审报自查报告1

第一篇：审报自查报告1

银川佛慈药材有限公司

---实施《药品经营质量管理规范》情况自查报告

宁夏回族自治区食品药品监督局：

根据《中华人民共和国药品管理法》规定，银川佛慈药材有限公司从2003年4月正式启动了GSP认证计划，经过一年多的GSP认证准备工作。已基本达到了规范管理，现就公司GSP实施情况报告如下：

一.企业基本情况

（一）经营概况

银川佛慈药材有限公司是宁夏医药商业集团有限公司，于2001年10月6日经宁夏回族自治区食品药品监督局验收合格后，发给了《药品经营企业许可证》。并在银川市工商管理局依法注册，注册地址在银川市解放东街工农巷2-2号，于2002年4月28日取得《营业执照》正式营业。

公司的经济性质为其他责任有限公司，经营方式为药品批发，经营范围有中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生化药品、生物制品和诊断药品等九类1800多个品种规格。

公司的主营品种有中药材、中药饮片；佛慈集团各厂家和北京同仁堂的中成药；石药集团阿莫西林胶囊、头孢类针剂等。

公司在激烈的市场竞争中，结合自身优势，确立“靠质量求生存，靠管理求发展”的质量方针，以“药品质量100%合格，服务质量100%满意”为质量目的。积极开拓广大的农村市场，为资质合法个人诊所、乡镇卫生所提供质优价廉的药品，并送货上门，并赢得了广大客户的认可。2003年度销售额达2237 1 万元，实现利税12万元，属小型医药批发企业。

（二）营业场所、仓库、办公及辅助区面积

公司投资650多万元按GSP要求进行整体改造，并于2004年3月28日正式搬迁至银川市贺兰德胜开发区。公司仓储总面积2800多平方米，其中有530平方米为中药材、中药饮片库房，530平方米为西药及中成药库房，177平方米为针剂、口服液库房，177平方米的待验库房。办公营业场所总面积1286平方米,职工餐厅240平方米。库房、办公及生活区占地22亩，布局合理，环境优美，绿化率达66%；仓储养护设施齐全，完全达到了GSP的要求。

(三)企业人员概况

公司现有员工45人，各类专业技术人员14人，占总人数的32%；药学专业技术人员7人，占总人数的16%；其中执业药师1人，主管中药师1人，中药师4人，从业中药师1人。从事药材质量管理、检查验收和养护工作的人员5人，其中执业药师1人，主管中药师1人和从业中药师1人，占总人数的12%。

二.实施GSP概况

公司从2003年3月成立了质量领导小组，由质量管理部负责起草质量管理文件，并由质量领导小组根据公司具体情况审查通过，由总经理批准于2003年4月在公司全面实施，于2004年4月至5月在质量领导小组的领导下，由质量管理部牵头成立了内部评审小组，对公司实施GSP情况进行自查评审，并根据情况提出存在问题，并下达整改措施，巩固提高公司GSP质量管理工作的执行情况。

三.实施GSP的具体做法

银川佛慈药材有限公司根据本公司制定的《质量管理体系内部审核制度》和《质量管理体系内部评审程序》的要求。对照GSP及其实施细则和具体的GSP认证现场检查项目各条款内容，逐一对公司GSP质量管理的执行情况做了检查，对不符合相关条款的项目及时改正，跟踪并记录，现就具体工作情况汇报如下：

（一）管理职责

1.设立了公司的组织机构，成员为董事长蔡增福、总经理汪海、副总经理房永常、质量管理部经理邹传用、业务部经理白云霞、储运部经理苗增宁、财务部经理常体德、办公室主任常体德（兼）。由总经理汪海为公司负责人，主持公司的全面工作。

2.公司按照GSP及其实施细则的规定，于2003年3月成立公司质量领导小组，成员为房永常、邹传用、白云霞、苗增宁、常体德；由总经理汪海为领导小组组长，由邹传用负责质量管理小组的各项工作的具体开展。

3.公司于2003年3月成立质量管理部，成员为邹传用、李兴福、郝兆飞、苗增宁，由邹传用具体负责质量管理部各项工作的开展，李兴福和苗增宁为验收员，郝兆飞、苗增宁为养护员。

4.在质量管理领导小组的领导下，由质量管理部负责公司质量管理文件的起草，并在GSP实施过程中根据自查情况补充和修订了各项管理制度，职责及工作程序，建立了完善的质量管理体系，并汇编成了《银川佛慈药材有限公司质量管理手册》，使公司的质量管理工作制度化、规范化、程序化、提高了质量管理水平。

（二）人员与培训 1.公司人员组成和基本素质

公司的质量管理负责人为主管中药师，对企业经营的药品质量负责。公司从事质量管理、验收、养护工作人员4人，达到了小型批发企业规定的要求，以上人员均具有高中以上学历，并且有药学职称和上岗证。

2.员工GSP培训

根据GSP要求，为使全体员工在准确理解把握GSP基本要求的基础上，自觉执行质量管理文件，并不断改进工作，提高工作质量，保证对药品质量的有效控制。由公司质量管理部制定了相应的培训计划，并按时组织实施，使员工对药品质量相关的法律、法规及业务知识，都有了明显的提高。

公司从事质量管理工作的员工按要求每年接受省级药监局组织的继续教育，验收养护人员均接受了区药监局的岗位培训，并经考核取得了上岗证。

由质量管理部按照培训计划，于2003年4月到6月，在公司内部对全体员工培训，包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范实施细则》等相关法律、法规知识的培训与考核。从2003年6月到12月，在公司内部对员工进行公司质量管理制度、质量管理职责以及工作程序的岗位培训，使员工能严格执行质量管理文件，并不断改进工作，提高工作质量，保证对药品质量的有效控制。从2004年1月到2004年4月，在公司内部对员工加强GSP认证有关知识的培训，提高了公司员工的专业素质及自身的业务能力，能更好地为广大客户服务。

在加强培训学习的同时，公司根据《卫生与健康管理制度》于2004年3月对直接接触药品的工作人员（共29人），在银川市卫生防疫站进行了身体健康检查，取得了健康证，并为每个员工建立了健康档案。此项工作的实施，保证了直接接触药品人员的健康，防止了对药品造成的污染。

（三）设施设备

1.营业场所：公司在办公楼一层有400平方米的营业大厅，宽敞明亮、卫生干净，设置了3台微机开票，为广大的客户恰谈业务提供了方便。

2.仓储情况：库房面积总计2800平方米，按照GSP要求，为了有效控制药品储存质量，对所经营药品按其质量状态分库（区）实行色标管理，设置了合格品库共计2623平方米，分中药材、中药饮片合格品库530平方米，并按要求专门设置了40平方米的中药材、中药饮片分装室，对中药材、中药饮片按种类分为13类分开堆码，并悬挂标签，注明品名、类别、产地等，在库房中设置中药材、中药饮片零货称取区。

西药及中成药合格库530平方米；针剂、口服液库177平方米；药品按品种、批号集中堆放，分开堆码；并按药品储存条件，用途、性状等进行分类储存。

按要求分别设置了40平方米的易串味库和食品及保健品类的非药品库，使药品和易串味药品，非药品分库贮存，内用药与外用药在同一库房分货位储存。

并根据经营的需要，针对需要低温储存的药品数量不多的实际情况配置了冷柜，保证了该类药品的储存条件。

按要求设置了待验库177平方米，并根据实际情况在该库房分别划分出不合格药品区、退回药品区及待验区。

库房按要求配备了地垫、照明、空调、冰柜、温湿度仪等设施设备，以便对库房进行温湿度调控和监测，从而达到了在库药品的防潮、防尘、防虫、防污染、防光照的要求，充分保证了在库药品质量的稳定性、安全性、有效性。

3.预防为主，把好储存养护关

由保管员按照药品分类分区原则和贮藏条件进行储存，药品与非药品，易串味药品、中药材、中药饮片分库存放，内用药和外用药分货位存放，合格品与不合格品分开存放，药品按品种、批号相对集中堆放，并分开堆码。

由养护员在日常管理过程中，对在库药品的分类储存、货码堆放、货位间距、色标管理等工作内容进行巡查，及时发现问题，确保药品按规定的要求合理储存。按照规定的方法和要求对一般品种入库后三个月起进行第一次库存药品检查，并每季养护一次，重点品种增加养护次数，并做好养护记录。指导保管员每日上、下午两次做好温湿度记录并及时采取通风、降温、除湿、保湿等措施，对温湿度进行有效调控，并予以记录。

按照公司的效期管理制度，建立近效期药品一览表，对药品实行动态管理，加强近效药品质量控制，并及时催销，以避免药品过期失效。

加强不合格药品的控制，不合格药品集中存放于不合格药品区，由专人管理并建立不合格药品台帐。

（四）药品进货管理 1.控制源头，把好进货质量关

药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关，也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量的关键环节。业务部门以市场需求为导向，坚持“以质量为前提，按需进货，择优选购”的原则制订采购计划。

认真执行首营企业和首营品种审批制度，履行审批手续，建立完整的合格供货方档案，对首营企业进行合法资质和质量保证能力的审核，对首营品种进行合法性和质量情况的审核。并由质量管理部对药品购进全过程进行有效的监督控制，严格执行公司的质量否决制度，切实把好药品购进质量关，并按GSP要求签订有明确质量条款的合同，并严格执行购货合同中的质量条 6 款。

2.严格查对，把好入库验收关

认真执行公司的药品质量验收管理制度，由质量验收人员严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、退回药品进行逐批验收并按照要求，对药品进行外观性状检查和药品内外包装及标识的检查，作好验收记录，一般药品验收在二个工作日内完成；对进口药品，严查《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》及相关证明文件，并由质量管理部建立以质量标准、批准文号和药检报告为主要内容的药品质量档案，完善了相应的手续和记录。

3.一丝不苟，把好出库复核关

严格执行公司的出库复核制度，遵循先产先出，近期先出，按批号发货的原则，由复核员对照发货单据对发货实物进行质量检查和数量及相关项目的核对，核对无误后标明质量状况，并做好出库复核记录。对拆零药品逐品种、逐批号对照发货单据进行复核，复核无误后，严格按拆零拼箱的要求进行拼装发货，并用色笔做好拼箱标记，防止发货差错。在药品出库复核中发现问题，应停止发货并填写质量复查报告，并报质量管理部处理。

4.合法销售，把好售后服务关

严格执行公司的《药品销售管理制度》，严格遵守国家有关法律、法规，依法规范经营，把药品销售给具有合法资质的客户，对销售药品开具合法票据，并做到票、帐、货相符。严格审查客户的合法资质，建立客户资质档案。并在营业场所由客服组给客户提供咨询服务，公布监督电话，对质量查询分类管理，做好记录，认真对待各类质量投诉，由质量管理部对质量投诉的内容和问题进行分析，提出明确的反馈意见及有效的处理措施。并采取书面征询方式，广泛征求用户对药品质量和服务质量的意见和建议。对药品不良反 7 应严格按《药品不良反应报告制度》执行。

5.认真严谨，把好资料管理关

认真执行《质量管理文体的管理制度》，由质量管理部负责对各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查和分发。各科室相关人员严格按要求填写，整理归档。

四.存在问题与改进措施

公司自成立以来在有关部门的支持和帮助下，企业的经营管理工作取得了很大的进步，特别是从2003年3月依据《药品经营质量管理规范》的要求准备GSP认证，到2003年4月全面实施GSP管理，在区药品监督局的帮助下，公司领导的重视下，按GSP要求进行自查，发现了不少问题，但通过改进已解决。

（一）在GSP认证前，公司的硬件设施，设备不能达到要求，由于公司领导的重视，投入650多万元对企业进行了异地改造，现公司的仓储条件，营业场所及办公生活条件都达到了要求，并添置药品养护所需要的千分之一天平、澄明度检测仪、标准比色液、水分测定仪、紫外荧光灯和显微镜等六种仪器设备。

（二）在实施GSP管理过程中，发现药品验收记录存在药品和非药品没有分开记录的问题，在质量管理部监督与指导下，验收人员已分开记录。

（三）药品销售记录不健全，通过整改建立了药品销售记录。

（四）在公司实施计算机网络管理后，还存在与现代管理不相适应的地方，争取在条件成熟的时候，在公司全面实行计算机信息化管理。

（五）进一步完善和规范质量管理制度。五.自查情况

对照GSP认证检查评审标准和检查项目，结合公司的质量管理制度检查考核办法和质量责任，在公司质量管理领导小组领导下，由质量管理部牵头，全体员工参加，对公司执行《药品经营质量管理规范》的情况进行了自查整改，我们认为，公司制度健全，机构到位，责任落实，行为规范。达到了药品批发企业GSP认证的要求。

我公司向区食品药品监督管理局提出申请，请贵局予以认证验收。

申请单位：银川佛慈药材有限公司

二○○四年五月二十三日

第二篇：医保审报相关说明

号： 000042021/2009-07317主题分类：

入库日期： 2009-07-01

文号：机构： 市人力资源和社会保障局 日期： 2009-07-01

关于印发《关于进一步加强城镇基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店审批及管理工作的意见（试行）》的称： 劳社〔2009〕77号

区劳动和社会保障局，各社保经办机构，各有关单位：

《关于进一步加强城镇基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店审批及管理工作的意见（试行）》，印发给你们，贯彻执行。

二〇〇九年五月二十六日

关于进一步加强城镇基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店审批及管理工作的意见（试行）

武汉市城镇职工基本医疗保险办法》（武汉市人民政府令第164号）、《武汉市城镇居民基本医疗保险试行办法》（政［2007］84号）和《武汉市行政审批制度改革领导小组关于公布实施的非行政许可审批事项办事时限、程序、收费的通知》（武审改字［2007］3号）有关规定，现就进一步加强基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店（以下简“两定”）审批管理工作提出如下意见：

一、审批原则

坚持标准，公开审批，统筹规划，合理利用医药资源，加强监督管理，适应医疗保险事业发展，满足参保人员就医和药需求。

二、定点条件

（一）依法取得卫生行政管理部门核发的《医疗机构执业许可证》；或依法取得食品药品监督、工商行政管理部门核的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》和《营业执照》。

（二）遵守我市基本医疗保险有关规定，遵守卫生、食品药品监督、工商和物价管理的有关法律法规。

（三）依法与全体职工签订劳动合同、办理社会保险并按时足额缴纳社会保险费。

（四）制定管理规章、岗位责任、员工培训等制度，并成册可用。

（五）计算机网络具备与我市基本医疗保险结算系统连通的条件，医疗收费实现计算机管理，具有专职计算机操作和护人员。

（六）正常经营一年以上且无被查实的违法违规行为。

（七）医疗机构和零售药店租用服务场所的剩余时间分别不少于5年和3年。

（八）医疗机构应同时具备以下条件：、符合区域医疗机构设置规划，符合医疗机构评审标准（综合医院和专科医院符合医疗机构等级评审标准，其他医服务机构应符合相应的医疗机构基本标准）。、医疗机构从业人员具有符合规定的执业或上岗资格。综合医院和专科医院原则上每个科室至少配备1名专职副高以上任职资格的执业医师，并配备相应数量的药师和护师。

综合医疗机构业务用房使用面积不少于1000平方米，布局合理；承担住院医疗任务的医疗机构必须有卫生行政管理门核定的编制床位批文，住院床位数一般不少于20张。

（九）零售药店至少应配备执业药师1名。药品销售服务区面积不少于100平方米，经营范围至少包括西药、中成药中药饮片。

（十）市劳动保障局根据本市医疗保险事业发展需要规定的其他条件。

三、申报材料

（一）提交《武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构申报表》或《武汉市城镇基本医疗保险定点零售药店申报表》。

（二）提供《医疗机构执业许可证》正副本原件，并提交复印件；或提供《药品经营许可证》、《营业执照》副本和《品经营质量管理规范认证证书》原件，并提交复印件。

（三）提供职工花名册（注明参保状态）、劳动合同和上月社会保险缴费单原件，并提交复印件。

（四）提供专业技术人员任职资格证书和执业证书原件，并提交复印件。

（五）医疗机构还应提供上逐月门诊、住院诊疗服务量及费用统计表、转诊转院统计表和医院制剂清单。

（六）提交单位管理规章制度。

（七）提供医药服务场所产权证明、使用权证明或房屋租赁合同原件，并提交复印件。

（八）申报单位所处地理位置图。

（九）市劳动保障局规定的其他资料。

四、申报和审批

市劳动保障局根据“两定”工作需要，适时向社会发布“两定”公告，申报单位在规定时间内提出申请。

已定点医疗机构的分支机构及本部之外的院区应单独提出定点申请，经批复同意定点方可纳入医保结算。零售药店以店为单位定点，不连锁定点。

（一）申报

申报单位从武汉劳动保障服务网（网址：）下载《武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构申报表或《武汉市城镇基本医疗保险定点零售药店申报表》，按要求填写后，按顺序装订成册，连同有关资料一并报辖区社经办机构。

辖区社保经办机构（含东湖分局，下同）负责指导申报和资料审阅，对不符合要求的申报资料，在收到申报资料之日0个工作日内退还申报单位。

申报资料基本合格的，辖区社保经办机构在收到申报资料之日起20个工作日内组织实地查看。实地查看不合格的，还申报资料；基本合格的，辖区社保经办机构将汇总统计表和申报材料集中报市劳动保障行政管理部门。

（二）审批

市劳动保障行政管理部门负责受理各社保经办机构集中报送的申报资料。申报资料不合格的，在收到申报资料之日起个工作日内退还社保经办机构，并出具书面意见；申报资料基本合格的，组织实地查看。实地查看不合格的，申报资退还社保经办机构，并出具书面意见；实地查看合格的，按程序进行审批。

市劳动保障行政管理部门自集中受理申报之日起90个工作日内，制发批文和证牌。

五、“两定”单位医保结算系统建设

市医疗保险中心、市劳动和社会保障信息中心负责“两定”单位医保结算系统建设。新增“两定”单位自获得定点资之日起10个工作日内，应主动向市医疗保险中心、市劳动和社会保障信息中心申请开通医保结算系统，并按要求配做好有关工作。

六、变更、限期整改和注销

（一）变更

“两定”单位名称、地址、执业范围和公立医疗机构法人发生变更，应自相关行政管理部门批准变更之日起一个月内填写变更申请表（网上下载），提供相关单位或部门同意变更的有效

批文及相关资料，并提交复印件。

辖区社保经办机构负责审阅，对不符合要求的，在收到申报资料之日起10个工作日内退还相关资料，停止结算，直取消定点资格。申请变更资料基本合格的，辖区社保经办机构在收到申报资料之日起20个工作日内组织实地查看。地查看不合格的，退还变更资料，停止结算直至取消定点资格；基本合格的，辖区社保经办机构提出初步意见后报市动保障行政管理部门。

市劳动保障行政管理部门负责受理并审核各社保经办机构集中报送的变更资料。变更资料不合格的，在收到申报资料个工作日内退还社保经办机构，并出具书面意见，停止结算直至取消定点资格；变更资料基本合格的，组织实地查看实地查看不合格的，变更资料退还社保经办机构，并出具书面意见，停止结算，直至取消定点资格；实地查看合格的提出审核意见，按程序进行审批。

市劳动保障行政管理部门自受理变更之日起20个工作日内，制发批文并换发“两定”资格证副本。

（二）限期整改

“两定”单位发生下列情形之一的，责令其限期整改。整改期限为3个月。整改期间，停止结算其医药费用。所有违行为和停止结算期间所发生的费用医疗保险基金不予支付，已支付的费用由社保经办机构全额追回。、无正当理由拒绝为参保人员提供医疗保险服务或提供过度服务的；、为参保人员提供医疗保险服务时，出现医药差错或事故，并经有关单位和部门认定，造成不良社会影响的；、由于“两定”单位工作人员违规或不当行为，造成医保基金支出或参保人员个人支付费用增加的；、其他违反医疗保险政策规定的行为，但情节较轻的。

整改期满，由整改单位提出恢复医保结算申请，报辖区社保经办机构。辖区社保经办机构对其整改情况进行检查，并据检查情况提出恢复医保结算或取消定点资格的初步意见，报市劳动保障行政管理部门确定。

（三）注销（或取消定点资格）

有下列情形之一的，取消定点资格，并收回证牌：、被吊销或注销《医疗机构执业许可证》、《药品经营许可证》、《营业执照》之一的；、除公立医疗机构外的“两定”单位法人变更的；、违反我市医疗保险政策规定，情节严重，影响恶劣的；、单位欠缴社会保险费连续3个月，累计达到6个月的；、拒不参加或不配合劳动保障部门组织的检查或年审的；、经市劳动保障局检查或年审不合格的。

取消定点资格的单位及其法人，自取消定点资格之日起2年内不得再次申报定点。

七、定点资格期限

定点医疗机构有效期为5年，定点零售药店有效期为3年。有效期满前3个月，定点单位按申报和审批程序，向辖区保经办机构提出申请，经市劳动保障行政管理部门审查合格的，重新确认、换发“两定”资格证副本；审查不合格的限期整改直至取消定点资格。

八、日常管理和监督检查

市劳动保障局全面负责“两定”单位的管理和监督检查工作，制定检查方案，通报检查情况。

市医保中心、市医疗保险稽核办公室按工作要求负责落实专项检查、重点检查及稽核工作。

市劳动和社会保障信息中心负责检查和维护医保结算系统。

各社保经办机构负责辖区“两定”单位管理，参与各项检查。

实行“两定”单位年检制度，由市劳动保障局负责组织实施。

九、本文下发之前已经确定的“两定”单位，本内原则上都应达到本文规定的要求。

第三篇：“一套表“审报书

附表2：

企业“一套表”调查单位审核登记表

（一）附表3：

企业“一套表”调查单位审核登记表

（二）综合机关：

说明：1.单位类型：1-法人单位，2-产业活动单位，3-个体经营户。

2.审核类型：1-“三上”转“三下”的工业、批零和住餐业企业，2-当年没有经营活动的建筑业（房地产）企业，3-破产、注（吊）销企业，4-专业变更需退出企业，5-辖区变更（跨省）需退出企业，6-单位界定错误需退出企业，7-附营专业需退出企业，8-其他原因需退出企业（在备注栏注明原因），9-退出专业年（定）报统计的个体经营户。

3.所属专业：1-工业，2-建筑业，3-批发业，4-零售业，5-住宿业，6-餐饮业，7-房地产开发经营业。4.实际单位类型：1-法人单位，2-产业活动单位，3-个体经营户，4-项目。5.本表按所属专业、单位类型、审核类型顺序填列。

附表4-2：

企业“一套表”调查单位增减变动一览表

（2012年）

综合机关(盖章)：

2.其他退出包括专业变更、辖区变更（跨省）和单位界定错误等需退出企业（个体户）。

3.本表电子版以excel格式通过电子邮件上报，纸质版经签字盖章后传真至国家名录库主管机构。

附：

专业：

2.专业：工业、建筑业、批发业、零售业、住宿业、餐饮业、房地产开发经营业。3.单位类型：1-法人单位，2-产业活动单位，3-个体经营户。

4.审核类型：1.新开业（投产）企业（个体经营户）,2.由“三下”调整为“三上”企业,3.专业变更需纳入的企业,4.辖区变更（跨省）需纳入企业,5.纳入本年年报但退出次年定报单位,6.组织机构代码或名称变更企业,7-“三上”转“三下”的工业、批零和住餐业企业，8-当年没有经营活动的建筑业（房地产）企业，9-破产、注（吊）销企业，10-专业变更需退出企业，11-辖区变更（跨省）需退出企业，12-其他原因需退出企业（包括单位界定错误和附营专业等需退出企业），13-退出专业年（定）报统计的个体经营户。

5.组织机构代码或名称变更企业根据变更前情况填写“组织机构代码、单位详细名称、区划代码”。6.是否次年定报调查单位：1-是，0-否。7.审核意见由上级统计机构填写。

8.本表以电子邮件形式上报国家名录库主管机构，每个专业一个excel文件，命名规则是XX省XX专业。

第四篇：安全先进班组审报材料

安全先进班组审报材料

2010年即将过去，在过去的一年里，筑炉工程部一班在工程部的正确领导下，认真贯彻落实公司的安全生产目标，积极开展了技术培训、班组建设、工程现场管理学习，特别是安全工作，充分发挥了班组人员的职能和作用，确保了工程施工安全，增强了班组员工的安全意识。总结安全活动，具体实施了以下工作：

一、抓好安全教育学习、夯实安全生产基础

不断完善班组人员安全生产措施，进一步明确班组的安全生产职责，开展多种形式的安全生产意识宣传教育活动，如充分利用班组会议对班员进行反违章曝光，学习各种违章事故案例，营造了良好的安全生产氛围，增强班组成员的安全意识和自我防护能力。班组认真开展每周一的安全活动，对每次安全活动的内容、要求、措施、考核都作了具体规定，使安全活动真正收到实效。坚持开展班前安全技术交底、安全分析。根据本班组专业的特点，针对性地抓好安全意识、安全知识、安全技术培训教育，提高班组职工的荣誉感、责任感。

二、施工前的安全教育、危险源辨识

每个工程的现场不同，危险源就不相同，我们班组成员，对施工现场做好充分的辨识，让班组每个成员都清楚，从各个个方面细化分析，着重从施工状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、预防措施方面下功夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力，从而保证每次危险作业都能顺利完成。特别我们班组承担的加热炉维修，各种加热炉内环境不一样，对每一次维修的情况也不尽相同，在做好危险源辨识同时，把施工技术和安全做好交底，在风险告知书上签字。做到人人明确后再进入现场施工。

三、施工标准化、防“三违”

所谓作业标准化，就是现行施工方法的每一操作程序和每一动作进行分解，以科学技术、规章制度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对施工过程进行改善，从而形成一种优化施工程序，逐步达到安全、准确、高效、省力的施工效果。班组施工标准化是预防事故、确保安全的基础。它的主要功能有效地控制人的不安全行为。班组生产施工过程中，人的不安全行为是诱发事故的主要原因。施工标准化，能把复杂的管理和程序化的作业融为一体，能有效的控制、约束、规范人的失误，把可能发生的事故降低到最低限度。能有效地控制“三违”现象的产生从数理统计可看出，企业中所发生的事故有90%发生在班组，班组中有80%的事故是由“三违”现象的引起的。班组作业标准化把企业各项安全要求优化为“管理标准、技术标准、工作标准”，并在作业单元上严格规定了操作程序、动作要领。把整个作业过程分解为既互相联系，又相互制约的操作程序、动作标准，把人的行为限制在动作标准之中，从根本上控制违章作业，特别是习惯性违章作业。

四、紧紧围绕“安全生产月”活动为主题，认真做好动员、宣传工作。认真做好安全生产月的宣传工作，班组将活动的主题在各班组白板上公布，同时紧密结合班组实际，通过班组安全活动对公司下发的《安全事故事例汇编》进行了再次学习。在安全生产月活动中，班组按照公司统一部署立即召开动员会议，本着早组织、早准备、早动手的原则、总体会上对开展“安全生产月”活动的内容进行了安排，并将“安全月工作安排的通知“下发至各成员，要求各成员认真学习； 班组成员间签订《安全互保联保责任书》，强化责任落实，有组织、有计划开展活动；积极参加公司安全培训，组织班组员工再次学习安全生产规章制度及各自岗位安全操作规程，努力做到人人讲安全，事事从安全出发。要求员工对自己的《安全操作规程》熟记熟背、深刻领会，对公司安全规章制度认真执行，五、安全完善制度、狠抓落实

要建立和完善检查政核制度，使每位班组成员做安全与利益挂起钩来，有标准、有约束。要不断细化、量化、调整考核标准、考核力度，督促他们按具体分工去主动做好安全思想工作。对未按规定完成指标的，应同未完成其它任务指标一实行严格的考核和奖惩，以此来提高安全工作的积极性。班组安全工作主要是人的工作，人的安全意识的高低决定着班组安全工作的水平。加强班组安全思想教育是企业安全的基础，只有从思想上认识安全工作的重要性，才能在工作中坚持“安全第一”的原则，才能使安全生产扎实有效。因此，班组安全思想教育决不能忽视。班组安全管理的重点在现场。班组人员经安全培训合格，做到持证上岗，会正确穿戴和使用劳保用品，严格执行安全纪律、劳动纪律各种台帐记录做到标准化、规范化、书写工整。安全标志齐全，安全色标醒目。岗位工艺技术规程、安全技术规程齐全，班组和岗位有安全规章制度。通过这一系列的安全工作，班组员工的安全意识大大增强，强化了班组员工的安全责任意识。在今后的安全管理工作中，班组将努力提高员工的安全意识、规范安全施工的技术操作、杜绝习惯性违章违规行为，尤其对员工执行安全教育制度，提升他们的安全素养、充分将精细化管理落实到安全管理中，切实在班组中形成人人关注安全、人人渴望安全的良好势态，有效地避免安全事故的发生。班组将以这次审报安全先进班组为新的起点，进一步加强安全教育工作，加大安全管理力度，严格执行各项制度，促进安全工作更上一层，为工程部的施工建设进一步创造良好的安全环境。

筑炉工程部一班 2010年12月18日

第五篇：审+计+报+告-----社团

审 计 报 告

XXXX检字〔2014〕第0000号 临沂市XX学校：(为社会组织名称，以学校为例)

我们审计了后附的临沂市XX学校（以下简称XX学校）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是XX学校管理层的责任，这种责任包括：（1）按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，并使其公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，XX学校财务报表在所有重大方面按照民间非营利组织会计制度的规定

编制，公允反映了XX学校2013年12月31日的财务状况以及2013的业务活动和现金流量。

截至2013年12月31日，XX学校的资产总额为元，负债总额为元，净资产总额为元，其中，限定性净资产元，非限定性净资产元。

2013,共计收入元。具体情况如下：（按收入项目列示）

2013，共计支出元，具体情况如下：（按支出项目列示）

四、审计中发现的问题

注：根据具体审计情况撰写，主要关注以下事项：

(一)会计核算与财务管理中存在的主要问题。

1、是否建立财务管理制度；财务管理工作是否遵守国家财务规章制度；经费是否自主管理，业务主管单位是否将社会组织经费纳入本单位经费管理。

2、是否按《民间非营利组织会计制度》进行会计核算，设立帐簿，编制报表。

3、是否配备专职会计人员，不相容职务是否分开。

4、开设核算帐户和银行帐户情况。包括是否按规定开设了独立的基本帐户，是否设立了专帐，是否存在收入不入帐及私设小金库的现象。

5、在财务收支中，是否一律使用国家规定的各种票据，是否有使用“白条凭证”的情况。

6、是否有租借本单位银行帐户、支票、公章、登记证书和代开发票等行为。

（二）业务活动是否合理合法。

1、是否按照章程开展经济活动情况；

2、财务收支是否合理合法。

（1）会费收取是否使用会费收据收取，捐赠、培训费等费用，接收的资助或捐赠是否有协议。

（2）支出是否用于社会组织合情合理合法的自身发展；是否以会议费、劳务费、培训费等名义或以假发票、假合同等手段套取资金，虚列其他支出转出资金；是否列支业务主管单位行政经费、业务经费；是否用于弥补业务主管单位行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴；是否列支与社会组织名称不一致的票据；大额支付是否为社会组织的法定代表人/负责人签字，是否存在业务主管单位或其他单位负责人签字入账的情况。

（三）其他事项。

1、社会组织有无抽逃开办资金的行为，净资产是否达到规定的最低开办资金限额或者与登记的开办资金相差悬殊的现象，至审计时是否补足了开办资金。

2、社会组织有无违反规定，将本单位的积累用于分配的行为。

3、有无公款私借行为和长期呆帐、坏帐情况。

4、有无侵占、私分、挪用本单位的资产或者所接受的捐赠、资助的行为。

五、其他重要事项说明

主要包括：

1、或有事项，事项内容，涉及金额等。

2、诉讼事项，涉及单位，未决诉讼金额等。

3、接受和使用捐赠、资助的情况，是否符合条例和其他有关规定。

4、其他需披露的事项。

XXXX会计师事务所 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国〃临沂

二○一四年X月X日