信贷部治理商业贿赂自查报告

第一篇：信贷部治理商业贿赂自查报告

中油财务有限责任公司 · 信贷部

信贷部治理商业贿赂自查工作报告

公司治理商业贿赂领导小组：

2006年举国上下掀起了开展治理商业贿赂专项活动，中国银监会下发了《关于银行业开展治理商业贿赂专项工作的实施方案》的通知，公司成立治理商业贿赂专项工作领导小组。根据公司领导小组的有关要求和具体部署，为了将此项工作落到实处，信贷部采取一系列具体措施，通过全面传达会议精神，反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。联系各自工作实际，对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作有效开展。现将有关情况汇报如下：

一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵

组织部门员工认真学习有关商业贿赂文件精神，统筹兼顾，合理安排。结合工作实际和业务特点，以集中学习和个人自学为主，抓好各项规章制度和操作规程的学习教育活动，提高员工思想业务素质和地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室邮编：100029 电话/传真：

0086-10-62096983/6209650

1职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和权力观。自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对金融系统发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让本部门职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力，增强抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线，形成了反对商业贿赂的良好氛围。通过学习，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展案件专项治理活动等结合起来，才能有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，确保信贷资产良好。

二、结合实际，按方案认真开展自查

按照公司总体部署和自身工作实际，我们围绕“标本兼治、综合治理，统筹谋划，稳步推进，明确工作重点，解决突出问题”的指导原则，重点自查自纠信贷资产投放、票据承兑贴现、中间业务、保函、授信管理等信贷业务。

1、在操作上，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格按照《商业银行法》、《担保法》、《合同法》、《贷款通则》及《贷款操作规程》等相关法规办理信贷业务。坚持贷款贷前调查、贷时审查、贷后检查的“三查”制度，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当行为。各信贷人员在办理业务过程中，按贷款审批权限逐级上报部门地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室邮编：100029

经理、总经理、信贷业务审查领导小组，无违规操作。从自查的情况看，各项信贷业务操作均能够按照有关规定办理，无信贷人员向客户单位索要现金、物品或者其他有价证券等授受贿赂的行为。

2、在制度执行上，按照岗位职责的有关规定，进一步细化内部管理程序和人员分工，明确每个人的职责范围，各尽所能，各负其责，在办理业务过程中，反复强调遵守规章制度的重要性，严格按操作规程办理业务，杜绝各种违规操作的发生，时刻提高安全防范意识。同时，针对工作中出现的问题，及时发现，及时解决和纠正，并通过总结教训，避免类似事件的再次发生，真正做到“有制度可依，有制度必依，执行制度必严，违反制度必究”。

3、在监督管理上，采取多种形式，严格实行问责制，即对各业务操作岗在业务经营过程中发生的违规、违纪问题进行问责，对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。严格自查自纠，一级检查一级。及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改。对自查自纠中发现的问题，着力整改纠正。将治理商业贿赂与日常工作相结合，把日常操作风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低错误发生率。要求员工树立行为规范，提高对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，为公司健康发展、合规经营提供保障。

地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室邮编：1000294、在与系统内客户联系上，正确区分正常的联系交往与商业贿赂行为的政策界限原则。财务公司作为石油系统内唯一一家金融机构，充分发挥着信贷资金中心的作用，有效支持石油企业发展。但随着集团公司不断发展壮大，各石油企业资金量充足，巩固和增加贷款规模难度越来越大。信贷部作为公司的信贷业务窗口，始终坚持以公司利益为主，积极与石油企业联系，牢固树立为客户提供优质服务的意识，与客户之间建立良好依存关系，发挥纽带和窗口作用，确保贷款规模的稳定攀升。在与客户联系上，按照公司业务招待的要求和安排，严格控制费用开销，区分正常的交往与不正当交易行为的政策界限，在治理商业贿赂工作的同时，保持正常的联系交往。

5、在与系统外客户联系上，为了充分发挥公司存量资金的效益，信贷部积极开展与系统外同业联系，拓展新的业务，创造新的利润增长点。信贷人员在办理同业业务时，严格遵守公司有关制度，严把风险控制关，对存在风险隐患的商业银行、财务公司坚决不予业务往来，避免经济损失。充分利用各种信息渠道，了解和识别同业客户信用状况，做好贷款调查、审查和贷后管理等工作。在与上级监管部门联系上，把握正常的工作往来与商业贿赂之间尺度，保持正常的人际关系，密切配合监管部门开展工作，杜绝谋取非法利益、索贿受贿行为。

三、下一步需要整改的问题

地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室邮编：1000291、在稳健经营和案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强、审慎经营的理念不够等。

2、存在重制度建设轻落实的现象。在今后的工作中，尽快克服和纠正，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。

3、理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面。对新业务的相关规章制度和操作规程了解方面存在薄弱环节，防范风险能力有待进一步加强。

总之，信贷部以治理银行业商业贿赂专项工作为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度建设，强化监督检查，力求将各种案件和隐患消灭在萌芽状态，确保公司信贷资产安全。

信 贷 部

2006年8月28日

地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室邮编：100029

第二篇：信贷部治理商业贿赂自查报告

中油财务有限责任公司 · 信贷部

信贷部治理商业贿赂自查工作报告

公司治理商业贿赂领导小组：

2006年举国上下掀起了开展治理商业贿赂专项活动，中国银监会下发了《关于银行业开展治理商业贿赂专项工作的实施方案》的通知，公司成立治理商业贿赂专项工作领导小组。根据公司领导小组的有关要求和具体部署，为了将此项工作落到实处，信贷部采取一系列具体措施，通过全面传达会议精神，反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。联系各自工作实际，对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作有效开展。现将有关情况汇报如下：

一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵

组织部门员工认真学习有关商业贿赂文件精神，统筹兼顾，合理安排。结合工作实际和业务特点，以集中学习和个人自学为主，抓好各项规章制度和操作规程的学习教育活动，提高员工思想业务素质和地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室

邮编：100029

电话/传真：0086-10-62096983/62096501 中油财务有限责任公司 · 信贷部

职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和权力观。自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对金融系统发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让本部门职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力，增强抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线，形成了反对商业贿赂的良好氛围。通过学习，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展案件专项治理活动等结合起来，才能有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，确保信贷资产良好。

二、结合实际，按方案认真开展自查

按照公司总体部署和自身工作实际，我们围绕“标本兼治、综合治理，统筹谋划，稳步推进，明确工作重点，解决突出问题”的指导原则，重点自查自纠信贷资产投放、票据承兑贴现、中间业务、保函、授信管理等信贷业务。

1、在操作上，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格按照《商业银行法》、《担保法》、《合同法》、《贷款通则》及《贷款操作规程》等相关法规办理信贷业务。坚持贷款贷前调查、贷时审查、贷后检查的“三查”制度，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当行为。各信贷人员在办理业务过程中，按贷款审批权限逐级上报部门地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室

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经理、总经理、信贷业务审查领导小组，无违规操作。从自查的情况看，各项信贷业务操作均能够按照有关规定办理，无信贷人员向客户单位索要现金、物品或者其他有价证券等授受贿赂的行为。

2、在制度执行上，按照岗位职责的有关规定，进一步细化内部管理程序和人员分工，明确每个人的职责范围，各尽所能，各负其责，在办理业务过程中，反复强调遵守规章制度的重要性，严格按操作规程办理业务，杜绝各种违规操作的发生，时刻提高安全防范意识。同时，针对工作中出现的问题，及时发现，及时解决和纠正，并通过总结教训，避免类似事件的再次发生，真正做到“有制度可依，有制度必依，执行制度必严，违反制度必究”。

3、在监督管理上，采取多种形式，严格实行问责制，即对各业务操作岗在业务经营过程中发生的违规、违纪问题进行问责，对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。严格自查自纠，一级检查一级。及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改。对自查自纠中发现的问题，着力整改纠正。将治理商业贿赂与日常工作相结合，把日常操作风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低错误发生率。要求员工树立行为规范，提高对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，为公司健康发展、合规经营提供保障。

地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室

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4、在与系统内客户联系上，正确区分正常的联系交往与商业贿赂行为的政策界限原则。财务公司作为石油系统内唯一一家金融机构，充分发挥着信贷资金中心的作用，有效支持石油企业发展。但随着集团公司不断发展壮大，各石油企业资金量充足，巩固和增加贷款规模难度越来越大。信贷部作为公司的信贷业务窗口，始终坚持以公司利益为主，积极与石油企业联系，牢固树立为客户提供优质服务的意识，与客户之间建立良好依存关系，发挥纽带和窗口作用，确保贷款规模的稳定攀升。在与客户联系上，按照公司业务招待的要求和安排，严格控制费用开销，区分正常的交往与不正当交易行为的政策界限，在治理商业贿赂工作的同时，保持正常的联系交往。

5、在与系统外客户联系上，为了充分发挥公司存量资金的效益，信贷部积极开展与系统外同业联系，拓展新的业务，创造新的利润增长点。信贷人员在办理同业业务时，严格遵守公司有关制度，严把风险控制关，对存在风险隐患的商业银行、财务公司坚决不予业务往来，避免经济损失。充分利用各种信息渠道，了解和识别同业客户信用状况，做好贷款调查、审查和贷后管理等工作。在与上级监管部门联系上，把握正常的工作往来与商业贿赂之间尺度，保持正常的人际关系，密切配合监管部门开展工作，杜绝谋取非法利益、索贿受贿行为。

三、下一步需要整改的问题

地址：北京市西城区鼓楼外大街5号506室

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电话/传真：0086-10-62096983/62096501 中油财务有限责任公司 · 信贷部

1、在稳健经营和案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强、审慎经营的理念不够等。

2、存在重制度建设轻落实的现象。在今后的工作中，尽快克服和纠正，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。

3、理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面。对新业务的相关规章制度和操作规程了解方面存在薄弱环节，防范风险能力有待进一步加强。

总之，信贷部以治理银行业商业贿赂专项工作为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度建设，强化监督检查，力求将各种案件和隐患消灭在萌芽状态，确保公司信贷资产安全。

信 贷 部 2006年8月28日

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第三篇：治理商业贿赂自查报告

关于治理不正当交易行为自查自纠

报

告

按照市委《关于对不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》精神及县治贿办的安排部署，我局以“讲正气、树新风”主题教育为契机，认真开展了治理商业贿赂自查自纠评估验收工作。通过开展宣传发动、调查摸底、自查自纠、“回头看”、整改提高等一系列步聚和措施，确保了我局治理商业贿赂工作正常有序进行，现将我局开展治理不正当交易行为自查自纠评估验收情况汇报如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）领导重视，机构健全。为切实加强对不正当交易行为自查自纠和依法查处商业贿赂案件工作的领导，真抓实干，抓出成效。我局成立了由局长为组长，纪检组长为副组长，其他班子成员为成员的开展不正当交易行为自查自纠及依法查处商业贿赂案件工作领导小组。

（二）调查研究，制订方案。结合本部门、本单位实际，经过认真研究，制定了《关于开展治理商业贿赂工作的实施方案》，对治理商业贿赂工作进行了安排部署。

（三）、力戒形式，扎实工作。为确保自查自纠工作取得实效，我局主要采取以下措施开展工作。一是大力开展宣传工作。加大宣传教育力度，开展警示教育，组织学习警示教育资料和典型案例汇编和上级开展此项工作的精神。提高干部职工对开展不正当

交易行为自查自纠意义的认识，营造良好的宣传氛围。二是畅通举报、投诉渠道，设立了举报箱，公布了举报电话及传真，有效扩大案件线索来源。三是各科室开展自查自纠。按照方案要求，在科室内部开展自查自纠工作，认真规范工作程序，检查档案是否齐全，采取有效措施加强和改进工作中的不足。四是组织人员进行检查。在科室自查自纠之后，局组织有关科室人员进行互查，从中发现问题和不足，加以整改，进一步使房产管理工作纳入规范化、程序化、法制化轨道。

二、自查自纠结果

按照文件要求，我局主要对重点部门开展了自查自纠工作。在此项工作中，坚持自查自纠与检查监督并重，坚持自查自纠与检查相结合，各相关科室认真开展了自查自纠，对所涉及的各个环节、岗位、人员、资金进行了认真梳理，逐一登记，摸清了基本情况，其中共涉及三个业务部门、人员十余人，通过这次自查自纠，没有发现我局存在不正当交易和违规违纪行为等问题。

三、存在问题和不足

（一）宣传教育的形式不够多样化，宣传力度不是很到位。

（二）管理不够规范、有关制度建设还需进一步健全。

（三）少数人员存在思想认识偏差，认为事不关己，不需要进行重点学习、理解。

四、下步工作打算

针对查找出来的问题，在今后的工作中把治理商业贿赂工作做为一项长期工作来抓，结合局中心工作和内部管理，进一步规范行为、提高效能，加大执法力度，逐步形成有效、完善的预防

商业贿赂工作长效机制。将从以下几方面着手，加强治理商业贿赂工作力度。

一是加强行政效能监察工作，不断深化专项治理工作。将治理商业贿赂专项工作作为构建教育、制度、监督并重的惩防体系的一项重要内容，加强考核和监督，提高依法管理、依法行政和清正廉洁的意识。

二是加强信息沟通，落实和完善规章制度。多与纪检监察部门及有关职能部门沟通，严格从源头上杜绝腐败现象的发生。

三是加强培训，提高专项治理工作的有效性。结合“讲正气、树新风”主题教育，对全体干部职工进行再教育，提高业务能力和工作水平，确保专项治理工作有效深入开展。

第四篇：治理商业贿赂自查报告

人民医院治理商业贿赂自查自纠报告

卫生局：

根据卫党发《中共 卫生局委员会关于进一步加强卫生系统治理商业贿赂工作的通知》要求，我院按照动员教育、调查摸底、查找问题、分析整改等步骤，积极开展了治理商业贿赂自查自纠活动，现将具体情况汇报如下：

一、治理商业贿赂自查自纠工作情况

（一）突出重点

认真对照自查自纠内容和要求，结合医院群众路线教育实践活动“五查五看”中，“查纪律，看是否做到恪守医德、廉洁行医，自觉抵制医疗服务中各种不正之风，拒收‘红包'、‘回扣'，杜绝开单提成”的要求，把自查自纠工作重点放在群众反映强烈的热点难点问题上。抓住医院管理中的重点部位和容易滋生腐败的薄弱环节，把重点放在院务公开、财务预算管理、重点科室、重要岗位、工程招投标、设备采购、药品耗材采购等关键环节，进行自查自纠工作。

1、医院工程建设项目经院党政联席会集体研究决定，严格按照国家建设工程招投标制度，凡符合招标投标条件的项目都进行招投标，医院纪检、审计、财务等部门参与项目的招标验收等环节。

2、坚持药品集中招标采购工作。2013年，医院对药品采购工作进行改革，选取医药公司、医药经销公司两家信誉好、上规模的药品配送企业对医院采购的药品进行集中配送。在与两家药品配送企业签 1 订药品配送协议的同时签订了廉政责任书，并进行了廉政谈话，两家公司进行了廉政承诺。年1—6月，我院西药药品采购个品种，金额为万元，其中招标采购个品种，金额为万元。中成药采购个品种，金额为万元，其中招标采购个品种，金额为万元。

3、严格设备购置程序，所购大型设备都进行招标采购。年1—6月，新增万元以上设备台套，价值元，其中，招标采购台套，价值元。

4、高低值医用耗材、体外诊断试剂采购参加云南省医用高值耗材集中采购。未出现使用未经医院统一采购的医用耗材。高值耗材采购个品种，金额为万元。

（二）做到六个结合

1、把治理商业贿赂与落实党风廉政建设责任制相结合（1）年月日至日，医院党委组织个考核组，由院领导带队，对全院临床、医技、门急诊、行政后勤等个签责科室按《医院党风廉政建设和行业作风建设责任书》和《年医院党风廉政建设责任制考核内容》进行考核，各考核组通过听取科室汇报、查阅资料、人员访谈等形式进行考核，同时结合各职能部门平时的考核情况，进行综合评定，经院党政联席会研究决定，11个科室考核结果为优秀，64个科室考核结果为合格，5个科室考核结果为基本合格。

（2）4月22日，医院召开年党风廉政建设暨行业作风建设大会。会上，党委书记作了《廉洁履职享受幸福》的廉政专题讲座。院长通报了医院党风廉政建设和行业作风建设考核结果。5个考核优秀 科室负责人分别在会上作了党风廉政建设暨行业作风建设工作经验交流发言。院领导与分管部门负责人签订了党风廉政建设和行业作风建设责任书88份，“一岗双责”责任书164份。

2、把治理商业贿赂工作与学习贯彻“九不准”相结合 认真贯彻国家卫计委关于加强医疗卫生行风建设“九不准”。1月13日，医院召开院周会学习传达国家卫计委关于加强医疗卫生行风建设“九不准”，医院党政领导、中层干部、班组长共计200多人参加会议。会上，院党委副书记、纪委书记传达了“九不准”内容和精神，党委书记和院长就切实贯彻落实“九不准”进行安排部署,要求医院各科室要把学习贯彻落实“九不准”作为当前的一项重要任务来抓，认真开展自查自纠，严格规范医药购销、办医行医行为，做好专项整治工作，切实加强医院行风建设相关工作。同时强调指出，纠正医药购销和医疗服务中的不正之风是深入开展党的群众路线教育实践活动的重要内容，是切实维护群众利益的重要举措，各科室要把“九不准”传达到每一名员工。医院组织人员到全院各科室进行传达学习“九不准”情况的督查，全院84个科室和部门按照院党委的要求，认真传达学习“九不准”，共有1880人次参加传达学习，在全院形成学习贯彻热潮。

3、把治理商业贿赂工作与开展党的群众路线教育实践活动相结合。

（1）2014年1月20日，总书记在中央召开的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上强调指出，必须着力解 决发生在群众身边的腐败问题，认真解决损害群众利益的各类问题，切实维护人民群众合法权益，第二批教育实践活动要突出做好这方面的工作。医院是直接面对群众、直接服务群众的重要窗口，关系人民群众的生命健康，是重要的民生工作。开展党的群众路线教育实践活动是实现医院健康发展，建设滇西医疗中心龙头医院的迫切需要，是加强医院领导班子和干部队伍建设的必然要求，是解决人民群众关注的热点难点问题的重要举措。根据中内和省州党委的安排部署，结合医院工作实际，我院及时制定下发医院开展党的群众路线教育实践活动实施方案并于2月日召开了动员大会。在学习教育听取意见环节，扎实开展学习教育，广泛听取意见，边学边查边改，力求实效。

（2）3月22日，医院组织内、外、妇、儿、康复、眼科30余名专家深入村开展义诊活动，共为474名村民进行义诊及健康咨询，为群众免费赠送价值1万余元药品，还该村卫生室捐赠了听诊器等一批医疗设备。4月10日，由院长书记带领皮肤科、感染科、烧伤科等20余名临床科室专家深入进行义诊活动，为50多名村民进行义诊和健康咨询，医院向疗养院赠送价值约1万元药品和听诊器、手术刀、紫外线消毒机等价值3800余元的医疗设备。

（3）月日，医院在生活中心举办“道德讲坛”活动，以加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德为主要内容，活动由唱德、立德、诵德、明德、诺德、品德六个环节组成。其中，“诵德”为集体朗诵医圣孙思邈《大医精诚》、“诺德”为重温《医学日内瓦誓言》神圣承诺“我郑重地保证自己要奉献一切为人类服务。”（4）3月22日，医院组织专家医疗队分别到烈士故居重温入学誓词，到村学习先进事迹。

（5）3月12日，医院邀请同志先进事迹宣讲团到我院进行宣讲，号召全院干部职工向卫生工作楷模学习，学习他对党忠诚、恪尽职守的敬业精神，扎根基层、服务群众的奉献精神，克已奉公、清正廉洁的自律精神。

（6）为进一步加强党风、行风廉政建设，促进群众路线教育实践活动的深入开展，3月20日、21日下午，医院全体领导班子成员、中层干部及科室纪检监督员255人，分两批到警示教育基地接受反腐倡廉警示教育。

4、把治理商业贿赂与抓好行风评议相结合

（1）严格落实“首诉负责制”，做到有诉必接、接之必办、办之必果。为方便患者投诉，在门诊大厅设立投诉窗口，专门受理和接待病人的来信来访。

（2）不断拓宽和完善党内监督、民主监督和群众监督渠道。向社会公开举报电话，设置举报箱，欢迎社会各界对我院工作人员违规违纪行为进行举报。制作投诉接待牌40块安放在医院各临床科室和公共地点，公布了投诉地点、上班时间、联系电话，以及电子投诉信箱等。同时，设行风意见箱和治理商业贿赂举报箱6个，每月开箱一次，接受群众投诉举报。

（3）充分发挥医院聘请的社会监督员作用，经常听取社会监督员对医院行业作风情况的意见建议，发现问题及时整改。3月28日，医院召开行风社会监督员、社会调查员征求意见座谈会。会上，26员社会监督员和20名社会调查员积极建言献策，向医院提出有关医疗服务、医疗质量等方面的意见建议。

（4）3月13日，医院召开医患恳谈会，听取患者和家属的意见、建议，查找医院自身在医疗质量和服务管理等方面的不足。36个临床科室每科一位患者或家属代表争相发言，对医院的管理、医疗和服务质量给予肯定，对医院工作表示理解和支持，部分患者、家属还就后勤保障、医疗设备、住院天数、床位限制及医院的发展提出了意见建议。

（5）积极推行院务公开、医务公开，增强透明度，便于群众监督。我院对开展的医疗服务项目及药品价格实行全面公示，同时公示了监督电话及举报电话，接受群众监督。

5、把治理商业贿赂与加强制度建设相结合

（1）深入开展治理商业贿赂工作,并建立长效机制。坚持宣传教育预防为主的方针，通过与药品、耗材供应商签订供应管理廉政责任书和进行廉政谈话，用制度规范药品采购行为。

（2）与设备供应商签订采购供应合同和廉政责任书，建立了对设备供应商进行“设备采购过程廉政询问”制度，建立设备采购过程廉政询问记录。建立了医院纪检监察、审计科、财务科负责人同时参加设备、基建项目的招标采购监督工作，并形成完整的开标会议记录。

（3）根据《国家公职人员客事办理规定》精神，制定下发了《医院客事办理规定》，为规范医院公务接待管理，厉行节约，反对铺张 浪费，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，结合医院实际，制定了《医院公务接待管理规定》，对公务接待流程、接待用餐及住宿审批、接待用餐清单作了明确的规定。

6、把治理商业贿赂控制医药费用不合理增长相结合

（1）严格执行《医院合理使用抗菌药物管理办法》、《人民医院抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，签订《抗菌药物临床应用专项整治责任书》，把抗菌药物使用强度纳入医院医疗质量管理考核。

（2）按照国家卫计委《医院处方点评管理规范》、《云南省抗菌药物专项处方点评技术规范》，每月组织开展处方点评，包括中西药处方点评、手术医嘱点评、非手术医嘱点评、血液制品专项点评、I类切口医嘱点评等，并将点评结果在医院内网进行公示。

（3）每月公示药品使用排名前十位的科室和医生，对抗菌药物使用金额前十名的科室进行公示，对各科室使用基本药物情况及达标率进行公示，对抗菌药物使用强度不达标的科室进行处罚。对不合理增长的药品实施限购、暂停采购、不再采购等措施。分管理领导对药品使用不合理的科室进行谈话。

二、自查结果 存在的不足

1、思想教育的措施和方法还有待进一步提升；

2、制度建设的有效性还有待进一步探索；

3、重点岗位的管理、监督还有待深化；

4、药品、高值耗材的价格制度、招标采购制度还需进一步完善。

三、下一步工作打算

（一）通过深入开展党的群众路线主题教育实践活动，围绕中央“八项规定”，抓好医院党员干部的作风建设，进一步解决党员干部在“四风”方面存在的问题；

（二）医院由于建设任务重，资金流动大，人员多岗位风险点多，监管力度需要进一步加强；

（三）进一步加强医院内部审计监督工作，重点加强药品物资采购、设备采购、基建项目工程管理工作的监督；同时，医院重点岗位和部门的岗位风险防控认识和意识有待进一步提高；

（四）进一步加强医疗行为规范监管，重点加强抗生素合理使用和高值耗材使用的监督。

人民医院 年6月30日

第五篇：治理商业贿赂自查报告

平度市第五人民医院

治理商业贿赂工作情况自查报告

开展治理医药购销领域商业贿赂自查自纠工作，是卫生行政部门和医疗卫生机构及其工作人员进行自我教育、自我检查、自我纠正的有效措施，全院集中开展自查自纠工作要坚持以自我教育为主，做到人人参加学习，人人受到教育，使人人在思想认识上有收获和提高；坚持自查与自纠并重，做到边学习、边自查、边整改；坚持依法治理，严格把握政策，分类处理问题；坚持自查自纠与查办案件和探索建立长效机制相结合，通过自查自纠和对重点案件的查办，推进建立预防医药购销领域不正当交易行为的长效机制。

我院治理商业贿赂专项工作领导小组要组织督导小组，到各临床院室检查、督导治理商业贿赂专项工作开展的情况。全院各级部门结合开展自查自纠工作与加强行风建设，与规范医疗行为、加强医院管理相结合，与整顿医疗秩序、切实解决群众看病难、看病贵的问题相结合，责任到人，措施得力，工作到位，扎实做好自查自纠阶段的工作。

自查自纠阶段基本要求

我院上下联系自身的工作实际，对照医院有关文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对五大行为重点关注：

1、医疗机构领导及有关工作人员，在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中，收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或

回扣的行为；

2、医疗机构的医务人员，在临床活动中，收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物、回扣或提成的行为；

3、医疗机构接受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物，不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载、私设小金库、用于少数人私分的行为；

4、医疗卫生机构有关人员在基建工程、物资采购、招标等活动中，收受有关企业和经销人员给予的各种名义的财物的行为；

5、卫生行政机关工作人员利用权力，在医药购销和工程招标等活动中，收受有关企业和经销人员以各种名义给予的财物的行为。同时，各单位在专项治理工作中发现药品、医用设备、医用耗材等生产、经销企业及经销人员，向卫生部门、医疗机构以及工作人员行贿的线索，及时报告当地卫生行政部门治理商业贿赂领导小组办公室，并积极协助纪检监察机关、检察机关和工商等部门认真查处。

自查自纠阶段的整体目标

一是充分认识《刑法修正案》扩大商业贿赂犯罪主体的重要意义，进一步增强自查自纠的紧迫感。二是充分认识到商业贿赂行为产生的主观原因，进一步增强自查自纠的主动性。三是充分认识共产党员先进性建设的长期性，进一步增强自查自纠的责任感。四是充分认识存在的问题，进一步增强自查自纠的自觉性。

医药购销领域商业贿赂的行为，既玷污了医疗这片神圣的净土，又严格损害了群众和患者的利益。在全国都向商业贿赂宣战的今天，作为医务工作者，作为一名中国共产党员，更应该在这次治理商业贿

赂专项工作中带头响应，挺身而出，自觉抵制商业贿赂，自觉维护医学圣洁。他们均表示要从自身做起，进一步规范医疗行为，合理检查、合理用药、合理治疗、不开大处方；常怀仁爱之心，多从患者角度出发，同情体贴病人；树立正确荣辱观，牢记“八荣八耻”，诚信为人、廉洁行医、恪守医德，拒吃请、拒红包、拒回扣，做到以收受医疗商业贿赂为耻，以拒受商业贿赂为荣。

平度市第五人民医院

2012年8月27日