仓库管理制度与流程图内容摘要

第一篇：仓库管理制度与流程图内容摘要

仓库管理制度与流程图内容摘要：

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是

指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：

１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整

箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整

齐

４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

第二篇：仓库管理仓库的流程图

管理仓库的流程图仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：

1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

一、成品进仓库管理流程图

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、营销部业务流程

（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、盘点仓库管理流程图

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效 仓库保管员工作职责

负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。

这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记

摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取

每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表

确保仓库货物的安全 防火 防盗

做到这些就好了

你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件

总体布局的基本原则: 1.1利于作业优化。仓库作业优化是指提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸次数，缩短搬运距离，最短的搬运距离；最少的搬运环节；使仓库完成一定的任务所发生的装卸搬运量最少。同时还要注意各作业场所和科室之间的业务联系和信息传递。保证仓库安全。

1.2单一的物流流向，保持直线作业，避免迂回逆向作业；强调唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于监控和管理；

1.3最大限度的利用平面和空间

1.4节省建设投资。仓库中的延伸型设施——供电、供水、供暖、通讯等设施对基建投资和运行费用的影响都很大，所以应该尽可能集中布置。

1.5便于储存保管。提高物品保管质量；

1.6保管在同一区域的货物必须具有互容性，当货物的性质互相有影响或相互有抵触时，不能在相同的库房内保存。

1.7保管条件不同的货物不能混存。如温湿度等保管条件不同，不宜将它们放在一起，因为在同一个保管空间内，同时满足两个或多个保管条件的成本是非常高的，是不实际的。

1.8作业手段不同的货物不能混存。当在同一保管空间内，物体的体积和重量相差悬殊时，将严重影响该区域作业所配置的设备利用率，同时也增加了作业的复杂性和作业难度。

1.9灭火措施不同的货物不能混存。当火方法不同的货物放在一起，不仅会使安全隐患增加，也增加了火灾控制和扑救的难度和危险性。

区域规划的方法

2.1按照仓储的功能不同进行分区。各功能区的规划和布局是否合理，将对仓库作业的效率、质量、成本和赢利目标的实现产生很大的影响。一般使用面积的1/3被用作非仓储功能。除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。

2.1.1通道。通道畅通；物流入口和物流出口要挂牌；将通道和功能区域用油漆在地面规划出来。分为主通道、副通道、检查通道。需要路面平整和平直，减少转弯和较差。

2.1.2办公区。为了增加保管面积，仓储办公室尽可能设置在仓库内的二楼，或规划在入口处，便于沟通交流和快速反应；

2.1.3生活区。食堂、更衣室、卫生间、休息区。

2.1.4工具区。集中管理，便于维修、养护；规定消防设施存放的位置；车库；变电室；油库；维修间；

2.1.5保管区。保管区内功能的规划。

2.1.5.1验收区。接待供应商的区域。

2.1.5.2整货区。主要的仓储区域。

2.1.5.3散货区。规模大的企业可以将拆包的整件货单独设置区域，货位与整货区相对应，便于分拣备货管理。这一区域的规划对高效作业和客户服务起着关键性作用。

2.1.5.4备货区。提前按定单备货，摆放整齐、不同客户订单备货要有明显分隔，目视化看板管理，如设立配送地区牌，规划每天固定滚动配送区域，防止串货丢失现象；备货区是个问题比较多的区域，一定要严格管理。

2.1.5.5复核区。对出入库的最后把关，与客户交接区域。

2.1.5.6退货区。接受顾客退货。

2.1.5.7废品区。等待报废核销。

2.1.5.8次品区。有修复或退货给供应商的可能。

2.2按照库存商品理化性质不同进行分区，确定存入同一库房的物资品种理化性质相同，便于采取养护措施；如：金属区、塑料区、纺织区、冷藏区、危险品区等。

2.3按照库存商品使用方向不同进行分区，如专用品：中药、西药、保健品；

2.4 按照库存商品供应商不同进行分区，便于项目管理。

3、《仓库平面图》，显示仓库内的通道和区域、门窗、楼梯、电梯的位置，显示消防设施位置，显示仓库所在的地理位置，所处的外界周边环境；

4、货位规划

4.1货位摆放原则

4.1.1最接近物流出口原则。在规定固定货位和机动货位的基础上，要求物料摆放在离物流出口最近的位置上。

4.1.2以库存周转率为排序的依据的原则。经常性的出入库频次高且出入量比较大的品种放在离物流出口最近的固定货位上；当然，随着产品的生命周期、季节等因素的变化，库存周转率也会变化，同时货位也在重新排序。

4.1.3关联原则。由于bom或表习惯，两个或两个以上相关联的物料被经常同时使用，如果放在相邻的位置，就可以缩短分拣人员的移动距离，提高工作效率。

4.1.4唯一原则。（合格的）同一物料要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货；当然，自动化立体仓库不用严格遵守这个原则。

4.1.5系列原则。同一系列的物料，设置一个大的区域，如油品区、半轴区、轴承区、晨新（供应商）区、富奥区、标准件区、橡胶件区、易损件区等。

4.1.6隔离易混物料原则。外观相近，用肉眼难以识别的物料，在标示清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起，难以区分。

4.1.7批号管理原则。适用于食品、药品、化妆品等对有效期比较敏感的商品，一个批号的商品必须单独放在一个货位上；通过先进先出，进行严格管理，同一批号的商品如果检验不合格或者早产不允许放行，要设立红牌警示，避免混出工厂，产生质量事故；

4.1.8面对通道原则。即把商品的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要把所有的商品标示都要面对通道，面对同一方向，使分拣人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示。不围不堵。

4.1.9合理搭配原则。要考虑物料的形状大小，根据实际仓库的条件，合理搭配空间；避免空间不足多货位放货，避免空间太大使用不充分。

4.1.10上轻下重原则。楼上或上层货位摆放重量轻的物料，楼下或者下层货位摆放重量大的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。

4.1.11化学品、易燃易爆危险品单独区域存放原则。重点管理维护，避免影响其它物料的安全。

4.1.12目视化看板原则。绘制《货位平面图》，标明商品明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分拣出正确的商品。

4.1.13“五距”——顶距：距离楼顶或横梁50厘米，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品还应留出防火距离。

货位管理简表

作业规范 内容

面向通道

先进先出

周转率对应 高的放在门口，按顺序

归类

上轻下重

形状对应 包装标准化和非保准的形状适当保管

标示明确 物料卡，系统货位信息准确

分层码放 摆上货架

五五成数 横竖对齐、上下垂直，过目成数

6、规划的“6不”改善法

6.1不让等。使员工和设备闲置时间为零。通过正确的安排作业流程和作业量，使其连续工作。

6.2不让碰。员工与物品的接触机会为零。利用机械化和自动化的物流设备，减轻劳动强度。

6.3不让动。缩短移动距离和次数。科学规划，优化物品设备的位置，减少物品和人员的移动；或者物品移动人员不动。

6.4不让想。操作简便。按照专业化、简单化和标准化的原则，分解作业活动和作业流程；大量应用计算机和自动化控制设备等现代化手段。

6.5不让找。通过现场“5S”管理，使工具、物品、文件等放置的位置一目了然或通过简单的查询记录马上能够找到。

6.6不让写。无纸化作业。应用条形码、无线射频等信息技术，使作业的记录自动化。

第三篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

单”，可要求销售部门处理。

6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

6.1.3 物料出库（出库领料）

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货

6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

6.2.7.1 相关规定要求

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到

过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第四篇：仓库管理制度与流程

物料管理制度与流程

1.0目的

通过制定物料管理制度与流程，指导和规范相关人员日常作业行为，保证公司财物安全、有效的使用，并以此作为考核有关人员的依据。2.0范围

仓库、采购、销售、财务、车间等相关人员

3.0职责

仓库管理员负责生产物料的申请、收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，成品的收货、入库、包装、装卸、搬运、发货、退货、储存、防护工作；

采购人员负责按申请单内容进行客户洽谈、计划报批、合同签订、物料入库、单据报销； 销售人员负责销售合同签定、生产计划指导、货款回笼、出货手续的办理。

生产技术部门负责对物料技术要求制定、材料消耗定额控制和修订，以及材料领用核准。财务部负责合同审核、资金准备、货款查核、发货许可、单据发票审核报销、月终年终物料盘点，仓库车间月度稽核、材料成本核算；

质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定； 采购、仓管、办公室、财务共同负责废弃物的处理工作。4.0.物料管理规定

物料：包括生产主材料、辅助材料、废料，设备维修材料，工具，产品的成品、在制品、废品，办公用品等。4.1.物料的申请、检验

4.1.1.大宗物料、各部门日常使用物料，相应部门应做好月度、申请计划，部门主管确认，公司领导批准，仓库、财务备案。按月采购。

4.1.2.仓管根据日常物料的库存情况，结合采购到货周期，为生产部门事先做好物料 报缺采购申请。物料到货应及时通知质量检测部门进行物料入库检验。

4.1.3.各部门因生产、工作需要的物料，本着谁需要，谁申请的原则，严格按照物料申请单的要求填报物料申请，技术要求应详细填写（必要时付出图纸），并明确交期。本部门主管批准（必要时还应有公司分管领导批准）后交仓库备案、采购办理。4.1.4.采购人员接到完整的物料申请单后，以公司授权范围，多方询价、货比三家，以物优价廉为原则，确定供应方并签定合同。经部门主管批准（必要时应有公司分 管领导批准），财务审核、备案，方可履行合同。

4.1.5.质量检测部门接到来料通知，应及时进库借料检测，必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料，以便后续确认 累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，检测坏的：①测试人员失误损坏，需测试人员补单消帐，②物料不合格，需开出“退厂通知单”扣除等同入库数量。且需要将良品和不良品进行区分，放在指定区域。

4.2.物料收货及入库

4.2.1.仓库人员收货时需要求采购及入库人员填写“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任，没有“入库单”的物料不能出库。4.2.2.入库人员将“入库单”和物料给到仓库后，必须由仓库人员和入库人员对物料的来源、规格、数量等共同确认。新产品尤其需要与有关技术人员共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.2.3.仓库入库人员必须严格按照规定对每一份入库单入库物料进行数量确认、签字。在与采购及入库人员共同确认入库单物料数量时，如发现数量不符，要追查原因（有借料的需要见到物料借用单据）。并应找相应采购及入库人员签字确认，由采购及入库人员联系处理数量问题，做到登帐入库数量和实际入库数量准确、相符。4.2.4.所有物料入库确认后，仓库人员需要将物料放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查放在仓库内部。

4.2.5.物料（包括同类物料，不同的来源）摆放需要按照划分的区域、储位进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.2.6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库，该上货架的要上架、上卡登记增加数量，做到卡、物相符。

4.2.7.入库单后应付供应商所开的“送货单”（“送货单”仓库留存一份，财务报销付一份）。入库单由仓库入库人员确认登记、签字，再给到仓库主管签字后才能给到采购办理财务报销手续。

4.2.8.经检验合格的成品，由生产车间填写“成品入库单”，检验签字确认，交仓库点收办理入库手续。

4.2.9.仓库包装人员对每天车间所入成品，按照车间填写的“成品入库单”对照小包装的数量、规格、型号，并进行对号入座，整理上架不能放错。轻拿轻放，做好出库准备。

4.3.物料发货及出库

4.3.1.正常生产物料领用，根据总经理发出的日生产令，车间每天下午，依照万只消耗定额，对比昨天投入量和各工段实际情况，做好明天生产材料的批量物料领用单，由各工段长签字，车间主管批准后当日交仓库核对、配料、发货。领料人员应认真核对品名规格、型号、数量、料号等，双方签字认领。

4.3.2.非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，由领用部门填写“物料领用单”，本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料（原有“物料申请单”并已经在仓库备案的除外）。

4.3.3.因生产不良，损失的材料补料，由车间填写“物料领用单”并经质检部门确认、总经理核准，到仓库领料。废料应入仓库统一处理。

4.3.4.成品出货由销售人员根据客户需要，对照电脑存货情况列出“出货通知单”，经财务或总经理签字。且产品经检验合格，销售员与承运人签订运输合同后，方可出货。

4.3.5.仓库接到电脑出货单，经核对无误，点击发货。无特殊原因，当天必须全部完成取货、包装、发货。发货时必须有发货人、收货人双方签字确认。发货完毕仓管员应办理记帐手续。

4.3.6.所有物料的出库必须做到“先进先出”的原则。4.4.物料借料

4.4.1.“借用单”上特别需要注明物料产品名、规格、借用目的，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.4.2.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4.4.3.物料借料和归还时仓库办理人均需签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因产品质量问题车间退料、客户退货，车间、销售部门均应填写“物料退货单”仓库做好登记。

4.5.2.属材料质量问题应由生产技术部门提出，质检部门测试检验完成后可及时进行退库、入帐。后由采购人员联系、落实退货、换货事宜。

4.5.3.属产品质量问题应由销售部门提出，生产技术部门联系测试检验完成后，销售部门办理退货、换货事宜。仓库查核清楚是否需要登帐入库。

4.5.4.借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，仓库应一直追查到底，并有权追究相关人员责任。

4.6.物料报废

4.6.1.发现库存物料不良、或存放时间太长时，需要及时处理或报告上级处理。

4.6.2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客

户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.7.退厂物料处理

4.7.1.采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.7.2.不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。当天进行帐务登记，当天及时报告财务。

4.8.物料异常处理及呆滞物料处理

4.8.1.物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

4.8.2.发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4.8.3.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

4.8.4.保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.0.包装管理

5.1.仓库包装人根据出库单上数据取货、包装，在包装前需要按要求检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据出库单的要求对产品进行包装，并确认物料无取货错误及其他错误后签字。再由仓库负责人及销售部相关人员再次检查确认方可出库。

5.2.在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。装箱完成后总称重时仔细记录。包装过程产生的垃圾、包装纸屑等需要及时处理放入垃圾桶。

5.3.无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单交仓库安排取货并发货。在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。5.4.在发货统计表格制作时发现问题及时处理，有取货错误的根据工作繁忙的程度需

要查核取货错误的原因和责任人。

6.0.盘点管理

6.1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.2.盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7.5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

7.6.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

7.0.单据、卡、帐务管理

7.1.仓库所有单据需要按照财务规定的登帐方式和要求当天按时完成。所有当天生存的单据都应在当天送交财务。

7.2.每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

7.3.仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

8.0.相关规定要求

8.1.仓库卫生、8.1.1每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

8.1.2.卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行。

8.1.3.部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

8.2.安全管理（含门禁）

8.2.1.每天下班后由仓库人员检查门窗是否关闭、锁牢，水、电是否切断，按仓库十 二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

8.2.2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

8.2.3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

8.2.4.高空作业或需要使用作业车，必须有两人操作，并注意安全。

8.2.5.收、发完货后应将推车放在指定位置，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

8.3.仓库工作作风及态度

8.3.1.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉、刻苦学习的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

8.3.2.需要请假的应提前1天办理书面请假手续，特殊原因的需要在当天上班前电话办理请假，请假结束上班即刻补办请假手续。

8.3.3.进入公司需要严格遵守公司的各项管理规定。遵守劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。8.3.4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.3.5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

8.3.6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

8.4.奖惩规定

8.4.1.部门将定期根据公司“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

8.4.2.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

8.4.3.公司除了每月按照“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估以外，还要本着公平、合理、公正、有效的原则进行奖惩方式的处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖励的方式有

通报表扬：对于日常工作表现优良，按照仓库管理规定执行的，给予记“通报表扬”； 嘉

奖：对于日常工作表现突出，按照仓库管理规定执行的，给予记“嘉奖”通告；小

功：对于工作上有特殊贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“小功”通告；大

功：对于工作上有特大贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“大功”通告。

惩罚的方式有

通报批评：对于日常工作表现不好，不按照仓库管理规定执行，给予记“通报批评”；警

告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行，给予记“警告”处分；小

过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的，给予记“小过”处分，并通告；大

过：严重违反仓库管理规定且损害公司很大利益的给予记“大过”处分并通告，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，严重的提交公安机关追究法律责任。8.4.4.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部门及时沟通并予以执行。

第五篇：仓库管理制度与流程

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仓库管理制度与流程

一、目的

通过制定仓库作业规定及流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，同时提高仓库作业效率，降低和监控库存风险。

二、范围

1、涉及人员：仓库管理员、采购、财务及相关人员；

2、仓库管理员和采购共同负责物料的收货、退货、报修等工作；

3、仓库管理员负责入库、发货、摆放、检查、储存、防护、台帐等工作；

4、仓管、财务、采购共同负责盘点、废弃品处理工作；

5、技术部负责对物料的检验和不良品的核实确定。

三、仓库管理员职责

1、准确地做好货物进出仓库的帐务工作，按分区分别建立台帐。

2、严格按照货物的验收要求做好验收工作。

3、认真做好仓库货物的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库发货、出货、退货及盘点工作，并及时补充备用物料。

6、认真做好工具和物料的借收登记工作。

7、根据实际提出对仓库管理的合理建议。

四、仓储管理规定

（1）收货及入库

1.1严格按照收货流程进行作业：来料核对——填《入库单》——财务、采购复核——入库。

仓库管理员根据采购的订货单，核对来货物料是否与一致，核对好后填写《入库单》办理货物入库手续，《入库单》一式三联，一联留底保管，一联财务联，一联采购存档，《入库单》需经采购、财务复核签字后方可将来料入库。

1.2仓库管理员核对好后要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物检查完放在仓库内部。

1.3收货时须要求采购给到“订货单”，没有订货单不可办理入库。仓库管理员负有追查和保管单据的责任。

1.4所有产品入库确认必须由仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品型号、描述等，以避免出错。

1.5仓库确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要当天内进行整理归位。

1.7物料摆放分为库存备货区、项目备货区、不良品区、报废品区等。入库时如入库物料是项目备货，则在包装箱上标明具体“项目名称”，以便快速查找。

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1.8当天收货的物料需要当天处理完毕。如需检验测试的物料，先办完入库手续入库后，再安排测试，测试须在一周内完成，测试人员在检测完成后需出具《产品检测报告》，一联提交给仓库、一联给采购、一联留底保存。

1.9测试由主要由技术部负责，测试产品数量必须进行登记。测试检验完成后归还仓库，由仓库管理员点数确认，并将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.10仓库管理员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试如来料不良的开“退货单”并扣除等同入库数量）。

（2）出库规定及流程

2.1严格按照出货流程进行作业：出货申请——填写《出货单》——仓库管理员、财务核实签字——出库。

由申请出货人员填写出货申请单，仓库管理员根据相关部门已申请通过的《出货申请单》，填写《出库单》办理货物出库手续，《出库单》一式四联，一联仓库联，一联财务联，一联客户签字后归档保存、一联客户保管。《出库单》由领用人、仓库管理员及财务签字方可实物出库。

2.2项目出货，仓管员需根据对应项目入库的实际数量进行出货。特殊情况下，如此项目有新增订货，可先从备用库中补上，登记入帐时须注明从备用库出货；如备用库中无库存，在急需的情况下，仓管员需与其他项目负责人进行沟通，在情况允许下可从其他项目中借货出库，但出货申请人需写借货申请，经采购、财务签字方可出货。所借物料需由出货申请人申请采购及时补上，避免影响到其他项目物料出库。

2.3所有售后维修、更换货物一律从库存备用区出货，不得将项目备货区中借用出货，如备用区中物料少于10个以下时，应填写采购申请给下单员及时补充物料。

2.4《出库单》应根据项目逐项填写，不能缺项、漏填、涂改，如填写不一致的情况下，视为作废。

2.5《出库单》一经签字不得擅自修改，仓库管理员需根据当天实际出库填写的《出库单》记账，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。并将”出库账目”每日发送给财务、部门经理审核。

2.6《出库单》、《入库单》都需填写原始单据编码作为备查依据，且《入库单》及《出库单》应按顺序编号，不得有漏号现象。(3)退货规定及流程

3.1需严格按照退货流程进行作业。

3.2来料退货：仓管员根据测试检验报告填写《退货单》——经采购确认并签字——办理退货——记账内扣除退货数。退货单一式三联，一联采购、一联财务、一联仓库留底保存。另明显来料不良或有损坏的则直接退货，不需入库及记帐。

3.3客户退货：

不良原因退货，由技术测试确认为产品本身质量问题后，直接交采购负责与厂家沟通办理换货事宜；如人为原因导致不良则将不予退换货，转技术售后部处理。

4其他原因退货，如减少订单量等，由销售负责人申请退货，经公司同意，填写“客户退货单”由仓管员办理退货手续，但入库前需进行检验，确认产品无损坏、无质量问题，包装完好情况下的可以办理退货及入库。否则不予退货及入库。

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(4)借货规定

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4.1需严格按照 “产品借用“的流程进行作业。

产品借用申请—部门经理签字—财务审核—仓库确认签字—借用出库---归还

4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格等，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.3 按期已办理归还的在借用登记帐务表上即时消掉，到期未归还的，需对当事人进行追查，如需延长期限的办理延长期限申请，确定不能归还的按出货处理，责任由申请人承担。

4.4 物料借用归还时，仓管员需在申请单上注明归还时间及签名确认。

(5)物料报废

5.1需严格按照报废的流程进行作业：物料报废申请—财务确认—总经理签字

5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

(6)退货物料处理

6.1填写来料不良退货单交采购签字，由采购跟厂家办理退换货。

6.2 来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

五、仓库卫生、安全管理

1、每天进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3、物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报告。

5、非仓库人员不得进入仓库重地，如需要进入必须经管理员同意可进入。

6、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

7、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

六、物料管理

1、物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，应小心轻放，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、发现物料异常信息，如帐物不符、品质问题需要及时通知采购处理。

3、保持物料的正确标示和定期检查。

七、单据、卡、帐务管理

1、仓库所有单据的登帐当天必须完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据要当天给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

4、每月底28-30日进行仓库库存盘点，由仓库员初盘，采购、财务复盘核对。

5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

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6、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

8、库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

八、仓库工作作风及态度

1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

5、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

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