辨别钞票真伪，收到假钞责任自负。

十四、妥善保管备用金及当日营业款，若发生短缺，责任自负。

十五、每日根据汇总的结算单填写收入日报表，连同现金一起于当日送交财务室。

十六、接受财务主管的业务指导、检查、考评。

收银员工作流程：

一、10：00 着工装参加班前会，点名上班。

二、10：00——10：15跳店舞唱店歌背店训。

三、10：15——11：00打扫卫生，完善上交前天营业报表。

四、11：00——14：00站位，正常营业。

五、14：00——14：20值班员开饭，其他留守工作岗位。

六、14：20值班人员到岗，其他开饭，下班。

七、16：30着工装参加班前会，点名上班。

八、16：45—17：00检查机器单据等准备工作。

九、17：00—21：00站位，正常营业。

十、21：00—21：20值班员开饭，其他留守工作岗位。

十一、21：20值班员到岗，其他开饭，下班。

澳门豆捞德安店2013-1-17