物资管理制度

第一篇：物资管理制度

实验实训室及实训基地管理制度汇编

（目 录）

1、实验室仪器设备管理制度

2、安全检查制度

3、学生实验守则

4、实验实训指导教师工作职责

5、实验实训室主任职责

6、实验员、技术员岗位职责

7、学生毕业实习管理办法

8、实训室管理制度

9、安全卫生制度

10、低值易耗品管理办法

11、低值耐用品管理办法

12、仪器设备损失、丢失赔偿办法

13、实训室仪器、设备管理实施细则

14、实训耗材管理制度（待定）

15、实训室仪器、设备维修管理制度（待定）

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实验室仪器设备管理制度

一、加强固定资产管理，提高使用效率。

二、对仪器设备进行编号、建账、建卡等工作，保证账、卡、物相符率为100%。

三、加强仪器设备、器材的保管及借、领用管理，并按档案管理要求归档。

四、实行“专人保管，责任到人”制度，对责任事故造成的损坏、丢失按学院有关规定赔偿。

五、保管员工作调动必须办理好移交手续，并保证完好无损。

六、加强低值耐用品的管理工作。

七、做好仪器设备的添置、验收、安装调试、使用、维护保养、报废等工作，提高科学管理水平。

安全检查制度

一、全体实训室工作人员、指导教师、学生必须树立“安全第一”意识，遵守各项规章制度，不准违章作业。

二、对初上岗操作的教师、学生进行安全教育，掌握安全操作知识后，方可动手操作。

三、对易燃易爆等危险物品，需分类存放，专人保管。

四、实训前指导教师、工作人员、学生必须了解和熟悉仪器设备的使用方法，要求学生遵守操作规程，防止意外事故的发生。

五、禁止使用没有绝缘底坐的仪器设备，加强对仪器设备的电源、导线的经常检查，防止火灾导电事故的发生。

六、实训室的电源、火源设专人管理，不准私拉电线、经常检查开关、插座、保险等，禁止超负荷用电。

七、实训室的水、电设施保持安全、完好，室内清洁卫生、仪器设备摆放整齐。

八、实验室有完善的防盗设施，以确保财产的安全、并实行安全值班制度，做好安全检查记录，发现问题，及时报告处理。

九、对违规操作或因失职造成重大安全事故者，按有关规定赔偿经济损失，直至追究法律责任。

学生实验守则

一、拥护中国共产党，拥护社会主义，服务祖国，服务人民。

二、遵守职业道德，即爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务。

三、不迟到、不早退，遵守各项规章制度，遵守纪律，保持安静、整洁，严禁喧哗、随地吐痰、吃零食和乱丢纸屑。

四、做好实训前各项准备工作，即学生认真预习实训内容，认真听讲实训目的、要求、步骤及注意事项。

五、实训前，学生应对实训设备进行认真检查、发现问题及时报告教师，各设备未经教师许可，不得随意移动，共用设备用后立即放回原处。

六、严格按实训指导教师要求进行规范化、标准化操作，注意安全。学生在实训中出现意外事故或损坏仪器设备应及时向教师报告，凡不按操作规程进行实训而造成仪器设备的损坏，应照价赔偿。

七、实训结束后，不准将实验室资料，器材等带出据为已有。学生应整理资料，将仪器设备、文具放整齐，打扫卫生，并经教师检查无误后方可离开实训室。

八、实训过程中，不准抄袭别人成果，不准请他人代劳，实训课结束后，大专生写出实训报告，中专生写出实训总结交实训课教师批改。

九、将实训资料装订成册，交给实训指导教师评定实训成绩。

十、谦虚谨慎，精益求精。

实验实训指导教师工作职责

一、必须按实验实训教学计划和管理要求开展工作。

二、实验实训课前必须认真写好实验实训教案。

三、实训前指导教师根据系下达的实训课表，向实验室开出实训项目名称、实训班级、所需设备、耗材清单，并向实训管理员交代实训准备事项。

四、实验实训课开始前指导教师有责任清点学生人数。

五、向学生仔细交代实验实训操作规程和实验仪器设备的使用方法。

六、实训课中途不能脱离岗位，或到室外做其他事情，不得委托他人完成实训课。

七、实训结束后，必须安排学生打扫卫生，清点物品并归还原位。

八、必须认真按时批阅学生实训报告，做好学生实训成绩记录，并将一份实训成绩原始记录交给实训室存档。

实验实训室主任职责

一、负责编制实训室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况。

二、按教学大纲要求，会同有关教学人员审定实训教学大纲，组织编写实训指导书，实训教材等教学资料。安排实训指导人员，保证完成实训教学任务，不断提高实训教学质量。

三、根据承担科研任务，积极组织全室人员开展科学实训工作，努力提高实训技术，完善技术条件和工作环境，以保证科研项目的完成。

四、提高实训室的科学管理，认真落实实训室各项规章制度，做好实训室安全防范工作。

五、领导本室各类人员的工作，制定每个人的岗位责任制度，督促检查落实情况，并负责对本室工作人员的培训及考核工作。

六、在保证完成教学和科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术，技术交流活动。

七、负责本室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育。

八、定期检查，总结实训室工作、开展评比活动。

实验员、技术员岗位职责

一、了解本实训室有关的实训原理和实验技能，经指导能完成实训教学、科研测试的准备工作和辅助工作。

二、掌握本实训室各种仪器设备的操作、维护、调整技能和常规仪器设备的故障诊断和维修技能。

三、承担实训室有关管理工作，建立实训室工作档案，填写实训仪器设备账、卡和实训项目卡汇总上报等工作。

四、负责实训的安全卫生工作。

工作档案管理制度

为全面推动我院实验实训室建设和管理的规范化、科学化、使实验实训室量化管理逐步完善，提高实验实训室的整体效益，特制定本办法。

一、实验实训室档案的内容

（一）实验实训室人事档案

（二）实验实训室教学档案

（三）学生学业档案

（四）实验实训室教改档案

（五）实验实训室物资档案

（六）实验实训室规章制度档案

（七）实验实训室其他材料档案

二、实验实训室档案的收集和整理

实验实训室工作人员都有收集档案信息的义务与责任，要养成在工作过程中自觉收集有关信息资料的良好习惯，各实验实训室主任应定期将收集的信息资料进行系统整理、编目，并严格归档。

三、实验实训室档案的保管

各实验实训室档案的保管工作应有专人负责，其主要的任务是做好档案信息材料的存放、安全、检查、管理等，同时做好各种实验实训室档案的收进、移出、借阅、损坏、丢失、销毁情况的详细记录，便于查找，便于统计上报。实验实训室档案保管人的交接工作必须严格，要有双方经手人和监交人签字，并注明交接日期。

实训室基本信息统计上报管理制度

一、努力提高实训室工作信息与数据收集质量，保证数据真实可靠。

二、认真学习和了解实训室基本信息整理的目的与任务。

三、熟悉实训室基本信息管理程序。

四、认真贯彻落实实训室基本信息的上报时间。

五、以认真负责的态度做好基本信息的统计工作，各项数据填写必须真实、可靠、准确、规范、字迹清楚、按时上报。

学生毕业实习管理办法

一、毕业实习由分管教学的院长领导，系具体安排实施。

二、实训室负责人和各专业教研室根据教学计划，拟定实习方案，对实习内容、时间和方法提出具体意见。

三、系根据各教研室汇总的方案，拟出实习计划，并报院领导批准。

四、学生实习的地点、单位、可由学生自己联系，也可由学院统一安排组织。

五、学生实习前系应做好动员及各项准备工作，要将实习计划、实习手册、介绍信回执以及实习鉴定表及时发放给学生。

六、学生实习中，必须遵守学院和实习单位的规章制度，有事要经请假批准，不得擅离单位。

七、实习学生应及时将实习回执、实习鉴定、实习手册、实习报告等交回系，以便系为学生评定实习成绩。

八、学生实习成绩，主要根据实习指导教师所作实习鉴定和专业课教师对实习报告评定综合打分；若实习成绩不合格，不得发放毕业证。

九、毕业时，应将学生的实习回执、实习鉴定、实习手册、实习报告等装入其个人档案。

十、学生实习期间，系应安排专人到各实习点巡回检查，了解和指导实习，解决实习中出现的问题。

实训室管理制度

实训室是各专业课的学生进行技能操作的重要场所，目的是训练学生的各项专业技能，培育学生从事管理工作的能力，以适应行业发展与职业变化的需要。为了规范管理，提高专业教学质量强化专业技能，服务于教学和实训，提高设备的利用率和完好率，特作规定：

一、实训前应由专业教师拟定计划，交办公室统一安排并定期对教师实训教学计划的实施及完成情况进行检查考核。

二、管理人员必须认真及时准确填写实训使用的相关信息资料，并在规定时间内送到办公室。

三、管理人员必须认真做好固定资产设备的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。新购固定设备须按规定程序办理登记入帐后，方可使用；固定设备年久失修要办理报废手续，经实训室管理人员批注报损意见，报主管领导审批，到后勤处签署意见并销帐。

四、实训室一切设备一律不得私自外借、转让、出租，若特需处理实训设备，须经系主管领导批准。

五、实训室除指导教师、实验学生和管理人员外，其他人员不得随意进出或作为个人休息娱乐场所。

六、学生在实训前做好个人卫生，做到无异物、无异味，进入实训室必须保持卫生、安静，不大声喧哗，做到说话轻、走路轻、操作轻。

七、爱护设备，不得损坏、丢失，丢失损坏者应填写报损表，并按损坏丢失物的单价的两倍赔偿，情节严重的应立即向学院汇报，并认真处理。

八、学生实训必须严格遵章，按安全操作规程进行操作，学生因不遵章和操作规程不当而造成的事故，由学生自己承担，其损失应按规定赔偿。

九、注意防火防盗，保证设施设备安全。离开实训室前，切断电源，关好门窗。

十、实训管理人员和辅导教师必须树立良好服务意识，增强责任心，提高业务水平。

十一、实训室的管理应严格遵守本制度，接受学院检查监督。

安全卫生制度

为了做好实训室安全与卫生的管理，做到以预为主，防患于未然，保持清洁整齐，为教学和科研工作提供必要的保障，特制定本制度:

一、实训室主任负责安全管理，切实做好防盗、防火、防爆等灾害事故的预防工作，保证教学和科研工作的顺利进行。

二、实训室工作员和教师，应树立牢固的安全观念，应认真学习用电知识，消防知识和技能，遵守安全用电操作规程和消防规定。

三、实训前应对学生进行安全用电，防火，防爆教育，避免发生触电，失火和爆炸事故

四、实训室内对有火种、易燃品、易爆品、腐蚀性物品以及放射性同位素物品的存放和使用应严格安全规定操作。

五、严禁违章用电，严格遵守仪器设备操作规程，墙上电源未经学院管理部门许可，任何人不得拆装，改线。

六、非工作需要，严禁在实训室内使用电炉，空调等电热器，确需使用者，使用完毕必需切断电源，不准超负荷使用电源，对电线老化等隐患要定期检查及时排除。

七、有害气体需在实训室内排放的，必需按要求规定安装通风，排风等设备，需配备劳保用品的必需按规定配备，以保 12

证实训人员的健康。

八、对易燃，易爆，有毒等危险品的管理按学院有关管理办法执行。

九、实训室根据实际情况，必需配备一定的消防器材和防盗装置。

十、实训室钥匙的管理应由实训室主任掌握，钥匙的配发要报系办公室备案，不得私自配制或给他人使用。

十一、严禁吸烟，用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实训室，实训工作结束后，必需关好水电门窗。

十二、定期进行安全检查，排除不安全因素。

十三、实训室应保持清洁整齐，建立经常的清扫制度，严禁在实训室堆放杂物。

低值易耗品管理办法

为了贯彻执行勤俭办学的方针，加强材料，低值易耗品的科学管理，避免断档脱节，防止积压，做到物尽其用，保证教学科研工作顺利进行，根据学院《实验实训仪器设备管理制度》，结合我系实际，特制定本办法：

一、低值易耗品必需贯彻“统一领导，分工管理，专人负责，合理调节，节约使用”的原则，对物品的计划，采购，保管使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对账，物，确保账物相符。

二、领导及有关人员应经常对全系师生员工进行勤俭节约，爱护公物的教育，对于管理工作中成绩显著的人员应表扬与奖励，对工作不负责任或违反制度失职人员应视情节轻重及本人对错误的认识程度给予适应的批评教育或处分。

三、物品的购置必需制定计划，实训室根据需要应及时向系领导提出物品需求计划，并制定各类物品采购计划。

四、物品从学院领回前，管理人员应认真建账，验收中发现数量短缺或质量不合格应及时办理补退手续。

五、管理人员在接收和开始使用账卡时，要在启用页上签明日期，因使用时间较久确已失去效能或无法修理时可从严掌握办理报废手续，应在帐卡中予以销帐，报废、报损的物资产应交回本实训室内，领用人不得自行处理。

六、物资应加强维护保养。

七、要提倡勤俭办学精神，不负责任随意损坏，丢失物资者，可视情况，按规定赔偿经济损失，严禁将公物变相占为己有。

低值耐用品管理办法

一、低值耐用品指凡达不到固定资产标准又不属于易耗品范围的，单价在200元至500元的物品，能单独使用一年以上的各类仪器、仪表、实训物品及科教器具。

二、低值耐用品的申购应据实训需要，提出计划，由系向学院申报购置。

三、低值耐用品从学院领进后，应认真验收，填写验收单，再办理入帐，标签等手续。

四、系领导对实训室所管低值耐用品进行抽查，实训管理人员每年进行一次全面清查，以保证账、卡、物相符。

五、院内调动或调离本系的教职员工，要及时办理移交手续，并及时办理个人保管的物品，损坏与赔偿按丢失物品相关办法执行，报废按报废办法执行。

仪器设备损失、丢失赔偿办法

实训室仪器设备是保证完成教学和实训任务的重要条件之一，为加强管理，增强师生员工爱护财产的责任心，维护仪器的完整、安全和有效使用，尽可能避免损坏、丢失和浪费，特制定本制度：

一、仪器的损坏和丢失应按实况的不同，具体分析，区别对待。可据具体情节和价值大小，事后补报情况，责令责任人赔偿价值的全部、一部分或免予赔偿。

二、属下列原因造成仪器、设备损坏、丢失的均应赔偿：

1、不遵守操作规程或不按有关规定要求进行工作；

2、未经批准擅自拆卸、改装仪器、设备；

3、工作不负责、粗心大意、指导错误或保管不当；

4、不按规定办理领用、借用、移交手续造成的丢失或损坏。

三、属于下列客观原因造成仪器、设备损坏或丢失，经鉴定和所属单位负责人证实，可免于赔偿：

1、因仪器、设备本身缺陷或实训操作的特殊性，在正常使用时发生的损坏；

2、经批准试用特殊仪器、设备进行新的实训操作，虽然采取了预防措施仍未能避免的损坏；

3、因缺少必要的使用和预防条件，经主观努力仍未能防止的损失；

4、其它客观原因造成的意外损失。

四、属下列情况，在确定赔偿金额时，可按损失价值酌情减免。

1、一贯遵守实训室规章制度，爱护设备器材，由于经验不足，偶然造成的损失；

2、事故发生后，能积极设法挽救，且主动如实报告，认识较好。

五、对一贯不爱护仪器、设备，不负责任，严重违反操作规程，事后隐瞒不报或不如实报告，推卸责任，态度恶劣，甚至明知故犯，损失重大或谎报丢失的，除责令赔偿外，或据情节轻重，给予通报批评或处分。

六、赔偿金额计算标准：

1、损坏、丢失零配件，但不致主机报废，只计算零配件价值；

2、损坏可修复初的，只计算修理费；

3、损坏后可修复，但质量明显下降，除计算修理费外，还应酌情计算部分损失价值。

4、损坏或丢失的零配件无法修、配，致使主机报废或丧失部分功能，或赔偿同档次同类型的实物，或按原值减除残值后计算赔偿。

5、设备丢失，视责任大小，按原值金额赔偿，部分赔偿。

七、赔偿处理权限： 1、200元以下的仪器、设备，由实训室主任提出处理意见，经系主任批准执行； 2、200元以上万元以下的仪器、设备，由系主任提出处理意见，提交主管副院长批准执行。

八、涉及两人以上共同承担责任的，按其责任大小及认识态度分担赔偿费。

九、损失丢失查不出直接责任者，视具体情况不同，由管理人员或所在班级赔偿。

十、仪器损坏、丢失应由责任人填写“黔南民族职业技术学院财经系仪器设备报损、报废审批表”然后按有关权限进行处理。

实训室仪器、设备管理实施细则

仪器设备是保证教学实训顺利进行的物质基础，必须加强管理，合理使用，充分发挥作用，同时不断提高其经济效益。

一、据系发展规划和教学要求，制定实训仪器设备购置计划，购置计划由系主任报主管副院长审核，经院长批准后执行。

二、对新购的仪器设备要进行严格的实物验收及技术验收。到货后要及时开箱清点检验、安装、通电、检测及调试，对检验不合格的，须及时上报学院妥善处理。

三、对仪器设备，要做到经常、随时保养和维修，并定期按技术要求，进行通电，发动运转，检修和校验，同时要建立设备使用、检验、维修档案，确保设备的完好率。对精密贵重仪器，要精心维护，定期检修和检测，对仪器设备不得私自拆卸改装，如确需拆卸改装需按管理权限履行审批手续。

四、学期结束前两周，学生停课复习迎考，实训室必须对本室所有仪器设备进行清理和检修，为新学期实训保质保量的开出，做好一切工作。

五、仪器设备要建账、卡，新购仪器设备到货后，要及时登帐、贴标签。

六、实训室仪器设备不许借用，特殊需向外借出时，须经实训室主任批准。

七、确因技术落后，损坏等原因，不能修复使用或维护修理费用过高，无修复价值的仪器设备，可申请报废，经技术鉴

定和主管副院长审核，报院长批准后，予以报废。

八、实训室内要保持整洁、卫生，不得存放任何与实训无关的物品，更不允许存放个人物品。

九、实训室应时刻做好防火、防盗工作，配备防火器材，实训结束后或节假日，应注意检查和关好水、电、门、窗，杜绝一切不安全隐患，确保实训室安全，对玩忽职守者，追究个人责任。

第二篇：物资管理制度

山东德州20MWp分布式

光伏发电项目

物资管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

山东德州20MWp分布式光伏发电项目部

目录

一、编制依据...................................................二、物资分类...................................................三、仓库保管员岗位职责.........................................四、材料验收...................................................五、物资的标识、贮存和收发.....................................六、仓库防火管理...............................................七、仓库防盗管理...............................................一、编制依据

本公司仓库管理规定。

二、物资分类

1、主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施，主要有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等以及项目特殊要求补充规定的物资。

2、一般物资：构成工程实体的其他材料。如钢材、工具等。

3、周转物资：用于工程施工的辅助材料。如:钢模板、扣件等。

三、仓库保管员岗位职责

1、树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

2、在项目经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

3、及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况,确保生产、发货的正常执行。

4、严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6、重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装的收集，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

7、各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理。

8、负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表。

9、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

10、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

四、材料验收

1、外观验收：

1)包装、出厂标识的检查、核对； 2)规格、型号的查验； 3)外观质量的观察、检查。

2、计量验收：

1)过秤、检尺、理算或点数； 2)核对供货计量码单。

3、质量保证书验收：

1)核对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 2)核对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 3)核对质保书印签。

4、记录验收结果，填写《物资供应管理台帐》。

5、物资检验的内容：

1)国家、行业和地方标准、规范、条例规定的检验内容； 2)业主、监理要求检验的内容； 3)现场确定有疑义物资的检验内容； 4)物资的检验由使用单位负责；

5)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的材料，按规定取样（应有监理见证）、送检；

6)未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程； 7)检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定； 8)检验结论出现不合格时，执行四.6条款规定。

6、不合格物资的处置。

1)不合格物资的处置执行《物资管理程序》相关条款。

2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写《不合格品处置记录》，物资采购部门予以配合。3)不合格物资的处置方式：

a)退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的；

b)更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资；

1)物资部门依据到货凭证，使用单位依据领用凭证办理接收手续； 2)发出物资必须使用正式凭证，不准使用白条、借条； 3)各种凭证、手续完备，印鉴齐全后，方可收发物资；

4)收发物资后，及时记帐登卡，做到帐、物、卡相符，坚持日清月结、定期盘点；

5)收发过程中发生的丢失和损坏，应及时上报、处理； 6)物资的质量保证资料必须随货同行。

六、仓库防火管理

1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据库存物品的不同性质、类别确定垛距。库房必须规定储存限额。

2、露天存放物品应当分类、分堆。易燃、可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19的规定。

3、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，对可能带有火险隐患的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方准入库或归垛。

4、储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必须经仓库防火负责人批准，并采取安全措施，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。

5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。

6、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。

7、库房内一般不应当安装采暖设备，如物品防冻必须采暖，可用暖气采暖。散热器与可燃物品堆垛应当保持安全距离。

8、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库房外的安全地点，妥善保管或及时处理。

七、仓库防盗管理

1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。

2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。

3、库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措

第三篇：物资管理制度

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物资管理办法

目录

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

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划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好

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2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

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第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条 仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，广州市大象体育产业有限公司

料单一式三份，一联退回中心作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

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第二条 废旧物资是指上级主管部门或公司报废物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值并在生产中不能继续使用的物资。第二章 报废物资鉴定

第三条 生产过程中所产生的一般性废料物资归行政后勤部统一管理，设备物资报废由公司报废物资鉴定小组统一管理。

第四条 由公司主管领导、设备动力科、行政后勤部、技术质量部以及安全环保机构人员共同组织鉴定废旧物资。第三章 废旧物资回收

第五条 制造部和生产中心负责废旧物资回收工作，由行政后勤部填写废旧物资清单后交回仓库。

第六条 回收的废旧物资由仓库保管员进行登记、建帐，集中存放和管理。

第四章 废旧设备检修

第七条 废旧设备的修理、维护由设备动力科与行政后勤部根据生产情况共同编制修理计划，列入年初设备物资修理计划。

第八条 大宗废旧设备修理由有资质的单位修理，必须根据公司“三重一大”会议决定和招投标制度，由设备动力科负责起草合同，各有关部门会签，报公司总经理审批后进行。

第九条 废旧设备修理结束后，由设备动力科组织有关人员进行验收，验收合格后建立废旧设备修理档案。由设备动力科列出清单，上报总经理审批后使用。

第十条、国家明文控制的废旧设备，修复后需经过有资质的国家专门部门进行检测，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物资管理制度

第一章

总

则

一、为健全和完善物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本，现结合实际，特制订本制度。

二、物资管理的目的

在确保物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进整体效益的提升。

三、物资管理的基本任务

按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。

四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

第二章

物资部及人员职责

一、物资部职责：

1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购计划的编制上报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。

2、负责物资供应厂家资质排查，组织物资采购方案比较和评审，负责物资采购和日常供应管理、定额管理、成本管理及现场管理等方面的工作。

3、负责编制物资采购计划，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照计划部下达的生产任务编制相应的物资采购计划上报项目指挥部后整理统一上报项目指挥部。

4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质量记录方面的管理工作。

5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的成本、最好的质量、最佳的方式确保施工生产的物资需求。

6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际，制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。

二、物资部人员职责： A、物资部长岗位职责：

1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，督促各车间、队执行，做到规范管理。

2、对各车间、队的物资供应管理工作进行统一协调，并对物资采购业务及保管工作进行指导监督，发现问题及时纠正。

3、积极参予项目指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购计划。

4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任成本核算和单位成本及总成本的控制。

5、组织物资管理人员的专业培训，提高业务及保管人员的专业管理水平。

6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本项目利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。

B、物资司磅员岗位职责：

1、负责对需要过磅的主要工程物资进行过磅计量的日常工作。

2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能熟练操作所使用的计量器具，对计量衡器进行日常保养。

3、负责对所过磅物资的精确计量，出具正规计量单据，并作好计量单据的业务记录。

4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。

5、遵守项目部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职 业道德操守，做到廉洁奉公，公正计量，不徇私舞弊。

C、业务员岗位职责

1、负责本单位的物资管理规章制度的具体落实，检查各车间的执行情况，使物资管理工作标准化、制度化、规范化。

2、负责对物资供货方进行调查、评价，编制调查名录，拟订物资合格供方清单。负责对采购物资进行市场调研，选定供应商上报、进行货比三家的招标工作。

3、负责本单位工程物资计划的编制，报领导审批，实施物资采购。对采购物资实行合理分配，监督使用，降低采购成本，提升企业整体经济效益。

4、负责进货物资的验证，及时向试验部门提供相关材质证明及合格证。

5、降耗增效，推广新物资的使用工作，树立行业新风，使物资工作全面上水平。

6、做好物资信息的收集、整理工作，编制物资统计报表，为领导决策提供可靠的依据。

C、库房管理员岗位职责

1、负责进库物资的数量点验和外观质量的检验，对合格供方供应的合格物资验收，不合格物资拒绝验收，并做好记录，上报项目指挥部和局指挥部。对非合格供方供应的物资不予验收。

2、负责对库存物资进行日常保管，对出库物资做好发放登记记录，并跟踪所发放的物资使用情况。

3、负责所管物资的验收、码放、发放、保管、保养、标识工作，负责物资库房的内部管理，对现场物资使用、节约或浪费现象进行监督。

4、对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等详细的登记，验收必须保证质量合格、计量及记录准 确。计件物资应全部清点件数。

5、负责开具进库物资验收点验单据，做好保管台帐，帐务日清月结，并与业务员做好对帐工作。

6、定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

第三章

物资采购管理办法及实施细则

为了规范物资采购活动，降低物资采购成本，杜绝物资采购中的各项漏洞，提高经济效益，加强标准化管理，力求以最好的质量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需求。遵照相关法律法规及各级物资管理制度，特制订本采购管理办法。

㈠、主材采购制度

1、甲供物资、甲控物资

甲供、甲控物资是由编制采购计划上报项目指挥部和局指指挥部统一采购，物资部门只负责到场物资的验收、入出库的管理，并做好顾客财产登记记录。

2、自购物资：

自购物资是指由自主选择合格供方进行采购的物资。

3、物资采购程序：

A、物资部门在采购前对市场上对供方进行广泛调查和选择、收集供方营业执照，生产许可证等能够证明供方能力和业绩物资及其它调查物资，并填写物资供方质量保证能力调查表。组织安质、计划、财务、试验、工程等部门对供方产品的质量、价格、服务、资信等级，进行比较并填写合格供方调查评价报告。

B、调查评价报告经场长审批，由物资部填写合格供方名录并存档。C、进行物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部门根据桥梁生产总任务，编写物资需求总计划，报场长审批后，然后依据计划数量拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。

D、物资部需认真审定合同的主要条款，并经其他相关部门评审，在与供方对合同达成一致后，经主管领导批准后签约。

E、物资部每月应根据计划部门下达的施工任务编制物资采购计划，物资采购计划报场长批准后可以实施采购。

㈡、辅助材料采购制度

对施工生产过程中需要使用的一些少量不常用物资实行市场零星采购。在物资采购过程中，由物资部业务员调查市场单价，比较质量，报场长审批，制订物资采购计划，报场长批准后实行采购活动。

在市场零星采购工作中，物资业务员要秉公办事、廉洁奉公，维护制利益和荣誉，把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。

㈢、外协件加工制度

外协件是构成桥梁实体的重要构件，其质量的好坏对桥梁整体质量有重大影响。外协件主要包括：支座板、T型钢、泄水管等。和其它原材料一样，外协件加工必须要在有实力、有资质的厂家中进行选择，应对供方资质进行考察评审，通过评审的厂家可以进入物资合格供方名录，执行采购前必须签订正规合同。合同签订后，技术部门应进行详细的技术交底，技术交底应包括外协件生产技术标准、检测方法以及加工图纸。对外协件验收时要严格按技术交底文件要求进行验收。

㈣、质量控制制度

所有的构成桥梁实体的原材料、外协加工件必须按规定的检验频次、批量和行业标准进行验收。

钢筋：同厂家、同品种、同规格、同批号的，每批不大于60T；钢绞线：同厂家、同品种、同规格、同批号，每批不大于30T；同厂家、同品种、同规格、同批号，锚具：同厂家、同批号、同出厂日期，每批不大于2000套；水泥：同厂家、同批号、同出厂日期，每批散装水泥不大于500T或袋装水泥不大于200T的；细骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M³；粗骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加剂：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于50T；粉煤灰：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于120T；压浆剂：同厂家、同批号、同型号，每批不大于10T；防水涂料：同厂家、同品种、同批号，每批以甲组分不大于15T（乙组分以产品质量配比相应的重量）。外协件：同厂家、同生产批号的支座板、泄水管、T型钢等按进场时间划分批次，每次进场的作为一个检验批。所检验都要记录备案，进行统计分析，当符合相关规定和检验标准后，判定该检验批合格，否则判定为不合格。经检查合格的原材料、外协外购件，由保管员办理入库手续。经检验不合格的原材料、外协外购件按照《质量信息反馈制度》及《不合格控制程序》执行。

㈤、供方评价及再评价规定

1、由物资部门牵头，工程部、试验室、安质部、财务部及物资采购领导小组其他人员对周边原材料市场进行详细调查，收集整理相关资质证明文件，调查范围包括厂家的资质、财务状况、生产能力、质保能力、原材料来源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等。

2、对钢材、水泥、砂石料、锚具、钢绞线等构成桥梁主体的物资供方评价主要以会议方式进行，会前物资部门应将供方提供的有关资料交由物资采购领导小组进行审查，便于各部门提前准备评审意见。也可以文件传阅的方式进行。无论何种方式，参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。必须保证供方的产品和服务在采购之前进行评价，确认能够满足产品质量、环境、职业健康,以确定为合格供应商并编制合格供方名录，物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部每 六个月根据试验室提供的检测数据统计分析，对所有供方重新加以评估及再评价，以保证所有供方的调查、评审资料处于有效可控状态，以便从源头控制原材料质量。

第四章

进场物资检验制度

1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，第二验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准，第三非常用物资按合同要求进行验证。

2、验收时首先应对物资的外观等直观性鉴定，所有进场的钢材（钢材主要是观测是否有锈蚀情况及出厂标识是否完整）、碎石（碎石主要是观测含泥量及碎石材质等是否符合要求）、砂（砂主要是观察是否含有泥块等杂质）、外加剂（外加剂主要是观察外包装是否完整，有没有破损泄漏等）、锚具（锚具主要是观察外观是否有锈蚀或损坏等）、钢绞线（钢绞线主要是观察观察出厂标识、包装以及是否有锈蚀情况等）、袋装水泥（袋装水泥主要是观察袋装水泥外包装是否损坏，是否有结块情况等）等能够直接观查物资外观的都必须对外观、包装等进行初步的直观性检验鉴定。

3、保管员对所有进场物资，既要做好原始台账记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算验收，并记录好换算依据、尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其他方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。

第五章

物资申请计划管理

1、工程技术部门负责向物资部门提供各项工程设计施工图纸、各种工程物资的技术标准（技术规范）、质量要求及需用数量。

2、物资部核实所需物资品种、质量要求及实际需用数量，物资 业务员按照生产进度要求编制当月工程物资采购供应计划。

3、物资业务员将当月物资采购计划按物资分类装订成册，报物资主管审核并签字确认，经总工审核签字后再报场长签字。

4、经各级领导签字确认后，物资部业务员按照施工进度计划及现场实际使用情况安排具体的物资供应工作。

5、经领导签字后的物资采购计划，任何人员不得随意改动或变更，如因施工需要变更的物资采购申请计划必须作出变更说明或者物资采购申请变更计划，报领导批准后才能生效。

第六章

物资采购合同管理

采购的物资，必须在合格供方名录中选择，进行采购。由物资部门依据国家现行合同法规及相关管理制度，拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。物资采购合同经物资采购筹备组成员评审通过后，由物资部负责人执行物资采购合同的签订工作。

第七章

物资收发存管理

㈠、物资收发管理

物资管理工作为业务和保管两条线，业务员和保管员各负其责。物资业务员主要负责物资供方调查、物资合同起草、物资采购计划制定、物资采购的实施、开具物资发料单。物资保管员主要负责进货验收点验、现场堆码标识、发料、开具点验单及库房管理。

㈡、物资存储管理

1、认真做好物资的验收、发运、保管、保养、标识工作，做到入库物资先进先出，使出入库物资数量准确、质量合格。

2、做到库容整洁、堆放合理，充分利用库容，实行“四号定位”、“五五摆放”，库房内的物资用料签统一标识。露天存放的物资则需用能经风吹雨淋的标牌加以标识，受时间有效性限制的物资，要标明 最长储存时间。

3、仓库物资收、发要准确无误，做到名称不错、规格不串、材质不混、标识齐全、台帐永续盘存，定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因，经领导批准作价列帐处理。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

4、建立健全各项规章制度，仓库要有保管员职责、物资入库验收制度、库房安全制度等。

5、进入库区的钢材严格按料场布置图指定位置堆放，可以露天保管，但要上盖下垫，且应存储在高于地面30cm的平台，有条件的最好存入库房或料棚内。码垛方法分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量作到定量分堆存放，以利计数发放。含碳量较高的钢材，弯曲后不易调直，保管中不许弯轧，应通长放置。钢板在搬运操作中不得折叠和损伤，在吊车作业时严格避免卷边、折角等损伤。要经常检查，保管中如发现生锈，应改善其保管条件。

6、袋装水泥、外加剂、膨胀剂应在干燥的库房内存放，库房地面应高于室外地面300mm及离墙宽度不低于200mm，应按不同的生产厂家、不同品种、标号、批号分别堆放，严禁混放，并应在垛上设置标识卡，注明生产厂家、品号、标号、出厂日期、进库日期、检验状态等。堆放垛高度，一般以10袋为宜，垛宽以5—10袋为限，一车一堆。

7、油料尽可能用油罐储存，以减少蒸发损失，桶装汽油要放在阴凉的地方避免爆晒。储存、装卸汽油场所应严格防火、防爆、要严禁烟火，备有必要的防火器材，并定期检查，保证使用有效。

8、砂石料应分类堆放，不得混堆，并要垫平、压实，堆放的底角要小，要求见方，并要插牌注明检验状态。

9、氧气、乙炔应设专门的库房，并保持两者之间的间距20m外，同时应作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。

10、木材应按不同树种、材种、等级、规格、长短分别归类堆放，不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进行检查，发现有腐朽、虫蛀的木材，应立即处理。

11、焊接物资按不同品种、型号、牌号、规格，以原包装分别存放，防止混乱。存放地方应通风良好、保持干燥，离地垫高和离墙不少于300mm，防止受潮变质。存放时间不超过6—12个月，先进先出。

12、锚具的堆码高度每垛不超过10个，支座板每垛不得超过5个。入库时，必须堆码整齐，覆盖严实。

13、防水涂料应单独储存在阴凉、通风和干燥的库房，防止雨淋和日光直接暴晒，并杜绝火源，远离热源。涂料的保存温度一般在5～25C范围内。并应注意冬季防冻。涂料进库，要进行分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、生产厂家、出厂日期、储存保管有效日期。涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂先发放先用的原则，以免产品勾过期，造成浪费。

14、减水剂：本品主要为液体，应采用铁桶储存，注意防淋，防潮、避免阳光直射、常温密封保存。在保存条件完好的情况下，保质期6个月，超过6个月使用或出现发霉变臭时，应进行相关试验以确定能否继续使用，开封后在一周内使用。

第八章

物资到货验收制度

1、所有进场物资必须进行验收，严格把关，严禁不合格的物资投入生产。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，其次验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准。

2、保管员对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车辆号码，数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，并记录好换算依据，尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其它方法计量的物资验收，按相关规定 0的计量方法验收。

3、钢材的验收，除对外观、材质、数量进行严格检验外，还必须有规定批量提供的出厂合格证或材质单。并且及时填写送检通知单，注明物资名称、规格型号、数量、供货单位、批次、存放地点、检验标准，以进行抽样检验，实验室检测合格后方可卸车。

4、水泥要逐步验收、除对品种、标号、生产厂家进行确认外，散装水泥以过磅重量计量，袋装水泥点包计数，并抽样20包称量计算包平均重量，袋装水泥每袋应满足50kg±1不受潮、不结块、不硬化。

5、在建场之前，必须对附近砂石料进行考察，并由试验室抽样送检，主要检查其强度及碱活性反应。对送检合格的单位进行评审，确定1—2家供料单位，并指导其调整机器，生产能满足制梁要求合理级配的碎石。

6、到场的砂石料要求颗粒坚实、洁净、按技术规范和工程要求进行验收。对其数量的检验无论是分车、分堆或按桥梁生产工程量计，7、锚具的验收，保管员应准确登记其数量、型号、批次是否与规定相符，并填写送检通知单送试验室。

8、对桥梁生产其他物资的验收要严格登记其数量，并做到外观等直观性检验，确保质量。

9、所有进场物资均需附发票，保管员填写物资验收单后才能交由财务报帐列销。保管员必须确保点验单数量与实际收到数量相符。

第九章

物资价格及结算管理

1、所有桥梁生产物资应在保证质量的前提下，降低物资单价。物资部应进行广泛的市场调查，深入地了解市场行情，向物资采购小组动态汇报所需采购物资单价，以求做到物资单价公开、公平、公正、监督制约，防范人为管理漏洞。

2、对已经采购的物资，应严格按照合同要求进行结算，以便建 都必须确保其结果的严肃性和准确性。

立良好、顺畅的合作伙伴关系。严禁任何人员违反合同预付物资购货款、不按合同要求多付甚至超付物资购货款，禁止业务部门和个人因部门或个人利益无理少付或拒付应付购货款。在进行物资结算时，物资部应会同财务部在取得有效结算单据并报经领导审批后方能进行结算。有效结算单据为国家正规税务发票、物资保管员开具的收条收据、验收点验单、领导审批报告。严禁任何人员在缺少甚至无结算单据的情况下进行物资结算。

3、因为物资价格及结算问题引起经济纠纷或者导致经济损失的，将对责任人进行严厉的经济处罚。对个人获取利益的，除追缴既得利益外，触犯国家相关法律法规的，将移送地方检察机关处理。

第十章 不合格物资的控制

严格按照《原材料检测制度》所规定的检验项目、频次，对进场物资（采购的原材料及外协加工件）进行抽样检验和试验。物资部负责提供待检产品，试验室负责取样。试验人员按相关试验规程和规定，对所取样本进行检验和试验。

对正在实施的主要物资供货合同的供方，每6个月应根据其履约能力、持续保持供货质量的能力、质量管理体系改进能力、售后服务等方面进行重新评价。

重新评价的结果应保留相应的记录，重新评价合格的供方作为今后继续使用的依据；评价结果不合格的物资供方应从《合格供方名录》中清除。

第十一章 标识牌的规定

1、物资的标识可采用挂牌、区域划分、颜色区分等方法进行标识。

2、根据“谁收货谁标识，谁施工谁标识”的原则，对物资标识的制作、保护、移交等工作实行归口管理。

3、物资标识的内容为：物资的产地、出厂日期、进场日期、检验日期、生产批（炉）号、品名、规格、数量、物资的检验试验状态、库存数量等。

4、所有物资标识，保管员应根据日进料数量、送检批次、使用及库存情况与实验检验负责人及时对其进行更新完善。

第十二章

物资质量异议处理及索赔制度

物资质量的好坏直接影响桥梁的内在质量，其所引起的质量问题具有不可逆转、无法弥补的性质。这就要求对桥梁生产用物资引起高度重视，提前预防，发现质量隐患在物资投入到工程使用之前。为了达到防范未然，在物资投入使用前发现质量问题，能处理、替换、索赔，而不影响桥梁生产施工进度，杜绝不合格物资投入到桥梁施工生产中，特此制定本制度。

1、施工生产用物资在使用过程中发生质量质疑时，施工现场应马上对全部该批次质量有异议的原物资进行封存，报物资部、安质部及现场试验室，以上部门应做好质量记录。物资部负责处理相关事情，向领导汇报，与供货厂家联系。在物资、安质部及现场试验室允许放行之前绝不允许投入使用。物资部应马上通知供货商及时到达现场进行处理。

2、如双方对该批物资持不同意见，双方按合同约定到国家有关质量检验机构检验，进行质量仲裁。

3、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为不合格产品，供货方应立即无条件的将该批不合格运出施工现场，费用自理，按合同约定该批不合产品不予计价。供货方按合同应对不合格产品使用造成的损失，无条件进行赔偿。

4、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为合格产品。经双方签字认可对该批原物资产品解除封存，允许放行，该批物资可以进入使用环节，项目部并对该批次原物资产品按正常计价结算。第十三章

物资统计及报表管理

1、物资统计工作主要包括工程物资定额测定、物资损耗统计、物资节超情况统计、物资正常消耗统计、物资成本统计及单位工程物资成本统计、物资进货数量及质量统计、库存物资数量统计等工作。物资部内勤业务员在物资部长的指导下，负责日常物资统计工作。

2、物资统计工作应遵循真实有效的原则，参照国家有关统计工作法律法规和规范要求，积累最基本的原始数据，严禁掺夹水分的数据进入物资统计工作，更不允许弄虚作假，浮报虚夸，随意编造统计数据。

3、物资统计工作应清楚明了、真实有效，力求物资统计为工程决策和物资管理服务，以便改进生产工艺，减少浪费，合理节约。

4、物资报表包括内部财务消耗报表、公司报表和甲方报表。物资内勤员负责具体的报表工作，应严格在实际使用的基础上定时上报各种报表，不允许任何造假。

5、物资统计及报表管理是物资工作中的一项重要工作，各级人员应高度重视，真实收集各种基础数据，按要求定时汇总到物资内勤业务员处，以及时准确作好物资统计与报表工作。

第十四章

废旧物资回收与处理

1、废旧物资回收，由各车间（队）回收到制废料区，物资部分类堆放，能利用的尽量回收利用。

2、待处理的废料内不得出现成品或半成品钢材，终张拉后切割下来的钢绞线应单独分类规则码放，做到整齐有序。

3、制的各种废旧物资处理，经集体研究比较单价后，由物资部门牵头，必须有物资、财务、保安三家到场，方可处理，任何单位和各人均不得处理废旧物资。

4、制内全部物资或废旧物品要出厂区大门，一律凭物资出厂证明、物资发料单或售料单，经项目主管领导签字，保安方可同意放行。没有手续或手续不全者，保安一律禁止任何物资或废旧物品出门。

第五篇：材料物资管理制度

材料物资管理制度

材料物资管理制度1

根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

第二条材料物资种类:

1、集团签订框架协议后，地区公司可签订供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜；由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

第三条地区公司签订供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订供货合同，并按权限报批。

2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

4、款项结算:

(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的'材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

第五条三方协议及供货合同:

地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(2)三方协议由地区公司自行审批。

第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。

材料物资管理制度2

某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的`增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资购销合同的签订

(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料设备公司负责签订合同。

(二)材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

(三)合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订

(一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

(二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。

(三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。

(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类:材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制:

(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位

材料物资管理制度3

根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。

一、材料计划类型

(一)材料计划:根据集团工程开发建设计划或重大节点计划，测算的材料需求量。

(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。

二、材料计划申报、审批流程

(一)材料计划:由材料公司负责编制，在集团工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

三、考核规定

(一)材料计划及时性考核

未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(二)材料计划准确性考核

1、月度实际用料计划考核:

每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的`，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

2、三月材料计划考核:

三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。

(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

(三)其他重点考核:

因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

七、本办法由集团管理中心负责解释。

八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

材料物资管理制度4

某地产集团全国性材料物资质量控制管理制度

第一章总则

第一条为打造精品,确保全国性材料物资产品质量符合要求,特制定本制度。

第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

第二章样板管理

第七条归档原始样板

1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的`实物样板。

2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备,品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

3、数量:仅封1套于材料设备公司。

4、归档原始样板应设专人管理,并建立台账。

第八条验收原始样板

1、定义:指与归档原始样板一致,由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认,作为现场验收依据的样板。

2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。

3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,建筑设计院1套,供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

4、验收原始样板使用部门应设立样板间,由专人管理,并建立台帐。

5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司,材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。

第三章验收管理

第九条验收人员

1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

第十条验收标准

1、验收原始样板;

2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》;

3、合同、图纸等资料;

4、国家及行业相关标准和规范。

第十一条材料物资验收

1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件;

2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等;

3、对板验收;

4、尺寸验收;

5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场,由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录,工程部项目经理现场签字确认,材料设备公司建立现场验收记录台帐。

6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查;

7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资,应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

8、验收合格后,办理材料物资使用许可证。

第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

第十三条在材料物资验收过程中,如对质量存在争议的,由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样;由地区公司工程部、材料设备公司共同送检;检测费用由地区公司先行垫付,检测合格的费用由提出检测方承担,检测不合格的费用由供货单位承担,并予以退货处理。

第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的,材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案,并反馈地区公司,同时抄送集团管理中心和监察室。

第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

第四章考核管理

第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查,发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资,根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

第十七条本制度自发文之日起执行,与本制度不一致之处以本制度为准。

第十八条本制度由管理中心负责解释。

材料物资管理制度5

1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。

2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。

3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。

4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。

5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。

6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。

7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。

8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。

9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。

10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。

材料物资管理制度6

公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的.合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

材料物资管理制度7

收货工作操作程序

(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号

c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。

仓库保管操作程序

(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。

(4)发货出库

a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。

b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。

c、发货后及时登记有关帐卡。

(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。

(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。

(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

物资财产核算操作程序

1、物资财产核算主要工作

(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。

(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。

(5)参与月末、年末的.物资财产申购计划工作。

(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

2、食品、酒水帐务核算

(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

3、物料用品帐务核算

(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

(3)月末编制各类物品收发存月报表。

(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

4、工程材料帐务核算

(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

(4)月末编制工程材料的收发存月报。

(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。