喀什地区岳普湖县2017年部门预算及三公经费说明

第一篇：喀什地区岳普湖县2017年部门预算及三公经费说明

喀什地区岳普湖县司法局2016年部门预算及“三公经费”说明

一、部门基本情况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规；组织制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2.负责全市法制宣传教育、普及法律常识，负责依法治市工作的指导、协调、检查、监督。

3.依据《律师法》，监督管理律师事务所工作。4.依据《公证法》，监督管理公证处工作。

5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6.依据《法律法援条例》，指导和监督法律援助工作。7.负责检查指导全市社区矫正工作，负责指导刑释解教人员的接茬和协助安置工作。

8.负责指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

9.协助司法所长的任免及管理工作。10.负责县法制学校的管理和教育转化工作。11.完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置 根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有岳普湖县司法局和岳普湖县法律援助中心。

（三）编制及实有人数

编制人数33人，其中：行政人员编制29人，全额拨款事业单位人员编制 4人。实有在职人数33人，其中：行政在职27人，全额拨款事业在职5人，工勤在职人数 1人。离退休人员 10 人，其中：离休人员0人，退休人员 10 人。

二、2016年部门预算

（一）收支总体情况

收入预算603.56 万元，其中： 一般公共预算收入603.56 万元，政府性基金预算收入 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入 0万元，事业单位经营收入0 万元。2016年支出预算总额为603.56万元。

（二）预算支出主要内容

支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算安排565.06万元，包括：工资福利支出 436.55 万元，商品和服务支出 29.43 万元，对个人和家庭的补助支出 99.08 万元。基本支出比上年预算增加 278.27万元，增加的主要原因是通过2015年的几次普遍性调资，普遍增加了工资性支出。

项目支出预算安排 8.5 万元，比上年预算增加3.5 万元，增加的主要原因是根据开展普法工作的新标准执行人头经费。按资金来源分类，预算支出合计603.56万元，其中：一般公共预算支出 603.56万元，政府性基金预算支出0 万元，纳入专户管理的非税收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元。

三、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出预算 2016年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为9万元，比上年。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排 0 万元。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 2万元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1万元，增减的主要原因是去年的决算数超过了预算数，所以今年根据实际情况多预算了一万元，2015年国内公务接待的批次为17批、人数为 200 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排7万元，主要用于2016年车辆的保险，油料，维护等方面的支出，与上年相同不增不减。

附件：

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表—资金来源

5、基本支出预算明细表—工资福利支出—资金来源

6、基本支出预算明细表—商品服务支出—资金来源

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭补助支出—资金来源

8、项目支出预算明细表—资金来源

9、项目支出预算明细表—经济科目

10、征收计划表

11、政府采购预算表

12、财政拨款安排的“三公经费”支出表 13、2016年地区本级国有资产信息公开情况表 14、2016年预算绩效信息公开情况表

第二篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

部门预算 2018年）

（目 录

第一部分 银州区工商业联合会概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表

1、银州区工商业联合会收支预算总表

2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)

3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表

4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表

5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表

第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 银州区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要

4增加 万元，原因是人员增加。

二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元，比上年预算增加 万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

第三篇：部门预算和三公经费预算公开报告

鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表（分单位）

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、主要职责

科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。

3、全心全意为科学工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

鞍山科技馆主要职责

1．开展常设展览等公共科普展教项目（不含非科普公共服务的体验项目）免费对外开放，包括各项科普展品、定时演示服务。

2.开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动，包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。

３.开展计划内的科普临展活动，主要包括列入科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。

4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市科学技术协会本级

2.鞍山科技馆

第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表

第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。收入预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少

4%，其中：财政拨款收入1011.24万元，同比减少48.96 万元，减少4%；收入同比减少的主要原因：一是一般公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。

支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。

二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元，收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1011.24万元，按功能支出包括：公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元；按经济支出包括:工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭的补助54.13万元，项目支出289.41万元。财政拨款收入预算增减情况。2018年，科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是一般

公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。

财政拨款支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。

三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元，其中工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭补助支出54.13万元。

人员经费555.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数19.53万元，其中：公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国（境）费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数，减少公务接待次数。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款52.3万元，其中：购置设备及制服等 2.9万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月，鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。

第四部分 名词解释

（以下内容各部门根据实际情况说明）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

算

（2018年）

目 录

第一部分 银州区经信局概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 银州区经信局2018年部门预算表

1、银州区经信局收支预算总表

2、银州区经信局支出预算总表(按功能科目分类)

3、银州区经信局财政拨款收入安排支出预算表

4、银州区经信局财政资金安排的“三公”经费预算表

5、银州区经信局政府采购支出预算表

第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明

一、关于银州区经信局2018年收支预算的总体说明

二、关于银州区经信局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 0万元，比上年预算增加减少0万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费减少0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性

第五篇：湘潭民政局机关2017年部门预算和三公经费预算说明部门

湘潭市民政局机关2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任；负责社会组织党建的指导管理工作。

（三）贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作；负责烈士评定核报和烈士褒扬工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作。

（四）拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施；督促指导接收安置工作；组织、协调、督促落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报和发布灾情工作；筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序并组织实施；管理分配中央、省下拨的市级城乡低保资金、五保资金、医疗救助资金和临时救助资金。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责全市基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

（八）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；组织建立和管理地名信息资料、档案。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施；推进全市养老服务体系建设，指导全市社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全市社会福利企业的认定工作；指导和监督社会福利资金管理使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作；负责本市的募捐管理工作；加强对全市老龄工作的宏观指导，协调推动各部门开展有利于老年人身心健康的各项活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。

（十）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；督促指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；牵头负责全市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（十一）承办省民政厅交办的福彩销售工作，拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票销售工作；负责本级福彩公益金的管理和使用；指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。

（十二）负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作；指导监督民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十三）承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

（十四）会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性政策文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；组织指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市民政局机关内设办公室、法制信访科（行政审批科）、社会组织管理科（湘潭市社会组织管理局）、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、社会救助管理科（湘潭市社会救助管理局）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科（湘潭市老龄工作委员会办公室）、社会事务科、规划财务科、人事科（社会工作科）等13个内设机构。离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括纳入一般预算管理的非税收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的基本支出经费，也包括驻潭部队官兵拥军牛奶、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳等项目性经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，财政预算全额拨款2147.79万元；纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元；无政府性基金预算。

（二）支出预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，其中基本支出987.51万元，项目支出1170.28万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为987.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2017年年初预算数为1170.28万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局纳入预算的项目支出：民政系统财务管理目标考核资金、民政事业管理工作经费、争取项目前期工作专项经费、机关服务成本、双拥工作经费、驻潭部队官兵牛奶资金、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳工作经费、安置工作经费、民政局系统二级单位经费等。

（三）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数85.4万元，其中：公务接待费73.4万元，公务用车运行费12万元（含殡葬执法大队1辆4万元），因公出国（境）费0元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2016年“三公”经费预算数为145.4万元。2017年为85.4万元，比上年减少60万元，主要为公务车运行维护费减少60万元，是由于2016年年中公务车改革，我局拍卖和转交部分车辆，而减少了年末车辆保有量。

（四）政府采购预算：本机关政府采购预算为50万元，其中货物类采购项目20万元，工程类采购项目30万元。