第一篇：白银电信分公司FTTH按单施工稽核管理办法
白银电信分公司FTTH按单施工稽核
管理办法
为了确保FTTH在装机过程中现场实际占用资源和资源系统配置的一致性，省公司特上线了FTTH按单施工流程。资源业务审核环节作为该流程最后的稽核环节显得尤为重要，为此制定该稽核管理办法。
一、稽核内容
对装维人员上传的现场资源占用照片与资源系统信息进行比对，现场资源占用正确的，审核通过；现场资源占用不正确的，审核不通过。
二、稽核人员
白银区稽核人员为王岘测量台值班人员，各县分公司由各县区分公司制定专兼职人员稽核。
白银稽核人员:李秀：*** 蔡文娟：*** 高海丽：***平川稽核人员名单：刘兴保：*** 李国琴：*** 周步孝：*** 靖远稽核人员名单：柴新发：*** 陈娟凤：*** 会宁稽核人员名单：杨 军：*** 景泰稽核人员名单：王 翮：***
三、考核标准
1、要求拍摄的照片能够准确反应现场装机的OBD端口位置、业务标签和OBD整体信息,达不到该要求视为未按单施工，扣除该单的计件薪酬，并每单考核对应装维班100元。
2、稽核人员通过比对，发现现场资源占用和资源系统不一致，标记为审核未通过的工单，扣除该单的计件薪酬，并每单考核对应装维班100元。
3、为了提高稽核质量，本着由谁稽核发现由谁获得奖励的原则，将每月的未按单施工考核费用作为绩效奖励发放给稽核人员。
4、稽核人员绩效工资的50%作为稽核质量考核，对于现场资源占用错误，但审核通过的工单，每单考核稽核人员绩效100元。
5、稽核人员应对到达业务稽核环节的工单进行时时审核，不允许出现压单发生，每天的待审核工单必须审核完毕，做到“日单日清”。发现压单情况，每次考核稽核人员绩效50元。
6、稽核人员对每天审核未通过的工单通过易信、OA等方式向相关部门和装维班组进行通报。装维班组对未审核通过工单在24小时内进行现场更正，并将更正情况通报稽核人员。超过24小时仍未更正的，每单在原100元的考核基础上加罚50元。
7、分公司资源管理人员将每周不定期对稽核结果进行抽查。
第二篇：芜湖分公司稽核管理办法
综合管理工作稽核办法
目录
一、稽核目的.............................................2
二、稽核对象.............................................2
三、稽核周期.............................................2
四、人事稽核的主要内容...................................2
（一）人事管理...........................................2
1、人事基础..............................................2
2、绩效考核..............................................2
3、培训工作..............................................3
（二）行政后勤管理.......................................3
1、合同档案..............................................3
2、库房、采购............................................3
3、资产..................................................3
4、食堂..................................................4
5、宿舍..................................................4 6、5S检查...............................................4
7、BI规范...............................................4
（三）品质管理...........................................4
五、稽核的应用...........................................5
六、其他.................................................5
一、稽核目的
1、加强分公司对各项目的人事行政后勤、品质管理工作的规范性；
2、明确分公司与各项目的权责，形成有效联动；
3、确立并形成了人事行政后勤、品质管理稽核，关注改进与提升。
二、稽核对象
各物业服务中心、物业营销中心
三、稽核周期
稽核周期分为定期和不定期两种。
1、定期：分公司每月对项目进行一次检查；每季度联合项目进行一次检查，具体时间根据分公司工作安排来定，并提前三个工作日通知到项目。
2、不定期：分公司结合实际工作情况，将不定期到各物业服务中心、物业营销中心进行检查。
四、稽核的主要内容
（一）人事管理
1、人事基础
1.1按照《人事基础工作稽核标准》及公司各项规章制度对人事基础工作进行稽核；
1.2要求台账、电子台账、员工档案完善齐全，按照一定比例对不同时间段档案进行检查；
2、绩效考核
2.1按照《绩效稽核表》内容对稽查项目进行检查； 2.2每个项目至少检查5名以上员工的绩效档案，与品质部联动检查各项考核指标的真实性、有效性；包括但不限于绩效评估表、能力评估表、绩效回顾沟通表；
2.3每发现1项错误扣5分，并作相应记录，得出绩效评估表检查得分。
2.4稽核人与被稽核综合管理部就被扣分项做讨论，上报至项目经理，并确定相应的改善计划，由被稽核综合管理部填写《绩效稽核改善追踪表》，分公司综合管理部进行审核，并对改善计划完成情况进行追踪；
2.5分公司综合管理部负责将所有项目绩效稽核成绩填入《绩效稽核汇总表》，并计算平均分。
3、培训工作
3.1各部门培训档案（签到表、课件、总结、图片等）齐全； 3.2定期对培训档案（纸质档、电子档）进行维护； 3.3培训需求调查、培训计划等档案齐全。
（二）行政后勤管理
1、合同档案
1.1合同台账内合同名称、合同期限、金额、双方负责人、内容等信息与合同文本要求一致；
1.2合作方资质齐全，并有备案。
2、库房、采购
2.1出入库单据等手续齐全，库房物资台账表及时更新； 2.2项目月度物资采购数量进行把控，严格控制采购量，避免浪费。
3、资产 3.1固定资产、低值易耗等物资建立电子台账，设专人保管； 3.2固定资产、低值易耗等物资按公司《采购管理办法》编号并张贴资产标签。
4、食堂
4.1建立食堂费用相关报表（日记账、费用明细、分摊明细）并按月定期更新、维护；
4.2食堂供货单完整，要求有供应商及食堂人员签字确认； 4.3按照食堂卫生要求表格定期检查食堂卫生，并督促食堂改善。
5、宿舍
5.1所有入住人员按照公司规定办理宿舍入住手续； 5.2宿舍使用情况建立台账，并定期更新、维护； 5.3宿舍设施设备及时进行维修维护；
5.4项目综合管理部定期对宿舍设备、水电、内务、卫生等进行检查。6、5S检查
6.1办公区域要求整洁干净，文件等资料按照公司5S标准要求摆放，详见《5S检查内容标准表》；
6.2项目综合管理部负责监督检查本项目的办公环境，并督促改善。
7、BI规范
7.1各岗位员工按照公司《BI手册》规范执行；
7.2项目综合管理部负责监督检查各部门员工的工服着装规范，并填写《工服着装检查表》，对于不合格的员工按照公司《员工手册》等规章制度进行处理。
（三）品质管理
1、公共设施设备维护工作；
2、公共秩序维护工作；
3、客户服务工作；
4、保洁绿化工作；
具体执行按《体系文件》内容，详见评分标准，每月有重点检查项目，每季度进行全面检查。
五、稽核的应用
1、稽核的结果直接在当期的绩效考核中予以体现，不达标的单位，列入项目、部门负责人的绩效考核中，与奖金、晋升、调薪等直接挂钩；
2、稽核的成绩将作为绩效评先评优的重要依据。
六、其他
本管理办法基本定义了分公司稽核工作的整体要求、具体权责、各阶段任务工作。作为各项目开展相关工作的指引，除相关事项的时间节点可能需在具体确定外，各项目可据此办法相关内容与要求规划安排本单位的实际稽核与管理各项工作。
本管理办法自公布下发日起生效执行。
第三篇：电信FTTH光缆施工简易书面流程规范
电信FTTH光缆施工规范
光缆施工大致分为以下几步：准备→路由工程→光缆敷设→光缆接续→工程验收。
1．准备工作
（1）检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。
（2）组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要，因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多，任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大，甚至断芯。
2．路由工程
（1）光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查，了解当地道路建设和规划，尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后，对其长度做实际测量，精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度，各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续，应在每百米处留有一定裕量，裕量长度一般为5％～10％，根据实际需要的长度订购，并在绕盘时注明。
（2）画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号，画出路径施工图，并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度，并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度，合理配置，使熔接点尽量减少。
（3）两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点，避开水塘、河流、沟渠及道路，最好设在电杆或管道出口处，架空光缆接头应落在电杆旁0．5～1m左右，这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置，当光缆发生断点时，便于迅速用仪器找到断点进行维修。
3．光缆敷设
（1）同一批次的光纤，其模场直径基本相同，光纤在某点断开后，两端间的模场可视为一致，因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤，按要求的光缆长度连续生产，在每盘上顺序编号，并分别标明A（红色）、B（绿色）端，不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放，并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连，从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同，使熔接损耗值达到最小。
（2）架空光缆可用7?2．2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地，要有防雷、防电措施，并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上，离地面最小高度为5m，离房顶最小距离为1．5m。架空光缆的挂式有3种：吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线，光缆下垂，承受风荷力较差，因此常用吊挂式。
（3）架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多，长度可能达几千米，故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制，在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150～200kg，光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10～15倍，施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间，离电杆约20m处，向两反方向架设，先架设前半卷，在把后半卷光缆从盘上放下来，按“8”字型方式放在地上，然后布放。
（4）在光缆布放时，严禁光缆打小圈及折、扭曲，并要配备一定数量的对讲机，“前走后跟，光缆上肩”的放缆方法，能够有效地防止背扣的发生，还要注意用
力均匀，牵引力不超过光缆允许的80％，瞬间最大牵引力不超过100％。另外，架设时，在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责，严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车，在架杆和吊线上预先挂好滑轮（一般每10～20m挂一个滑轮），在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度，减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳，牵引绳系住光缆的牵引头，用一定牵引力让光缆爬上架杆，吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm，挂钩在吊线上的搭扣方向要一致，每根电杆处要有凸型滴水沟，每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量，以便接续盒地面熔接操作，并且每隔几百米要有一定的盘留。
4．光缆接续
常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆，纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿，这称为纤芯颜色的全色谱，有些光缆厂家用“蓝”替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组，这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面，把红束管看作光缆的第一束管，顺时针依次为白
一、白
二、白三„„最后一根是绿束管。光纤接续，应遵循的原则是：芯数相等时，相同束管内的对应色光纤对接，芯数不同时，按顺序先接芯数大的，再接芯数小的。
第四篇：20120807 XX电信分公司故障单、网络工单管理办法(试行)
XX分公司政企故障单和网络工单管理办法（试行）第一章 总则
第一条 为了有效应对政企客户市场激烈的产品同质化竞争，通过实施与客户需求、客户价值相匹配的差异化服务，完善内部网络管理，增强设备稳定性，高效处理网络故障，提高客户满意度，提升中国电信政企客户服务的竞争力，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于政企业务（数字电路、数字中继、DDN、FR、VPN、ATM、出租光纤、MSAP等）故障工单管理，以及内部各专业（电源、数据、传输、交换、移动、PON等）网络工单处理。
第三条 政企故障工单、内部网络工单数量、时间点、考核指标落实等均以电子运维系统统计为准。
第二章 工单管理职责
第四条 政企故障工单责任人为各专业包机人，网络工单责任人以电子运维系统设定人员为准。工单责任人有责任和义务指导、配合下沉维护人员处理相关故障。
第五条 电子运维系统管理员负责设置好维护支撑中心人员权限，维护支撑中心人员均应安装掌上综调手机客户端，并正常设置权限，保证随时随地可以正常接单和反馈信息。第六条 维护支撑中心主任负责配置各专业人员接单责任
部主任决定是否通知分公司及以上领导。
第十四条 对于影响范围较大（同上）、客户等级较高（同上）的工单，维护支撑中心主任（或委托相应人员）全程跟踪该工单处理情况，及时协调各环节配合处理，合理调配资源，适时分析原因、研究对策，指导故障处理。并全程控制工单处理时间，时间过半通知网络部主任，时限剩60分钟时通知分管领导。
第十五条 对于接单超30分钟、全程超过时限的工单，工单责任人须书面报告故障处理过程及整改措施。
第四章 考核管理
第十六条 接单超时1次，考核环节超时责任人当月绩效0.5分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维维护考核总分0.5分/次。第十七条 分公司认定的全程超时工单，考核环节超时责任人当月绩效1分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维考核总分1分/次。第十八条 市公司认定的全程超时工单，考核环节超时责任人当月绩效2分/次，有多个责任人的，全部予以考核，责任人为代维公司的，扣代维公司当月代维考核总分2分/次。第十九条 以上考核累计扣分上限10分。情节特别严重的，由分公司单独出文件考核。
第二十条 工单全程超时的，应有书面故障处理报告，并由
第五篇：大庆市分公司业务稽核检查管理办法3
中国联合网络通信有限公司大庆市分公司
业务稽核检查管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为建立、健全各项业务稽核制度，进一步规范全业务的受理和稽核，杜绝移动收入跑、冒、滴、漏现象发生，全面保障公司和客户的利益，秉持“哪里有业务，哪里就有稽核”的原则，依据移动业务、固网业务的相关管理办法、规定及流程，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法适用业务范围：业务受理工单稽核、业务专用发票稽核、业务受理资费稽核、销售终端稽核、公话超市稽核、电话卡折扣稽核。
第二章 职责分工
第三条 市场销售部负责汇总移动业务、固网业务的业务稽核管理办法，负责协调人力资源部、财务部、信息化支撑中心的相关工作；负责制定移动业务、固网业务具体稽核要点，并监督稽核检查执行情况；负责对公司出台的新业务提出重要稽核点，以业务稽核单的形式提供给计费结算中心；负责对移动业务、固网业务稽核出现的问题进行业务规范并监督整改。
第四条 计费结算中心属于二级稽核部门，负责根据稽核要点进行稽核工作，并汇总稽核记录。每日进行日稽核通报，每月汇总进行月稽核通报。对于需要进一步规范的业务内容上报市场销售部。具体负责：
1、工单票据：负责固网业务、移动业务的受理工单按照5%比例进行月稽核，负责对票据按照10%比例的月稽核检查工作，负责除工单背面以外全部业务协议的月稽核工作，负责随机动态提出样本量的上交要求；
2、业务稽核：负责根据市场销售部提供的业务稽核要点在业务发生日起第四日进行稽核检查工作；通报结果发布后不再受理减免请示；
3、违规操作稽核：负责对差错业务、违规操作情况进行通报、考核及处罚；
4、终端稽核：负责对终端销售捆绑情况进行日稽核。
第五条 集团客户部、县分公司、营销中心属于一级稽核部门。一级稽核部门须设定专职或兼职的稽核员，具体负责：
1、工单票据：负责对本部门受理的各类业务工单、票据、协议进行日稽核，负责对辖区所属支局、社会代理渠道的工单、票据进行周期性稽核检查工作，稽核周期由各经营单位根据业务受理量确定，至少每半月1次；
2、业务稽核：负责对所辖区域受理的各类业务在次日进行日稽核；
3、终端管理：负责对各种终端的销售捆绑、库存情况进行稽核；
4、违规操作稽核：负责对已发现的差错业务、违规业务进行自查整改并进行跟踪处理。
第三章 稽核工作的相关要求
第六条 要求受理人与稽核人必须分离。各部门需设臵专职或兼职稽核人员。不具备设臵专职稽核员的单位，可采用交叉稽核的方式。第七条 经营单位辖区所属支局、社会代理渠道受理的业务工单、票据由辖区经营单位指定专人（专职或兼职稽核人员）进行稽核工作。第八条 移动业务、固网业务的稽核内容参见附件《业务稽核点》。后期新业务（含固网业务和移动业务）稽核要点由业务管理部门通过特殊业务稽核需求申请流程审批通过后，以公告形式通知执行。第九条 通过稽核确认为合格业务的，由稽核人员在相应单式、报表上签名(或盖章)，并填写稽核日期；不合格业务退受理人整改。第十条 各经营单位应将每日/月的稽核工作形成稽核记录，具体内容见附件。
第十一条 当月受理业务必须在下个月结束前稽核完毕，计费结算中心要形成稽核通报。
第四章 业务工单（免填工单、手工工单）稽核要点
第十二条
稽核方式：月稽核。每月计费结算中心稽核人员到当地对各县分公司、营销中心、集团客户部上月业务受理工单按照15%的抽样比例进行抽样稽核。抽样频率为一个季度内对所有部门全部抽查完毕。其中：网元出租业务、光纤出租业务、3G终端合约计划、融合业务工单全部稽核（工单装订细则另行下发）。
第十三条 稽核标准：按《大庆联通公司通信业务工单管理办法》、《网元出租管理办法》稽核。第十四条 稽核要点：
1、工单填写是否规范，证件是否有效、齐全；
2、是否按照要求打印工单，业务工单是否串用；
3、用户有效证件、营业日戳是否在工单规定区域内；
4、特殊资费工单、网元出租工单、公免公纳等业务工单后是否按照要求附相关文件/协议/审批单。工单资费与协议（审批单）资费是否相符，是否是当月审批当月办理；
5、局方要求受理的业务工单是否按照要求单独工号受理，业务工单单独装订；
6、稽核营业员日受理工单是否装订，日装订工单前是否附受理量日报及受理收费日报；稽核受理收费日报金额与当日每张业务工单上的收费金额之和是否一致；
7、稽核营业员月受理工单是否装订，月装订工单前是否附受理量月报及受理收费月报；稽核受理收费月报金额与日受理收费金额之和是否相符；
8、业务工单是否按照相关要求存档。
第五章 业务专用发票稽核
第十五条 稽核标准：按《大庆市分公司业务专用发票管理办法》稽核。第十六条 稽核要点：
1、发票打印内容是否清晰可辨；
2、发票是否完整，是否缺失；
3、发票是否按流水使用，是否按要求打印；
4、发票是否按流水及工号装订，发票流水排列是否由小到大；
5、发票是否每300张装订一本，月装订发票前是否附月结帐报表，每日发票前是否附结帐日报；
6、作废发票是否完整(包括用户联和公司留存联)，是否按照相应规范办理；
7、当日作废业务笔数和金额应是否与日结帐报表一致；
8、前台营业受理清退业务是否按规定执行，退费发票背面是否附机主有效证件复印件，当日清户退费笔数和金额是否与日结帐报表一致；
9、前台营业手工受理业务票据的合计金额是否与手工业务报表的合计金额一致；
10、合格票据是否由稽核员在日结帐报表上签名（或盖章），填写稽核日期；不合格票据是否退受理人整改；
第六章 业务受理资费稽核
第十七条 稽核标准：按《大庆市分公司资费管理办法》、《大庆市分公司业务工单管理办法》、业务手册、阶段性营销资费文件或相关特殊资费文件。第十八条 每日各部门稽核人员稽核受理业务选择的资费是否正确，若是非普惠资费是否在工单后附审批通过的“特殊资费流转单”、“吉祥号码申请单”、“员工宽带内部优惠审批单”、“公免公纳申请单”等相关审批。
第十九条 计费结算中心计费人员按日稽核受理的吉祥号码（包括移动、固网）是否进行过吉祥号码审批，受理资费是否与审批资费相符；固话资费低于30元、ADSL资费低于50元的业务变更是否有相应的审批文档。
第二十条 办理移动业务的套餐是否符合相应套餐的业务规定（如包年专项预存款是否录入、号段是否与相应套餐对应等），是否为相应活动规定的套餐。
第七章 电话卡折扣稽核
第二十一条 稽核标准：按《大庆市通信分公司电信卡业务管理办法》稽核。第二十二条 受理部门稽核人员按每日售卡结帐报表稽核，不合格退受理人整改。第二十三条 计费结算中心每月10日（遇节假日顺延）前，将上月各受理部门录入的电话卡折扣稽核完毕，并填写相应的稽核记录，不合格通知受理部门整改，同时将稽核记录反馈市场销售部确认。
第八章 手机终端销售稽核
第二十四条 各经营单位负责每日核对营帐系统与终端管理系统终端库存是否相符，营帐系统录入是否符合规范；移动终端捆绑业务是否按规定录入终端机型和串码等；终端款和终端信息录入是否准确；手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款是否一致。第二十五条 计费结算中心负责核对移动营帐系统录入是否符合规范；移动终端捆绑业务是否按规定录入终端机型和串码等；终端款和终端信息录入是否准确；手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款是否一致。
第九章 公话超市稽核
第二十六条 计费结算中心每月检查上月办理与公话超市相关的各项业务时（包括：装机、拆机、过户、迁移、增加话机数量、减少话机数量、更改话吧分成比例、更改话吧分成项目）是否进行通过公话超市审批流程审批，是否根据相关规定根据不同的公话超市分成比例有相应部门进行审批；稽核审批内容与受理内容是否相符。
第十章 考核与处罚
第二十七条 考核部分：
1、经营单位稽核人员负责本单位各类业务稽核工作的执行，稽核工单、票据、业务操作的完成质量，稽核情况记录在《稽核检查记录》上，按本单位相关规定进行内部考核。
2、业务稽核工作的考核采用与经营单位（含代理厅）绩效考核挂钩，同时进行直接责任人处罚的双重考核方式。具体考核指标内容参见相关考核文件。考核内容涵盖业务稽核涉及的全部业务。
3、计费结算中心负责将各经营单位的稽核检查情况汇总后进行考核。
第二十八条 工单、票据考核及处罚认定原则：检查项目中如有1项未按照规定执行，即该工单或票据为1件不合格样本。第二十九条 全业务处罚部分（处罚直接责任人）：
1、业务和资费的相关处罚标准按照《特殊稽核需求单》执行。
2、工单、发票、终端等按个人单笔错误处罚。其中票据丢失，每张处罚200元；手机销售数量、实收手机款与营业日报中的购机款不一致，每发生一件不合格扣罚100元；不签署协议的每发生一件不合格处罚100元；其他每发生一件不合格按照10元的标准进行处罚。第三十条 全业务处罚流程：
1、各经营单位负责所辖区域的自有营业厅、代理商、中间店面的稽核管理工作，负责把计费结算中心下发的《业务稽核情况通报》传达到违规营业厅、代理商或中间店面，经营单位按照《业务稽核情况通报》中规定的处罚金额，于通报下发第二日起向相关责任人（包含自有渠道和社会渠道）收缴相应罚金并留存。
2、各经营单位负责所辖区域的自有营业厅、代理商、中间店面的违规整改工作，计费结算中心将按照稽核通报中规定的整改日期监督各经营单位整改情况。对于未在规定的有效时间内整改的，对该稽核点按罚金双倍进行处罚。每月25日前必须进行整改，仍拒不整改的每处不合格扣绩效考核0.1分，扣分上限3分。
3、每月5日前，计费结算中心将上月各经营单位的处罚金额汇总（需区分自有渠道和社会渠道），形成《处罚单》发给财务部、渠道管理中心及各经营单位。各经营单位在10日前到财务部缴纳罚款，在10日前未全部缴清视为上缴不及时。财务部每月12日前将各经营单位的罚金缴纳情况（需区分未缴罚金月份）反馈给计费结算中心。计费结算中心每月对自有渠道罚款上缴不及时的经营单位扣当月绩效3分，次月仍未完全缴清上月罚款的在正常考核基础上加扣3分，以后按月累计。
4、经营单位对确实无法收缴的社会渠道部分向渠道管理中心发起申请，由渠道管理中心负责代理商、中间店面的稽核处罚实施工作，按经营单位申请的明细加倍处罚代理商。渠道管理中心每月终了对社会渠道罚金未缴纳的走工号封停流程封停对应代理商工号；若代理商拒不缴款，罚款在代理商退户押金中扣除。
5、渠道管理中心处理完结后需将处理结果反馈计费结算中心直至经营单位，同时计费结算中心免除此部分考核。
第十一章 附则
第三十一条 本办法的解释权归中国联合网络通信有限公司大庆市分公司市场销售部所有。
第三十二条 本办法自2012年1月1日起实施，其他有关规定有与本办法不一致的，以本办法为准。
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