材料采购员职责

第一篇：材料采购员职责

采购员岗位职责

1、严格按照公司“材料采购流程”规定办理本项目工程材料、设备设施采购审批手续。

2、熟悉、了解项目施工图纸、设计要求、材料说明及进度网络计划、工程预算，根据项目施工具体情况，协助项目经理制定采购供应计划。

3、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求规格及时组织各类施工材料、设备设施进场，满足现场施工需求。

4、主动了解项目现场的工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料供应。

5、对需加工的成品或半成品材料，要认真理解加工尺寸、造型、颜色等方面技术要求，及时、准确的下达加工任务并对加工过程进行督促、检查。加工单、图纸要保存备查。

6、努力学习、刻苦钻研建材专业知识，保证材料供应按照各方面要求准确无误。

7、把好施工材料采购质量关，按照国家标准、施工图纸、项目要求购进施工材料，杜绝不合格材料进场。

8、收集、提供进场材料的材质证明、合格证、检验证等随货资料，交项目资料员整理、报验。

9、配合项目工程管理人员对项目施工材料的使用进行检查、监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

10、努力学习、刻苦钻研建材专业知识，保证进场材料按照各方面要

求准确无误。

11、发掘、推广新型材料，对项目工程施工提出合理化建议。

12、广泛收集供应商信息并进行认真考察、仔细遴选，为建立、健全材料供应体系、发展战略合作单位提供决策依据。

13、积极开展市场调研、掌握第一手材料，为材料采购及项目工程预算、工程招投标提供材料品牌、品质、价格等方面的信息。

14、经常与项目库管沟通，掌握现场材料的库存情况，避免重复采购产生的材料积压。

15、严格遵守公司财务制度，及时清理与供应商的往来账务，核销财务借款。

16、项目经理交办的其他工作。

第二篇：采购员职责

采购员职责

1.在生产副总的领导下具体负责采购部的各项工作，参与推行ISO9000质量管理体系工作。

2.收集，整理印刷行业物质发展动态，确保所采购物质成本，供应服务最佳。

3.加强与物控等相关部门的联系，按时组织。

4．加强与物控等相关部门的联系，按时组织所申购物资到位，保证公司正常生产。

5． 负责实施整个采购计划，及时调整和监控。

6． 及时了解公司物料库存情况及生产需求动态。

7． 负责协调采购中遇到的困难及适时补位，帮助解决。

8． 加强与供方的联系，并对其持续供应能力的调查和平审。

9．及时完成副总交付的其它工作，并确保工作质量。

第三篇：采购员职责

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

首先了解采购基本流程；其次要了解成本、交期、库存、质量意识。

●了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。

●各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

●采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。

●采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

●认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。

●经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

●努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

●严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。●严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从采购主管分工安排。

一,掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况, 熟悉各种物资的采购计划.二,严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可 实施.三,采购物品应做到择优选择,物美价廉;时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及

时提供样板,信息,供经营部门参考.四,经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划,有步骤地安排好各项事务.五,严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按 “畅销多进,滞销不进”的 原则,保证充足货源.六,各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作.七,严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿,受贿,在平等互利下开 展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验 收,报账要及时,不得随意拖账挂账.八,努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访人员要热情有礼, 外出采购时要注意维护公司的礼仪,利益和声誉,不牟私利.九,严格遵守公司的各项规章制度,服从上级领导的分工安排.1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

6．采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手

续。

9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

第四篇：采购员职责

嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

采购员职责

一、在分管领导下，负责医院的医疗仪器设备和维修配件

等物资的采购工作。

二、据各科工作的需要，制定物资的、季度和月度购

置计划，报请领导审批后进行采购。

三、需领用的支票，应做好记录，经院、科二级同意方能

领取支票，不得转借他人或请他人代办。计划用款。注意购置的产品质量，坚持节约原则。

四、做好用款的申请和报销结算工作，严格执行财务纪律，履行验收入库的交接手续，做到钱、物、凭证三对口。

五、贵重精密仪器的购置，会同有关科室人员看样后进行

采购。

六、在业务交往中奉公守法，不搞私人交易或从中转卖获

取利益。

七、有计划进行采购，尽量做到货源集中，以便于提取。

八、采购结束时要认真做好购置记录。

第五篇：采购员职责

采购员岗位职责





 认真贯彻实施公司采购管理制定与实施细则，努力提高自身采购业务水平，服从公司生产计划安排 了解BOM物料需求及各种物料的市场供应情况，掌握对各种物资采购成本及财务部采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。订货周期较长物品要优先要采购计划，要做到按计划采购，认真核实申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与物控经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

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 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨退货或索赔款项。采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。 经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。

 严格遵守财务制度、遵纪守法。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，每天更新采购计划及工作计划。