物资部员工管理制度

第一篇：物资部员工管理制度

物资部员工岗位职责管理制度及奖惩

标 准

一、物资部员工岗位职责管理制度

(一)基本规章制度

1.员工衣着应得体、大方。

2.尊重上司、团结同事，不得对他人进行诋毁或人身攻击。3.爱护企业的公共财产，保持工作环境的整洁、卫生。4.服从领导的工作安排，高质高效的完成工作。

5.认真学习业务知识，保持良好的工作状态，在工作中得出经验，提高工作效率，发现工作中存在问题时，要及时大胆的提出。

6.加强思想政治和职业道德修养，廉洁奉公，杜绝贪污受贿、铺张浪费等有损公司利益的行为。

7.遵守国家法律法规，坚决遵守公司各项规章制度。

(二)员工考勤制度

1.坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力完成本职工作，按质按量的完成各项工作任务。

2.员工无故不上班，以旷工论处，因不服从工作安排而影响工作者以旷工论处；一个月内累计旷工三天者做自动辞退处理。

3.公司提倡高效运作, 要求员工在正常工作时间内认真工作，提高工作效率，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。如有需要加班，应向上级领导说明原因并得到允许后方可作业。

4.员工若有需要请假，一天（含）以内者，由部门主管批准并上报办公室，一天以上三天以下者由主管副总总经理批准，三天以上者必须由总经理批准后方能休假。员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。

(三)保密制度

黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

(1)任何员工都不得泄露公司的商业、技术及其他相关机密，如有违反者，根据劳动合同的规定执行。

(2)故意或过失泄露公司机密，造成严重后果或重大经济损失的，除了赔偿经济损失外，还追究一定的法律责任。

(四)采购部员工岗位职责制度

1.采购员

(1)遵守各项采购工作规章制度和物资部制定的各项采购要求。

(2)负责公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件、药品等原材料采购配送的质量和价格监控以及公司交代的其他采购业务。采购时应根据需要，按规定填写采购单。日常办公所需的办公用品，根据公司文件规定，由办公室掌管控制。

(3)采购单填报时必须按表单要求规范书写，字体清晰明了，同时要与仓库管理人员核对并签字，经所需部门负责人审核（车辆、设备零件采购按《公司车辆、设备维修及零配件采购、领用的相关操作规定》操作），再报总经理批准后，由采购员统一负责采购。

(4)做到货比三家，优质价廉，至少要咨询两家以上供货单位。大宗原材料如黄砂、石子、水泥、添加剂以及设备等要通过投标才能供应。

(5)采购人员在进行采购工作时必须把握质量关，特别是与生产、安全相关的原材料、设备及配件时，必须附上有效的质量检验合格证、化验单或质量等级证书，杜绝“三无”和假冒伪劣商品、过期商品进库。

(6)采购人员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障公司商品的适销对路。

2.计量员

(1)贯彻国家有关计量的标准、法规及公司制定的计量管理制度、办法。(2)认真学习计量管理知识和计量管理业务，熟悉业务所承担测试项目的技术操作。

(3)负责物资部的物资出入库计量管理工作，包括建立台本，内业存档等。(4)负责现场所需检验、测量、试验、实验设备等计量器具使用、保管、维修和黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

检验的管理工作，确保施工现场所需计量检验器具处于合格状态。

(5)负责进出货物车辆经过计量器具时的台帐、记录，按照要求做好有关的工作记录，字迹工整清晰容易辨认，并及时与其他相关部门沟通汇报。

(6)严格执行业务操作，不得利用职权与内外部人员勾结，徇私舞弊将公司物资、财产挪为己有，给公司带来经济利益损失。

3.库管员

(1)必须根据计量人员递交的数据对进出库物资的数量、质量、品种及规格进行核对，确认无误后方可办理出入库手续，若发现与数据不符应马上向上级汇报。(2)办理入库手续时，仓库保管员必须凭有效物资采购单、发票填写入库单；然后采购人员才能配有效的物资采购单、发票、入库单报总经理审查后，到财务部办理报销手续；否则，财务部有权拒绝办理报销手续。

(3)除砂石料外（按双方确定的车方），其他物资一律实行清点（过磅）制，按实入库。

(4)验收时应认真核对发票，发现进库物料数量、品种、规格不符和出现质量问题，应及时向相关部门报告。

(5)不符合上述规定或未经领导批准及非专职供应员购来的物料，一律不得办理入库手续，并上报相关部门处理。

(6)必须严格凭领料单发料，签字手续不全者，管理员有权拒发。（如遇生产紧急抢修等特殊情况急需领料，总经理或办公室负责人也不在场的情况下，可由调度和值班领导代签先领，事后必须办理补签手续。）

(7)应按时对库存进行盘点，积极了解物料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

(8)如发现领料单的名称、规格、数量、用途、审批人等信息不相符，领料手续不全，一律追究库管员的责任。

4.统计员

(1)认真执行《统计法》及有关法规，严格依法办事，遵守公司的规章制度和物资部制定的各项要求。

(2)认真学习统计业务，熟悉统计理论和统计任务，做到统计及时,数字真实,消灭“差不多”,“大概齐”,做好资料积累当好领导参谋。努力提高业务水平，积极参黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

与制定统计工作制度，协助公司搞好统计工作。

(3)根据统计工作的要求，建立各项健全统计工作制度，负责物资部统计工作的原始记录、统计台账、报表工作，配合财务及其他部门做好物料购、销、存的管理。

(4)准确及时地完成物资部统计报表汇总、上报工作。统计报表要真实的反映企业情况，不得弄虚作假、欺上瞒下。

(5)按照公司的总体要求编制每度、月、旬计划，计划实施中出现偏差时，及时调整计划。

(6)做到每周一小结，每月一总结，每季一盘点，每年一审核，做到账账相符，账物相符。

5.其他相关制度

(1)物资部所有员工都应严格遵守公司财务制度，现金管理制度和物资管理制度，并积极配合相关部门对公司物资进行采购、试用的检查监督。

(2)物资部所有员工都不得利用个人职权以公谋私，做私人生意，损害公司利益。(3)物资部所有员工不得擅自签订重大项目的合同，不得做出有损公司形象及名誉的事情。

(4)物资部所有员工未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。

(5)禁止在工作期间长时间玩电脑游戏及上其它不健康的网站，影响正常工作。

(五)物资部主管岗位职责管理制度

(1)负责公司所有生产所用原材料，设备配件的采购、供应工作。

(2)明确本部门各职能人员职责、权限，并检查、督促、考核库管员、计量员、统计员、采购员及物资供应车辆的工作。

(3)负责公司材料库房及磅房的管理，建立健全相应的规章制度和物资统筹计划，保证账实相符，按期盘点和汇报有关资料数据。

(4)科学规范地建立及完善物资采购、配送全程管理制度、采购员询价、议价和采购管理制度、仓储管理制度等，确保物资采购、配送遵循公开透明原则、公平竞争原则。公正原则和诚实守信原则以及科学及时原则。

(3)根据生产实际情况，保持合理库存，提高预见性，督促指导本部相关人员与黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

生产相关人员对库存量的沟通工作和报表报送工作，保证生产顺利进行。(4)督促采购人员进行市场调查，采取多渠道、多客户方式提高采购物资的同质、同量性价比，维护公司利益。

(5)督促相关人员及部门做好物资的收发对帐工作和控制不良行为，减少损耗，降低公司生产成本。

(6)组织采购过程中质量、环境、安全等方面的检查、检定、验收和申报。(7)严格考察、考核供应商资质、信誉，制定相应的供应商考核标准，调研和收集相关供应商信息资料以供公司领导制定战略决策时参考使用，严防假冒伪劣商品进入公司。

二、物资部员工奖惩标准

(一)奖惩类别

1.奖励分为四种：口头表扬、书面嘉奖、记功、记大功。2.惩罚分为五种：口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退。

(二)员工奖励的行为表现及奖励标准

1.口头表扬内容：

(1)(2)(3)(4)(5)积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象 爱护公司的公共财产，保持工作环境的整洁、卫生 服从领导的工作安排，高质高效的完成工作

认真工作，虚心请教，及时发现并提出工作中存在的问题 坚决遵守公司各项规章制度

有以上行为表现者，给予一次通报表扬。

2.嘉奖内容：

(1)每月无缺勤、无迟到、无早退、无请假现象，积极做好本职工作者(2)在完成工作任务，提高工作质量和服务质量以及为公司降低物资采购、消耗成本方面做出显著成绩者(3)协助公司其他员工高效完成工作任务

(4)积极向公司提出有关物资管理、采购等方面合理化建议，其建议被黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

公司所采纳者

(5)坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期内，获取相关文凭或其他专业证书者

有以上行为表现者，给予一次书面表扬，并给予200元现金奖励。

3.记功内容：

(1)(2)在改进物资管理，提高经济效益等方面取得重大成果和显著成绩者 能在工作流程、技术改造方面提出合理化建议，取得重大成果和显著成绩者(3)对可能发生的以外事故能防患于未然，确保公司及物资安全者

有以上行为表现者，给予一次记功，并给予500元现金奖励。

4.记大功内容：

(1)在保护公共财产、防止或挽救事故中有功，使企业财产和职工利益免受重大损失者(2)(3)给公司生产运营带来巨大经济利益者

自觉参加各种专业技术培训并获得较高的专业知识，为公司提供可行性高的发展策略者

有以上行为表现者，给予一次记大功，并给予800元现金奖励。

(三)员工惩罚的行为表现及惩罚标准

1.口头警告内容：

(1)(2)(3)(4)(5)衣冠不整、有损公司形象者

不爱好公司公共财产，不维护公司环境卫生者 初次不听主管人员工作安排情节轻微者 违反公司规定情节轻微者

无法及时完成公司和部门安排任务者

黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

有以上行为表现者，给予一次部门内部口头检讨，并处以50元现金罚款。

2.书面警告内容：

(1)(2)拒不服从部门主管或公司领导工作安排而影响工作者

工作时间内擅离岗位，造成物资损坏或丢失及影响公司正常运作，但情节较轻者(3)(4)(5)因过失导致物资部及其他部门各项工作错误，但情节轻微者 妨碍工作秩序或违反、破坏规章制度者 无法按时完成公司和部门安排任务者

有以上行为表现者，给予一次书面警告，并处以200元现金罚款。

3.记过处分内容：

(1)初次徇私舞弊、贪污受贿，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产，但情节较轻并主动承认并交出受贿财物和私吞物资者(2)工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工，造成公司物资损坏或丢失及影响公司正常运作，但情节一般者(3)因玩忽职守造成公司轻微损失者

有以上行为表现者，给予一次记过处分，并处以500元现金罚款。

4.记大过处分内容：

(1)(2)严重违反公司各项规章及劳动纪律者

擅离职守，造成物资损坏或丢失及影响公司正常运作，情节严重致使公司蒙受重大损失者(3)(4)因疏忽大意，致使机器设备或物资受损害或伤及他人，情节严重者 因工作失职，造成重大恶性投诉事件，给公司造成信誉、利益严重损失的

黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

(5)徇私舞弊贪污受贿情节严重，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产，但主动承认并交出受贿财物和私吞物资者(6)将公司商业机密泄露给竞争企业给公司造成公司严重利益损失者

有以上行为表现者，给予一次记大过处分，并处以800元现金罚款。

5.辞退内容：

(1)严重违反公司制定的规章制度，并屡教不改者

(2)对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使公司蒙受重大损失及以上者(3)徇私舞弊、贪污受贿严重，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产拒不承认者

(4)不采取主动措施或措施不当，影响工作计划进度，使公司蒙受重大损失及以上者

(5)违背体系运作要求，虽多次纠正，但无有效预防措施或预防措施不当者(6)同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成我公司的工作任务造成严重影响，或者经由公司提出问题拒不改正者(7)被依法追究刑事责任者

(8)技术水平不足，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的者(9)员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作

满足以上任何一条内容时，主管有权上报有关领导并将其辞退。

注：若以上制度条例与公司总章制度条例相违背时，应参照公司总章制度执行。

黔东南州州建商品混凝土有限责任公司行政办

二零一一年十月一号

黔东南州州建商品混凝土有限责任公司

第二篇：物资部管理制度

物资部工作培训流程

1.讲解物资部管理制度及工作流程。

2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。4.分配物资部人员的工作安排。

5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

四川腾阁建筑工程有限公司

物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。3、4、5、6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。

3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。

5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。

6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。

3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。

一、采购管理流程：

1、自购材料：

⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。(附件表1)⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。（附件表2）⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。（附件表3）

⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。（附件表4）⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。（附件表5）

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。

⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。

2、甲供材料：

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。（附件表6）

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。（附件表7）

二、现场收方管理流程：

1、验收入库：

⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。（附件表2）

⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。⑶ 大宗材料入库：

① 凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。② 数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。（附件表8）

③ 质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。（附件表9）⑸ 租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。（附件表10）

⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。

⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。（附件表11）

2、领用材料：

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。（附件表12）

⑵ 施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。

⑶ 现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13)⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。（附件表14）

⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。

⑹（项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7)⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。（附件表15）

3、材料盘点：

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。（附件表16）⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。（附件表17）

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程：

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。（附件表18、19）

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度；协助库管编制材料月、年盘存表。（附件表17）

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。（附件表20）

四、公司物资部后勤管理流程：

1、整理每份采购合同，并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价（如钢材）进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。（附件表21）

五、门卫管理流程：

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。（附件表22）

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、钢材1、2、盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。

二、混凝土1、2、3、根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。了解更多关于混凝土的容量算法。

三、沙石1、2、3、使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。合理堆放沙石，并减少自然损耗。

四、砖或地砖

1、对砖的收量要合理摆放，减少损耗。

2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。

4、地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。

第三篇：物资部管理制度

物资部管理制度

一、总则

1、为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任，降低物资采购成本，确保物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本制度。

二、物资部职责1、2、3、4、负责材料员的监督与管理；

负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。

三、物资采购遵守的原则1、2、3、仓库内的库存物资应优先使用；

采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算； 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；

4、对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。

四、物资采购的管理

1、为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；

2、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；

3、凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购；

4、材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；

5、材料员未能及时完成的采购任务，应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。

五、物资采购收入库管理

1、物资到库后，材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；

2、验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理；

3、验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购，一律不得作为报账凭证；

4、凡外部借用物资、设备的，必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。

六、材料员的管理规定

1、材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》，努力提高自身业务水平；

2、按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料；

3、材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用；

4、材料员必须严格按照规定报销账目，不得无故拖延、虚报、谎报账目；

5、6、完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务； 做到以公司利益为重，不索取回扣，不接受馈赠，遵守国家法律法规。

第四篇：物资部员工年终总结

个人总结

2011年即将结束，回首近一年的工作经历，在物资部工作中感慨良多，本着对工作的负责，使自身有所提高，现对2011年的工作总结如下：

一、物资材料管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向有关负责人通报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写“工程物资耗用清单”。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

二、施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责。尤其钢筋加工机具必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向领导汇报，对其进行批评教育或处罚。每次使用完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次使用做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

三、通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理。把重要工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对重要工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理。首先把污水泵、钢筋弯曲机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台污水泵、钢筋弯曲机用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用

和保管。

第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，并进行核对结转，发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。

通过实际工作经验，我总结出不能够安于现状，不思进取，要努力学习新知识，认识并掌握新材料，并且做好物资管理工作还要做到“四勤”：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目，是自身能得到进一步提高。

第五篇：物资部工作总结

物资部工作总结

物资部工作总结1

时光飞逝，伴随着党的会议的胜利召开，转眼间，20xx年已经进入尾声。一直以来我部在各级领导和兄弟部门的支持和帮助下，紧紧围绕总承包三个目标管理体系要求，积极开展工作，较好地完成了相应的工作任务。设备物资部按时保质保量的完成了每一项工作，全力以赴为抚顺东洲区石化新城核心区建设BT项目建设服务。现将我的工作情况总结如下：

一、建立健全组织机构与规章制度，认真贯彻上级部门的指示精神

1、建立健全了组织机构，在设备物资人力资源紧缺的情况下，总承包部设立了设备物资部，并要求工区设立了相应的部门，明确了职责范围，使得总包部和工区之间分工明确，责任清晰。

2、我们认真学习武清BT项目一些好的管理经验、管理制度，完善管理办法。总包部根据公司程序文件和三个目标管理体系要求，结合抚顺BT项目的特点，我们编制了《设备物资管理实施细则》、《部大宗材料招标采购实施细则》等系列管理制度文件，使得设备物资管理工作有章可循。

3、认真贯彻上级部门的指示精神，对上级下达的精神坚决执行。要求各工区设备物资等相关人员认真学习公司下发的各类制度和文件，并跟踪落实。按时上报各类报表和工程简报，积极响应公司、分公司发出的各项指令。

二、加强设备管理

加强设备的动态管理，根据设备变动及时更新设备台账。根据公司设[20xx]10号文件要求，我们对抚顺总包部的所有设备资产进行重新16位数编码，并完成全部设备及物资材料的POWERON系统的录入工作。目前所属总承包部固定资产xx7台/套，包含土石方机械3台，其中大型设备1台(凯斯挖掘机)，混凝土拌和站1套，路面稳定土拌和站1套，特种设备1台(蒸汽锅炉)，总计设备原值1305多万。设备整体完好率达90.5%，利用率为77%，特种设备合格率为100%。

积极按时做好施工设备各等级维护保养工作，特别是针对冬期施工的维护保养工作，并做好保养记录。根据抚顺气候冬期降温快的特点，我们编制《冬期施工设备维护保养实施细则》并认真组织实施。确保每台设备在寒冷的冬天也能够正常运转。

我部今年共组织3次设备物资大检查及专项检查工作，针对各工区施工机械、特种设备及现场危险物资管理等专项安全检查工作。通过各工区之间互相检查学习，找出存在危险因素并组织整改，保证了全年无一例机械事故发生。多次组织现场技术人员、设备管理员和操作手进行设备安全操作维护保养教育培训，做到无违章操作。

组织编制各工区《设备配置计划表》，搞好施工设备的综合平衡。负责设备计划申报、维护保养、使用全过程的严格管理。

三、严抓物资设备管理工作

1、加强设备物资采购的计划管理。总承包部对各工区的主要施工材料物资招标采购实行审查、监督和管理职能。通过计划管理来实现监督管理职能，根据工程进度，认真审查核实各工区的物资采购计划，各分项工程开工前，各工区负责上报《单项工程物资采购计划》，并于每月底报送下月采购计划。

2、加强设备物资采购过程的管理。各工区的物资招标采购管理，严格按照公司《关于转发《设备物资集中采购招标管理办法》和《国内大宗物资采购招标管理办法(试行)》(公司设〔20xx〕号)的规定执行。严格把好大宗材料采购计划关，要求各工区向所属分公司履行招标申请审批程序。在采购招标过程中，做到多方调查，货比三家，经过供应商评审小组的评审，最终确定供应能力强、履约能力好、信誉度高的合格供货商，确保物资材料能够按时保质保量的进场。

总承包部要求各工区成立物资招标采购领导小组和评标工作组，制定招标采购计划、招标申请、招标文件及编号、开标评标定标、洽谈签订合同等制度和流程，并报总承包部备案。实时全面掌握市场信息动态，了解相关材料市场行情。到目前截止，今年累计物资材料采购总金额为&&&万元，共组织钢材、钢绞线、锚具、钢模板等主要材料的xx次物资采购招标工作，招标采购金额为^^^万元，占采购总金额的62%。

3、加强采购合同的管理。根据管理的要求，我们组织起草主要施工材料物资采购合同，统一合同文本，规范合同编号，全部合同都严格履行合同评审程序。今年由总承包部签订的大宗物资采购合同23份。按照合同管理要求建立物资采购合同台帐。对各工区签订的物资采购合同跟踪监督检查其履约情况。

四、总结

总之，设备物资全体人员，在前一段的工作中取得了一些成绩，各工区工程进度的顺利进展，这跟我们设备物资人员的共同努力是分不开的。虽然取得一些成绩，也存在很多不足之处，敬请领导多提宝贵意见，多加指导，我们有信心有决心在今后的工作中，继续发扬不怕吃苦，对工作兢兢业业的工作作风，以良好的职业道德和较强的责任心认真细致的.工作。为抚顺石化新城建设尽心尽力、努力工作。使物资设备管理工作不断取得新的成绩，确保工程顺利完成。

弹指一挥间，一年的时光已经悄然消逝，这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里项目给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了各位领导们广阔胸襟和人格魅力，也体会到了各位同事无微不至的关怀，更感受到了辽报项目团结友爱，扎实奋进的气氛。同时，也为我有机会成为Xx传媒文化广场项目部的一份子而感动高兴。

记得当初应聘进入三公司时，三公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我，让我感受到和睦的大家庭感觉。进入项目后的近一年的时间里，在各位领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报：

首先，认真学习，完善知识体系。Xx传媒文化广场作为Xx省的重点建设项目且又是超高层建筑，运用了许多先进工艺，爬架，钢管混凝土，预应力钢绞线，水泥薄壁管等等，在这里我有难得的机会了解这些先进的施工工艺，通过与现场管理同事的交流和各位前辈的请教中让我受益匪浅。平日里虚心向各位同事询问，解决自己的知识盲点，并且从各位同事的身上学习他们的施工经验。同事还利用平日的业余时间查阅各类书籍及规范，加强自己理论知识水平，努力实现全面发展。

其次，恪尽职守，认真完成自己的工作任务。作为一名材料员，现场材料的进出场由于场地和交通的管制，往往不能和自己的工作时间相吻合，在工作中，我能够不畏辛苦的配合工作，全力完成自己的工作任务。在管理好现场材料，协调材料的进出场的同时，认真的记录材料信息，贯彻领料制度，做好材料的跟踪与用料控制，辅助同事与领导做好项目的成本控制。

再次，积极融入项目生活，参与各类文体活动，自来到Xx传媒文化广场以来，项目组织了各类文体活动，让我们年轻人有充分的空间展示自己，在各类活动，我积极参与，从中获得快乐的同时，锻炼了自己。我有信心在未来的一年中取得更大的进步。

物资部工作总结2

在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。

一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。

物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓xx14套;油漆19.8吨，稀料4吨;焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。

二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的.`需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。

建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。

1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。

2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了20xx年的进料、发料、库存数量。

物资部工作总结3

20xx年，物资部在公司的领导的关心下，紧紧围绕公司的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急公司所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作。

以学习借鉴、优化管理为重点，确保了公司经营管理以及各项目工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：

一、主要工作完成情况

完成了所有项目工地的物资设备发运以及回馈资料的收集工作，我部全力配合公司基建需要，完成IFC、领袖新硅谷、朝林大厦、以及其他中小项目的工地物资的按质按量供应。在物资设备统计方面，完成了完工项目的物资设备的结算以及部门结算工作。与多家公司签订相关合同，为公司接下来的`工作的顺利开展打下基础。

二、部门管理

我部门围绕《物资管理制度》的相关规定，顺利完成了今年的工作指标。物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，为此，我部门专门对管理人员进行了业务培训，同时健全管理制度。

公司领导自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

随着公司制度化、程序化、规范化的发展，我公司信息化建设就显得尤其重要，为了配合公司发展需要，我部门完善了台帐统计表格和结算表格，使这方面的工作得到准确高效的进行。使用月度小节形式，各行其职，是物资、设备的月度汇总更加清晰明了。

一年来经过长期的工作和学习，可以说完成掌握了相关工作技能，对本部门的管理规定和工作流程清晰明确，明确责、权、利，积极性和主观能动性得到明显加强，充分做到对外打好交道，对内当好家。

三、关于采购

1.严把物资质量关

一是对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识；

二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方；

三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。

2.面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况；准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为公司节约了采购成本。

3.做好采购记录

在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。

4.存在的问题

（1）.是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。

（2）.是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。

（3）.是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需要，出现了个别物资不能及时供应的情况。

（4）.没有明确的采购计划，采购进度较慢，不能及时采购回急需物资。

在20xx年里，我们取得了一定的成绩，公司发展迅速，但是有喜也有忧，针对以上的问题，在20xx年工作中，我们将吸取经验与教训，我们物资部将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平、技术水平和业务素质，为公司的发展和提高公司的经济效益，做出应有的贡献。

物资部工作总结4

（一）保证各项工程的材料供应

卡塔尔项目材料品种多，型号复杂，采购难度非常大，共需一万多吨钢材，在顺利完成大部分钢材供应的前提下，陆续完成剩余20xx年，中铝河南分公司50万吨选矿厂项目、自备热电厂新增中压管道、电力系统安全运行改造进入收尾阶段，物资部做了周密的部署，切实做好与河南分公司项目部、供应部、装备能源部、物资配送中心的紧密联系，能够保证各项目工程材料及时、准确、无误的到位，为工程顺利试车作出了贡献。

（二）加强学习，不断提高物资部职工的集体素质

物资部在保证工程材料供应的同时，加强职员工的自身素质培养。要求大家通过网络、频繁考察市场等方式密切跟踪市场，研究市场，尽量降低材料采购的成本，加大对现有库存材料的管理。为了能够精确掌握材料库存情况，物资部不仅对各二级库进行定期的检查，还支部保管员对各自管理的材料库存进行盘点，同时又对二级单位对口材料进行盘点，做到充分的了解。对于所有在建工程施工过程中急需的材料，在公司内部能够进行统一规划、合理调配。加强物资管理，通过招标、比价降低采购成本。要求材料员、保管员切实负起责任，严格按照公司内控管理体系执行。

（三）确保安全生产工作

物资部是公司的'材料的供应部门和基地，在做好材料供应同时，安全生产工作也是重中之重。物资部始终坚持以公司制定的“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实做到防控结合，建立建全了安全生产工作机制。严格落实安全生产责任制，与职工逐一签订了安全生产责任书，定期开展安全生产教育培训，完善安全防范的应急预案，定期对库房进行安全消防检查，发现隐患，及时排查，及时整改，减少安全隐患和事故的发生。做到了思想上重视、措施上到位、效果上明显。呈现出安全生产稳定和谐、健康发展的工作环境，确保安全生产。

（四）勤政廉政、反腐倡廉

物资部门是敏感部门，要求大家加强自身学习，针对当前形势，作好过苦日子、紧日子的准备，要为公司节省每一分钱，要求职员工严格执行公司制定的《材料采购控制》文件和相关的内控程序文件，彼此相互监督，坚决杜绝在采购过程中以权谋私，要自觉遵守各项纪律和公司的有关规定。职工能够8小时以外与供应商保持距离，作好廉政工作。

总结20xx年上半年，我们所取得的成绩是和全体职工的辛勤工作分不开的。虽取得了一定的成绩，但也存在一些不足和差距，因为接下来我们依然要面临着许多困难和挑战，所以物资部职工要同心同德，团结一心，以十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，以高昂的斗志和认真的态度，实施科学管理，不断开拓市场，把握机遇，应对挑战，为了建设公司美好的明天而努力奋斗。

物资部工作总结5

我自20xx年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。

20xx年我局开始贯彻ISO-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。

工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的.材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。

对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写“工程物资耗用清单”，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。

施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。

通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。

第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。

第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。

第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。

对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。

通过实际工作经验，总结出做好物资管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。

物资部工作总结6

光阴似箭，日月如梭。一转眼，一年的时光已经悄然消逝，这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里项目给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了各位领导们广阔胸襟和人格魅力，也体会到了各位同事无微不至的关怀，更感受到了辽报项目团结友爱，扎实奋进的气氛。同时，也为我有机会成为东北传媒文化广场项目部的一份子而感动高兴。

记得当初应聘进入三公司时，三公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我，让我感受到和睦的大家庭感觉。进入项目后的近一年的时间里，在各位领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报：

首先，认真学习，完善知识体系。东北传媒文化广场作为辽宁省的重点建设项目且又是超高层建筑，运用了许多先进工艺，爬架，钢管混凝土，预应力钢绞线，水泥薄壁管等等，在这里我有难得的机会了解这些先进的施工工艺，通过与现场管理同事的交流和各位前辈的请教中让我受益匪浅。平日里虚心向各位同事询问，解决自己的`知识盲点，并且从各位同事的身上学习他们的施工经验。同事还利用平日的业余时间查阅各类书籍及规范，加强自己理论知识水平，努力实现全面发展。

其次，恪尽职守，认真完成自己的工作任务。作为一名材料员，现场材料的进出场由于场地和交通的管制，往往不能和自己的工作时间相吻合，在工作中，我能够不畏辛苦的配合工作，全力完成自己的工作任务。在管理好现场材料，协调材料的进出场的同时，认真的记录材料信息，贯彻领料制度，做好材料的跟踪与用料控制，辅助同事与领导做好项目的成本控制。

再次，积极融入项目生活，参与各类文体活动，自来到东北传媒文化广场以来，项目组织了各类文体活动，让我们年轻人有充分的空间展示自己，在各类活动，我积极参与，从中获得快乐的同时，锻炼了自己。我有信心在未来的一年中取得更大的进步。

物资部工作总结7

转眼之间，20xx年已接近尾声。在这一年的时间里，我部在各级领导们的带领和监督下，克服重重困难保质、保量、及时、高效地完成了连蒙村隧道施工，汽二专公路桥还建的制梁、架梁的施工，广元特大桥的墩身及垫石的施工，嘉陵江特桥连续梁、承台、墩身的施工的材料的供应工作。对现场施工所需的“机”“材”做了详尽的内业资料，让材料的供应、验收、存储及保管、发放、结算、核算及机械的使用调配都有据可查。

回顾20xx年我部依据集团公司的精神与指挥部领导的指示对现场施工材料的.使用进行了全局上材料的整体控制与材料不同工地之间调转，在单项工程上我们对材料进行了严格的卡控。

首先，对于全局材料的掌握与控制。我部在每个月的十五日都会我分部的所有工地进行详细的材料盘点，并对数据进行分析。通过盘点与工程施工计划严格的制定物资计划并进行控制：

1、我部根据工程部提供的主要物资核算表及时准确地向上级物资部门提交甲供（控）物资申请计划，详细注明型号规格、交货地点及交货时间，并根据每月生产计划及运、架设备的耗油情况对本月柴油消耗数量进行计划。各种常备料的采购也需各部门或作业队首先提交物资申请计划，写明所需材料的型号规格、技术标准、数量及用途，经部门（队）领导、项目领导审核后方可进行采购。完善的计划系统使我部的采购流程更加规范，而不是盲目地进行采购，这也有利于工区对材料成本的控制。

2、我部严格按照工程部提供的甲控（控）物资消耗定额及合理的损耗部分进行发放，记录下每孔箱梁架设所使用的实际用量，及时发现现场是否存在不合理的使用现象或施工过程中存在的客观现象，对存在的问题进行及时整改和纠正。此外，我部对油料的发放进行严格把关。

首先，我部人员每天定时记录下当日耗油数量，并记录下当日架梁数量，月底时通过记录的数量测算出运距在一定范围内单孔箱梁的耗油量。

然后，根据每日架梁数量推算出当日耗油数量，从而可对加油的时间进行控制。除以上三大材料以外，各种常规用料我部也均按照物资申请计划进行发放，消耗材料实行定额控制，坚持谁领料谁签字制度。

3、通过对月施工计划和各个工地的现场库存量掌握，将某工地上的多余材料转到急需的工地上，减少现场材料滞押，提高库存材料的有效利用率，减少了资金在材料上的积压，同时也增加了机械的利用率。

其次，在单项工程上我部对材料进行了严格的卡控。

1、在工程施工中对于可定制规格型号的材料，会与指挥部沟通购买施工中所需的型号，这就避免了材料浪费。

2、对于每个单个工程部位我们要求填写材料消耗表格，这也是让我们清楚其消耗情况，控制材料的使用。

对于机械的使用，首先我部今年对现场进行了机械的使用情况进行了调查，通过施工进度及施工要求对现场的机械进行了动态的调整，对于闲置或是利用率的高的机械我们对其进行了清理，对现有机械进行调配。

对于新的一年的工作我们按照行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效的思想加强业务水平如

1、注重市场调查

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

3、逐步加强对采购物资信息的管理

4、提高部门工作员工的业务素质和责任感。同时还要进一步提高采购规范化程

5、扩大供应商的范围择优选用。

总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。