仓库管理制度

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第一篇:仓库管理制度

仓库管理制度

(家纺产品)1.目的

加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理,确保产品的符合性。2.适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。3.职责

3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存,保护等管理。4.工作程序 4.1入库管理

4.1.1入库工作流程:产品验收(核对)——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。

4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量,检查产品标识、外观质量是否符合要求,如有异常。应及时通知经办人员,改正后再入库。

4.1.3产品审核无误,填写“入库单”一联四份。(报总经理、副总经理、财务各一联,仓库留存一联)。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放,并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量,并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理

4.2.1出库工作流程:申购单(或出货单子——领导审批——核实(数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货(检查)——签名(收货者、经办人)——记帐。

4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》(除外贸单子外),并经领导审批方可办理出库,如审批程序不符,应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

4.2.3因销售急需(领导不在)可打电话采取紧急放行措施,事后补办一切手续。

4.2.4出库前,必须填写“出库单”一式三联(财务、顾客各一联、仓库留存一联)。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单,并核对产品、规格、数量、价格等无误,方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证,在一个月内付清,否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。(除集团领导提货外)。

4.3.3仓库人员必须做好赠送手续,在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团(2007)第5号文件规定办理,凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账,当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购买,凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理

4.5.1一般原则上不退货,因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认,经领导审批后,方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品,并做好记录,在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理

4.6.1 物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点,并与库存帐面余额进行核对,有否差错,有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,及时向领导汇报。4.8现场管理

4.8.1仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

本制度从2007年7月1日起执行。

第二篇:仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度(试行)

为加强管理,规范生产,特制定《仓库管理制度》如下: 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

(一)、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

(二)、入库

1、原材料、外协品的入库

(1)、原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),然后,库管员按规定通知请购部门(质检部门)进行到货验证。

验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员及时办理入库手续,若为经检验不合格品不得办理入库手续。

(2)、入库单(进料单)一式三联,仓库存根一联,第二联连同供货方销货单转财务记账,第三联交采购部或供货方用于结算货款。(3)、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题,应有领用部门填写退货申请,经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的,可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后,由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

(1)、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库;若为经检验不合格品不得办理入库手续。

(2)、成品入库后应放置于仓库合格区内。

(3)、入库单一式三联,第一联存根,第二联入库单,第三联财务记账。

3、退回货物的入库

(1)、货物退回后,成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量(2)、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修(3)、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

(三)贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

(1)、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

(2)、库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

(3)、成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;

(4)、原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;

(5)、放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

(四)、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品,发放时应做到:

(1)、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

(2)、发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

2、发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,单据应妥善保管;

3、发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放;

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账,便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后,原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第三篇:仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

(一)、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡,上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其他人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,填写验收单并按要求签字。

4、物品入库,应先入待验区,未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录,用合格的测量仪器按检验标准检验,检验合格后,保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位,填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收,不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题,须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐,或者货到单未齐的情况,均应向经办人反映查询,直到消除悬念挂账。

(二)物资的存储保管,1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图,每个客户的货物必须标明,分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性,考虑存储场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混)要求,使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资,未经领导同意,一律不得擅自借出。总成物资,一律不得折件零发,特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯,安全通道必须有平面图。

(三)物资发放

1、按“规定供应,节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录,注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途,并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划,属于限额供应的物品应符合相关控制制度,属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请,除保留安全库存外,均应有申领单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接,当面点清楚,防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字,由保管员妥善保管每月转财务备案,不可丢失。

(四)其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表,日清日结,不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈,每月上报,要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字。双方各执一份,上报存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资,借用仓库工具等都由借用人本人签名,不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的,仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具,必须在当天下午5:30前归还,当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的,须万小青(万总)亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上,然后核消。

7、工具遗失或无故损坏,由借用人自行负责。

8、进入仓库重地,严禁烟火!

第四篇:仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理,明确物资出、入库手续及流程,提高公司资金、物资周转率,保证库存安全,特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号,保证入库的真实性;特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后,才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库,如若未见到实物就予以入库,造成实物与账上不符,由仓库管理人员承担相应责任,视情况严重对仓库管理人员进行处罚,处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据(一式三联),入库单据应有仓库管理员、采购人员签字,签完字后白联送交财务,红联交采购,黄联仓库留存;

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库,必须凭收费单出库,出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库,营销领用出库必须有申请部门申领单,凭单据出库,如实际出库与申领单据不符,出库单据需备注不符原因;赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务,不应滞留单据(一般在业务发生的第二天把单据交财务)且每张出库单据要附申领凭证,以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点,保证库存商品的真实性,安全性;

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点,监督仓库管理人员的工作; 3.3如若财务盘点出仓库账实不符,由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因:

1)变质的(生锈、霉变、虫啃等); 2)超过有效期的; 3)已不再使用的; 4.2物资报废流程:

1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,有财务部及相关部门确认,确认报废的,由财务部核准报废物资价值,呈报执行总经理审批,予以报废。

2)相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品,仓库要及时回收,填写《报废申请单》提出处理意见,经部门主管确认,财务审核,执行总经理审批。

第五篇:仓库管理制度

仓库管理制度

1.目的与范围

1.1为了加强物资(包括原材料、零部件、成品、办公用品及其它物品,下同)的出入库管理,做到账、卡、物相符,保证公司财产安全以及保障资金合理周转,特制订本制度。

1.2本制度明确了物资验收入库、保管保养、出库发放、物资盘点以及账务处理等内容和要求。2.职责 2.1仓库

①负责物资的入库、出库、产品防护、物资安全、信息反馈、物资盘点以及账务处理等。②负责按6S管理要求对物资进行定置和目视化管理。2.2生产部、营销部、行政部

负责所管辖物资仓库的日常监管工作,作好物资的合理利用,减少浪费。2.3财务部职责

财务人员应定期对仓库组织盘点,及时核对往来款项,保证账实相符,并实施盈亏调账,并对仓库的账目进行监管和负有责任。2.4品质部职责

负责物资的检验工作,检查库存物资的保质期,定期和不定期抽查库存物资的质量,负责监督外购、外协不合格品的退货处理。3.管理内容与方法 3.1入库

●外购物资、半成品的入库

3.1.1外购物资到公司后,由仓管员指定放置于“仓库待检区”或“IQC进货检验待检区”内。然后,仓管员按《过程和产品的监控和测量控制程序》的规定进行到货确认和报检。3.1.2确认的内容包括:名称、规格型号、生产厂家、生产批号、数量、包装状况、送货清单和合格证明等,经确认合格的,仓管员填写《检验通知单》报品质部检验;

3.1.3仓管员接到品质部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,等待不合格品处理,按《不合格品控制程序》执行。

3.1.4半成品经检验合格后,仓管员办理入库手续,并核对半成品的名称、型号规格、数量、生产批号、产品状态标识,无误后方可入库。

3.1.5对已经办理入库手续,发现存在质量问题需要退回供应商的,由仓库清点数量开 《出库单》,《出库单》送交财务部减除相应货款。不合格品的处理按3.1.3条款执行。

●成品入库

检验结论为“合格”的产品,仓管员办理成品库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品名称、规格型号、数量、标识等是否正确,以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

3.1.5物资入库前,须经品质部检验并有合格标识,方可入库。3.1.6采购申请未经公司领导批准的,仓库不得办理入库手续。

3.1.7对检验合格的物资仓库必须及时办理入库手续,录入ERP数据库中。3.1.8入库单为一式三联,第一联存根联、第二联收据联,第三联记账联。3.2出库

●原材料、零部件等物资的出库

3.2.1生产部计划员根据“生产计划单”定额开《领料单》,《领料单》经生产部经理批准后由仓库发料。仓库配料时应对照《领料单》进行,有追溯要求的,发料时仓管员在单据上注明物料的批次号,按《产品标识和可追溯性管理办法》执行。

3.2.2办理原材料、零部件出库时,车间领料人员必须在《出库单》上签字确认后方可出库。3.2.3生产过程中发生物资不合格需要补领物料时,仓库保管员凭检验员确认,生产部经理批准、的《换料单》核实退回的实物数量进行换料,同时仓库将不合格物资予以标识,放入不合格品区,及时报品质部处理。

●成品出库

3.2.4成品包装外箱上必须注明产品名称、规格型号、数量等标识,客户有特殊要求时应注明客户特殊要求的标识。

3.2.5成品出库凭“发货通知单”发货,销售内勤负责填写“发货通知单”经仓库保管员签字确认办理出库手续。

3.2.6成品因质量抽查或生产返工等出库,凭提货部门负责人在“出库”单上签字办理成品出库。

3.2.7出库凭证有《出库单》及《领料单》或《随工单》,出库单为一式三联式单据,第一联存根,第二联收据联,第三联财务联。

3.2.8物资出库,仓管员应认真核对《领料单》和《发货通知单》,对手续不齐的,不得发放。3.3物资贮存

3.3.1仓库保管员按物资的类别、形状、特点分类存放,做到两齐(库容整齐、堆放整齐)、三清(数量、质量、规格)、三洁(货架、物件、地面)、三相符(账、卡、物)、四定位(区、架、层、位,对号入座)。

3.3.2库存物资应建立“物资收拨存卡”并在卡片上做好质量特性的标识,如有异地存放的应在“物资收拨存卡”上注明存放地及数量。

3.3.3物资的标识应注意保护,防止丢失、模糊不清,不得涂改和挪动,防止物资混放。3.3.4按物资的特点和要求做好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等保养工作。仓管员要经常检查库存物资的保存质量,及时处理锈蚀、发霉、潮湿物资,对易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次,物资要放在专用的工位器具上,不得直接置于地面。3.3.5对贮存环境条件有特殊要求的物资,应明确要求,并采取措施满足贮存条件。3.3.6对易爆易燃等危险品应单独隔离存放,妥善保管。

3.3.7贵重物品如银点、银触头等,设专用保险柜、专人负责管理,进出库两人当面点清数量和秤准重量。

3.3.8对保管中出现的不合格品要隔离放置,预防将不合格品发放到车间。

3.3.9对通过评审确定入库的物资在存放时应单独做好标识,发放时应通知接收人。3.3.10仓库应保持通道畅通,光线明亮,确保物流运转。

3.3.11成品按型号、批号码放,在没有隔层保护的措施下,高度不得超过5层。

3.3.12仓库发货(出库)应做到先进先出,以防止物资贮存时间过长变质,一般情况:塑料原料为12个月;半成品塑件为6个月;电镀件为3个月;铜材(素材)为6个月。超过储存期限的应及时报品质部门重检处理;重检物资由仓管员开“送检单”给品质部经理要求重新检验。3.4物资出库原则

对仓库内各物资发放时,仓管员必须认真审查各种出库单据、凭证的正确性。

3.4.1物资出库应遵循“先进先出”的原则,对有保管期限要求的物资,应在限期内发完。3.4.2物资出库应做到品种、规格、数量正确、手续齐全,并及时进行登账、登卡,做到日清日结。

3.4.3物资出库必须由专人进行搬运,以防产品丢失和损坏等。3.5物资盘点规定

3.5.1盘点方式:按月盘点(根据常务副总经理的意见,盘点可采取全面盘点,重点盘点和抽点等方式)。

3.5.2盘点范围:原材料、半成品、成品、呆废料 3.5.3盘点时间:每月末。3.5.4盘点部门:各仓库。3.5.5盘点前的准备工作: ①盘点计划书(由仓库所属部门经理编制)②盘点会议 ③成立盘点小组 ④将盘点单准备好

⑤协调供应商送货时间,盘点期暂停进仓(采购部担当)。⑥协调生产运作,盘点期间不办理领料(生产部担当)。

⑦协调营销部门发货时间,盘点期间不办理出库(营销部担当)。3.5.6盘点步骤

①仓库负责在月末前一天完成初盘,由初盘人员填写盘点单中的料号、品名、初盘数量,并在初盘人栏内签名(初盘);

②财务部负责在月末完成复查工作,由复查人在盘点表中填写复核数量,并在复查人栏内签名;(复盘);

③盘点结束后,盘点表交监盘人签名,一联财务部自留,一联交仓库整理填制盘点报表,报表应记录计算出盘盈、盘亏数量,并说明盈亏原因和提出改进措施后送交财务部,经财务部复核无误后送公司常务副总经理批准处理。

④仓库根据批准处理的盘点报表进行调账,使之账物一致。3.5.7盘点人员及职责

为提高盘点效率,应设置盘点人、会盘人及监点人。①盘点人:仓库人员担任,负责盘点工作。

②复盘人:由财务部门指派专人担任,负责盘点记录和核查工作。③监盘人:由常务副总经理指定人员担任,督查盘点工作的有效进行。3.5.8考核及处罚

发生盘盈盘亏,应查明情况,写出盈亏详细原因,报有关部门审批。若属管理不善造成物资亏损时,对责任者给予批评教育和经济赔偿处理。

①出入库以计量为单位的物资盘点时允许±0.2%/公斤的误差,以计数为单位的物资盘点时不允许出现误差,但特殊情况另定(视物品大小、轻重)。

②发生盘盈盘亏,都应查明原因,并报本部门经理和常务副总经理分别签署意见。在允许的误差外确因管理不善造成物资亏缺的,总价值在50元以内的对责任者给予批评教育;总价值在51~100元的要求责任者赔偿损失50元的处理;超过100元的除按损失的实际价值赔偿公司的损失外并留岗查看3个月,以观后效。3.6账务处理 零部件、原材料、成品库帐目应在每天下班前完成,做到日清日结。4.6.1仓库管理员应认真做好账务处理工作。

4.6.2物资入库、出库原始记录、凭证、ERP台账【明细账】、报表应齐全、规范且有效,登账及时,台账、报表应能反映物资的真实动态,并做到账、卡、物三相符。

4.6.3仓库台账必须按规定项目认真填写,逐条登账、登卡,做到日清日结,不准随意调整台账。

4.6.4仓库管理员应每日填写“库存日报表”,及时对出入库的成品进行统计,并通过网络传送给本部门经理和财务部会计各一份。

4.6.5仓库管理员每月底应对各类物资资料进行存档。3.7安全

3.7.1库房内严禁吸烟、非本库工作人员、非公不准随意进入库房。3.7.2仓库工作人员不得将个人手提包带入仓库。

3.7.3对所有仓库人员凡有偷窃行为的一经查实,应发工资全部扣除,同时予以辞退,情节严重的报公安机关处理。

3.7.4下班要检查是否锁门、断电及是否存在其它不安全隐患。4 相关文件 ① 《入库流程图》 ② 《出库流程图》 ③ 《不合格品控制程序》

④ 《产品标识和可追溯性管理办法》 ⑤ 《过程和产品的监控和测量控制程序》 5 相关记录 ① 《入库单》 ② 《出库单》 ③ 《领料单》 ④ 《换料单》 ⑤ 《盘点单》

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