长荣大学预支款项申请要点

第一篇：长荣大学预支款项申请要点

長榮大學預支款項申請要點

96.8.1修正

一、各單位因公務需要，須預先支付款項者，得依本要點之規定申請預支款項。

二、預支款項以下列用途為限：

（一）演講費。

（二）論文指導費及口試費。

（三）主持費、審查費、出席費及交通費。

（四）餐費。

（五）國外差旅費。

（六）政府規費及稅捐等。

（七）招生試務經費。

（八）非經預先支付款項無法取得正式憑證者。

（九）其他經簽准有案（簽呈或公文）者。

三、預支金額在新台幣伍仟元以下者，不予受理。

四、預支申請應於活動一星期前填具「長榮大學預支款項申請單」（如

附表）提出申請，以利及時作業。

五、各項物品之採購及活動之辦理，依照本校財物採購作業要點授權自辦，而已完成動支申請或請購程序者，始可申請預支。

六、申請時請附相關公文、簽呈、動支或請購單及其他文件。

七、預支款項之付款方式

（一）預支款項以匯款為原則，凡於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三匯入申請單中之指定帳戶。

（二）特殊情形必須現金付款者，其金額在伍萬元（含）以下者，於完成製作轉帳傳票後，由出納組於二日內通知申請人至出納組領取現金；金額在伍萬元以上者，且於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三通知申請人至出納組領取現金。

八、預支款項單位應於活動結束後一個月內檢附各項憑證，送會計室核

銷經費，並應於學年度結束前完成經費核銷或歸還。屆期未能完成核銷，經通知限期核銷，仍未能完成經費核銷者，由會計室簽請議處，且爾後將不再受理該單位之預支申請。

九、用以支付外籍或大陸人士之人事費、演講費…等，依法應自動扣繳

20%稅款，各單位應遵照辦理。

十、各單位業務承辦人員對預支款項，應本誠信原則，按本校或補助單

位之相關規定支用，嚴禁私自挪用。

十一、本要點經簽請校長核可後公告實施，修正時亦同。

第二篇：预支工资申请

预支工资申请

尊敬的各位领导：

您们好，因本人近期资金紧张，故特此申请，向公司预支人民币叁仟圆整（3000元）临时周转，预支的工资在发放工资时扣除，望准为盼。

申请人：

日

期：

第三篇：申请款项报告

报告

公司领导：

为使公司增加合理利润，经我部努力已与业主总工室、中煤设计院主要领导达成口头协议，拟在本项目的部分工程（工序）中开展优化设计，具体项目、相关人员职务及公司增加利润见附表。主要人员的配合费用约为四万一千元。请领导审批。

启东恒大项目部

2011-8-10

第四篇：长荣大学教师升等评审办法

長榮大學教師升等評審辦法

91.09.04九十一學第一學期第2次擴大行政會議修正通過

99.10.14九十九學第一學期第2次行政會議修正通過

99.10.20九十九學第一學期期初校務會議修正通過並增訂

第二條之一 第 一 條依據本校教師評審委員會設置辦法第十二條規定訂定「長榮大學教師升等評審辦法」。第 二 條專任教師升等須符合下列要件：

一、現任講師取得博士學位或曾任講師三年以上，並備有專門著作者，得申請升等為助理教授。

二、曾任助理教授三年以上，並備有專門著作者，得申請升等為副教授。

三、曾任副教授三年以上，並備有重要專門著作者，得申請升等為教授。四、八十六年三月二十一日前已獲得教育部之講師證書、助教證書且繼續任教未中斷者，得依下列規定申請升等：(一)助教獲有碩士學位或其同等學歷證書，成績優良者；或曾任助教四年，並備有專門著作者，得申請升等為講師。(二)講師或助教獲有博士學位或其同等學歷證書，成績優良者；或曾任講師三年，並備有專門著作者，得申請升等為副教授。

五、所稱之著作，應經出版公開發行，或在國內外知名學術專業刊物發表，或已被接受且出具證明將定期發表，以教師自取得前一等級教師資格至下次申請升等時間，並符合五年內完成者為限。但送審教師自取得前一等級教師資格後及送審前五年內曾懷孕或生產者，得申請以其取得前一等級教師資格後及送審前七年內之著作送審。藝術及體育教師，得以作品、成就證明或技術報告代替以前各項中所稱之著作。

六、本辦法所稱之升等及年資計算，以適用專任教師為原則。

七、專任教師經核准全時進修、研究者，於升等時，其全時進修、研究期間年資最多採計一年。經核准借調者，於升等時，其借調年資最多採計二年。

八、教師申請升等時，當學期應實際在校任教授課。兼任教師除建教合作或產學合作契約另有訂定外，不適用本辦法。兼任教師符合上項規定辦理升等時，其教學、研究及服務與輔導之評比依本校專任教師升等之規定辦理。第二條之一 本校新聘專任教師應依下列年數提送升等案，未能依職等升等年限通過升等者，依程序由各級教評會為解聘或不續聘之處分，經報教育部核定後予以解聘或不續聘。

一、講師：須在五年內提送升等助理教授，升等未通過者，應於順延二年內通過升等案。

二、助理教授：須在六年內提送升等副教授，升等未通過者，應於順延二年內通過升等案。

三、副教授：須在八年內提送升等教授，升等未通過者，應於順延二年內通過升等案。第 三 條教師升等之評審內容包括教學、研究(或創作)及服務與輔導。其

評審標準為教學百分之三十，研究(或創作)百分之四十，服務與輔導百分之三十。第 四 條申請升等教師應檢送下列文件：

第 五 條

第 六 條

一、教師資格審查履歷表。

二、服務證件及教育部審查合格之證書、學位證書或其他足以

三、須為自取得前一等級教師資格後及送審前五年內著作。以證明資格之文件。二種以上著作送審者，應自行擇定代表著作及參考著作。其屬一系列之相關研究者，得合併為代表著作。代表著作如係數人合著者，應以書面說明本人參與之部分，並由合四、教師自取得前一等級教師資格至下次申請升等時間或五年著人證明。內，其在專業或學術上之所有成果，得一併作為送審之參考資料(僅需列表，不須報送)。教師申請升等審查程序如下：

五、最近三年內之教學、服務與輔導等資料。

一、教師申請升等時於當年八月一日升等者），應備妥升等資料於當年四月十五日前（擬日升等者），向所屬教學單位提出申請，資料不齊或逾期者、十月十五日前（擬於次年二月一

二、申請升等之教師於申請時得提出不適合審查其著作之人選皆不予受理。

三、系、所、中心、學程教評會應就申請升等教師之教學、研一至二人，並附具體理由。究、服務與輔導等方面進行審查，並將初審合格者之各項資料、系教評會之審查結果日、十一月十五日前提交院級教評會審議。教學、服務與(成績)及理由，於當年五月十五

四、院級教評會輔導成績未達70分者，視為資格審查不通過。訂之教學、研究、服務與輔導等事蹟進行審查，審查通過者於)應訂定教師著作升等(非屬學院各教學單位之院級教評會組織章程另(創作)審查要點，就升等教師之

五、人事室於接獲學院升等教師資料後，於當年七月十五日、當年六月十五日、十二月十五日前提交校教評會審議。元月十五日前舉辦升等教師第一次校教評會口頭發表，綜

六、綜合成績通過者，校教評會應再將其研究論著或成果送請合評定成績。綜合成績不通過者，不得辦理著作外審。校外教授或專家四人審查，須三人評定達七十分以上，但以藝術類作品送審者，送校外學者、專家五人審查，須四人評定達七十分以上。若外審委員之評語與分數有顯著落差之疑慮者，得經全體委員三分之二以上同意後辦理第二次外審。上述各類審查經外審評定後，再由校教評會以其平均分數 連同教學、研究及服務與輔導等依本校教學、服務與輔導成績考核辦法第三條規定之比例折算總分，未達70分者申請升等教師之著作外審之結果，應尊重其專業學術之判斷，視為升等未通過，審查通過後始得報部核備或審核。除非能提出具有專業學術依據之具體理由，足以動搖該專業審查之可信度與正確性外，不得以多數決予變更。

請教育部審查校教評會辦理教師升等審查通過並經校長核定後，由人事室報(或核備)，通過後頒給相當等級之教師證書後改

聘，聘期以教師證書年資起算日期為準。第 七 條教師申請升等資格送審期間，發現送審人有下列情事之一，並經教育部審議確定者，應不通過其資格審定，並依各款所定期間，為不受理其教師資格審定之申請：

一、教師資格審查履歷表、合著人證明故意登載不實：一年至三年。

二、嚴重違反學術倫理者：三年至五年。

三、著作、作品、展演及技術報告有抄襲、剽竊或其他舞弊情事：五年至七年。

四、學、經歷證件、成就證明、專門著作已為刊物接受將定期發表之證明、合著人證明為偽造、變造：七年至十年。前項各款認定程序，依教育部規定辦理。教師資格經審定後，送審人有第一項各款情形之一，並經審議確定者，依下列方式處理：

一、其原經審定合格發給教師證書者，應撤銷該等級起之教師資格及追繳其教師證書，並依第一項所定期間，為不受理其教師資格審定申請之處分。

二、其原經審定不合格者，應依第一項所定期間，為不受理其教師資格審定申請之處分。本校申請升等之教師，經審定具第一項第三、四款之情形者，除依第三項規定處分外，得予以解聘或不續聘並報部備查。第 八 條申請人未獲通過時，各級教評會應於評審後一週內將結果通知本人。第八條之一 申請升等教師如對系所、院(部)審查結果有異議，應於收到決議通知文件後十日內以書面敘明理由，並檢具相關資料向原級教評會提出申復，教師對申復結果仍不服時，得向本校教師申訴評議委員會提出申訴。申復及申訴相關規定如下：

一、各級教評會應於二個月內就申復案予以審議，簽註意見，必要時得延長一個月。

二、申請人如不服原級教評會申復之決議，得於收到決議通知書之翌日起三十日內以書面向本校教師申訴評議委員會提出申訴。

三、著作外審結果不得申復及申訴。

四、每一升等案申復及申訴以一次為限。第 九 條於「教育人員任用條例」修正生效日(八十六年三月二十一日)前已取得講師、助教證書之現職人員，如繼續任教而未中斷，得逕依原升等辦法送審。第 十 條本辦法未盡事宜依有關規定辦理。第十一條本辦法經校務會議通過，報請校長核准後公布施行，修正時亦同。

第五篇：款项申请签批流程

款项申请签批流程（草稿）

一、目的

为规范公司货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。

二、范围

本规定适用于公司各部门。

三、职责 1.商品采购部

负责提报供应商、联营商、租赁户变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利、促销费用（合同扣点）承担额、质保金收取标准等，与供应商对账单、按照程序办理清户等业务。2.运营部及各门店

负责提报供应商承担员工工资、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费等合同固定收费项目及其他一切扣款费用，需同采购部协商的必须进行协商解决。

负责提报签订的各项卖场经营租赁性合同的费用明细。3.行政部

负责员工工资、福利、奖金的审核以及提报。

负责公司所有员工的入职、转正、晋升、降职的工资调整以及离职费用的审批提报。

负责汇公司日常招待费用、门店运营所需的各项证照与年检办理费用及其他费用的报销。4.策划部

负责各项媒体、宣传广告的费用提报。

5.财务部

核算员负责按合同内容办理结算货款，负责扣除一切待扣项目。

出纳员

负责按公司规定办理费用收支。

负责按公司规定报销公司其他零星开支。

6.安防部

负责安全、消防、电梯等维保、年检费用提报，车辆年检、维护、加油费用的提报。

四、内容 1.进货结算原则

进货结算必须遵循“三相符”原则。即合同签约单位、开具增值税专用发票单位、结款

单位三方一致。

2.供应商款项的结算

对于供应商、联营商的付款结算，按照公司批准的付款计划，由核算员填写结算审批单，财务经理审核签字，报商品部总监签字确认，总经理审批签字后，传财务部出纳处进行结算。

供应商、联营商及租赁客户的合同保证金（金额二万元及以下），按照合同约定解约后退还时间，支取保证金人员凭保证金原始单据，由部门经理/店长在原始单据上签字，运营总监签字，财务经理审核，传财务出纳处，核对无误后，支款当事人签字，出纳办理保证金支取手续。（保证金金额二万元以上的，除执行以上流程外，须由总经理签字后方可到财务出纳处办理支取手续）。

未按合同履行或非正常解约的保证金，不论金额大小，须由总经理批复后，按正常程序办理签字支款手续。

清户签批及付款流程：

由对应采购员，同客户签订清户协议，清户协议签字流程：卖场主管/经理签字确认，财务部经理核实确认账务并签字，店长签字，商品部总监签字，运营总监签字。清户协议签订后客户剩余货款和合同保证金90天后支取，货款和保证金单据签字流程：对应采购员、商品部总监、卖场店长、财务经理、运营总监签字，在协议规定时间到相关财务处支取。3.自采货品结算

对于现金进货和预付货款的商品采购，由采购人员填写付款申请单（金额在二万元以内，含二万元），经商品部总监---总经理---财务经理审核---出纳复核后支付，商品部人员必须严格控制到货时间和商品质量，限于到货后5日内持进货发票及商品验收单到财务报账，结清借款，并负责对预付货款余额回收情况进行跟踪处理，不能造成呆账。

付款审批流程：经办人----商品部总监审批签字----总经理签批----财务经理审核----出纳复核付款。

4.工程、设备款项结算

公司在经营中需要采购经营性资产设备的，经各店长提出申请，报运营总监审核后，报总经理签批（根据情况进行确认是否购买，如有异议，可再协商），方可购买；

对于公司新建、扩建工程款项的支付，由物业部总监提出申请,报公司总经理审批，财务经理审核，公司出纳支付；

对于日常的物业及工程维修付款，由物业部总监签字，相关部门运营总监签字，报总经

理签批，财务经理审核后，方可支付。5媒体广告费用的结算

公司媒体广告：由策划部填写付款单据，报总经理签批，财务经理审核后，方可支付；

社区店、卖场：由超市策划部提出申请，运营总监审核，财务经理审核，报总经理签批后，方可支付。

6.公司其他资金支出

因公借款：由借款人申请，部门负责人签字，分管总监签字后，经财务经理审核后，方可借款；数额在3000元以上（含3000元），需报总经理签字；

员工押金的退还：对收取的短促押金：在促销活动结束后，经办人可持收款收据经主管、店长签字确认确保无费用后，经财务经理签字后，到财务部出纳处办理退款手续。

对收取的施工/上货证押金：施工活动结束后，经办人持收款收据经防损、店长签字确保无费用无异常情况后，经财务经理签字后，运营总监签字，至财务部出纳员处办理退款手续。

员工工服押金、责任金等由行政部经理审核签字、财务经理签字、运营总监审批后支取。

工资及奖金签批：

工资：各部门的工资发放，由部门经理签字，运营总监审批签字，经行政经理审核签字，财务经理复核，报总经理签批后发放。

奖金发放：日常的奖励由部门负责人提报后，分管运营总监签字，报行政经理审核，财务经理审核后支取，超出300元的报总经理签批。

财务资金的签批：银行利息及往来款项支取需由经办人持支款、还款凭证，由财务经理审核签字，报总经理审批后办理。

2017年6月3日