食堂会计、采购员职责

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第一篇:食堂会计、采购员职责

食堂会计职责

1、负责食堂会计工作 ○1管理食堂现金账(每天); ○2保管使用食堂现金(每天); ○3为职工就餐卡上注入餐补(随时); ○4进行成本核算(每月); ○5公布食堂账目(每季);

2、负责场区绿化(安排浇水、除草、修剪、打药)

3、负责公司领导和有关业务用车及车辆年检、维修、保养(随时);

4、铁、铝刨花、废纸包装箱的出售(每月);

5、垃圾处理(每月);

6、领导临时交办的任务。

食堂采购员(炊事员)职责

1、负责制定一周饭普;

2、根据饭普采购原料;

1采购原料要坚持国家有关的食品卫生标准; ○2依法负责向供货方索取当年有效的卫生许可证和营业执照复印件; ○3采购食品要要确保质量,做到不采购无食品标识、标识不清及无检验(检 ○疫)合格证的食品;

4食品原料储存要分类、分架存放,隔墙离地,码放整齐; ○5要做到定期检查,发现超期和变质食品要及时处理; ○6负责实物帐管理。严格入、出库登记制度。○

3、根据饭普组织制作饭菜;

4、督促所有炊事员严格执行食堂卫生管理制度。

第二篇:食堂采购员职责

食堂采购员职责

1、政治思想觉悟高,遵纪守法、熟悉业务,要树立吃苦耐劳的思想,以主人翁的姿态服务一切。

2、在食堂一班人的指导下,负责食堂的各项物资食品的采购。做到供应及时有保障,采购的物品价廉物美。

3、遵守作息时间,及时了解掌握市场行情,并根椐物资存贮情况,有步骤进行采购,积极汇报工作中的情况和落实采购任务,按时完成各项任务。

4、严格遵守((食品法)),坚决杜绝购进腐烂变质的食品和高于市场价食品。

5、采购的一切物品,必须根据食堂要求、采购时不得忙目,要货比三家、看质、看量,多渠道了解市场行情波动,对采购物品要讲究手续、按责任进行监督验收,对不符合质量要求的坚决拒收。

6、票物验收签字后2天内及时报帐。

7、工作中要经常性地与食堂值班长和主厨进行交流,并认真听取他们的意见,不断改进工作。

8、如丢失现金或其它物品,均由采购员本人负责。

9、积极完成食堂负责人交办的其它临时任务。

第三篇:食堂采购员工作职责

1、认真学习掌握《食品卫生法》。

2、采购食品及其原料,应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。

3、凭中心负责人签发的采购单购物,外出采购必须双人同行,一人不外出采购;及时准确掌握市场信息,按批发价进货,杜绝电话采购,人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价,接受师生监督。

4、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作,“三无”食品一律不得购买。

5、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货,采购蔬菜必须新鲜、无毒。

6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。

7、回单位后二人以上(其中一人为管理人员)复秤并详细记载、签单,无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可,中心负责人就拒绝签验购物发票,财务人员就拒绝入帐。

8、及时和会计结清帐目,不得拖欠客户货款,所欠客户货款谁经谁负责结清。

9、采购过程中如有营私舞弊现象,一经查实将除按实赔偿外,给予相应的经济处罚。

10、尊重领导,团结同事,服从分配,遵守劳动纪律和食堂各项规章

制度,坚守岗位,禁止带客户进入食品生产场所,加强食堂安全戒备和防范。

和单位员工的一日三餐打交道的食堂采购员,在采购食品的同时要遵循哪些采购制度及原则,要杜绝及预防哪些东西等。可参考以下学校食堂采购员岗位职责范文:

1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度,不得违法采购腐败霉变食物,严格杜绝“回扣”的违法行为。

2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家,低价优质,降低成本,树立服务学生的理念,自觉接受监督。

3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库,并填写入库单,发票交食堂保管员签收,出纳凭据付款(票据要求字迹清楚)。

4、采购员必须坚持原则,不照顾关系购进低质高价的物品。

5、加强对现金和票据的管理,丢失责任自负。

6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次,合同账目在次月5号结清。

7、需购进批量物资,提前三天报告中心,确保资金周转到位。

8、努力学习,提高自身的业务水平,不断改进工作,树立服务于学生的思想,力争作“三个代表”的践行者。

9、完成领导交给的其它工作。

2、

第四篇:采购员.会计.出纳员职责

材料采购员岗位制度

1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐,企业应对采

购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。

2、材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递,随时清结财务手续。

3、对材料帐务处理必须遵守如下规定:

(1)为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接;

(2)各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴,附件齐全按要求及时传递;

(3)各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月(季)分别装订,汇总编号核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;③在订货和采购工作中,对材料质量把关不严造成经济损失。

5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重

分别交纪律检查部门处理。①在供应中故意苛扣、缺斤短两

超过合理误差,转嫁亏损给使用者造成损失;②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处,给企业造成经济损失。

6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。①工作责

任心不强,造成帐目和手续混乱,财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者;②弄虚作假不记帐造成帐物不符,成本不实,虚盈实亏者;③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者;④拒绝上报各种统计报表之一者;⑤不履行规定责任,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改正者。

会计主管岗位职责

1、在经理领导下,具体负责公司会计部门的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账

收款,如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作,及时处理

工作中发生的问题,保证本部门的会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总账不超过10d),并与科目明细账核对相符。

6、负责公司管理费核算,认真审核收支原始凭证,账务处理符

合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

7、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结

余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责每月预提和待摊费用的核算。

9、负责公司各部门的费用报销业务手续。

10、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计

资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确

保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求;认真做好记账凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向经理汇报工作。

16、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负直接的责任。

17、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告,包括资

产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。年末报告,必须于终了

25、日内连同中国注册会计师的查账报告,并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。

18、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司

财务状况和财务指标分析(包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标)。

出纳员岗位职责

1、在上级的领导下,负责公司现金收支工作。

2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应

及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账,并要结出金额,现金的账面额要

同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6、备用周转资金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收

入,不准坐支、未经财务经理批准,不得将现金收入借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

7、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手

续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填定错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

8、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到

账款相符。

9、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

10、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

11、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本

岗位无关的任何事项。

第五篇:临床营养-营养食堂采购员职责

营养食堂采购员职责

一、在营养科主任的领导下,负责主、副食品的采购工作。

二、会同厨师班长制定各类食品的采购计划,报请管理员审批后及时采购。

三、计划采购、计划用款,注意采购食品质量。坚持勤俭节约,不采购劣质、霉烂、污染的食品、蔬菜。

四、严格执行财务制度,履行验收入库手续,做到物、钱、凭证三对照,随借款随清帐。

五、急需物品,必须迅速购买。

六、采购较贵重、大宗物品,应先看样品、考察价格、集体讨论、科长批准后方可采购。

七、每月3号前报清上月所有单据。

八、完成领导交办的临时性任务。

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