最新高校会计制度事实与内部财务会计管理规章制度全集

第一篇：最新高校会计制度事实与内部财务会计管理规章制度全集

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第一部分{卷一)

高校会计制度

第一篇高等学校会计制度综述

第一章高等学校会计的意义、特点和内容

第二章高等学校会计的基础理论与方法

第三章高校会计帐户

第四章高等学校的会计凭证

第五章高等学校的会计帐簿

第六章会计帐簿的对帐和结帐

第二篇高等学校会计核算管理制度实施

第一章高等学校资产核算管理制度实施

第二章高等学校负债核算管理制度实施

第：章高等学校收入核算管理制度实施

第四章高等学校支出核算管理制度事实

第五章高等学校成本费用核算管理制度实施

第六章高等学校净资产核算管理制度实施

第七章高等学校年终结帐制度实施

第三篇高等学校会计报表添制规范

第一章高校会计报表的含义和种类

第二章高校会计报表的填制

第三章高校其他会计报表的编制

第四章会计电算化制度

第四篇高校财务报表编制与财务报告分析

处理

第—章高校财务报告

第二章财务报告的体系和内容

第三章高校财务报告的编制

第四章高校财务的报表分析

第五章高校财务清算处理

第五篇高校内部会计控制要务

第一章高校内部会计控制的原则

第二章高校内部会计控制的内容

第三章高校内部会计控制的环境建设

第四章高校内部会计控制的实证设计

第五章高校内部会计控制的保障措施

第六篇高等学校财务会计内部管理规章制度

第一章高校财务会计管理体制

第二章高校财务管理体制模式及选择

第三章高等学校经济责任制

第四章财务机构设置与财会人员管理/

5附录；高等学校财务会计监管法规政策

财政部国家教委关于印发《高等学校财务制度》的通知

教育部，财政部关于高等学校建立经济责任制加强

财务管理的几点意见

财政部，教育部关于印发《第二期“国家贫困地区

义务教育工程”中央专款使用管理办法》的通知

关于切实做好经济责任审计工作的通知

教育部关于印发《教育部直属高校及事业单位基本

建设项目竣工财务决算管理办法》的通知

教育部办公厅关于印发《加强教育部直属高校财政

拨款结余资金管理暂行办法》的通知

关于转发《关于中央经营性文化事业单位转制中

资产和财务管理问题的同志》的通知

教育部财政部关于进—步完善高等学校经济责任制

加强银行贷款管理切实防范财务风险的意见

教育系统内部审计工作规定

事业单位财务规则

第二部分(卷

二、卷

三、卷四)

第一篇高校会计制度设计标准

第一章会计制度设计

第二章会计制度总则设计

第三章会计科目设计

第四章会计凭证设计

第五章会计帐簿设计

提溜章财务会计报告设计

第七章会计核算程序设计

第八章会计监督设计

第九章会计电算化制度设计

第二篇高校内部合计控制规范与控制准则

第一章内部会计控制基本规范

第二章货币资金控制规范与控制准则

第三章销售与收款控制规范及控制准则

第四章采购与付款控制规范及控制准则

第五章存货控制规范与控制准则

第六章成本费用控制规范与控制准则

第七章预算控制规范与控制准则

第八章工程项目控制规范与控制准则

第九章固定资产控制规范与控制准则

第十章筹资控制规范与控制准则

第十一章担保控制规范与控制准则

第三篇高校会计机构与会计人员管理内部管/

5理规范

第一章会计机构的设置与会计人员的配备

第二章会计机构、会计人员的职责和会计人员的权利义务

第三章会计机构内部稽核制度和内部牵制制度

第四章总会计师的设置及职责权限

第五章会计人员从业资格与继续教育监督程序

第六章会计专业职务与会计专业技术资格

第七章会计人员的工作交接程序

第四篇高校舍计管理体制与会计监督实施

第一章会计管理体制

第二章会计管理体制实务

第：章会计核算程序监督

第四章会计监督

第五章内部会计监督

第六章会计工作的政府监督和社会监督

第五篇高校会计窜计实务与案例分析

第一章会计报表审计与案例分析

第二章购货与付款循环审计及案例分析

第三章生产循环审计与案例分析

第四章销售与收款循环审计及案例分析

第五章筹资与投资循环审计及案例分析

第六章损益形成与处理审计

第六篇寓校会计部门内部管理规章制度

第一章会计制度

第二章会计基础工作规范

第三章会计从业资格管理规章制度

第四章会计专业技术资格考试管理制度

第五章会计人员继续教育管理制度

第六章会计档案管理制度

第七章会计电算化管理制度

第八章代理记帐管理规定

第七篇寓校合计职业道德规范建议与自律

第一章会计职业道德

第二章会计职业道德规范的基本内容

第三章会计职业道德范畴

第四章会计制业道德教育与修养

第五章会计职业道德评价

第六章会计职业道德的自律机制和他律机制

第八篇高校会计违法行为表现形式与责任主体法律责任

第一章概论

第二章违反会计核算制度规定的法律责任/

5第三章伪造、变造会计资料的法津责任

第四章隐匿或者故意销毁会计资料的法律责任

第五章授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员造假的法律责任

第六章单位负责人打击报复会计人员的法律责任及对受打击报

复的会计人员的补救措施

第七章财政部门及有关行政部门的工作人员在实施监督管理中

违反《会计法》的法律责任

第八章行政部门的工作人员泄露检举材料的法律责任

第九章违反《会计法》同时违法其他法律规定行为的法律责任

第九篇会计法规建设与法律责任追究案例分析

第一章会计法规基础

第二章国外会计法规概况

第三章会计法与违法行为法律责任及案例解析

第四章注册会计师法与涉嫌违法案例解析

第五章会计行政法规

第十篇会计管理实施与内邮会计监管国家政策法规及

规章制度

中华人民共和国会计法

关于推进会计从业资格无纸化考试的指导意见

关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见

《会计从业资格管理办法》

会计人员继续教育规定

财政部关于政府收支分类改革后十月单位会计核算问题的通知

财政部关于印发〈全国先进会计工作者评选表彰办法》的通知

关于印发会计从业资格考试大纲（修订)的通知

财政部关于印发《会计准则制度程序》的通知

关于印发〈财政部会计准则委员会工作大纲》的通知

关于印发《内部会计控制规范——工程项目试行〉的通知

关于征求《关于推进我国会计信息化工作的指导意见》意见的通知

中华人民共和国财政部令第27号——代理记帐管理办法

中华人民共和国财政部令第26号——会计从业资格管理办法

事业单位国有资产管理暂行办法

财政部门实施会计监督办法

事业单位财务规则

中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所执业质量检查制度〉的通知事业单位会计准则

关于认真做好《会计法》执行情况检查重点检查阶段有关工作的通知

财政部关于认真贯彻执行国家统一会计制度及相关规定的通知

内部会计控制规范——货币资金（试行）/ 5

内部会计控制规范——基本规范(试行)

关于整顿会计工作秩序的实施办法

财政部关于印发《会计电算化工作规范》的通知

财政部关于印发《会计基础工作规范》的通知

关于《事业单位财务规则》与现行《事业行政单位预算会计制/ 5

第二篇：2010最新电力企业财务会计管理规章制度全集

2010最新电力企业财务会计管理规章制度全集

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定价998元

作者编委会

册数规格全四卷 16开精装

出版社中国财政经济管理出版社2010年8月出版2010最新电力企业财务会计管理规章制度全集

2010最新电力企业财务会计管理规章制度全集

详细目录

第一部分（卷一）

第一篇 电力企业财务会计管理规章制度基础

第二篇 电力企业资产管理规章制度

第三篇 电力企业负债管理规章制度

第四篇 电力企业损益及所有者权益管理制度

第五篇 电力施工修造企业会计核算管理规章制度

第六篇 供电所财务会计工作制度

第七篇 供电企业财务对标工作管理制度

第八篇 电力企业财务会计报告编制规范与会计调整制度

第二部分（卷二、三、四）

第一篇 企业会计制度设计标准

第二篇 企业内部会计控制规范与控制准则

第三篇 企业会计机构与会计人员管理内部管理规范

第四篇 企业会计管理体制与会计监督实施

第五篇 企业会计审计实务与案例分析

第六篇 企业会计部门内部管理规章制度

第七篇 企业会计职业道德规范建议与自律

第八篇 企业会计违法行为表现形式与责任主体法律责任

第九篇 会计法规建设与法律责任追究案例分析

第十篇 会计管理实施与内部会计监管国家政策法规及规章制度

第三篇：中小企业会计制度与内部控制

中小企业会计制度与内部控制

张媛

随着经济的快速发展，中小企业已逐渐成为我国经济的支柱，它促进市场竞争，创造了大部分的就业机会，在经济发展和社会稳定中发挥着越来越重要的作用。它们的健康成长以及能否持续经营，事关国家总经济。然而，激烈的市场竞争导致优胜劣汰，每天都有企业相继逝去。因此，必须规范中小企业会计制度及内部控制，使中小企业生命更长。

一、中小企业会计制度存在的问题及对策

近些年来，随着经济全球化的不断发展，以及金融危机的影响，当代企业的会计制度有待改善。由于会计人员不熟悉会计制度，以及会计制度本身的缺陷，造成当今企业在处理会计事项时，并未按照新会计制度的要求进行，这严重影响会计信息的真实性及可靠性。企业会计制度是否完善关系到企业能否生存和发展，若企业没有完善的会计制度就会使企业组织混乱、效率不高、效益不好，甚至造成亏损严重，最终造成危机企业生存和发展的局面。相反，良好的企业会计制度可以保障企业在经营运作中防范化解风险，提高经营效率。一个企业要想效益好，顺利完成目标，增强企业竞争力，实现经济快速发展，与完善的会计制度分不开。因此，一个企业经营管理的成效，与会计制度的完善与否有着重要的联系。

（一）中小企业会计制度存在的问题

1、财务会计基础工作薄弱

（1）在组织机构设臵上，有些中小企业根本不设臵会计机构，特别是独资小企业，或者虽然设臵了会计机构，但内部岗位责任不分，甚至一人兼职会计和出纳。特别是小企业，因用人不足，工作无法分工，一个人常要分担多种工作，所以按照功能划分部门分工工作、确立职权及相互制衡的管理办法实施起来相对比较困难，因此岗位设臵缺乏牵制性。

在会计人员任用上，管理观念陈旧，任人唯亲，强调忠厚老实，不注重才能。并且，与大企业相比，会计人员素质普遍较低。大多人认为中小企业待遇低且不利于会计水平的提高，因此中小企业的会计人员大部分是一老一少的现象。前者年纪较大，虽然会计经验丰富，但知识更新缓慢。后者大多是刚刚毕业，没有工作经验，大企业门槛较高，不得不进入中小企业跟从老会计学习，积累经验。总之中小企业会计人员结构不合理。会计人员少,分工不细,不固定,专业水平一般较低, 业务素质不能跟上企业发展的需要。

(2)没有发挥会计监督职能。实行会计监督是会计的基本职能之一，会计监督保证会计信息真实准确，保证会计行为合理合规。他要求会计人员对本企业内部的经济活动进行监督，但中小企业的管理者常常干预会计工作，会计人员受制于管理者，往往需要按管理者的意图行事，因为如果不按领导意图办事,就会被调动工作甚至被开除，或者会计人员受到利益趋使，使会计监督职能难以实行。

2、财会制度不健全

中小企业内部牵制制度、会计岗位责任制度、稽核制度、定额管理制度、计量验收制度、财务清查制度、成本核算制度财务收支审批制度等基本制度，总的来说残缺不全，特别是缺少内部牵制、稽查等必要的财务管理制度，或者虽有其中几项制度，但是并没有很好地去实践执行。还有很多中小企业都没有设立相应的管理决策机构、监督检查机构，管理制度、工作规范等都很少。已建立的内部控制制度也仅仅是粗线条，随便应付。有的中小企业管理者认识到了这些问题，但是现有的管理水平和人员素质无法健全这些制度，特别是内部控制制度的不健全给企业带来许多负面影响，这种状况很容易造成目标不明确，企业浪费严重，经营管理混乱。

3、会计造假现象普遍存在有些中小企业为了控制利润，人为制造虚假原始凭证，多计成本费用，少开发票的现象很普遍。其次，中小企业的融资困难也是其造假的原因之一，由于大金融机构对贷款等融资有严格的限制，为了达到贷款条件，部分中小企业调整会计数据，进行会计造假。这表明我国中小企业会计信息失真情况很严重，给企业的利益带来了严重的损害。

（二）对会计制度存在问题的应对措施

1、企业自身的不断完善

一是会计人员素质的提高，二是企业领导者素质的提高。会计人员通过强化培训提高业务技能水平，同时也要进行职业道德教育，树立诚信的工作原则，确保会计工作规范化的有效进行。企业的负责人要树立民主、科学的决策，完善制度，不任人唯亲。通过定期举办高级人才业务培训班，广泛宣传会计法规、会计政策更新方面内容，了解会计知识，能够看懂会计资料，进行财务分析并作出科学的财务决算。从而更加明确自己的职责，认识自己和会计人员的行为哪些是合法的，哪些是违法的，承担起会计责任主体的责任。此外还要理顺部门之间业务流程的有效衔接，并建立行之有效的资产盘点和登记造册制度，使企业的管理活动在规范有效的轨道上运行。

2、设臵合理的会计岗位

会计机构一般应设臵的岗位有会计机构负责人、总账报表岗位、出纳岗位、往来结算岗位、工资核算岗位、固定资产核算岗位、材料核算岗位、成本核算岗位、销售和利润核算岗位、资金岗位、稽核岗位、会计核算岗位。由于中小企业

业务量少，会计核算一般采用集中核算方式，因此，中小企业在设臵会计岗位时，应根据自身经营规模，业务量等方面特点，明确划分职权，不相容岗位相互制约分离，建立业务岗位责任制。会计手续和工作程序简洁、高效。内部控制制度是一个单位内部因分工不同而产生的相互联系又相互制约的工作制度。通过对会计业务的双重监督来达到相互稽核、自我防范和内部控制的目的。

3、加强外部监督

要解决中小企业会计规范化问题，光靠少数企业的自我完善和会计人员的努力是很难达到的，更多的是靠外部监督。在外部，主要是国家监督，财政部应督促中小企业相关会计工作，企业严格按照会计政策、准则执行工作。并督促中小企业建立健全会计内部控制制度和内部核算制度。例如，中小企业聘用的会计人员必须达到一定学历，具有国家财政部门认可的资格证书，否则进行惩罚；定期对中小企业的会计人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平，并发挥其作用；对违反会计制度的会计人员，取消其任职资格。其次，税务部门加强税务检查，有无偷税漏税。有条件的企业可以在内部设臵独立于企业财务部的内部审计机构。这样有帮助中小企业的健康发展，帮助中小企业实现科学化管理，克服自身上的弱点从而使中小企业从根本上杜绝会计规范化的问题。

总之，在激烈的市场竞争环境下，中小企业不完善的会计制度暴露了会计工作的弱点，这不但阻碍了企业自身的发展壮大，也在一定程度上影响了国民经济的整体发展，完善中小企业会计制度势在必行。

二、中小企业内部控制存在的问题及对策

内部控制是单位为了保证实现经营管理目标，在分工负责的前提下，组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施，用以明确单位内部各职能部门的职责和权限，形成一个完整、严密的相互联系、相互协调、相互制约的控制系统的总称。

随着经济的不断发展，内部控制制度越来越重要。企业的生存、发展离不开企业内部控制制度。因为内部控制制度关系到会计信息的真实，关系到企业财产物质的安全完整，关系到会计系统对企业经济活动反应的正确性和可靠性等企业各方面的情况。它对企业既有防错防弊，又有促进经营管理的作用。既能事前预防，用能事中、事后及时发现工作缺陷，及时修正，避免损失。但是我国的中小企业的内部控制制度并不完善，存在许多客观和主观上的因素。

（一）中小企业内部控制存在的问题

1、管理者对内部控制认识不足，岗位设臵缺乏牵制

中小企业由于经营规模不大的问题，员工人员少，员工配臵上很难满足各司其职的要求。再加上管理者不重视内部控制，认为内部控制是大企业必须建立的制度，对中小企业没价值，从而对内部控制的工作采取应付的态度。因此，在实际工作过程中，普遍存在一个工作人员需要兼做两职或多职，这样易造成会计岗位不容易牵制，职责不明。例如，有的中小企业的收付业务。登记现金、银行存款、日记账的出纳员同时兼顾银行余额调节表的编制，或者出纳员同时编制记账凭证。这对收付款的管理有很大的安全隐患，很难较好地实现资金的保管，容易造成资金短缺。除此之外，中小企业还存在会计档案缺乏相应的人员进行专门管理；职责程序、审批程序等没有作出明确的规定；重要岗位没有实行工作轮换等问题。

2、监督检查不完善

有些中小企业没有设臵内部审计监察机构，有的虽然设臵相应的审计机构，但是实际上不起作用。内部审计人员通常向经理负责，缺乏独立性，不能充分发挥其职能。还有的中小企业的内部审计部门设臵在财务部门内，这和财务部门同属一个领导管理，这也是企业的内部审计工作很难独立开展工作。

3、信息失真

中小企业大多财务不透明，会计信息质量不高。财务账目处理不真实，弄虚作假；收入不实，支出不当；资金使用效率低下，损失浪费严重。甚至为了逃税而提供虚假财务信息，中小企业规模较小，很难引起各个地方的检查机关的重视。有些中小企业的领导并没有对国家法律的严肃性做高度重视，忽略了会计制度的制约性，抱着侥幸的心理做假账，从而实现自己偷税漏税的目的。同时，信息的使用者不能得到对决策有用的信息。中小企业会计信息的外敷使用者主要是政府、税务机关、银行、债权人等，由于信息失真，是信息的外部使用者对中小企业披露的信息吃不信任的态度，这就影响外部使用者对会计信息的使用。

（二）对内部控制存在问题的应对措施

1、提高认识，完善内部控制制度

中小企业内部控制环境主要是由企业的管理者所决定的，管理者应更新观念，重新正确认识内部控制制度，认识到建立内部控制制度的重要性和必要性。还要深入了解企业实际情况，因地制宜地制定本企业的内部控制制度。当企业经济情况发生变化，或国家会计制度发生变更时，要及时修订内部控制制度，并保证其有效实施，这是完善内部控制制度的关键。而完善内部控制制度的核心问题是合理的职责分工。无论企业规模的大小，都应以自身实际情况出发，吧符合自身情况的相关必要部门设立出来，并明确其职能。同时对企业背个机构的职能权限也要进行相关的授权，要求与授权无关的人员不能对其进行干涉，做到不相容职务分离。例如，明确出纳人员不得兼任会计相关工作；企业财务专用章与法人代表私章又不同人员管理；财务专用章、银行支票应由会计、出纳人员分别保管，使之相互分离，相互制约。

2、完善内部控制的监督

为了确保内部控制制度能够被认真的贯彻下去，且执行的效果良好。内部控制就必须被施以恰当的监督。首先，提高内部审计的独立性和权威性。内部审计应该独立于财务部门，直接对企业最高领导层负责，并由企业最高层直接聘任，对各级管理层的财务活动和管理活动进行评价。企业内部的财政、审计等各部门应该进行合理的分工，建立岗位责任制，加强各部门之间的信息交流，进而形成有效地监督。具体做法有：一方面，要不断延伸内部审计工作的覆盖范围，不仅展开事后的审计工作，还要进行事前、事中的审计工作；不止审计财务报表，还要对经营管理进行分析、总结和评价，及时评价内部控制的设计和运行。如果出现问题，应进一步深究内部控制为什么不能有效执行的原因。另一方面，要鼓励所有内部控制的员工介入到公司的日常工作中，对公司内部控制运行的有效性进行监督。还有对于严格执行内部控制的员工，应该在精神和物质上给予相应的鼓励，对于违规违章的员工，应该坚决地对其进行处臵。

其次，中小企业可以利用会计事务所作为内部控制的中介组织机构，在执行

过程中对内部控制的实施步骤的合法性、公允进行检测，并根据工作的结果进行评价，并提出审计意见，提供审计报告。判断在内部控制的过程中所出现的不足，借这个机会来改进内部控制。

3、加大内部控制制度的执行力度

不做假账。不做假账是每一个会计人员所必须拥有的职业道德和行为准则，因此要不断地加强会计人员的专业技术培养。同时加强对其内部控制教育的力度，最大限度地让每一个员工都感受到内部控制的概念及性质，了解到自己的一言一行应该受到内部控制的约束。此外，思想道德教育也是必不可少的环节，会计人员的道德自律大多数情况下都是依赖于传统和教育等因素的维系。

提高资金的利用率。资金是企业正常运作的基础，也是财务管理的重要内容，把握资金的来龙去脉可以有效对中小企业的流动资金进行分配和运用。同时对资金的调拨进行权限控制，通过这样的方式来减少不必要的损失。中小企业应结合自身的特点建立一套科学合理的体系，尤其是要加大对库存现金的控制力度，核定库存现金的限制额度，应做到日清日结，严谨白条抵库现象的出现。

总之，如果企业没有完善而严密的内部会计制度就会使企业组织混乱，效率不高，效益不好，甚至造成亏损严重，最终造成危及企业生存与发展的局面。完善的企业内部会计控制是增强中小企业竞争力的重要保证，同时可以促进企业的发展。

综上所述，影响中小企业发展的重要因素是中小企业内部控制制度存在缺

陷，所以要解决中小企业内部控制问题的关键是建立完善的中小企业会计制度。让中小企业更健康地发展，走的更长，走的更远。

参考文献

（1）何媚，《中小企业会计制度规范化分析与研究》，2010第3期

（2）孙松梅，《谈中小企业内部控制》，合作经济与科技，2012年第3期

（3）丁瑞玲，《审计学》，2009

第四篇：内部市场化管理各项规章制度

内部市场化管理各项规章制度

一、考勤及工分考核制度

（一）出勤规定

全月规定考核小月24个班、大月25个班，每旬休2个班。

（二）区队职工工资岗位系数分配标准

1、队 长：按圆班生产班平均工资的1.5倍系数执行。

2、副队长：按当班生产班平均工资的1.4倍系数执行。

3、班 长：按当班生产班平均工资的1.3倍系数执行。

4、大 工：按当班生产班平均工资的1.1倍系数执行。

5、小 工：按当班生产班平均工资的0.9倍系数执行。

6、机修、清理、钉道等井下勤杂人员按圆班生产班平均工资的0.9倍系数执行，安全负责人按1.1倍系数执行。

7、定岗皮带机司机、局扇司机按圆班平均工资的0.8倍系数执行（负责岗位周围50米范围内洒水、清理等工作）。

8、地面人员按各队圆班生产班平均工资的0.7倍系数执行。区队视地面人员工作业绩情况，经区委会同意当月按照最高0.8倍（封顶）系数执行。

9、参加会议、护理工伤及各类集团公司、矿的学习、活动和培训、疗休养等工资如矿无特殊规定的，一律按所属队当班平均工资的0.7倍系数执行。

（三）、奖励规定

为提高职工参加安全生产管理的积极性，对于安全有突出贡献的，区将召开区委会讨论后给与适当的工分奖励。

1、对安全意识较强，工作表现突出的职工，由队长、班组推荐经区委会考核，批准后可进行加分。

2、对提出合理化建议，能够促进区队安全生产、提高进尺水平或节支降耗效果明显的，由队长、班组推荐经区委会考核，批准后可进行加分。

3、特殊情况（如：加班安装、拆除、连班抢修设备、生产、安全抢险突击任务等）确实需要重点激励的，队长提交书面报告，报经区委会批准，可进行加分。

4、任务分解：当月矿下达任务后，由队长按任务平均分解到班组，每班完成基本任务，方可拿到区规定的系数，另外三个班完成任务的第一名，全月工分上浮5%或奖励100元工分，第二名、第三名不奖不罚，对完不成任务的班组全月工分下浮10%或罚200元工分。

5、对任务完成较好的班队长、职工，由队长、班组推荐经区委会考核，批准后可进行加分。

6、加分每人每月累计不得超过300元工分。

（四）、罚款规定

1、罚款原因必须清楚，必须符合矿、区有关文件、制度规定，对于乱罚款，区将追究罚款人责任，并退回罚款。

2、罚款内容一律要在黑板公布，以便大家监督，同时可以警示教育他人。

3、凡矿出现的罚款单，一律落实到人，区对等罚款。

4、所有罚款一律罚分，月底根据当月估计的工分值经区长签字后由工分核算员予以扣除。罚款必须由区长签字后生效，交办事员处执行。

以上奖罚全部以工分形式兑现，同时必须予以公示说明奖励原因。

二、工资计分办法

（一）计分标准

1、生产任务：

特殊情况下影响进尺，1棚1000分，2棚2000分。

正常情况下，每班进尺不能低于2排（棚），否则罚当班班队长及责任人各100元分。

2、工程计件分配方案及计分依据：

U型棚半煤岩施工：（1）、架1棚500分、延车一节加100分、打锚杆一根加100分、钉道一节300分。（2）、架2棚1000分、延车一节加200分、打锚杆一根加100分、钉道一节500分。（3）、架3棚3000分、延车一节加200分、打锚杆一根加100分、钉道一节500分。（4）、架4棚6000分、延车一节加200分、打锚杆一根加100分、钉道一节500分。（5）、架4棚封顶

U型棚全岩施工：（1）、架1棚800分、延车一节加150分、打锚杆一根加100分、钉道一节500分。（2）、架2棚2000分、延车一节加300分、打锚杆一根加200分、钉道一节800分。（3）、架3棚4000分、延车一节加300分、打锚杆一根加200分、钉道一节800分。（4）、架4棚8000分、延车一节加300分、打锚杆一根加200分、钉道一节800分。（5）、架4棚封顶

要求：评分标准是在保证安全、工程质量、清理交窑的基础上支付标准分，否则根据当班施工安全、质量给予相应扣除。干杂活（卧底、改棚、清理等）按工作量及劳动强度统一给工分。

在特殊施工情况下，各队应在每个月初根据矿作业计划，制定出当月的记分标准及相关的管理办法，交区委会研究后，统一制定综掘二区各队记分标准及管理办法，并进行公示。

工作量报表由当班班长或验收员填写，各班组的总分按当班实际工作量记分，计件单必须跟班班队长和跟班干部签字核对为准支付。班组内劳动强度相差较大的特殊工作人员，工分最大可拉大到当班平均分的20%。当班班长（临时带班人员）未按规定比例计分或未注明原因的，罚当班班长（临时带班人员）50元。

（二）质量标准化创建奖励处罚标准

1、工程质量：⑴迎头错线超过50mm，罚责任人100元工分，超过100mm及以上的双倍加罚，另扣当班总分的20%；

⑵架棚淋肩吊斜50mm以内的不处罚，超过50mm及以上的淋肩吊斜罚责任人100元工分，另扣当班总分的20%； ⑶锁腿锚杆要跟上，质量合格，卡缆扭力合格否则罚责任人50元工分，另扣总分的20%；

⑷顶、帮联网应全封闭、搭接合格,联网不超过100mm，否则一处罚责任人50元工分，另扣当班总分的20%；

架棚：淋肩、吊斜、迎退山、空帮、空顶、空肩窝、腰帮过顶质量差，罚责任人50元工分/每项，另扣当班总分的20%；

2、文明环境：（1）迎头综掘机两帮货铲不净，底不够高，罚综掘机司机及班队长各100元工分；

（2）缓冲皮带机下面和两帮清理不净，罚责任人及班队长各100元工分；（3）清理二运缓冲皮带，200分；

（4）延车、拉皮带，200分。不加托辊扣200分，下一班加奖励200分/节。（5）后路文明环境整洁、材料码放归类、整齐奖励500工分，3、突击任务：如遇生产、安全抢险等突击任务，经区党政领导研究同意后，当班工分按照正常计分标准上浮，最高不超过20%，且于24小时内予以公示说明奖励原因。

4、其它奖励处罚办法

1、凡在矿及矿以上领导检查时，表现突出，受到表扬的人员，区将给予10－50元工分的奖励。

2、在生产过程中，及时解决生产难题，并提出合理化建议，经区采纳，将给建议人100—300元工分奖励。

3、凡被安排参加区、矿组织的各项活动的职工，能积极参加，并表现突出的，区将给予10-50元工分的奖励。

4、对于小革新、小创造并能有效的使用到生产过程中，且取得一定的安全效果和经济效益，给予革新者200－500元工分的奖励。

5、为了提高材料员的积极性，完善材料管理，促进材料经营指标的完成，材料员要做好日常材料的发放、废旧物资的回收，并建立各类台帐，严把材料消耗关，节奖超罚，节约当月给予200元工分奖励，超支均摊矿罚区干部分金额。

6、为提升安全管理水平，提高职工安全自主管理意识，按照矿有关要求，区开展班组建设，每月进行考评，奖优罚劣。

⑴、每队有队长负责开展本队班组建设工作。⑵、区每月对班组建设工作进行考评，每队评出一名优秀的班组，全区评出一个最差班组，优秀的班组给予每人50元工分奖励，最差班组给予每人20元工分的处罚。

⑶、班组长、副队长是班组建设第一责任人，班组建设材料整理必须班班及时填写，凡材料不规范、不完善、不认真罚100元工分/次。

8、凡于“安全生产体系建设”奖励有关奖项班队长、团支部书记纳入分配。

9、以上奖励从工资总额中支出奖励到个人。

三、重要规章制度（一)一般规定

1、班队长以上管技人员，无违章指挥，职工必须无条件服从，凡无故刁难班队长和管技人员，不服从分配，无理取闹，影响正常生产秩序的人员一律停班处理，严重者并送“三违”学习班学习。

2、对区队工作有意见的职工应逐级反映，凡越级反映问题，与事实不符，给区队造成影响的给予责任人500元工分处罚，停班七天，并送“三违”学习班学习，严重者除给予相应处罚外，责任者区队交于人力资源部待岗处理，同时给予通报批评。

3、严格各种会议制度，按时点名，迟到5分钟罚10元工分，散会后仍未到会的一律不准入井，并按旷工处理，会议中手机响每次罚罚10元工分，与值班干部发生争执的一律不准上班，点名后去吃饭者罚50元工分（由区值班人员负责）。井口宣誓不参加者、点名不下井、班中脱岗一律按“三违”论处。

4、凡要求外调人员，自区长签字之日起停止上班，专心办理调动，一周内办理完毕。

5、区队所有房间应保证人走灯关、门锁好，否则出现失盗、罚款，各房间成员（责任人）负全部责任。凡造成上级检查罚款，全部由责任人承担，区加罚50-100元工分。

6、值班人员有权调配全区职工，机电队队长有权安排机电队所有职工和经协调后三个小班当班班队长，出勤人员必须无条件服从，不服从者，当班无到工，情节严重的一律进“三违”学习班学习。

7、事假、年休职工必须遵守“有事提前请”原则，经队长审批签字后，再由区长或书记签字方视为有效，否则一律按照旷工处理，代假、电话请假一律按照旷工处理。

8、月度低于21个班需请病假的职工，必须提供县级医院病历和缴费发票，区队方给予出证明批病假；因小病（如：感冒发烧、头疼、拉肚子等）不上班的按照事假或休班处理；患大病的按照矿有关规定执行。

9、职工采取轮休制，凡旷工一天罚100元工分，错休不请假的按照旷工处理，原则性区队批事假不超过3天，3天以上事假必须经分管矿长签字，月度低于24或25个班的除不享受翻分相应政策外，少一个班罚50元工分，连续旷达15个班以上一律报送矿人力资源部，矿开除后果自负。

10、带班班队长必须在迎头交接班，并在验收单上签字，检查迎头工程质量、文明环境是否合格等，否则罚50元工分。

11、小班机电有问题，必须及时向区里汇报，凡影响生产，给予当班班队长200元工分处罚。

12、承包皮带机司机、局扇司机等专岗职工，必须清理工作区域前后各50米内文明环境，否则罚款50元工分。

13、各队工分分配如有变动必须报请区领导同意，否则不予执行。

14、后路工包括钉道、机修、清理、改棚等人员当班出勤由验收员在计件单上写名，单上无名，不予考核。

15、严禁职工随意损坏人员定位器，因刷卡、带卡、扣卡等造成人员定位器损坏造成定位器考勤异常的给予责任人当班0工分，通报批评，并送“三违”学习班学习，造成较坏影响的给予500—1000元工分处罚。

16、三八制小班人员井下作业时间不低于8小时,四六制小班人员作业时间不得低于6小时，按定位系统考勤时间为准，低于规定考勤时间的一律按照1分工处理。

17、未完成当班生产任务,升井后当班所有人员必须到区参加追查会,否则无到工。勾班一律不给分。

18、迎头出现地质构造或有风、水、电、车皮等影响时，当班队长、班长除汇报矿调度外，并要及时汇报区值班,不汇报或汇报不及时每次罚款100元工分。

19、为鼓励职工实行翻分制，职工每旬休班两天旬翻分20%，当月休班6天，月总分翻分20%。每旬休2天以上的旬不翻分，当月上不够小月24天（大月25天）班的月总分不翻分。

20、为增强干群责任心，严推岗位责任制，凡因工作落实不力、施工质量差，以及职工个人原因造成的矿各类罚款，区全部实行责任到人，是谁的责任，谁负责，杜绝“大锅烩”。

21、班长、副队长严禁同时休班，凡同时休班每人罚200元工分。

22、严禁职工在会议室抽烟和随意丢垃圾，凡被发现每次罚款50元工分或义务打扫会议室三天，并三班做检讨。

第五篇：安达内部员工管理及规章制度

一、员工仪容仪表管理

1、要求：员工必须保持良好的精神面貌，显示出庄重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走坐立、谈笑言语要充分体现本厂文明风范。

2、仪容仪表：得体、大方整洁。上班时间逐一将头发梳理整齐。男员工：头发不宜过长，建议长度不得盖及耳部，必须梳理整齐，一般不准留胡子。指甲要经常修剪。女员工：头发整齐，发型朴素，应淡装，不得涂抹浓香型香水及化浓装，不得涂抹深色指甲油，金银或其它饰物的佩戴应得当。

3、着装要求：

1）男员工的着装要求：着西装，佩带领带；夏季着衬衣、长裤，建议佩领带。着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣，衬衣扎进裤子；领带应结好，佩戴端正。皮鞋要擦亮，不沾灰尘和污痕。其他鞋子一律以深色为主，严禁穿拖鞋。（包括皮凉鞋）。

2）女员工的着装要求：着职业装。职业装应有领有袖，长短适中，庄重典雅。建议为套装。不得佩带另类饰品。

3）员工上班时间必须佩戴工作牌，工牌应佩戴在左胸前。

安达轿车维修中心员工工作服规定 每人2套 工服免费享受为工作时间2年 时间不到按时间折算扣除工服费用

1、后勤规定及车间员工2套 满两年

2、车间员工（1）初工以上的员工及后勤人员，当月直接可以把服装费扣完，可抵扣岗位责任金（2）初工以下的员工开始干满三个月以上才可以发新装 扣费可以一次性扣除，同等抵扣岗位责任金，也可按月扣除一部分直到扣完为止。本规定从5月3日生效 安达轿车维修中心 2017年5月3日

二、员工日常管理标准

1、严格遵守作息时间，不迟到不早退，统一着装。早会后5－10 分钟做好内务准备。正常作息时间为： 8：10—18：30。

2.迟到1分钟处罚1元，以此类推。早退1分钟处罚1.5元.无故请假或者无特殊事情请假，扣罚当天工资。无故不请假.不电话通知.不在岗1天处罚3天，不在岗3天，直接开除。规定时间员工大会无特殊情况不到者，按事假扣罚当天工资！

3、每日早会后、下班前，卫生责任区需清扫完毕，经检查不合格 扣责任人 10 元／次。

4、早点必须在上班之前吃完，严禁在上班时间脱岗吃早点，发现按50元/次进行处罚，带早点进厂吃，发现按20元/次进行处罚。

每个月不参加早会不能超过3次，除加班外4次以后每次处罚5元，2017年12月14号实施！希望全体员工认真履行！

5、坚决接受上级的指挥和监督，执行中发现问题或遇到困难要及 时 向上级反馈，执行完毕迅速报告，无正当理由不接受指挥，工作完毕再进行讨论。违规者，责任人扣 50-150 元／次。有抵触情绪，影响客户满意度的加倍处罚。未按时按质完成或未及时汇报，责任人扣 20 元／次。

6、坚守岗位，不脱岗、不串岗、不睡岗。发现窜岗，窜岗者和岗位所在者同罚，50元/次/人。（特别警示前台接待室、财务室、材料室窜岗者处罚加倍。）脱岗或有事不请假者按旷工处理。

7、上班的时间不得做与工作无关的事、如聊天、打游戏等，不允许随便坐客户车上，不允许乱动客户车上物品，除工作需要外中午严禁喝

酒，违规喝酒扣 20 元，其他项扣 10 元/次。由于工作中失误造成客户投诉或抱怨的视情节处罚20—50元。

8、因工作需要加班的应服从安排，不得以各种理由拒绝，无特殊情况拒绝加班的扣 50 ——100元。

9、前台各岗位要严格执行《服务顾问接待流程》，无特殊理由不得 简化程序，违者扣 10 元／次。

10、各班组及后勤人员尽力做到每日6S,责任区适时保持干净卫生，设备，工具，办公用品规范摆放，违规者罚款10—20元。员工宿舍按值日安排6S,不按时清扫的罚款30元。

11、预约回访员的回访率：每周至少回访5台次车，主要内容为：客户对本厂维修质量服务水平建议和意见、保养，保险到期提醒及预约，认真记录客户的反映的真实情况，整理上交厂领导，违规者罚款5元—10元，12、回访记录的问题属厂内责任，依情节扣罚当事人 10-100 元。

13、配件部严格执行《配件采购流程》《缺件管理流程》，配件计划合理，避免不必要的库存和缺件，库房管理帐、物、卡相 符，违者扣 10-20 元／次。每月做到总盘点一次，未收领料单发料、每次罚款10-20元。库房内所有工具借出必须有登记，还回必须清点是否有损坏，如无登记损坏及丢失照价赔偿。

董事长令：定点单位车的保养件（如机油格，空气格等）随时保持5个以上，如有断货在当地临时采购，所产生的差价，由库房承担，即日起生效！2017.7.22日

14、维修技师严格执行《维修流程》，违反流程扣 10 元／次，造成 损失按价赔偿。

15、因缺件导致用户投诉的，查明缺件原因，若未按《缺件管理流 程》执行，责任者扣 20 元，造成后果的另行处理。

16、车辆维修过程中，不使用四件套，不按规范操作，污染客户车身的，维修完毕未检查，未提醒清洗车辆，同时未将钥匙交付的,违规者罚款5-20元/次。

17、同样的问题短期内重复进厂，经查属维修责任人问题，扣责任 维修工 20元／次，服务顾问20元/次，相关组长50元/次，厂长100元/次，造成损失按价赔偿。

18、全体员工对待用户应严格按照微笑服务、站立服务、跑步服务三标准执行，违者扣5元/

19、爱护公司财产，严禁使用公司设备干私活，严禁偷盗公司财物。违者罚款 200-500 元，严重者开除。

20、除公司指定动车、试车人员外，其他人员无权动车，违者扣 200 元/次。每次使用厂内车辆进出必须登记时间及用途，如有违章罚款驾驶

人自行接受处罚，厂内移车速度不超过5KM/小时，超速者移车人员扣50元/次。

21、尊重客户，热情礼貌，如遇到客户投诉或与客户发生分歧，要学会倾听，摸清客户真实需求。既要坚持原则，又不损害本厂形象。做到耐心解释，以理服人，合理处理客户抱怨，严禁与客户产生争执，由于处理不当造成事态进一步 扩大，损害了本厂形象者扣 100-500 元，直至除名。

22、所有员工要爱岗敬业，积极主动接受各种培训，通力协作，相互尊重、相互理解、相互包容、相互学习、取长补短。努力提高自身的业务技能和综合素质，工作上做到精益求精。

23、车辆在维修期间，由于维修工人没按规定时间完成并遭到客户投诉，维修组长或相关责任人处罚30—50元，中工10—20元。

24、由于库房备件不及时，漏发、错发造成维修时间延迟，遭客户投诉的，处罚30—50元。

25.破坏厂内物品，损坏客户车辆零件及物品，不上报一经查实除赔偿外处罚50-200元，不接受教育，建议和意见，态度不端正，言词过激行为者处罚30-50！拿客户车上物品一经发现处罚5-10倍付款。

三、员工手机管理标准

1、手机使用

1）、因工作性质的特殊性，厂长、各个班组组长、服务顾问、库管和财务必须24小时开机，不得关机。休假期间亦然。如有特殊原因须在规定的开机时间内关机的，须经主管领导同意。

2）、如拨打遇到关机，每次处罚20元，每日处罚累计不超过3次。3）、如拨打遇到忙，或者无人接听，发现后必须马上回电，如无回电记录则每次处罚20元，每日累计不超过2次。

4）、因工作情况的特殊性，在外执行救援任务的司机及协同成员在救援期间必须开机，不得以任何理由关机。如发现关机则参考第二条进行处罚。

5）、根据工作需要，一线维修工人上班时间不得携带手机（含小灵通和平板电脑）。

6）、根据工作需要，本厂允许工作时间佩戴手机的人员如下：厂长、各班组组长、服务顾问、财务、后勤人员。

7）、不准携带手机人员，上班携带手机者，每次处罚10元；不但携带还玩手机者，每次处罚50元。

8）、准许携带手机人员，上班时间查明玩手机、通过手机看视频、聊天者，每次处罚100元。

9）使用办公电脑，玩游戏、看视频、买东西者，一经发现，每次处罚100元。

2、手机维护

1、所有公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充足，保障通信畅通。

2、若因欠费被停机，应及时缴交话费于24小时内开通。

3、若手机丢失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）购买新机、补办SIM卡并开通，并在第一时间告知临时联络方式。

4、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向厂长书面做出说明（下班时间必须使用别人的手机短信告知并在第二条做出书面说明），并在第一时间告知临时联络方式。

四、员工违规违纪处罚规定

1.工作期间员工之间不得使用不文明语言（说脏话、骂人），一经发现，每人每次罚款300元（有两位证人，视频，电话录音等）；

2.有客户在场的情况下，员工有在客户面前争吵这种情况的，一经发现，每人每次罚款500元，情节严重（动手）的罚款1000元（有两位证人，视频，电话录音等）。

以上两种情况，第一次犯给予口头警告，口头警告两次给予书面警告（自被处分之日起1-3个月内表现良好可撤销），书面警告两次记小过，记小过两次转为记大过，两次大过转为留厂观察，留厂观察一年无良好表现的员工给予开除处分。

五、后勤员工流程精化

1、财务

1）当月总产值（5号以前）

2）配件商家材料款统计（10号以前）

3）协议单位当月维修费总统计（次月5号以前）

4）私车挂账数据（当月30号以前）5）漆工用料当月数据（5号以前）6）临时采购记录（当月30号以前）7）客户回访20台次（20号以前）

8）支出及收入数据（废品卖出、水电支出）9）进项抵扣税的统计

10）峻安达维修核算（25号以前）11）保险维修车辆到账明细

2、库房

1）配件商家材料单据统计（5号以前）2）当月退换货明细及退款明细（5号以前）3）临时备货数据

4）盘点常规、常用、易损及保养件备货 5）维修中临时采购专用工具记录及落实 6）每月的总盘点数据（30号以前）7）员工损坏丢失工具记录

3、前台顾问

1）当月总产值（5号以前）2）各组员工工时统计（10号以前）

3）客户回访当次不低于40台次（15号以前）4）VIP客户统计 5）新增客户统计

6）接车台次及均单车产值 7）员工返工及损坏记录 8）保险车辆维修到账明细

4、客服

1）认真公正统计6S数据（5号以前）2）认真准确统计员工绩效记录（5号以前）3）员工考勤统计（5号以前）4）厂内救援（5号以前）

5）员工返工、损坏记录（5号以前）6）二级维护准确填写 7）快处快赔填写

六、员工辞职规范流程

为了更规范一汽特维安达轿车维修中心员工辞职，所有员工必须遵守如下规定：

1、组长及主管人员必须提前半年提出辞职申请，80天后经董事长及厂长复核后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经补充人员到位后方可批准

③本职位人员无到位时需满足80天方可批准

上属三条其中一条不满足强行离职者，按其比例处罚岗位工资。

2、中工及普通员工必须提前一个月提出辞职申请，满足50天后经董

事长、厂长及组长复核后，方可批准。

3、厂长离职必须提前一年提出辞职申请，满足5个月后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经董事长长认可，有无需补充，如有补充人员，需到位后，方可批准

③本职位无到位时，需满足90天方可批准

上属情况如有一条不满足强行离职者，视情况按其比例处罚岗位工资。

4、学工不低于10天提出申请，经厂长、组长复核后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经组长认可有无补充，如有补充，需本职位人员到位后方可批准

③本职位人员无到位时，无不良记录方可批准

5、学工不满三个月、后勤人员及中工不满二个月、组长不满一个月离职，除了满足上属所有情况外，所有岗位工资作为处罚不予发放。

5、所有员工由于不听从安排或故意违规厂内制度，发生一切与厂内不利的行为，如损坏东西照价赔偿，严重性承担刑事责任，岗位责任金视情按其比例可作为一定数目的处罚。七：员工惩罚及奖励

1、养护品营销，每单奖励产品售价的10%

2、保险业务（除任务以外），奖励5%

3、员工出勤，满勤奖励底薪5%，休假一天奖励2%（迟到、早退不超过10分钟）

4、请假遵守：

1）在假期间临时来电话要延迟回厂时间，批准时间减半，超过批准时间的按旷工惩罚，以打卡时间为准。

2）假期间，不准时回厂（不来电话者）一律按旷工惩罚。3）临时请假严格遵守出厂进厂必须打卡，无打卡记录一律按旷工惩罚。

4）同时本组不能有两人请假（除非特殊情况），如有两人同时请假必须按时回厂，如有特殊事情必须电话请假，请假站长的同时上报厂长或员工群通知，违规处罚20/次，故意不按时回厂者，组长惩罚100/天中工及后勤人员50/天，学工惩罚20/天，同一月故意违规二次，处罚双倍，三次开除。

5、维修员工

工资晋升

1）组长 2）厂长 3）考核 4）书面申请 5）是或否董事长确认 后勤员工 1）厂长

2）考核 3）书面申请 4）是或否董事长确认 6：材料及辅料备货流程

1）车间员工如有备货必须以书面文字申请，（空口无凭），如出现漏项、误项，失误在本厂，处罚当事人20/次。

2）库房每月做好盘点，保养件，常用车型备件，常用辅料的备货。如出现客户投诉，每次处罚20元。

八、员工迟到处理方案

1）从8:10以后，每迟到1分钟投币1元，以此类推。如果早上有特殊事，必须事先打电话请假，然后补请假条，可做事假处理。30分钟以后再按1元/分钟处罚，如果没请假及电话请假，正常按8:10分后每1元/分钟处罚，如不按规定投币，月底按迟到时间双倍处罚扣除。投币时必须写上自己的名字，累计时间60分钟以上，每分按照1.5元处罚，120分钟以上，每分按照2元处罚。

2）单月超过10次，底薪降低100元 3）单月累计超过200分钟，底薪降低100元 4）其他按照原有的规定处理

5）底薪恢复，必须在三个自然月内累计次数不能超过10次，累计时间不能超过80分钟，以打卡记录为准

九、关于员工学习培训规定

每个星期四的一汽特维视频会议，任何员工不得以任何理由不参加培训，如当天有特殊情况请假的，晚上培训时也务必参加。如有特殊情况（如红白喜事，病假等）可事先电话通知。

由本厂不定期的专项技能培训，通知所到人员时务必参加。参会时，有考勤记录，一律纳入绩效考核当中。无故不参加者，1次处罚10元，2次处罚20元，3次处罚40元，4次处罚80元，严格执行。希望每位员工都有一个学习、提升的意识。

视频培训会管理办法 本厂中层管理人员以上除特殊情况，必须全员参加！每月有一次请假，超过一次以上必须有站长认可或标准。人员分类： 1，主讲机修维修类知识！参加人员有： ○厂长，行政客服，机修车间主管，钣喷主管，顾问主管，机修员工全员参加！2，主讲钣喷类知识，中层管理人员及钣喷员工全员○参加！3，主讲前台或服务及营销类知识，参与人员： ○厂长，行政客服，机修车间主管，钣喷主管，顾问主管，服务顾问，财务，库房！钣喷员工每月至少有两次培训记录，月底以记录为准，由厂长根据当天情况安排！监督及处理，相应课程如有不参加，1次10元，2次20元，3次40，4次80元 安达轿车维修中心 2017.5.24实施

各部门全面执行总结流程制度

当天以纸制或微信形式上报厂长（特殊情况下当天没完成，第二天即时补上，必须贯彻执行）。

一，前台：当天进厂台次、出厂情况、交车延迟原因、备件落实（含增项）、每单客户沟通落实。回访：主管30单以上，顾问25单以上，领工资时上交，没完成延长发工资时间，10号前上交厂长好总结会（有异常立即预约回厂检查和维修）； 二，财务：挂账（含公车和私车）催单、保险到期提醒电话（含预存记录仪），挂账超三个月，视情登门拜访（原则是公车、县城内VIP客户允许挂账，担保员工基数额不超本人工资，谁签字谁负责），财务催单涉及人员（顾问<=>财务<=>厂长<=>客户）；

三，库房：发材料、备货汇总、增项核实，属退货正常情况下需在7日内完成。特殊情况当次货物当次退，涉及人员（库房<=>顾问<=>车间），收验货核查，参与人员（库房<=>车间主管<=>班组长；

四，车间主管（机修）：每天维修台次、增项

内容、备货情况、增项客户确认、厂长确认、交车检验确认、返工、损坏监督定责，涉及人员（车间主管<=>班组长<=>顾问<=>客户）； 五，钣喷主管：每天维修车辆交车时间管控、延迟交车、客户沟通和落实、返工监督定责，涉及人员（钣喷主管<=>班组长<=>顾问<=>客户）；

如果增项不合理，员工损坏的零件转嫁给客户，发现1次等价双倍处罚，涉及人员（车间主管<=>班组长<=>顾问主管<=>库房）

客户投诉增项不合理、维修类别和损坏零件！

1、无厂长签字（除接受等价赔偿外，视情节扣款承担连带责任扣款），涉及人员（厂长<=>车间主管<=>班组长<=>顾问主管<=>库房）；

2、有厂长签字（除接受相应处罚外，还应承担连带责任一并扣款，涉及人员（厂长<=>车间主管<=>班组长）。

企业原则：员工损坏零件，实事求是，主动承担赔偿，不能转嫁给客户，让客户利益和精神受到损失。我们坚持以客为尊，以客户满意度为宗旨！服务好每位进厂客户！

2017.5.24号实施

为了大家有一个干净舒适的休息环境，及爱护休息室内的设施完整性，也提高员工自侓的积极性，现安排员工休息室卫生值日如下： 星期一 星期二 段小贵 田振东 星期三 星期四 王充伟 皮文福 星期五 星期六 满华雄 张松林 星期日 吕健 监督人员及统计：车间主管敖金红、（每周轮换一次）每天中午12点及下午6点检查卫生不合格者处罚20元。休息期间严禁玩游戏，睡觉等不良行为，厂长检查不合格，监督人员和当班人员处罚20元 2017.9.4实施