平安工地内业资料责任分工

第一篇：平安工地内业资料责任分工

安全内业资料目录参考（近期）

第一册《责任落实》

档案盒1

1、安全生产组织机构（成立安全生产领导小组红头文件下发）

2、安全生产责任制（全员覆盖，责任书内容针对性）

3、指挥部与项目部（项目经理）签订的安全生产责任书

4、五公司与项目部签订的安全生产责任书

5、安全生产责任制目标考核（每月管理层及施工队长考核）

6、安全生产工作计划

7、安全管理目标分解

档案盒2

1、项目部与各部门负责人签订的安全生产责任书（建立台账）

2、项目部与驾驶员签订的交通安全生产责任书(建立台账）

3、项目部每一个人与项目经理签订的安全生产承诺书(建立台账）

4、项目部与各施工队签订的安全生产责任书（经营部）（建立台账）

5、各部门负责人与部门每一个人签订的安全生产责任书（建立台账，按照组织机构分8个部门签订责任书）

6、施工队负责人与（各班组）每一个人签订的安全生产责任书（建立台账，按照组织机构区分每一个人队伍）

7、特种作业人员与项目安保部签订安全生产责任书（建立台账）

第二册《管理制度》

档案盒3

1、本项目部安全生产管理制度汇编并组织协调衔接各部门组织实施（指挥部要求24项制度+项目部特性制度,管理制度三性强）

{1“平安工地”建设制度、2安全生产责任制度、3人员管理制度、4机械设备管理制度、5安全物资管理制度、6安全会议制度、7安全生产培训教育制度、8安全技术交底制度、9临时用电管理制度、10消防安全管理制度、11危险品安全管理制度、12安全生产费用管理制度、13危险性较大的工程安全管理制度、14安全生产条件审查制度、15项目部主要负责人带班制度、16季节性施工安全管理制度、17交通安全管理制度、18文明施工和环境保护管理制度、19危险源辨识监控管理制度、20安全生产事故隐患排查治理制度、21安全生产检查和整改制度、22安全生产考核和奖惩制度、23事故报告和调查处理制度、24应急救援管理制度}

2、各工种及主要机具安全生产操作规程汇编

档案盒4

1、安全生产（环境保护）管理体系

2、安全生产管理体系

3、收集国家（地方性）安全生产法律、法规、标准、规范

4、总体、年度安全管理方针、目标和任务

第三册《工作策划》

档案盒5；6；

1、‚平安工地‛建设制度

2、‚平安工地‛创建方案（阶段性具体内容，时间节点考核，阶段目标完成情况）

3、上级（省厅、政府主管部门部署、指挥部或转发）部门各种安全工作落实活动

{打非治违活动记录，冬季施工活动记录，关于落实安全专项方案活动记录，夏季施工活动记录，六打六治安全专项活动记录，七整治七落实安全专项活动记录，扬尘集中整治‘双百日’安全专项活动，安全 生产‘五个一’活动记录，安全生产月活动记录等）

活动记录要求；例如冬季施工活动记录（1冬季施工专项方案，2冬季施工安全应急预案，3冬季施工专题动员会，4会议部署，通知，纪要，5冬季施工发动宣传，教育，交底，6活动检查记录闭合，7冬季物质台账，8冬季领导班子值班表）

第四册《人员管理》

档案盒7

1、项目安全管理人员登记（标准台账登记，身份证、证件扫描件）

2、特种作业人员台账(特种作业人员管理办法、标准台账登记，身份证、证件扫描件，所属队伍、所属机械能对应，证件有效）

3、项目人员花名册（标准台账登记，附身份证扫描件）

4、建筑工程团意外险合同及发票

档案盒8

1、各施工队人员花名册（标准台账登记，附身份证扫描件,建立台账)档案盒8-23

1、‚一人一档‛(三级教育卡，风险告知书，消防、环保、安全生产责任书，三级考试卷，身份证，信息确认表）（每家队伍一个档案盒，目前16家）

第五册《安全活动》

档案盒24

1、施工安全许可手述（安全生产许可证；相关资质，证书,跨路、跨航、占路等安全施工许可手续）

2、安全例会（建立台账；安全例会制度，会议通知，纪要，签到表，影像资料、会议整改落实情况）

3、月度安全生产总结和月度安全生产工作计划

4、平安工地自评记录

档案盒25.26.27

1、安全教育（建立台账、安全教育花名册；安全教育培训制度；安全教育培训计划及展开教育，进场全员性与每一家施工队安全教育培训记录，安全教育签到表，影像资料）特种作业人员、司机、电工、危险性特种作业、变换作业定期不定期安全教育。安全教育资料、上岗培训合格考试。

2、一队一档（人员台账、进场教育上岗、影像资料及签到表）

档案盒28.29.30

1、安全交底（建立台账；安全技术交底制度。各种分部分项工程开工前逐级三级安全技术交底，对应台账全员覆盖）施工机具、特种设备、脚手架、钢结构、临电安全技术交底

第六册《机械设备》

档案盒31-36

1、建立分类管理台账

2、特种设备一机一档（有机械封面，目录，机械出厂合格证，检验检测报告，操作规程，人员证件，巡查记录，维修保养记录等）

3、特种设备安全管理制度

4、机械设备安全管理制度

5、机械设备台账、机械设备档案

第七册《临时用电》

档案盒37

1、临时用电方案

2、电工巡查记录

3、用电平面布置图

4、用电平面布置图三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求

5、二级配电箱使用控制范围

第八册《风险预控》

档案盒38

1、施工安全风险评估，资料收集

2、通航、钢便桥评估报告

3、重大危险源与环境因素二次识别、评价

4、重大危险源安全管理方案

5、重大危险源清单

6、危险源识别登记表

7、事故隐患防范措施

8、重大危险源告知书及告知台账

9、重大危险源监控检查记录（模板工程验收表、防护设施验收表、机电测试记录表、机械设备安装验收表、现场安全防护用具登记表、现场施工机械设备登记表）

第九册《专项方案》

档案盒39

1、专项施工方案编制计划清单（根据清单编制方案，要求图表化）

2、安全施工技术措施

3、施工组织设计（方案、技术措施）目录表

4、总安全施工组织设计

第十册《危化消防》

档案盒40

1、危化品管理制度，2、危险化学品使用台账，3、煤气进出库使用管理台账 4，氧气、乙炔进出库台账，5、消防安全责任制度，6、危化消防检查记录

7、消防责任、义务人员及设施，8、消防平面布置图，9、危险化学品目录

第十一册《应急管理》

档案盒41-42

1、应急救援指挥及处置组织机构（红头文件下发）

2、各分项应急救援预案上报（防坍塌应急救援预案、交通事故应急救援预案、恶劣天气应急救援预案、高空坠落应急救援预案、防暑、中毒应急救援预案、触电事故应急救援预案、消防应急救援预案等）

3、安全事故综合应急救援预案

4、安全生产事故应急处置预案

5、应急救援预案演练计划

6、应急队伍、应急物资台账、应急联络方式一览表

7、演练活动记录(演练方案、纪要、演练过程、演练总结、影像资料）

第十二册《专项经费》

档案盒43

1、安全生产费用使用管理规定（指挥部、项目部）

2、安全生产费用使用计划（总计划、年度计划、月度计划）

3、安全经费使用台账（月度登记）

4、安全经费计量资料（每月安全经费照片归档、安全经费使用表格）

5、劳动防护用品使用、发放记录

6、安全标识牌发放记录

第十三册《检查评价》

档案盒44

1、项目负责人带班制度，2、项目负责人带班计划，3、项目负责人带班记录（按月度整理归档）

档案盒45.46

1、安全员日志

2、安全生产隐患排查方案，落实安全隐患排查制度

3、重大安全隐患挂牌督办制度

4、重大安全隐患管理制度

5、安全隐患排查闭合资料（检查记录、整改通知单、回执单整改前后照片闭合；特种机械设备、临时用电、专项方案等）

档案盒47.48.49

1、安全生产检查制度

2、月度安全生产大检查（通知、红头文件通报、隐患照片闭合资料、按照每月归档）

3、专项安全大检查（国庆节、劳动节等

4、安全生产奖罚台账

5、亊故隐患整改情况回执报告书

6、处罚通知书、台账

7、违章违纪人员教育记录表

8、施工现场安全管理检查表

第十四册《事故管理》

档案盒50

1、安全事故调查处理及报告制度

2、工伤事故登记表。安全事故台账。

3、交通安全报表（人员、违章、事故报表）

4、工伤事故快报表、月报表

对外工作协调，资料整改回复 档案盒51.52.53......1、地方安全管理部门、指挥部、监理转发指令回复

2、分部分项工序开工报审条件达标审核资料（9项）

1安全专项方案审批、2特种作业人员持证、3特种设备检查记录、4其他设备检查情况、5人员上岗教育、6工序技术交底、7安全措施、8临时用电设置报批、9人员管理（二维码，劳保)

3、参与、协调、落实上级安全检查和会议精神

4、项目安保部红头文件档案

5、收发文管理台账

公司安全管理群整改回复；【上报公司】

每月22号前报交通安全月报、伤亡事故统计分析表、安全生产状态报告

每季度末报季度安全报表（和之前那三个一起报）

每月28号前报一月一主题活动开展情况

：安全工作信息上报（上报项目部临时性的安全开展活动，阶段性的安全工作总结等...）

公司OA填写，

第二篇：内业资料管理制度

内业资料管理制度

内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据五局集团公司“三标一体”《质量手册》、《程序文件》的有关规定，以及轨道公司、监理单位等相关单位的具体要求，特制定本管理制度。

一、内业资料的归口管理部门和职责

1．项目经理部工程部、综合部是内业资料管理的监控部门，负责本段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目经理部内部形成的及上下往来技术资料的收集、整理、归档、保管等工作。

2．项目经理部内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目经理部总工程师是项目部内业资料管理的第一责任人。

3．项目经理部所属工程部、综合部是项目内业资料主责部门，工程部负责管段施工全过程的技术内业资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作，会同综合部对内业资料的监控管理。

二、内业资料信息平台的设置

1．内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，工程部设置专职人员进行管理，负责施工资料的接收、登记、分发及资料分类保管的工作。

2．在工程部设置资料信息平台并设资料主管，负责项目部资料的汇总、归档、录入信息平台上报及往来技术资料管理。

三、资料管理范围

1．施工设计图，说明书及附表资料，变更设计； 2．施工规范，验标，所采用的标准图，参考图； 3．承包合同的投标书,施工承包合同及补充文件（答疑）;4．在施工过程中形成的技术资料。包括:交接桩签认记录,施工复测记录,中线、水平原始记录,建筑物放样记录,工程检验、试验资料,特殊过程监控记录,创优规划,工程日志, 作业指导书，技术交底，检验批记录、创优规划，质量保证措施,会议纪要,检查记录等；

5．上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件；

6．施工过程中形成的各种文件及管理资料。

四、资料的管理 1．资料的收集、整理

(1)内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。

(2)内业资料由资料主管负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由专业负责内业资料人员完成，现场施工技术人员提供原始记录。

2．内业资料保管、归档

(1)资料应按照以下细目分类保管: a)设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化等；

b)过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台帐等；

c)施工管理资料：包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、质量验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等；

d)工程试验资料：由试验室负责管理，试验资料包括原材试验检验报告、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。

(2)每个文件盒内均应建立建立卷内台帐，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间,对文件进行动态管理。

(3)每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号；卷内文件按照编制或发放时间每月汇总归档保存。

(4)资料室建立资料管理制度、资料借阅制度和保密制度。

(5)经理部内部查阅资料，只能查阅相关的档案资料。查阅资料时，应按照“当场查阅，用完后放回原处”的原则。需要借出时，须向资料管理员办理借阅手续, 管理员进行登

记。对非相关的人员严禁查阅、摘抄。

(6)外部需要查阅资料时,应有主管领导的书面批示,方可办理查阅和出借手续。

(7)无论是资料管理员或借阅人造成资料丢失的,应自动补齐。对不愿弥补的,应视资料的轻重程度由项目部给予罚款,对企业造成其他后果的，给予其行政处罚。

(8)工程施工结束后,应按照集团公司《科学技术档案管理实施办法》的要求,对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。

(9)所有建档文件或资料都应建立登记总台帐，并与卷内子目录相互对应，实行基础技术资料动态管理，五、内业资料的质量要求

1．施工过程的资料内容真实、数字准确,签字齐全,整洁完美。

2．根据工程的进展必须收集齐全内业资料,工程技术人员应积极将资料归档,打击弄虚作假的行为。

3．经理部指定专人负责项目基础技术资料的收集、整理工作，分工点，分阶段按要求进行建档管理；所有基础技术资料应标明是否有效及受控标识。

六、检查评比制度

1．每月由项目经理部工程部组织各部门参加对项目部的内业资料管理情况进行检查、评比，按评比结果进行奖惩。

2．每月将内业资料检查、评比结果进行考评。

第三篇：内业资料承包合同

资 料 承 包 合 同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。

二、乙方承包 工程，建筑面积平方米。

承包范围：乙方承包该工程的土建、安装、场平管网、钢结构、装饰装修。该工程包括的工作内容：乙方负责将该工程的土建、水电、消防、防雷、安全资料，按照现行施工规范和城建档案馆及《四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2010版的要求进行收集、编制、整理，原材料及试件的送检。

三、甲乙双方责任：

1、甲方责任：

① 负责提供电脑及打印、复印设备（及耗材），纸张等相关办公用品供乙方使用。② 负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。③ 负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。④ 负责内、外协调。

2、乙方责任：

① 负责工程建设过程中土建、水电、消防、防雷、安全资料的收集、编制和整理。② 乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。

③ 乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件，材料、工程资料的报验报审工作、负责相关资料与相关单位有关的盖章工作。

④ 乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用)，送检试件数量多时，可与甲方协商配合运输。⑤ 协助甲方编制工程相关的内部文件资料。

四、合同价款及付款方式：

1、合同价款：该工程暂定建筑面积平方米，按 元/㎡计算，合同暂定总价 万元整（貮拾伍万伍仟元整）结算时按图纸实际建筑面积结算总价。

2、付款方式：

① 甲乙双方签定合同之日起7个工作日内，甲方支付30%的合同预付款给乙方。②基础工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付20%（按已施工完成面积乘单价）的进度款给乙方。

③主体工程验收合格，从合格之日起7个工作日内，甲方支付30%（按已施工完成面积乘单价）的进度款给乙方。③ 竣工验收合格，质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成（如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方）之日起15个工作日内，甲方支付20%的余款给乙方。

④ ⑤一切送检费，乙方凭检测中心发票，每周向甲方报销一次（提升机、人货梯、塔吊检测、楼板厚度、钢筋保护层、环境检测、外墙拉拔、铝窗三性试验、回弹除外），甲方需在报销之日起2个工作日内向乙方支付报销的检测费用。

五、纠纷解决方法：

任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决： ① 向中山市经济合同仲裁机关申请仲裁。② 向中山市人民法院起诉。

六、合同的生效和终止：

本合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工验收合格，结清全部工程款后终止。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。单位名称（公章）： 单 位 地 址：

甲方代表（签名）： 联 系 电 话：

日

期： 年 月 日 乙方代表（签名）： 联 系 电 话： 居 住 地 址： 工 行 帐 号：

日

期： 年 月 日

第四篇：内业资料管理制度

第1章 内业资料管理制度

1.1 总则

1、为适应当前铁路市场的需要，规范我项目施工内业资料管理，提升项目技术管理水平及能力，特制定本办法；

2、内业资料是施工过程产生的，是施工过程的原始记录，完整、准确的内业资料是进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。也是项目施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果，为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交而制定本办法；

3、所有资料归档前，资料填写人员应确认填写无误，经技术负责人复核，相关人员签字完善并报监理工程师签认完毕。

4、为方便和统一资料整理、报验、交接工作，完善内业资料管理，本着“规范管理、严格管控”的原则，实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化制定本制度。

1.2 资料提交和存放

1、根据施工进度、计划完成的工程任务量和施工图提供物资设备用量、技术指标和规格。

2、竣工文件编制办法按照铁道部办档(2002)8号文及业主有关文件规定办理，竣工文件应达到：内容齐全，文字材料、图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文字美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位满意。按接管单位规定的日期、地点移交。

3、所有内业资料按项目类别分卷，文件盒外标识准确、醒目。盒内首页按顺序填写卷内文件目录清单，文件盒内文件按时间先后顺序存放。

1.3 基础技术资料管理

1.3.1 技术标准管理

1、施工组织设计由项目经理编制,专项施工方案由总工编制。

2、施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。

3、施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。

4、标准管理工作由项目技术负责人主持，项目资料员具体负责。

5、项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。

6、配给试验、质检、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。当有关人员调离本项目部时，应上交资料。

7、当某一标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新，防止作废标准继续使用。1.3.2 工程技术档案管理

1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。

2、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。

3、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。1.3.3 工程技术档案内容分类

1、为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位、设备管理单位、铁路局档案馆保存。

2、为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由项目部保存（称为施工技术资料）。

3、工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由项目部保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交公司资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。

4、各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执行。

1.4 质量控制资料

1.4.1 图纸会审、设计变更、洽商纪录

1、施工前或施工中遇到设计不明确或与现场不符，形成图纸会审记录，及时与设计沟通，并办理签收手续，实行跟踪落实制度。

2、经现场核对或图纸会审发现施工图纸需要优化和完善的工点，纳入变更设计管理。按要求的内容、格式和字体填写变更设计建议书并报监理单位审核，监理单位审核完成后报建设单位完善相关手续。已完成的变更设计通知书及附件归档保存。

3、遇到其它事宜，与相关单位洽商达成一致意见的，及时记录，形成纪要，相关单位负责人签字保存。1.4.2 作业指导书

分工序编写施工作业指导书或技术交底，严格施工工艺和过程控制，使安全、质量、进度和环保满足验标、指南、设计图纸和施工计划要求，完备手续后备案。1.4.3 工程定位测量、放样记录

施工测量经复核，并完备签字手续后归档备案。主要包括：测量放样原始资料、记录、计算单、平面示意图，测量班与架子队、作业工班交接手续，换手测量核对等。

1.4.4 原材料出厂合格证及进场试(检)验资料

在原材料进场后，试验员会同物资部门查验原材料、成品及半成品出厂合格证、质量证明文件，结合进料计划和出厂合格证，协助物资部门按规定频率进行材料验收、委托检验和报送检。1.4.5 试验报告

1、配合比设计选定、试件制作、养护记录，填写施工配料单，承载力检验，路基填筑工艺及检验等，并填写施工日志。配合监理工程师进行的检验，检验报告除报监理外，试验室自留一份存档。

2、所有试验报告结合验工、竣工文件需要进行归档处理，并送现场技术人员填写检验批、报检。1.4.6 成品及半成品出厂合格证或试验报告

物资设备部应向试验室及时提供原材料、成品、半成品的出厂合格证书、质量证明文件，作为使用依据，并负责保管转送技术部门列入竣工文件，同时在施工日志上记录，以备查考。按照贯标程序，物资部门和试验部门要做好接口，物资设备部要向试验部门进行委托试验，填写物资试验委托单(如水泥、钢材委托单包括批号、炉号、进场日期、进货数量、分发到的地点，使用的工程名称、部位也要填写清楚)。各架子队同批次水泥、钢材不重复检验。试验部门复检后要向物资部门反馈信息(回执一份委托单)。1.4.7 隐蔽工程验收记录

1、隐蔽工程必须在架子队质检员自检合格后请监理工程师现场验收，检验批按规定填写试验检验单编号，经检查合格后即报监理工程师签证。完备签字手续后的检验批资料分类存放。

2、检验批等各类签证应当天完成，特殊情况下应事先征得监理工程师同意。1.4.8 施工日志 1.4.8.1 施工技术 1.4.8.1.1 测量放样

谁主持测量，主要内容是什么（平面定位、标高），书面资料情况，现场桩位情况。1.4.8.1.2 技术交底

交底双方人员，主要内容、过程、执行情况，安全、质量技术措施。如隧道开挖时要求：开挖方法、安全注意事项、开挖质量、防护措施、碴土装运、环境保护、水土保持等。1.4.8.1.3 设计变更

设计单位现场解决设计问题与施工图纸修改的情况，参加人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述。1.4.8.1.4 隐蔽工程检查

参加隐蔽前检查监理、设计及业主等人员，现场检查情况，结果。1.4.8.1.5 试验检测情况

配合比情况，混凝土试件组数，同条件养护记录，基底检测与设计一致性等。1.4.8.2 质量

1、从钢筋加工、砼浇筑、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖是人工或机械、路基填筑机械组合采取工艺流程等方面分别进行描述。

2、如填写“钢筋间距如何、绑扎或焊接长度如何、焊碴是否清除；现场材料质量是否合格；隧道衬砌厚度、钢架支护间距；桩基深度、基底应力；砼塌落度偏差、砼振捣形式、施工缝处理、浆砌工艺等等是否符合要求；路基材料、填层厚度、宽度、平整度等是否符合规范要求”等。1.4.8.3 安全

如基坑、隧道开挖时采取了何种加固措施、现场安全用电情况如何、高空作业人员安全防护用品配备情况、爆破用品管理、现场安全标识、标牌设置等。1.4.8.4 环保

土方运输现场洒水情况，弃碴场防护，排水设施配套等，挖基余土堆弃是否合理；砼搅拌、灌注现场浆液排放是否有环保措施；钻孔桩泥浆收集、排放是否符合规定要求等。1.4.8.5 工程进度或完成的工程量

按分项工程项目记述当日完成量和累计完成量。每日完成量可以记录到具体工序数量，如完成土石方数量包括各种配套机械台班、人工完成的数量；隧道开挖、支护、衬砌、铺底长度；桥梁桩基根数、完成深度等。

1.4.8.6 劳动力、机械、设备及材料情况

对当日相关施工资源配置情况的记述：劳动力要明确工种、数量；机械明确型号、数量、台班，是否有故障、维修等情况；按当日进场材料，当日使用材料分别记述，同时应记述材料种类，规格、数量、是否有合格标识等。1.4.8.7 存在问题：

1、因用电、因材料供应不及时；因地质情况变化或其他因素，造成施工不连续应作详细起止时间记述，处理办法、结果应在后述条款注明。

2、内部检查存在问题处理及处理闭合情况：在平时质量描述中提及施工中存在的问题时，在当日施工日志中或往后的日志记录中必须要有对存在问题整改处理至合格的情况描述，对解决问题的参加人员、原因分析、处理措施、实施结果等分别进行记录，以确保发现问题到整改处理合格的可追溯性。

3、建设单位、监理单位、各级质量监督站的检查人员对本册工程中存在的进度、安全、质量、文明施工、环保问题的整改意见。1.4.8.8 各级管理人员指示

记述与本工程有关的进度、安全、质量、文明施工、环保等方面建设单位、监理单位、各级质量监督站、本单位管理人员的指示内容。1.4.8.9 某月某日某问题的处理结果

对应当日或前些日子建设单位、监理单位、各级质量监督站、本单位提出的有关进度、安全、质量、文明施工、环保问题的整改意见及处理结果，与第7.4.8.7点存在问题相互对应。1.4.8.10 施工日志填写要求

1、填写日志时应字体工整、页面整洁，不得随意涂改。

2、人员名称要写全名，不得用称呼或简写，如“张工、王监理、李指挥、赵总”等，以确保施工日志长期保存，实现可追溯性的要求。严禁代签。

3、封面中的形成日期为开工日期与竣工日期，应填写××年×月×日～××年×月×日。

4、日志应从开工之日起至主体工程竣工之日止这段时期内每天都应及时连续地填写，不得间断，即使中间因故未施工，都应注明原因，如“今天下雨停工”或“因春节放假停止施工”等字样。

5、填写的内容应真实地反映施工现场的实际情况。特别是对建设单位、监理单位、监督站的指令、整改通知、施工单位的回复应如实记录，并与之相符合。

1.4.8.11 工程质量事故及事故调查记录处理资料

杜绝工程质量事故的发生。一旦发生即按《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设【2009】171号)，并结合项目部质量管理办法规定的程序和内容处理，记录资料归档保存。1.4.8.12 施工现场质量管理检查记录

编制检查记录表格，主要包括工程地点、参加人员、检查内容、存在问题、处理结果、记录人和日期、保管单位和保管人等，所有签名一律本人手签，施工单位负责人一栏一律由项目经理签字。1.4.8.13 分项、分部工程质量验收记录

单位工程完成后及时按竣工资料要求份数填写、报验、签字。1.4.8.14 第三方检测

第三方检测范围：桥梁桩基、路基桩基、隧道衬砌、特殊材料性能以及其它影响结构主体质量需要检测的项目

按规定在计划检测日前3～5天向第三方检测单位提出检测申请，填写“工程质量检测分标段工作量清单”(包括待检测工程项目、检测数量、工点个数、检测日期等)，经监理确认后，通过传真或电子邮件报第三方检测单位。做到报检超前、现场检测与施工进度同步，及时索取并完善相关资料和签字手续。

施工单位仍按检测规程、规范合同及投标承诺要求进行各项检测。

1.5 竣工文件 施工过程中，技术(质检)员加强对竣工文件(文字材料、图纸)的收集

单位工程完成并评定合格后，一个月内完成竣工文件编制，并经架子队技术负责人审核后，移交项目部工程管理部资料员清点、封存、保管，完善交接手续。

第五篇：内业资料管理

内业资料管理细则

第一章总则

1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录，是在过程管理和控制活动中所形成的有组织的文件和资料，是质量信誉评价、竣工交付、施工索赔和结算以及桥梁维修等工作的基础，内业资料质量的好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的作用，并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活动提供必要条件和科学依据。

2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组成部分，体现了工程项目的管理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作，不断提高内业资料管理水平和质量，确保内业资料真实、完整和规范，满足本项目质量控制和管理工作的需要，达到精细化管理，根据公司的有关规定和工程质量检验评定标准，结合项目实际，特制定本细则。

第二章组织机构及主要职责

1、项目经理对本项目的资料管理工作全面负责，项目总工对内业资料管理具体负责，其他项目领导班子成员和各职能部门负责人、各作业层分别按照各自分工负责各分管范围内内业资料管理工作。

2、为加强对内业资料管理的领导，项目部成立内业资料管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工任副组长，具体人员组成如下：

组长：杨勇

项目总工组长：唐 勇 副组长:（项目部资料员）组 员:（施工队伍资料人员）

内业资料管理领导小组办公室设在资料室，主任由工程部部长兼任。

3、管理职责；

（1）管理小组职责：监督、检查、指导和帮助内业资料相关部门和人员做好各项具体工作，定期组织内业资料检查考评，及时处理解决内业资料管理中存在的主要问题。

（2）工程部是整理工程施工技术资料的主要责任部门，负责标准规范、设计图纸、设计变更和施组、工艺等各种施工技术资料的收集、整理和管理工作。

（3）质量管理部是整理工程施工质量检验资料的主要责任部门，负责进行质量管理、检验、监督检查等质量资料的收集、整理、保管和所有技术、质量资料的归档工作，并负责与监理、业主和质检站相关质量方面的往来文件。

（4）质安部是整理安全、环保资料的主要责任部门，负责安全、环保相关资料的形成、收集、整理和保管工作。

（5）资料室是整理工程原材料和试验资料等质量保证资料的责任部门，负责各种质保资料和试验管理台帐、收集、整理和保管工作。

（6）测量组是本工程项目施工测量工作的主要责任部门，负责测量管理台帐、交接桩记录、复测资料和各种过程测量资料的形成、收集、整理和保管工作。

（7）其他业务部门按照业务分工分别负责施工设备、施工用电、工程物资、工程合同、工程计划、工程计价、人力资源、职工培训、办公用品等相关内业资料的产生、收集、整理和保管等工作。

（8）工程部职责：负责施工现场工程日志和其他原始记录等内业资料的形成、积累等工作。

第三章 内业资料管理原则

内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则，即： 及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。准确：内容准确无误，符合相关标准的要求。真实：与实际相符合，不弄虚作假，真实可信。规范：填写规范，保管规范。

完整：资料填写要完整、系统，符合相关要求。

第四章内业资料的主要内容

1、涉及安全、质量、环境和项目管理等方面的法律法规、地方政府及上级管理文件等。

2、设计图纸、变更设计、技术规范、验收标准以及其它检验与试验规程等技术类文件。

3、与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函，各方会商纪要（记录）。

4、施工组织设计、开工报告、施工图现场核对记录、施工日志、地质勘察资料、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验[包括原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报告，施工检测设备等]、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。

5、项目策划书、实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底；各种预案、环境保护方案、特殊施工方案、工程施工技术总结等。

6、施工进度报表、进度分析、施工验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成本统计等。

7、特殊岗位人员资质证和特种作业人员操作证。

8、成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本分析及总结、验工计价与决算、竣工验收报告、工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保验收证书等。

9、其它相关内业管理资料。

第五章 各部门内业资料管理

1、施工技术资料

（1）施工组织设计的审批手续齐全，符合施工要求，施工方案切实可行；有可行的质量保证措施，有可行的工程创优规划和措施，工序之间的交接合理；各单项施工组织设计齐全，按批准的施工组织设计组织施工；施工组织设计及施工方案台帐清晰；

（2）项目组织机构健全、合理，并有报批审查。

（3）施工进度计划和网络计划上报及时，相互对应，针对性强，满足总工期要求，具有可操作性，并有切实可行的保证措施，报批审查手续齐全，资料存档完整；

（4）进场施工机械设备和施工材料报批及时；（5）技术交底齐全，交底措施有针对性、可行性；（6）开工报告资料齐全，报批手续完备；（7）监理例会、公司指例会资料收集齐全、完备；（8）施工图纸复核资料准确，反馈及时；（9）设计变更工作及时，按规定程序办理；

（10）施工日志记录准确、齐全，符合要求，各项原始记录齐全。

2、质量管理资料

（1）质量管理组织机构健全，人员分工清晰、责任明确；（2）质量管理规章制度齐全、完善，操作性强；（3）质量管理台帐清晰、内容全面、详尽；（4）质保资料齐全，上报或报验及时；（5）检验批资料齐全，报验和审核及时；（6）工程创优规划及具体措施；

（7）过程质量控制有序可控，“三检制”执行情况良好。

3、测量资料

（1）测量设备检定及时，检定证书齐全、有效。（2）测量人员符合要求，持证上岗，岗位职责明确。（3）测量管理台帐清晰、内容详尽。

（4）测量资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。

（5）交接桩记录、复测、联测成果及日常测量资料真实、准确、齐全，有效。

4、物资管理资料

（1）进场物资质保证书齐全、有效。

（2）主材及原材料进场检验及时，标识明确。（3）进场物资台帐清晰、内容详尽。

（4）物资资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。

5、安全环保资料

（1）安全管理组织机构健全，人员分工清晰、职责明确；（2）安全管理规章制度完善，安全管理台帐清晰；

（3）制定安全生产的技术措施，每项工序开工前，制定安全操作规程，并向作业人员进行技术交底；

（4）安全生产责任明确，执行情况好；

（5）定期开展安全教育培训，培训效果明显，有针对性；（6）安全检查制度执行情况及对存在问题的整改情况好；（7）各种机械的安全操作规程齐全有效；

（8）安全技术交底齐全，安全措施合理，有针对性；（9）特种作业人员持证上岗；（10）各类安全应急预案；

（11）环保管理体系文件建立完善、台帐清晰；（12）重要环境因素辩识与评价台帐清楚；（13）环境管理施工方案建立完善。

6、计量管理资料

（1）合同评审、报批资料完整、程序规范，同时建立相应合同履约资料，并做到台帐清晰、合同专用章完整；

（2）及时、准确上报建设单位、局指及公司计划统计报表，并做到填写规范、台帐清晰；

（3）根据工程进度及时收集已完合格工程验工计价所需的各种签证、检查记录资料，并进行及时归档；

（4）按合同计价原则及建设单位验工计价要求及时建立验工计价资料，合同履约与完成投资情况反映真实，并建立系统、全面的验工计价台帐。

7、办公室资料

（1）项目部各种公文格式准确，行文规范。（2）项目部公文的发文、收文办理规范及时有效。（3）项目部公文的归档分类清楚、完整、查找快捷。（4）项目部公文的翻印、撤销手续齐全、规范。

（5）项目部内部各种会议的会议记录、签到表完整，存放有序。（6）各级领导视察的影像资料编排有序，保存完好，拷贝安全。

第六章内业资料管理的基本要求

1、项目部各职能部门及各作业分部应根据工程进展情况和项目管理要求，及时组织搜集、记录、整理和形成各类资料，并按照档案管理有关规定和贯标要求及时登记存档，需移交或上报的资料要及时移交和上报。

2、各类资料要确保及时、真实、可靠、完整，手写内容要字迹工整，填写规范、签字齐全，所有原始记录不得随意修改或乱涂乱画，保持资料的整洁性。

3、内业资料要分类明确、卷内目录详尽，及时归档。所有资料（含图纸）必须及时做好收文、发文和借阅登记。

4、施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定时间内完成整理，施工日志必须每天填写，隐蔽工程检查证在检查合格后填写，资料收集、整理每半月进行一次；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本管理总结等资料完成和上报时间按相关规定执行。

5、各部门、作业分部应对各自部门所形成文件资料的真实性负责，特别是与工程质量关系密切的资料，要有专人负责复核和审查，所有数据要做到准确无误。施工资料要与检验批资料、施工日志及监理日志对应。相互有关联或交叉的内容必须保持一致，不得相互矛盾。

6、施工技术资料主要项目执行国家、行业统一规定格式，无统一规定的，可根据需要自行拟定，监理单位有具体要求时，按其规定办理。

7、所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用针式打印或符合归档规定的激光打印。

8、各级责任部门都必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的，追究相关人员责任。

9、所有资料都必须分类建档，按顺序装盒装柜管理，建立资料总台帐、卷内目录。

10、各部门、作业分部必须指派专人负责内业资料管理工作，工程部、质安部等部门必须配备专职资料员，其他业务部门可根据实际需要配备专职或兼职资料员，具体做好内业资料的整理和保管工作。

11、各作业分部技术负责人应高度重视各类施工记录的填写和收集整理工作，认真指导和帮助现场值班技术员或其他有关人员正确填写施工记录，并加强检查，发现问题及时纠正，保证原始记录的准确性和严密性。

12、对业主、监理及上级主管部门在内业资料检查中发现的问题要做到反应迅速、措施有效、整改及时、整治彻底。

13、资料管理人员要加强自我学习和业务培训，不断提高内业资料管理能力，不断满足项目施工的需要和档案管理的要求。

14、资料管理人员如发生调整时，要及时办理交接手续，并形成必要的资料移交记录，确保内业资料管理工作的连续性。

15、进一步充实和完善内业资料管理中的硬件设施，内业资料要实行专人管理、专机（电脑）专用，打印机、存储器等要设施要保证状态良好，电脑要采取必要的防护措施，避免遭受外来病毒的侵入，防止发生电脑“死机”瘫痪现象，或造成大量资料（电子文档）丢失、出错。所有电子文档形成后必须留有书面备份存档，以免给资料管理带来不可挽回的损失。

第七章检查考评

1、为充分调动内业资料相关人员的工作积极性，项目部实行月度检查考评制度，每月对内业资料管理工作进行检查考评，检查方式主要采取月度专检和日常检查相结合的方式进行。

2、内业资料一般每月25日左右，由项目总工牵头，对项目部各部门、作业分部内业资料进行一次检查考评，遇有特殊情况，随时进行专项或重点检查，并做出详细记录，检查内容主要为本细则中所列内容。

3、项目部制定具体奖罚措施，针对月度内业资料检查中发现的问题认真进行统计分析，并制定具体措施，明确责任人，限期整改。同时根据检查考评结果，依照有关奖罚规定，对相关人员进行奖励或处罚，达到奖勤罚懒、奖优罚劣的目的，确保内业资料质量。

第八章奖罚办法

第一条

内业资料的形成及整理要严格执行国家各项标准、规范及业主、咨询监理的具体要求，为确保内业资料能够“及时、准确、真实、规范、完整”的进行，特制定了如下的奖惩措施：

1、项目部设立内业资料奖罚基金，每月支出5000元作为对各部门内业资料的奖励基数。

2、根据部门内业资料及内业资料管理，对各相关部门酌情予以奖励或处罚。

3、对上级单位在内业资料检查中发现存在严重问题的，对其相关部门的予以处罚。

⑴项目部每月组织对各部门的内业检查，每发现一条不合格，扣除50元。⑵业主检查，每发现一条不合格，扣除100元。⑶对于检查中发现重复出现的问题，加倍处罚。

第九章附则

1、本细则由项目部质量管理部负责解释。

2、本细则自公布之日执行。