采购制度执行总结

第一篇：采购制度执行总结

滨海县人民医院药剂科

2013年下半年药品采购供应制度执行情况检查总结

药剂科通过对下半年药品采购供应制度的执行情况检查，药品采购规范、储备适宜，无违规采购。采购抗菌药物品种符合规定要求（35种）。总结如下：

一、药品的合理遴选

1、有药品遴选制度，严格遵循“一品两规”要求，有本院“药品处方集”和“基本用药供应目录”；

2、有药品采购供应管理制度与流程，有固定的供货渠道，通过集中招标遴选出十家配送企业和三家有配送资质的生产企业，签定了保证药品质量、保障及时供货的配送协议以及廉洁承诺书，由药剂科统一采购供应。

3、抗菌药物品种数在35种以内。县级公立医院基本用药目录内品种占总品种85%以上，第一质量层次小于40%，临床必备的备案品种小于3%，应急品种小于5%。

二、药品的采购

1、由药品采购员根据每月的用量确定计划量，交药剂科主任初审，然后由医院药事管理与药物治疗学委员会常务委员审议通过，对用量排名前五位的采取停用或减半，对同品种不同规格的采取相对价格贵的减量，价格便宜的增加量的措施。确定后交由药库执行。

2、执行计划时需在安徽省招标采购平台上上报，货到验收后在院计算机系统上入库后还要在省招标平台上验收入库。

3、麻醉药品、精神药品定点采购，由滁州市天成药业有限公司按计划供应。

三、药品的贮备

1.“医院基本用药目录”中的药品有适宜的储备并且采购验收严格执行相关规定，每年增减调整药品率<5%。

2.采购抗菌药物品种符合规定要求，在35种以内。

3.药库每半个月做一次药品采购计划，有些药品需要临时采购，由科主任填写临时采购申请表，一次性采购。常用药品的周转率小于15天，都能满足药品的周转时间，每季度检查一次药品储备与采购供应制度的执行情况，有记录，有持续改进措施。

四、缺药情况：

1、甲巯咪唑仍然进不到货，只能继续用丙硫氧嘧啶代替；

2、复方甘草片不能正常保证供应，时有断货；

3、扬子江生产的氨咖黄敏胶囊也经常断货，不能正常供应.五、存在问题

1、省招标平台上配送关系确定的品种公司不能配送，主要因为招标价格太低，按招标价格公司赔本不能送。如上海中西三维生产的普罗帕酮50mg*100片。

2、临床常用的针剂品种注射液没有中标的，只有冻干粉针。而冻干粉针需稀释、溶解，增加护士工作量。所以只能备案采购注射液。如地塞米松磷酸钠。

3、由于院药事管理与药物治疗学委员会对药品计划严加把关，采购员每次造的计划量没有余地，时有临床断货现象。

六、改进措施

1、为满足临床需要，对常用必备的品种如中标厂家不能供应，只能备案采购其它未中标的同规格厂家。

2、对临床常用的注射剂型如没有注射液中标厂家，为减少护士工作量，备案采购同规格注射液厂家。

3、药库以后每次造计划时适量增加临床常用必备普药的数量，以避免影响临床常规用药。

2013年12月10日

第二篇：采购执行纲要

采购工作执行纲要

一、采购工作流程

（一）新供应商的评定

1.其中，新供货商的评定需要执行本公司供货商评定程序，如供方资质证明，生产规模、设备详情、货品价格等。最好由公司各部门组成测评小组，走访勘察后进行最后评定。在此阶段须考虑备用供商的建立，以备不时之需。

2.样品制作与询价阶段需要注意不能单方面考虑采购物品的质量，又不能单方面考虑采购成本。选择符合使用性能的性价比较高的公司建立关系。

4.寻找的新供方最好为直接生产商，尽量避免通过经销商采购。

3.以公司利益为重，拒绝待评定方的任何利益诱惑。

(二)制定采购合同：

1.合同评审，明确采购数量、规格、单价、总价、交货期、违约责任及处罚细节。交采购部门经理和财务部门经理签字

2合同虽有法律效应，但在实际操作中执行力不是很好，为了不必要的纠纷，在制定合同中有些小技巧，如将交货日期缩短等。

3合同中涉及双方权利与义务关系的条例应以公司利益为重。

（三）按合同催货

需要很多的沟通技巧，与供方建立良好的供求合作关系和个人关系，这需要在日常的往来中慢慢建立。与之建立良好的关系是采购们保质保量按时供给的必要基础。

（四）采购物品入库

1．采购要对采购来的物品要进行初检，如物品外观、数量、规格、材质、包装等。特殊材质、或特殊制作的物品要提供材质证明书或工艺证明书等。

2．填写交验单交送质保部，由质保部对采购物品的质量进行进一步检验。将送货单据交与库房。

3.质保部检验合格的产品按照程序依次由质保部、采购部、和库房主管进行签字，将签字后单据进行妥善保管。

4．不合格采购物品由质保部门决断，进行退货或超差审理。此时需要与供方进行妥善沟通与协商，必要时要诉诸法律，履行合同内容。

二、采购与各部门执行程序

（一）采购与生产部门：

生产部门所需物品应直接与库房联系，若有特殊情况急需，或有非生产常用物品缺乏，应由提交采购申请，申报公司批准、采购询价、财务部门审核、执行采购几个程序组成。（其它部门采购物品时也须进行此程序）

（二）采购与库房：

1接收外购物品来货信息清单，将信息交与库房，待将采购物品入库。经质保部、采购部、库房主管签字后办理正式入库。将办理入库的外购物品信息进行存档。

2已经入库，但在生产中发现不合格品的须由质保部，库房签字交与采购处理。

3库房须及时更新库存信息，并定期向采购部门提供库存更新信息，包括安全库存和实际库存。由采购部门决定是否进行采购。月末须根据库房提供的库存信息提出下月的采购计划。辅料的采购需要库房提出申请。

（三）采购与质保部门：

1外购件的交验：经采购初检后向质保部提供交验单，和采购品相关的资料信息。（在交验单上应明确数量、规格、外购物品编号、交验人等信息）

2不合格品由质保部门提供正式的检验报告，明确不合格品各种信息，便于和供方沟通处理。

3配合质量部门对已入库的外购物品进行复检，如有不合格品应及时明确来货批次，避免批量性质量问题，与供方联系处理。

（四）采购与技术部门：

1对已定型产品，采购部门对图纸要进行妥善保管。

2对临脱产品的图纸，技术部要及时交与采购部，采购部负责将临脱图纸发放给各供应商，保证技术部门和各供方的同步性，并兼顾对供方进行技术支持。（若临脱改动交大，则需与供方重新商议，进行定价）新产品的研发需采购的物品，技术部门需向公司提出申请，提前通知采购部门，并明确采购品的各种信息。

（五）采购与财务部门 ：

1审核新采购品价格，当采购品价格出现波动时，应及时报于财务部门审核。

2定期开具当月入库发票，办理验票手续。

3审核各批次的采购合同。

4按合同要求办理应付货款。

5配合财务部门进行阶段对账。

三、文档管理

（一）将每次订货合同归档：合同的整理可以按照一定的特点进行分类，如：按日期阶段分类、按供方名称分类、按供方所在区域分类等。这样可以便于以后的查询工作。

（二）送货单、交验单、入库单的存档：三者需要按相同的规则进行分类，主要是方便不合格品的退货、补偿纠纷。（另一项明确退、补记录的是不合格品的出库单）

（三）建立各供应商的评估记录，如合格率统计，履约率统计，价格波动统计等，进行阶段性汇总，对各供应商进行优胜劣汰。（各统计信息来源于采购部各批次采购信息、质保部交验合格率统计、库房不合格品退补记录等。评估记录是一项长期性的工作，需要采购人员有较好的记忆力，建议当时对每个批次采购品信息进行统计，避免汇总时繁琐的查找工作）

（四）图纸的管理：将技术部发放给采购部的图纸进行妥善保管，定型产品可以按照产品编号分类，临脱图纸分开保存。

（五）小技巧：由于采购工作从制定合同到账务明确需要一定的时间，此工作均与采购本职工作息息相关，在日常对文档管理工作中，需随身携带笔记本随时记录上级下达的采购任务、所需要求等。及时跟进采购物品的到货信息，在采购物品到货后不光要做好入库的一系列程序，档案管理等，还要有一份便于自身工作的各供方的供货记录，辅助自己完成账务核对、货物退、补等工作。

四、供货商的管理

（一）新供方的评定：

1资质评价，涉及所有采购物资的供货厂商须具备《营业执照》、《税务登记证》和相关的《制造许可证》。

2质量评价，供方的产品须具备相关的质量体系认证证书。供方须提供相关产品的质量检测报告。

3价格评价，供方的报价须有正式的相关产品目单，报价中要注明包含运费、税价、安装、服务与否等内容。同一物资需要具备至少两家的报价，结合质量、服务、使用性能等给予供方价格评价。

4服务评价，供方需要有自己的服务体系和服务人员及服务时间。供方是否对出现的质量问题进行有效的处理等。

5其他评价，如供方销售人员的品德、该公司的生产规模和生产设备状况、销售业绩及相关信息、是否能接受延期付款或先到货后付款等。

（二）供方复核：

1根据公司对供应商的评价办法，每年对全部供应商进行一次全面的评价。特殊情况下可以缩短评价时间，达不到要求的给予淘汰。

1生产资质和质保体系的复查○2各供应商的产品合2供方复核的标准，○

3交货能力，包括交货及时性、样品的及时性、能否扩大供货数量○4对格率○

5现有合作状况如合同履约率、额外费用比例等。质量问题的处理能力○

1公司可将供应商划定不同信用等级进行管理。对3供方的管理措施，○

2为最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。○

避免重大质量问题的出现，公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员（一般不

3公司应减少对个别供应商大户的采取），或经常对供应商进行质量检查。○

4公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应过分依赖，分散采购风险。○

商指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

采购是一项要求各方面能力都比较突出的工作，需要精准的掌握市场行情，保证公司不因价格的波动蒙受任何损失；需要大量的与人沟通、协调，保证公司所需物资的充盈；也需要对自己的工作细致认真，保证每一次交易都是有据可循。采购又是一个敏感的职业，在与各供应商建立良好的合作和人际关系，保持良好沟通的同时，还要特别注意自己的行为是否触犯道德底线和法律禁区。有害于公司利益的事坚决不做！违背道德、触犯法律的事坚决不做！

第三篇：执行制度

执行制度

一、制定目的为增强责任心、提升执行力、有效利用时间、养成良好的工作习惯，引导员工提高工作效率，特制定本制度。

二、规定

㈠、职责：分管总经理负责考核各部门经理并监督各部门的考核；各部门经理负责考核

本部门职员及部门之间的横向考核。

㈡、内容：

1、上级在安排或分配工作时必须目标清晰、分工明确、根据实际情况公平公正地分配，不可偏听偏重。

2、公司领导或部门负责人所安排的工作，员工必须无条件执行。若个人见解与上级有

所不同，可口头或书面提出，但同时不得耽误和影响执行安排的工作。

3、如安排的工作与实际操作有矛盾或留有隐患时，员工应及时向部门经理提出，如未

得到解决可向更上一级领导反映。

4、所有员工必须在规定的时间内完成上级安排的工作，若不能在规定的时间内完成，则必须及时向上级说明情况并制定具体完成时间，以便跟进。

5、在工作中如遇到自身或本部门不能解决的问题时，应及时向上级反馈以便尽快解决

存在的问题。如上级需要一定时间协调应给下级一个时间期，如到期未给下级答复，下级可询问上级；如上级还需要更多的时间，下级应一直跟进此事、随时与上级保持联系，直到此项工作完成。

6、员工凭借自身努力，完成效果超出公司预期值，将根据最后完成的工作情况和效果

进行公开奖励。

三、执行日期

本制度自公布之日起执行，若有修改将另行通知。

第四篇：制度执行

制度执行“三句话”

彭德怀在讲到执行规章制度时有三句话，一是“要自己带头执行，让别人无话可说”；二是“要加强对执行制度的检查，让投机者无机可投”；三是“要敢于瞪大眼睛批评，让厚脸皮下不了台”。提高制度执行力，倘若人人都按照这鞭辟入里的三句话去做，必然有制度执行的力度、效益和质量。

“要自己带头执行，让别人无话可说”，这是一种亮相，是一种榜样。领导，就是引领和导向，做在前头，就是标杆；恪守规矩，就是尺子。身教胜于言教，其身正不令而行，说的就是这个道理。上行下效，古今一理。任长霞有“跟我学，向我看齐，对我监督”的笃行，就有带出好队伍的必然。怕的是说得好，做得差，严求别人，放宽自己，没了底气，没了资本，也就没有威信和威力，制度执行就会流于形式。

“要加强对执行制度的检查，让投机者无机可投”，这应成为一种常态。制度运转，离不开检查，是否失灵，是否梗阻，是否违规，是否空转，检查跟上才能发现，才能纠正，保障畅通。一项制度的制定，总是针对一些问题的，或是纠正扭转，或是严令禁止，或是提倡发扬，以求问题的解决。然而，人的思想境界各有不同，执行制度难免参差不齐。制度执行磕磕绊绊是有的，出这样或那样的问题也是有的，这都不要紧，检查跟得上，问题就不难解决。有的人把制定制度当目的，注重制定，注重颁布，对执行过程却不当一回事，缺乏严肃性、彻底性，不是架空，就是走样，这样的教训是深刻的。

“要敢于瞪大眼睛批评，让厚脸皮下不了台”，这应成为及时雨。落实执行制度，难免出偏差，出问题，及时点拨提醒，就会注意收敛；及时批评指正，就会悔悟纠偏；及时问责，就会惩一儆百，批评力激发执行力，这是毫无疑问的。当“老好人”，怕伤和气，怕丢选票，怕打击报复，对违反制度规定的现象听之任之，姑息纵容，就会导致制度形同虚设。制度强化而不“墙化”，需要每个党员干部都敢于当“黑脸包公”，瞪大眼睛，敢抓敢管，对违反制度规定的人，敢于批评，敢于查处，敢于追究，形成风气，必然能抓出实效。

制度之力在执行，执行好坏在领导。对照彭老总的三句话，每个领导干部都应深思践行，以高度的党性原则和认真的态度执行制度，率先垂范，认真督查，敢于批评，这样才会有自觉性、严肃性，也才会有质量和效果。

第五篇：“采购制度执行检验实施安排”政府工作计划

一、检查内容

1执行政府采购法律、法规和制度情况。检查预算单位是否有违反政府采购法律法规等有关规定的行为；

2贯彻执行政府集中采购目录情况。检查预算单位是否有违反规定擅自自行采购的行为；

3预算单位的车辆是否按规定纳入政府采购招标确定的定点保险公司进行保险。新增车辆是否经过审批、否经过政府采购购置；

4其它需要检查的情况。

二、检查对象和范围

检查对象：全市各级行政机关、事业单位和社会团体组织（以下简称预算单位）

检查范围： 年 月至 年 月预算单位使用各级各类资金采购货物、工程和服务的行为。存在严重问题的可追溯到以前及相关单位。

三、检查方式及时间安排

本次检查实行自查和重点检查相结合的方式。检查工作分三个阶段进行：

（一）自查阶段

对政府采购制度执行情况进行全面自查。各预算单位对照政府采购有关规定和本《通知》要求。各预算单位将自查报表（见附件）和书面总结材料经单位主要领导签字、加盖单位公章后上报市政府采购办公室。其中：车辆自查情况表》务于 月 日前报市政府采购办公室

（二）重点检查阶段

市政府将组织人员对预算单位进行重点检查，根据预算单位的自查情况。重点检查面不低于50%对平时发现问题较多、未按时报送自查报告及整改措施不力的单位，将作为重点检查对象

（三）检查结果处理阶段

将依据有关规定并视各单位整改情况进行处理。对自查阶段发现的问题如实反映并主动进行整改的可酌情从轻处罚或不予处罚；对重点检查阶段发现的问题或整改措施不力、甚至未按要求进行整改的要按照《中华人民共和国政府采购法》财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规规定进行严肃处理，对检查中发现的问题。并予以通报；对违纪情况严重的单位和个人，将移送纪检监察、司法部门查处。

四、检查依据

1《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；省财政厅《关于发布 年 省政府采购目录的通知》吉财采购[ ]128号）

3市有关政府采购管理工作方面的具体规定。

五、检查工作要求

（一）加强领导。

市政府采购办公室要抽调骨干人员组成检查组进行重点检查。各部门、各单位要高度重视，为确保此次检查工作切实有效开展。加强领导，安排专门人员负责检查工作，认真组织自查整改，并配合做好重点检查工作。

（二）认真负责。

做到全面彻底，各部门、各单位要深入细致地做好自查工作。不留死角。通过检查，摸清本单位政府采购法律、制度执行情况，对检查发现的问题，要逐一说明情况，并落实整改措施。

（三）惩罚适度。

将认真贯彻“自查从宽、被查从严、实事求是宽严适度”原则，对检查中发现的问题。把政策不清与明知故犯、违法违纪区别开来，把认真主动查改和敷衍塞责区别开来，以检查促宣传、促整改，重在教育和规范。对违法违纪情节严重的按照有关规定严肃处理。

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