关于救助政策落实资金管理自查的报告-2011-9

第一篇：关于救助政策落实资金管理自查的报告-2011-9

镇远县民政局对各项惠民政策的落实 和对低保工作监督管理的情况汇报

县委办：

根据民政部办公厅《关于印发开展社会救助政策落实和专项资金管理使用情况专项执法监察意见的通知》（民办函[2010]75号）、省民政厅《转发民政部办公厅关于印发开展社会救助政策落实和专项资金管理使用情况专项执法监察意见的通知》（黔民发[2010]33号）和州民政局州民发[2010]49号文件精神和2010年度中共镇远县委常委班子征求到的意见建议进行整改落实，我局高度重视，及时召开局班子会议进行周密安排部署，分别由局党组书记、局长负总责，分管副局长具体抓，局办公室、救灾救济股、社会救助保障办公室、财务室认真抓好落实，并制定了自查实施方案。现将自查工作开展情况报告如下：

一、各项社会救助政策落实情况

（一）城乡低保政策落实情况

1.农村低保

自2007年全县建立农村低保制度以来，我县除了严格执行上级关于农村低保的各项方针政策文件外，我县还结合实际，先后印发了《镇远县农村居民最低生活保障制度实施方案》（镇府办发[2007]36号）、《县人民政府办公室关于进一步完善农村居民最低生活保障制度的通知》（镇府办发[2008]84号）、《县委办县政府办关于印发镇远县农村低保核查及规范化建设工作实施方案的通知》（县党办发[2009]142号）、《县委办县政府办关于印发镇远县农村低保核查及规范化建设督查指导工作方案的通知》（县党办发[2009]148号）、《县委办县政府办关于调整镇远县农村居民最 低生活保障工作领导小组的通知》（县党办发[2009]136号）等文件，县低保工作领导小组办公室印发了《镇远县农村低保集中审核审批工作方案》（县农保通字[2010]1号）。各乡（镇）人民政府也成立了相应的领导机构及制定相应各种措施，为全面落实上级低保政策起到了组织保障作用。

我县在实施农村最低生活保障工作中，严格按照《贵州省农村最低生活保障工作规程（试行）》（黔府办发[2010]16号）文件规定，科学确定保障标准，坚持按标施保、动态管理，应保尽保、应退则退和公开、公平、公正原则，将真正困难的群众全部纳入保障范围。在农村低保对象的申报审批工作中，严格按照规范的操作程序进行工作，由户主提出申请，经村民小组召开群众会进行初评，由村民小组长将初定名单报村委会，村委会组织2人以上调查人员入户调查，然后召开至少20人以上参加的民主评议小组会议进行民主评困，采取无记名投票或举手表决的形式进行逐户表决，当场公布评定结果，将获得2/3以上同意票的对象名单在村务公开栏内张榜公示5天以上，对群众无异议或异议不成立的，由村委会填写《农村居民最低生活保障申请审批表》，加盖村委会公章，报送乡（镇）人民政府审核。乡（镇）人民政府对申请人的家庭生活状况和经济收入情况进行调查核实后，召开会议进行评定，将评定结果在乡镇政务公开栏内张榜公示5天以上无异议的，签署意见上报县民政局。县民政局对乡镇上报拟保障对象进行进村入户抽查，然后由县农低保评审委员会进行集中审批，最后作出审批决定，并将审批结果反馈到乡镇和村组再次进行张榜公示，最终纳入农村居民最低生活保障。通过上述程序，从而使农村低保对象的申报审核审批过程做到公开、公平、公正，全面打造“阳光低保”，化解社会矛盾，促进农村和谐稳定。从今年7月起，我县农村最低生活保障标准调整为年人均收入1360元，到6月止，今年全县有农低保18554户,发放了低保金2380.57万元，保障37177人基本生活。

2、城市低保

2003年，县人民政府出台了《镇远县城市居民最低生活保障办法》（镇府[2003]13号）。2004年，县人民政府印发了《关于印发镇远县城市居民最低生活保障对象享受有关优惠政策的意见》（镇府发[2004]23号）文件，劳动保障、工商、税务、教育、卫生、自来水、文体广电、环卫等部门分别结合部门工作对低保对象予以一定优惠照顾。县民政局下发了《关于印发镇远县城市居民最低生活保障分类施保实施办法（试行）的通知》（镇民社[2004]29号）文件，对城市三无人员、重病重残人员、70周岁以上老人、子女就学、单亲家庭等分别提高30%到10%的补助金。2009年，县人民政府印发了《关于进一步加强城乡低保规范化管理的意见》（镇府发[2009]6号）文件，对加强低保工作作了进一步规范管理。自2009年以来，我县城低保工作主要抓好规范化管理，完善低保工作制度，不断提高保障水平。切实加强完善低保督查通报制度、低保对象定期复核登记制度、责任追究制度，完善低保对象进出机制。今年以来，我县主要按上级要求对我县城低保进行核查，对核查出来的问题进行认真整改落实，依据县人民政府《关于进一步加强城乡低保规范化管理的意见》（镇府发[2009]6号）文件精神，对全县城低保对象进行全面排查核实，对不符合政策规定的低保对象进行停发、调整处理；对申请城低保家庭进行认真调查核实，符合城低保政策条件的，及时纳入保障范围。从今年四月起，我县城市居民最低生活保障标准调整为月人均收入260元，到6月止，今年全县有城镇低保1863户，发放了保障金572.84万元，保障3340人基本生活。

（二）城乡医疗救助政策落实情况

1、农村医疗救助。2004年，县人民政府办公室印发了《镇远县农村医疗救助实施方案》（镇府办[2004]22号）、《镇远县农村 医疗救助基金管理试行办法》（镇民社[2004]38号），针对农村特困户和重点优抚对象、60年代精简退职困难老职工以及其他符合条件的农村困难群众因患重大病，个人自付医疗费用过高造成家庭生活困难的家庭进行救助，救助比例为个人自付金额部分的40%至60%，个人年累计救助封顶线为1000元。由于设置门坎过高，救助资金偏低，2007年，县人民政府印发了《关于调整镇远县城乡医疗救助范围和标准的批复》（镇府函[2007]67号）文件，适当放宽了城乡医疗救助范围和标准，个人年累计救助封顶线调整为3000元。2009年，县人民政府印发了《关于县民政局调整提高城乡医疗救助标准的批复》（镇府函[2009]107号）文件，再次将个人年累计救助封顶线提高到5000元，救助比例提高为60%至80%，并增加对慢性病、癌症病人的救助，对其个人年累计救助封顶线放宽到10000元。积极帮助农村低保对象和重点优抚对象参合，2009年为全县五保户、低保户、优抚对象每个人缴纳10元合医费用，2010年为每人缴纳20元，2011年为每人缴纳30元。到6月止，今年全县农村大病医疗救助达11960人次，发放救助金 138.35万元（其中为长期保障对象交参合资金34.15万元，人数11382人），救助金额比去年同期增长7.39倍。

2、城市医疗救助。2006年，县人民政府印发了《镇远县城市居民医疗救助制度实施方案（试行）》（镇府函[2006]76号）文件，我县开始对城镇居民因患重大病造成生活困难的家庭实施救助制度，原则上按个人自付医疗费用部分35%至50%比例予以救助，每人全年累计救助金额封顶线为1500元。从2007年起，与农村医疗救助一样，由同一个文件分别两次提高了救助范围和救助标准，现个人全年累计救助封顶线提高到8000元，对慢性病、癌症病人个人年累计救助封顶线放宽到15000元。到今年6月止，全县城市医疗救助119 人，发放了救助金 27.5025万元，与去年同期相比增长 5.95倍。

（三）农村五保供养政策落实情况

认真贯彻落实《农村五保供养工作条例》，切实搞好五保对象的普查、认定、审核、审批工作。五保供养对象实行动态管理，在管理过程中，五保供养对象发生变化的，我们及时将符合供养条件的纳入供养，资金从2009年起全额纳入县级财政预算。对全县孤残儿童和无劳动能力的城镇“三无”人员、农村五保对象实行集中供养，解决他们生活中的困难。

四、存在的问题

1、一些地方群众对农低保少数家庭实行“全家保”意见特别大，仍然存在“保人不保户”现象。

2、一些地方农村五保供养标准还达不到当地群众平均生活水平。

3、县乡组织机构不健全，人员编制未落实，缺少工作经费，基层办公设备落后，工作人手严重不足。

通过自查，我们认为，我县社会救助政策落实及资金管理是规范的，制度是健全的，措施是有力的，目前还没有发现违规违纪现象发生。在今后的工作中，我们将进一步加强对国家社会救助工作政策法规的学习，进一步强化和完善资金管理制度，严格遵守财经纪律，切实管好用好各项民政社会救助资金，提高社会救助水平，最大限度地发挥好资金使用效益，为维护全县经济发展和社会稳定作出新的更大的贡献。

镇远县民政局

二0一一年九月二十日

第二篇：惠农政策和资金落实自查报告

夹河镇惠农政策和资金落实情况自检自查报告

为认真贯彻落实中央、省、市各项惠农政策，进一步加强惠农资金管理，根据县政府办《关于开展强农惠农政策和资金落实情况专项检查的通知》的要求，我镇开展了强农惠农政策和资金落实情况专项检查的自查工作，现将自查情况报告如下。

一、高度重视，加强领导

认真贯彻落实中央、省、州、县各项惠农政策，是落实科学发展观的具体体现，是促进农村经济持续健康发展的根本保障。我镇对强农惠农资金专项检查的自查工作非常重视，把它作为落实各项惠农政策，维护农民利益的大事来抓，由所长亲自抓，并安排专人抓好强农惠农资金专项清理和检查工作，确保惠农补贴资金足额发放到群众手中。

二、精心组织，周密部署

根据县政府办《关于开展强农惠农政策和资金落实情况专项检查的通知》要求，我镇认真组织、部署了强农惠农资金专项检查工作，对全镇20个村143个小组2011的强农惠农资金进行了认真清理和自查自纠，专项清理工作取得了阶段性成果。

三、全面自查，突出重点 在积极开展自查自纠的同时，我镇组织人员分别下到各村委会对强农惠农资进行全面摸底检查，逐一核对，对”三重”户进行认真核实。在掌握基本情况后，重点检查了农作物良种补贴、粮食直补和农资综合补贴的政策宣传及落实、农民减负等强农惠农政策及专项资金。对资金到位情况和资金使用情况进行重点检查，严格按文件要求办理。根据核定的面积、金额、补助标准、人数有关资料，通过“一卡通”形式发放，足额拨给农户。2011强农惠农资金使用情况：

1、农作物良种补贴：2011年上级补助资金

万元，补贴面积

亩，补贴农户

户。全部通过一卡通发放到农户。

2、粮食、农资综合直补：2011年粮食直补和农资综合直补补助资金

万元，补贴面积

亩，补贴农户

户。全部由乡镇财政所直接支付到农户存折。

3、农机购置补贴：2011年我站加大农机购置补贴政策宣传，全年农机购置补贴资金

万元 4、2010年一事一议财政奖补项目资金25万元，18个村委会，全部用于项目建设。群众筹资严格按上年人均纯收入的1%，筹劳10个工/劳动力以内执行。

在落实各个项目的过程中，财政所认真对照国家的政策、法规，不存在虚报冒领、截留、挤占、挪用和滞留，以及在兑 现中变相附加条件等违反规定的行为。

2012年5月22日

第三篇：强农惠农政策资金落实情况自查报告

池沟村强农惠农政策资金

落实情况自查报告

池沟村现有432户1629人，总流域面积9.12平方公里，耕地面积6290亩，人均耕地面积3.86亩；退耕还林面积725亩。农作物主要以蔬菜为主，玉米、马铃薯为副。另外种植小杂粮。2016年全村农民人均纯收入8008元，经我村自查发现粮食直补、退耕还林、低保、五保、精准扶贫专项资金等各项惠农政策资金都已发放到位，并积极的进行了公开公示，具体情况如下：

精准扶贫方面：2013年扶贫建档立卡69户220人，2014年脱贫54户175人，2015年脱贫8户25人，未脱贫7户20人，2016年新纳入5户16人，返贫1户2人，2016年贫困发生率为2.33%；2017年建档立卡户为13户38人；2017年4月对2014-2016年脱贫人口进行全面核查过程中，回退5户11人，其中因房退回1户3人，因患大病退回1户1人，因整户主要依靠一、二类低保金等政策性收入维持生活退回3户7人；本次全面核查工作新识别贫困人口11户29人，其中因灾纳入1户1人，因缺劳力2户4人、因病3户11人，因残4户12人，因自身发展动力不足1户1人。2017年11月新纳入建档立卡户1户2人，2017年享受雨露计划政策的只有1户1人，经本次自查发现精准扶贫新纳入和识别符合规定程序，专项资金落实到位，不存在任何问题。

社会事业发展现状：经村两委自查发现新型农村合作医疗应参合1536人，实参合1504人，参合率97.9%；养老保险应参保842人，实参保657人，参保率83.23%(已领养老保险261人)；低保户71户211人,其中一类5户9人,二类18户57人，三类18户50人，四类30户95人,由于本村经过每月低保动态管理，整户取消7户22人，新增3户9人，提标2户7人，现有低保户67户189人，其中一类5户9人，二类18户54人，三类14户42人，四类30户84人；五保户3户3人；临时救助共有4人；两项补贴共有共有16人；燃油补贴共有5人。经本村自查发现2016-2017年冬春生活救助资金领取人员赵登科存在问题，赵登举为池沟村村主任赵忠的父亲，经调查发现，赵忠由于垫付我村2016年11月修建后湾庄至陈家庄社道路时占用的邢克仪猪圈围墙的赔付费用400元，200元为赵登举作为老党员的慰问金。之后对于此次自查进行了整改，故此将赵忠本人户头600元资金进行了全额追缴，并上解至区民政局，对负有领导责任的村党支部书记李海在全镇范围内进行了通报批评，对村主任赵忠本人，在全镇范围内进行了通报批评并责令作出书面检查。

基础设施建设方面：自来水应接水户数379户，实接水户数329户，整户外出、城区居住和亲戚共用自来水的38户，剩余12户未通水，计划2017年全部实施完成；10个村民小组照明、动力电全覆盖；镇村主干道为沥青路，村社砂化道路13公里；危房改建累计实施73户，其中2016年实施4户，2017年实施易地扶贫搬迁1户5人，计划实施危房改造项目35户。

产业经济发展现状：境内种植业主要以蔬菜为主，马铃薯、玉米为副，年种植蔬菜2500亩以上、马铃薯种薯700亩、玉米900亩。2016年秋覆膜投放8吨，其中片带建设投放250户，完成率100%；2017年春覆膜投放3吨，完成率100%；马铃薯良种调运完成2吨，完成率100%；巩固退耕还林项目节柴炉投放26台。蔬菜种植和劳务输出占农民人均纯收入比重较大，依托牛肉拉面、精准扶贫培训输转110人。

项目建设：香泉镇池沟村易地扶贫搬迁项目于2016年4月动工建设，项目建设占地36亩，总投资1334万元，其中：中央预算内资金556.2万元，省级配套资金185.4万元，区级配套资金68万元，整合其他专项资金233.5万元，群众自筹资金2016.4万元。该项目分为三个施工地点同时施工，新建住宅50套，人饮工程1处，排水管道2.1公里。

经过此次对池沟村各项强农惠农政策资金的自查，发现本村严格落实省、市、区和镇党委政府的要求，对各项惠农资金及时的进行公开公示，除了对本次自查发现的2016-2017年冬春生活救助资金问题进行了整改之外，不存在任何其他问题。

第四篇：布依鲁克乡关于社会救助政策落实情况和城乡低保救助资金管理使用情况的自查报告（最终版）

奎依巴格乡关于社会救助政策落实情况和城乡低保救助资金管理使用情况的自查报告

为了提高我乡社会救助的保障水平和管理水平，加强城乡低保、医疗救助等工作的动态管理和规范化建设，巩固“应保尽保、应退尽退、不应保坚决不保”的工作成果，根据《泽普县民政局关于开展社会救助政策落实情况和专项资金管理使用情况专项检查的通知》(泽民字［2010］5号)的要求，就我乡2010年社会救助政策落实情况和专项资金管理使用情况进行了自查工作，自查报告如下：

一、领导重视，精心部署。

为确保顺利开展这次的社会救助政策落实情况和专项资金管理使用情况专项自查工作，奎依巴格乡成立了奎依巴格乡社会救助政策落实情况和专项资金管理使用情况专项自查领导小组，以加强对自查工作的组织领导。并实行主要领导负责，落实主管领导为直接责任人的运行机制，将工作责任落实到具体岗位和具体责任人。

二、社会救助落实情况

首先，我乡社会救助坚持救助程序、救助对象、救助物资三公开，及时将救助款物发放到困难户手中。其次，无拖欠、截留、挪用、挤占和私分等问题。救助款物的接受，发放做到了手续完备，帐目清楚、准确，帐款相符。救助款物实行“三个监督”，即群众监督、社会监督，上级监察监督。做到公开、公平、公正。通过以上有效监督，在工作落实中，杜绝了无条件的扩大救助对象与范围，瞒报、虚报、漏报等问题的发生，保证了资金的合理化使用。

三、城乡低保资金运作情况

城乡低保保障工作是解决城乡困难群众生活问题的最后一道防线。2010年的低保工作情况如下：

一、严格程序：

1、为了确实做好最低生活保障工作，做到公开、公平、公正。

2、以家庭为单位，由户主向其户籍所在地的村（居）委员会提出书面申请，同时提交申请书、户口簿或身份证原件复印件、家庭收入情况证明等材料。

3、村（居）委会接到申请人申请后，在7-15个工作日内完成对申请人家庭经济、实际生活状况审核，对其家庭收入进行计算，由评议小组进行评议。经评议符合条件的申请家庭在村务公开栏公示7天以上，无异议的填写审批表上报场部。

4、乡民政办会同村干部通过持证入户调查、走访邻里等方法，对申请家庭人口、经济状况、生活水平等进行调查核实，合理计算其家庭实际收入，符合条件的，提出差额或金额补助意见，上报县民政局；对于不符合条件的，注明其原因，同时上报县民政局。

二、规范管理根据《泽普县城乡居民最低生活保障实施办法》完善了各种档案资料，实行一户一档，信息化管理。做到了程序严格，管理规范。同时对低保对象和补助标准实行动态管理。因低保对象死亡和其它原因需要调整或停止的，由村（居）委会出示证明，场主要领导签字同意后，上报至县民政局低保办核实进 行调整或停止。

我乡自上级批准发放低保资金以来，一直采用存折发放。按时将低保资金足额发到低保对象手中。没有群众反映资金未拿到手的问题。截止2010年8月中旬，全场共纳入农村低保户344户799人，累计发放保障金156910.98元。

四、深入人心，反响强烈

通过开展此次自查活动，密切了干群关系，使社会救助、城乡低保政策深入人心，城乡低保户，受灾群众，农村“五保户”，重点优抚对象等得到了应有的帮扶与救助，确保社会救助，城乡低保政策真正惠及广大困难群众，使他们感受到了党和政府的温暖。

总之，我乡认真贯彻落实上级关于城乡低保、医疗救助等工作的动态管理和规范化建设相关要求，对照泽民政发[2010] 5号文件，认真开展了自查工作，通过自查，使我们看到了实行社会救助、城乡低保政策的成果，同时也发现了不足：

1、上级部门拔付资金，物资少，应保尽保困难。

五、针对存在的问题和不足，提出如下整改方案和措施：

一是明确要求，严格把关。

该乡民政工作人员通过采取“听、看、查、核”的方式每季度至少1-2次对全乡社会救助和资金使用情况进行严格自查。严格检查城乡低保、医疗救助、五保供养政策落实等重要方面的申请、审核、审批、公示等程序，严肃查处违规操作。对救助资金使用情况在专款专用，实施标准和专项资金管理等方面进行严查，确保资金安全到位。

二是突出重点，狠抓落实。坚持以“政策落实是否到位、资金管理是否规范、档案资料是否健全”为检查内容，狼抓“看凭证、查资料、问对象、改问题”等四个重要环节，自查领导小组成员亲自带领相关工作人员认真组织开展监督检查工作。深入困难群众家庭，了解生活实际状况，调查相关政策、资金落实情况，救助工作实际效果等，发现问题及时整改，保障困难群众的切身利益，提高民政资金管理监督水平和使用效益。

三是严肃纪律，规范使用。

将每次开展的自查自纠活动情况和全面检查结果及时向上级汇报，对存在的突出问题，并限时限要求整改到位。对查出的违纪违规问题，严格按照《财政违法行为处罚条例》和各项民政专项资金管理制度的规定，追究相关责任人的责任，强化法治意识，健全和完善民政资金监督制约体系，规范民政专项资金的使用管理，提高资金使用效率。

第五篇：资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xxxx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。