黔西南州环保局2013年预算及“三公”经费

第一篇：黔西南州环保局2013年预算及“三公”经费

黔西南州环保局2013年预算及“三公”经费

公开情况

根据《省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办法电„2013‟76号）和《州人民政府办公室关于印发2013年全州政府信息公开工作重点的通知》（州府办发„2013‟41号）文件要求及《州人民政府办公室关于做好财政预决算“三公”经费信息公开工作的通知》（州府办电„2013‟144号文件要求，结合我局工作实际，现将我局“三公”经费公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

（1）拟定环境保护地方性法规、规章草案以及相关政策并组织实施；拟定环境保护标准及相应的控制指标并组织实施；拟定并组织实施环境保护规划，参与编制经济社会发展规划；组织编制环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟定州主体功能区划。

（2）负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调县、乡两级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作。

（3）组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，以及省、州财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度；受州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

（6）负责环境污染防治的监督管理。组织拟定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（7）指导、协调和监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向州人民政府提出州级自然保护区审批建议，指导、协调和监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作。

（8）负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（9）负责环境监测和信息发布。拟定环境监测制度和规范标准，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全州环境综合性重大环境信息。

—2 —

（10）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与拟定环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准。

（11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度；承担环境保护新闻发布工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（12）承担州人民政府和省环保厅交办的其他事项。

（二）单位构成该局内设2个室、5个科、1个副县级事业（参公）、1个站、3个中心。

办公室、人事教育科、政策法规科、生态保护环境影响评价科、核与辐射安全管理科、污染总量防控科、监察室

州环境监察局（副县级事业参公）、州环境监测站、州环境突发事件应急中心、州环境评估中心、州环保局报件中心

（三）人员情况

1、州环境保护局机关行政编制10名，工勤编制3名，列入州级财政全额预算。

领导职数：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总工程师1名，科级职数7名。

现实有领导书记1名，局长1名，副局长1名（正县级），纪检组长1名，总工程师1名，调研员1名，副处级干部1名。

2、根据2013年5月工资统发数据，该局机关在册职工 19 人，在职人员 19 名，其中，行政人员16名，工勤人员3名，退休人员3 名。

（四）下属事业单位情况

根据州编办《关于州环境保护局所属事业单位清理规范意见的通知》，该局共有事业单位 5个，分别为：州环境监察局（副县级事业参公）、州环境监测站、州环境突发事件应急中心、州环境评估中心、州环保局报件中心

1、州环境监察局（事业参公单位）

（1）、州环境监察局事业（参公）编制14名，列入州级财政全额预算。

领导职数：局长1名，副局长1名（正科长级），内设机构3个：综合科、执法监督监察科、排污费征收核查科，设科级职数3名。

现实有领导1名（环境监察支队副支队长主持工作）

（2）、根据2013年5月工资统发数据，该局在册职工 16 人，在职人员 16 名。

2、州环境监测站

（1）、州环境监测站事业编制25名，（其中：管理人员3名，专业技术人员21名，工勤人员1名），列入州级财政全额预算。

领导职数：站长1名，副站长2名，内设机构8个：办公室、综合业务室、质量控制室、监测采样室、分析化验室、监督监测管理室、应急监测室、室内空气监测室。

现实有领导1名（环境监测站副站长主持工作）

（2）、根据2013年5月工资统发数据，该站在册职工 28 人，在职人员 18 名,退休人员10名。

3、州环境突发事件应急中心

（1）、州环境突发事件应急中心事业编制6名，（其中：管理人员4名，专业技术人员2名），列入州级财政全额预算。—4 —

领导职数：主任或副主任1名。

（2）、根据2013年5月工资统发数据，该站在册职工3 人，在职人员 3 名。

4、州环境工程评估中心

（1）、州环境工程评估中心事业编制5名，（其中：管理人员1名，专业技术人员4名），列入州级财政全额预算。

领导职数：主任或副主任1名。

（2）、根据2013年5月工资统发数据，该站在册职工3 人，在职人员3 名。

5、州环保局报件服务中心

（1）、州环保局报件服务中心事业编制6名，（其中：管理人员2名，专业技术人员3名，工勤人员1名），列入州级财政全额预算。

领导职数：主任1名，副主任1名。

（2）、根据2013年5月工资统发数据，该站在册职工3 人，在职人员3 名。

二、预算安排情况

（一）收入情况

黔西南州环境保护局收入主要来源于2013州财政预算安排经费48,893,160元。

1、工资福利支出: 3,044,639元

(1)、在职人员工资：2847,756元，其中：在职增量补贴为：698，117元。

(2)、社会保障缴费（含基本医疗、大统、工伤、生育保险）为：196,883元。

2、对个人与家庭补助：1,100,030元

（1）、退休人员工资为：748,234元，其中：离退休增量补贴为：210,470元。

（2）、抚血金及遗属生活补助为：10,065元。

（3）、住房公积金为：341,731元。

3、公用支出：748,491元

（1）、商品与服务为：648,491元，其中：工会费：56,955元，职工福利费：19,035元，会议经费：69,000元，职工公用经费：343,500元，（其中：公用接待费：100,000元），车辆经费：160,000元。

（2）、单位专项业务经费：100,000万元，（其中：污染减排经费30,000万元，环境宣传保护20,000万元，环境监察执法50,000万元）。

（二）预算支出情况

1、支出

（1）、3013年州环境保护局基本预算支出：4,533,160元

（2）、2013年州环境保护局公务接待费预算支出：100,000元，占公用经费的2%。

（3）、2013年州环境保护局公务车运行维护费预算支出：160,000元，占公用经费的3.3%。

（4）、2013年州环境保护局专项业务费预算支出：100,000元，（其中：用于污染减排经费30,000元，用于环境宣传保护20,000元，用于环境监察执法50,000元）。

黔西南州环境保护局

二0一三年五月二十九日

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第二篇：三公经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

南山区教育系统因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算719.24万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加29.11万元。1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2016年预算数126.49万元，比2015年减少13.90万元。公务接待费主要用于接待来访部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，在实际执行中按照相关规定严格控制公务接待费，适当减少公务接待活动

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数592.75万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元；公务用车运行维护费2016年预算数592.75万元。我系统现有车辆137辆，2016年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2016年对公务用车运行维护费进行压缩。

第三篇：2016三公经费预算增加原因

2016“三公”经费预算增加原因

2015 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，2016“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新进人员2名，2016年6月中心新进人员2名暂未预算三公经费。

第四篇：三公经费预算

广西贸促会2018年部门预算说明

目录

第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释。

第一部分：概况

一、基本情况

（一）单位性质

广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构，为全额拨款的正厅级行政单位。

（二）机构设置

广西贸促会内设6个部（室）及机关党委，包括：办公室（人

—1— 事部）、合作发展部、国际联络部、投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委；下属1个二级预算单位的机关服务中心。

（三）基本职能

广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准，广西贸促会增挂中国-东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。同时，中国-东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是：

1.开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加、主办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

2.邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3.促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸

—2— 易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

4.负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

5.组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

6.为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

—3— 8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

9.根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

10.根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

11.根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

12.强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

13.为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

14.承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

15.承办中国-东盟商务与投资峰会。

—4— 16.承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。17.承担中国-东盟商务理事联络办公室工作。

二、人员构成情况

我会机关编制共40名。下属机关服务中心编制5人，其中机关服务中心事业编制1人（正处级），后勤服务聘用人员控制数“老人老办法”4名；我会现有离退休人员23人。

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1379.12万元，同比减少3万元，同比减少0.22%。

公共财政预算拨款1114.82万元，2017年1132.70万元，同比减少17.88万元万元，同比减少1.58%。其中：经费拨款

—5— 1114.82,2017年1132.70万元，同比减少17.88万元，同比减少1.58%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金14.3万元，2017年20万元，同比减少5.7万元，同比减少28.5%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1379.12万元，基本支出698.14万元，占支出总预算的50.61%，同比增加22.44万元，同比增长3.32%；项目支出680.98万元，占支出总预算的49.39%，同比减少26.02万元，同比减少3.67%。（2017年支出总预算1382.70万元，基本支出675.70万元，占支出总预算的40.95%；项目支出707万元，占支出总预算的51%）。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出2017年1208.05万元，2018年1297.94万元，占支出总预算92%，同比增加89.89万元，增长7.44%。

（2）社会保障和就业2017年99.12万元，2018年33.19万元，占支出总预算2.3%，同比减少66万元，减少66%。

（3）住房保障支出2017年49.02万元，2018年47.99万元，占支出总预算3.5%，同比减少1.03万元，减少2.1%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算

基本支出预算2017年675.70万元，2018年698.14万元，占

—6— 支出总预算50.61%，同比增加23万元，增长3.4%。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

工资福利支出预算2017年424.18万元，2018年485.67万元占基本支出预算69%，同比增加61.49万元，增长14.5%。

商品和服务支出预算2017年154.27万元，2018年160.45万元，占基本支出预算22.92%，同比增加6万元，增长3.89%。

对个人和家庭的补助支出预算2017年97.25万元，2018年52.02万元，占基本支出预算7.44%，同比减少45万元，减少46.46%。

（2）项目支出预算

项目支出预算2017年707万元，2018年680.98万元，占支出总预算49.39%，同比减少26.02万元，减少3.68%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出1208.05万元，2018年财政拨款支出1129.12万元其中：基本支出698.14万元，项目支出430.98万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：（1）行政运行2017年452.74万元，2018年564.22万元，占支出总预算40%，同比增加112万元，增长24.77%。

（2）一般行政管理事务2017年16万元，2018年48.39万元，占支出总预算3.48%，同比增加32.39万元，增加200%。

（3）国际经济合作2017年100万元，2018年100万元，占支出总预算13%，同比增加0万元，增长0%。

—7—（4）外资管理2017年47万元，2018年48万元，占支出总预算3.4%，同比增加1万元，增长2.1%。

（5）招商引资2017年27万元，2018年41.28万元占支出总预算2.97%，同比增加14.28万元，52.88%。

（6）其他商贸事务支出2017年429万元，2018年371.83万元，占支出总预算86.48%，同比增加58万元，增长13.51%。

（7）行政单位离退休经费2017年32.84万元,2018年33.19，占总支出总预算2%，同比增加0.35万元，增长1%。

（8）行政单位医疗23.63元，占支出总预算1.36%，同比增加3万元，增长15%。

（9）住房公积金2017年43.38万元（行政），2018年43.09占支出总预算3.1%，同比增加0万元，增长0%。

（10）机关服务136.31万元，占支出总预算9%，同比增加34万元，增长33%。

（11）事业单位医疗2.88万元，占支出总预算0.14%，同比增加0.05万元，增长3.25%。

（12）住房公积金2017年5.64万元（事业），2018年4.9万元，占支出总预算0.21%，同比减少0.74万元，减少13%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元，其中：因公出国（境）经费支出预算70万元，公务接待费支出预算32.70万元，公务用车运行维护费支出预算14.98万元，公务用车购置费支出

—8— 预算0万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元，比2017年初预算117.68万元增加0万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算70万元，同比减少0万元，减少0%，包括（参加中国贸促会组织的配合国家领导人出访的经贸代表团、组织广西企业走出去开拓境外区域性经贸市场专项小组、赴境外参加业务培训、组织广西企业参加中国贸促会在境外组织的经贸洽谈活动等等）

2.公务接待费2018年预算32.7万元，同比增加0万元，增长0%，主要是：我会是涉外经贸单位，每年要接待大量来广西开展经贸活动的境外政府官员、经贸界人士、大型经贸代表团、境外驻华使领馆或办事处、境外商会、企业驻华代表处等来访，计划安排接待20批次。

3.公务用车费2018年预算14.98万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算14.98万元，同比增加0万元，增加0%。我会公务用车4辆，包括：车辆燃油费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

四、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出698.14万元，比2017年741

—9— 万元减少42.86万元，减少5.8%。主要原因是预算控制数不超去年预算数。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额40.39万元，其中：政府采购货物支出40.39万元（财绝08-2表）、政府采购工程支出0万元。占政府采购的100%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）.（四）预算绩效管理工作开展情况

单位整体绩效,已从预算绩效系统报送。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

—10—

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

—11— 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西贸促会

2018年2月27日

—12—

第五篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

部门预算 2018年）

（目 录

第一部分 银州区工商业联合会概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表

1、银州区工商业联合会收支预算总表

2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)

3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表

4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表

5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表

第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 银州区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要

4增加 万元，原因是人员增加。

二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元，比上年预算增加 万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经