国企党 员 管 理 制 度

第一篇：国企党 员 管 理 制 度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度党办-3A-01-001

国企党 员 管 理 制 度党员的发展

1.1 党员的发展工作，应按党章要求进行，坚持积极慎重的发展方针，根据党的总任务和新的形势，明确公司党员发展的重点。

1.2 年初，各党支部要申报全年党员发展计划，党委组织部门审核、制定年度发展计划。坚持成熟一个发展一个，不搞突击发展，坚持党员标准，保证新党员的质量。

1.3 积极分子所在党支部和党小组，要加强对积极分子的培养、教育，落实培养人。认真填写发展对象考察登记表，支部联系人每季填写考察意见，为发展时提供必要的依据。

1.4 积极分子从打入党申请到发展成一名新党员，一般应经过党组织的培养、考察期。在这期间，着重培养考察他们的思想觉悟、政治品质、现实表现、对党的认识和入党动机。在发展前必须经过党的基本知识的系统培训。

1.5 发展新党员要完备手续，按发展党员工作程序进行。

1.6 加强对预备党员的继续培养、教育和考察，使他们在党组织的教育下，树立党的观念，不断解决思想入党问题，以至完全具备共产党员的条件。

1.7 积极分子的选拔、考察、培养以及预备党员的培养、考察，由各支部负责实施。党员的教育与培训

2.1 党的各级组织要根据不同时期的形势和任务，结合公司的实际，制订党课教育计划，并组织实施。

2.2 党员教育的重点是政治理论教育、党的纲领和章程的教育、党史教育、纪律教育、先锋模范教育、民主集中制教育、党员的权利和义务教育等。

2.3 对党员的教育和培训，由党委组织部门负责协调，办好公司党校。

本文共4页，第1页

2.4 每个党员每年接受公司党校或分党校轮训一次。

2.5 抓好“三个会”

2.5.1 党员大会。一般每月一次，总结和布置工作，充分发挥党支部的保证监督作用。

2.5.2 支委会。每季1～2次，每季一次民主生活会，检查学习、工作情况，及时解决

一、两个主要问题。如遇特殊情况和突发事件，应及时召开支委会，进行讨论，研究解决问题的措施。

2.5.3 党小组生活会。党小组除每月进行2～3次党日活动外，每季召开一次民主生活会，检查执行支部决议和支部“堡垒工程”落实情况。

2.5.4 各支部建立“三会一课”台帐，党委组织部门每季检查“三会一课”落实情况。

2.6 党员的思想汇报

2.6 1.党员应定期向党组织汇报思想，自觉接受党组织的监督与帮助。

2.6.2 党员思想汇报中的情况，由各支部每月汇总填写“党员思想汇报反馈表”，以便及时表扬先进的人与事，或有针对性地进行党员教育。

2.6.3 每季对有工时定额的党员的工时完成情况进行统计，督促党员在生产经营及精神文明建设中发挥模范带头作用。

2.6.4 健全党员分析制度，一般党员，由所在党支部进行分析考察，每月一次。流动党员的管理

3.1 党员外出应主动向党支部、党小组长请假，说明原因，党支部对流动党员要建立台帐，掌握去向。

3.2 公司外派、外聘和长期驻外工作的同志，有固定地点，时间在六个月以上的，党员组织关系转至所在地方或单位党组织。公司党组织应关心他们的工作、学习情况，一要定期与党员所在地方或单位党组织联系，了解党员活动情况；二要组织以上党员，每季回公司活动一次，进行思想汇报。

3.3 党员3人以上集体外出，地点相对集中，时间6个月以上，公司党组织要帮助他们建立党小组，指定负责人，并安排好活动内容，给以关心和指导。

3.4 党员外出6个月以内，或长期外出无固定地点，暂时无法转移组织关系的，办理《流动党员活动证》。

3.4.1 《流动党员活动证》由党支部出具证明，党委组织部门具体办理，加盖党委印章，登记发放。

3.4.2 流动党员外出前应向所在党支部报告。

3.4.3 党员外出后应及时将《流动党员活动证》交给外出所在地党组织，接受党组织的教育、管理。

3.4.4 外出期间按照党员标准严格要求自己，积极参加党的组织生活，交纳党费，完成党组织交给的任务，发挥党员的先锋模范作用。

3.4.5 公司党组织要与外出党员保持联系，每月向外出党员通报公司党组织活动情况。

3.4.6 党员外出返回后，及时将《流动党员活动证》交党组织查验，如实向党组织汇报外出期间的情况。

3.4.7 对持有《流动党员活动证》的外来党员，公司党组织验证后应及时接收，共 3 页第 2 页

们参加党的组织生活和其他党内活动，收缴党费，分配他们做适当的工作，并认真填写《流动党员活动证》的有关内容。

3.4.8 《流动党员活动证》应妥善保管，不得私自涂改，不准将其用于使用范围以外的其他活动，如有遗失，应及时向公司党委组织部门报告。党员的奖惩

4.1 党员发挥先锋模范作用，在各自的岗位上做出出色的成绩，或在紧急关头保卫国家和人民群众的生命安全者，应给予表扬，授予优秀党员称号或给予一定的物质奖励。

4.2 党员不能发挥先锋模范作用，革命意志衰退，组织观念淡薄，甚至严重违反党的纪律，视情况给予适当的批评教育，情节严重的按党章的规定给予必要的纪律处分。党组织关系的转移

5.1 公司内部各支部间组织关系的转移：党员因工作变动，由所在支部组织开出内部党员组织关系转移单，到党委组织部门统一归口出具去新部门的党员组织关系转移单，交给新支部。

5.2 公司外组织关系的转移

5.2.1 党员调出公司，由所在支部组织委员开出组织关系转移单，给公司党委组织部门换取《中国共产党党员组织关系介绍信》，转往区、局或市有关组织部门。

5.2.2 党员从外单位调入，凭市、区、局组织部门开出的党员组织关系介绍信，经公司党委组织部门转递内部介绍信给所在支部，编入党小组。

5.2.3 党员临时外出培训、学习，由所在支部凭培训、学习通知到党委工作部开出党员临时组织关系证明信，参加培训、学习单位的组织生活。

5.2.4 党员退休组织关系转移，由所在支部组织委员开出内部组织关系转移单，经公司党委组织部门转入到户口所在地的街道办事处，离休干部组织关系转入离休党支部，参加组织生活。党费管理

6.1 党费收缴规定

6.1.1 个人每月发薪后，主动将党费交党小组长，组长在两日内收齐交党支部组织委员。

6.1.2 党支部组织委员在每月底（25日前），把支部党费收齐，并列出清单缴党委组织部门组织员。

6.1.3 党委组织部门组织员把各支部党费收齐后，除按规定比例上交外，所剩金额应存入银行帐户。

6.2 党费管理注意事项

6.2.1 党费收支应设有收支帐目，手续齐全，帐目清楚。

6.2.2 对不能及时和如数缴纳党费的党员，要进行教育，无正当理由，连续六个月不缴者，按自动脱党处理。

6.2.3 党委组织部门每年对各支部收缴党费情况，进行一次检查，发现问题，及共 3 页第 3 页

第二篇：国企档案管理制度

国企档案工作管理制度 总则

1.1 公司档案是公司生产经营活动中形成的历史真实记录，它能反映公司整个活动的历史面貌。它不仅是对公司工作的总结，而且对今后发展也是很有价值的文献宝库。

1.2 档案工作的基本原则是集中管理与分级管理相结合，以集中管理为主；界定的部分档案，由有关业务部门管理，以便于利用。

1.3 凡属档案工作，都必须维护档案的完整与安全。2 档案机构的主要职责 2.1 制定档案工作的规章制度。

2.2 对文秘部门和其他业务部门文件材料的归档工作，进行指导和监督。2.3 负责收集、整理、立卷和保管公司归档范围的各类档案，确保档案质量。2.4 积极开展档案的提供利用工作。3 公司档案的构成与分类

3.1 公司档案是指公司在各项活动中形成的全部档案的总和，其构成包括党政、经营、技术、产品、设备(仪器)、基建、会计、人事和声像、荣誉等。

3.2 档案分类 3.2.1 党政文书档案

主要指公司党、工、团组织和行政机构长期工作中形成的文书，经立卷归档后形成的。它是公司对方针政策贯彻的基本思想和基本措施，企业工作的指导原则。

3.2.1.1 上级机关颁发的需公司执行的方针、政策、指示、决议、纪要等文件的全部，以及内公司发布的自制文件的全部和各种规章制度。

3.2.1.2 公司的重大决议，包括党委会、职工代表大会、股东大会、董事会、公司总部行政会议等形成的文件。

3.2.1.3 计划和总结性文件。

3.2.1.4 统计年报表，包括党员年报及名册，干部年报及名册、团员年报及名册等。3.2.1.5 党政工作中的其它文件，包括公司结构调整，组织机构图、厂庆活动资料、工业普查资料等。

3.2.2 经营文书档案

共4页

第1页

主要指公司在生产经营活动中所形成的各种统计报表、合同协议、凭证记录、市场信息等文件材料。

3.2.2.1 计划类文件。指公司生产计划、营销计划、财务计划和其它专项业务性计划。

3.2.2.2 指导类文件。指计划指标、技术指标、质量指标、市场销售指标等。3.2.2.3 价格类文件。指产品出公司价格、公司内部劳务价格、原材料计划价格等。3.2.2.4 凭证类文书材料。指在经营活动中形成的原始记录和凭证，如财务状况、能源消耗、产品销售等的原始记录。

3.2.2.5 有关经营管理的文件、各类管理制度和工作指令等。3.2.3 技术档案

主要指公司在科学研究、产品开发、引进技术和设备等有关科技活动中形成的档案。它是重要的技术活动和重要的技术资料，是与公司的生产和科技密切相关的资料。

3.2.3.1 技术研究档案。它是科学研究过程中形成的关于科技成果、科研数据、工作状况指标等材料。

3.2.3.2 产品档案。它包括产品设计、产品工艺、产品技术标准等方面的材料。3.2.3.3 设备(仪器)档案。它是设备、仪器生产、使用、维修、改造过程中形成的材料。

3.2.3.4 基建档案。它包括工程设计、工程施工、维修、交工验收等方面的材料。3.2.3.5 引进资料档案。它包括引进产品交往的文件、考定资料、产品兰图、底图等。

3.2.4 会计档案

主要指公司在会计工作中所作的记录，以及一些重要的原始凭证，在会计活动结束后经立卷归档后形成的。它将为公司进行计划工作和财务管理工作提供重要的资料，有利于公司进行计划管理和经营决策。主要包括：

3.2.4.1 会计报表档案。它指全面总括反映公司在生产经营过程中的财务状况，成本水平和财务成果的数据报告归档后形成的资料。

3.2.4.2 会计帐册档案。它是会计所作的一定时期的连续的经济活动簿籍，包括总帐、日记帐、月细帐等。

3.2.4.3 会计凭证档案。它包括原始会计凭证(各种发票、车票、材料单等)和记帐凭证(会计记录)。

共4页

第2页

3.2.5 声像档案：它是指将公司一些重要的实况，用照片、录像、录音等形式真实地记录下来的各种资料所形成的档案。包括党和国家领导人来公司视察、题词、合影，以及公司重大政治经济活动和文体活动等。

3.2.6 人事档案：它包括干部档案、员工档案、党员档案等。

3.2.7 荣誉档案：它主要指中央、省、市和有关上级机关授予公司的各种荣誉证书、奖状、奖牌、奖杯、奖旗等。

具体归档文件材料范围详见《文件材料归档及保管期限的规定》 4 文件材料归档时间要求

4.1 产品图和工艺底图归档，在设计完成整理、经样机签定图样全部修改后归档。4.2 科技文件材料在试验成果鉴定后归档。

4.3 新购设备仪器，包括引进设备或技术，在开箱验收时接收归档。4.4 基建工程项目竣工验收时接收归档。

4.5 各项管理工作形成的文件材料，在次年由各职能部门负责人审定归档。4.6 财会档案文件材料在终了后暂由财会部门保存三年，期满后指定专人移交归挡。

4.7 声像档案在各项活动结束经整理随时归档。4.8 荣誉档案在上级授奖单位颁发后随时归档。4.9 人事档案归档按人事管理制度办理。5 立卷要求

5.1 立卷的文件材料，应按以自然形成、保持历史联系的原则和立卷要求、特征及文件内容进行立卷。

5.2 在一个卷内要按问题成文件形成的时间系统排列。

5.3 案卷标题要简明准确，整理好的案卷应即确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期(十五年以上)、短期(十五年以下)三种。

5.4 按归档要求进行装订、编号，填写卷首目录备考表。

5.5 案卷组成后，应对案卷统一排列，编写全档号，然后逐一登记，填写案卷目录。档案保管

6.1 档案保管是指克服和限制损毁档案的各种因素以延长档案的寿命，保护档案的完整和安全。

共4页

第3页

6.2 建立档案管理人员岗位责任制。6.3 档案接收按各类档案交接手续办理。

6.4 以防为主，防治结合，重点在于防止人为的和自然的因素对档案损毁。档案库房应做到“七防”，即防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物、防污染。

6.5 对受损和纸张老化，字迹消退的档案，要及时修复和抄录(复印)。

6.6 按公司保密制度做好档案保密工作。秘密档案超过规定期限应履行解密手续。6.7 档案库房管理要规范化，框架应编号，编写档案存放地点索引。

共4页

第4页

6.8 按规定方式、方法和手续，做好档案提供利用工作。

共4页

第4页

第三篇：国企财务总监管理制度

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

国企财务总监管理制度

l 总则

1.1 为适应威孚公司生产经营和资本经营的需要，规范财务管理，确保公司资产保值增值。决定设立威孚公司财务总监，特制定本制度。

1.2 财务总监是由威孚公司派往全资、控股子公司(企业)代表的统称，包括派驻子公司(企业)担任公司(厂)级财务领导职务和中层级财务领导职务的代表。财务总监受威孚公司委托对全资、控股子公司(企业)进行资产管理、财务监督和业务指导，对威孚公司投入资产的保值增值负主要责任，并协助所在企业经理(厂长)完成当经济效益指标。财务总监的职责

2.1 宣传贯彻执行国家各项财政、税收、法规和制度，按照《企业会计准则》、《工业企业会计制度》及威孚公司财务管理制度，组织制订适合本企业的内部财务管理制度，按管理权限经审核批准后组织实施，并根据具体情况适时作出修订和完善。对于违反财政纪律和财务会计制度的问题，及时进行制止纠正，保证企业各项财务活动在国家规定和企业制度范围内进行。

2.2 协助本企业总经理(厂长)对经济效益指标负责。根据经营目标，组织制定实施年、季、月财务、成本、资金预算方案，督促财务部门分解、下达、考核各项财务预算指标，督促财务部门及相关部门对预算差异及时分析和控制。

2.3 根据企业生产经营、基建技改的需要，组织对资金的预算、筹集、分配。协调、监督对采购、储备、生产、销售等各环节资金的合理使用，努力降低资金成本，提高资金使用效益。

2.4 负责企业价格管理工作，包括：对外产品定价，供货合同定价及相应经济合同的签审；对内核算价格的制订、修订及审定发布。

2.5 负责组织对企业的产权界定、财产清查、投出资产的盘点、清理、审核工作。参与企业对外投资、联营、参股等重大经济事项的决策，定期组织企业内部各项资产的清查、盘点，确保企业资产的安全性、完整性。

2.6 负责组织、指导企业内部财务核算工作，不断完善内部财务管理的各项--------------------------精品

文档-------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

基础工作，协调监督企业经济核算中各部门与财务部门的关系；协调解决财务成本核算中出现的问题及矛盾，确保会计核算工作的及时性、真实性、合法性、合理性。

2.7 负责所在企业与威孚公司之间财务信息的联系与沟通。按月向威孚公司反馈财务信息资料，按期向威孚公司财务部门报告财务状况，对于所在企业重大财务事项，及时向威孚公司分管财务副总报告，并提出本人主观意见。

2.8 负责企业财务人员的考核、聘用和调配，培养、锻炼、提高会计人员的业务素质和政治素质。财务总监的权利

3.1 有权主持、召开企业财务成本核算会议及与之相关的专业会议。3.2 有权对企业内部各部门提出财务、成本、费用、资产、资金管理的计划目标及具体要求。

3.3 有权对各部门执行财务成本计划过程中存在的问题进行协调控制和仲裁。

3.4 有权对相关部门和个人在组织财务成本管理工作中的实绩进行业绩考评和提出奖惩意见。

3.5 有权对违反财务制度或损害公司利益行为及时制止和作出处理，对制止无效的有权直接向威孚公司报告。

3.6 有权代表威孚公司对所在企业发生的各项费用支出，实行归口审批或与经理(厂长)同时审批的付款制度。

3.7 有权参加所在企业经营领导层关于资产(资金)管理、对外投资、收益分配、经营效益指标计划、分析、考核等工作研究的会议。

3.8 有权对威孚公司与所在企业之间财务管理中需要衔接与解决的问题提出协调与处理的意见。财务总监的条件

4.1 具有较高的政治思想素质和政策水平。4.2 具有较强的事业心和责任感。

--------------------------精品

文档-------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

4.3 具有较强的组织协调能力。

4.4 原则上应同时具有八年（含）以上财会专业业务经历和中级（含）以上会计职称。财务总监的管理和待遇

5.1 财务总监人选由威孚公司财务部门和分管领导提名，经党委工作部门的考察后由威孚公司任命派驻子公司(企业)工作，任职时间一般为二年。

5.2 为便于开展工作，财务总监在子公司(企业)应同时兼任实质性的财务领导工作。其兼任公司(厂)级领导职务(财务厂长)或兼任中层级领导职务(财务科长)，另按组织程序和管理办法，管理权限聘任。

5.3 财务总监行政关系隶属公司财务部门，干部管理由党委工作部门的负责，财务部门协助管理，业务上接受财务部门领导。

5.4 财务总监在子公司(企业)工作期间的待遇 5.4.1 财务总监参照享受威孚公司中层副职待遇。

5.4.2 财务总监兼任所在企业厂级或中层财务领导职务的，其所在企业的有关工作奖励待遇、工资性补贴、差旅费支出等其他事宜，参照威孚公管字(97)第74号文《关于长期驻外干部有关待遇的规定》执行。

5.5 对财务总监工作业绩实行考核，年末由本人作出书面述职报告，分别送威孚公司组织部门和财务部门，以组织部门为主，会同财务部门进行考察并作出书面考察报告提交威孚公司。

--------------------------精品

文档-------

第四篇：国企领导职务消费管理制度

企业

标识 长春吉粮天裕生物工程有限公司

文件编号：TY/CW-GL-01-2014

企业

标识 长春吉粮天裕生物工程有限公司

文件编号：TY/CW-GL-01-2014

第十部分 财务管理制度 制度类文件编辑管理规定

3、公开透明。通过建立健全规章制度和强化监督管理机制，实现职务消费的透明化管理，正向引导职务消费，促进公司经营业绩的提升。

第三章 公开原则

第五条 领导人员职务消费实行公开制度，由财务管理部按月在公司局域网公布。

第六条 领导人员职务消费定期上报集团纪检监察部。

第七条 财务管理部必须准确填报领导人员职务消费情况，不得满报漏报。

第四章 项目管理

第八条 通讯费用是指领导人员为履行工作职责而发生的办公固定电话、移动电话费用及网费等。

第九条 车辆配备及使用费。公务用车是指因领导人员工作需要按集团规定标准配备。

第十条 业务招待费是指领导人员为开展公务活动支出的招待（含礼品）费用。

第十一条 差旅费是指领导人员因工作需要，离开公司所在地前往异地执行公务活动所发生的相关费用，具体包括 交通费、住宿费、伙食补助、差旅补助等。

通讯费、车辆配备及使用费、差旅费、业务招待费按《费用报销管理制度》中相关规定报销办法执行。

生效时间：2014-02-14

拟定：孙海峰

审核：冯义华

批准：苏玉忠

第五篇：国企标准工具管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-14-002

国企标准工具管理制度

1标准工具管理范围

1.1 标准工具系指有标准规定的外购工具（含进口工具），如：量具、刃具、磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。

1.2标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达，采供部门下设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审批管理。

1.3 标准工具（如量具、仪器、仪表）由公司计量部门负责入库鉴定、周期鉴定、使用中的临时鉴定，以及按标准规定出具鉴定证。

1.4标准工具的使用单位根据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工具，并负责对领用的标准工具管理、报废申请等工作。

2标准工具的外购计划

2.1 外购标准工具，应根据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比价采购，并根据公司生产的需要，保证数量、质量和限期供货。

2.2外购标准工具计划的编制：生产部门根据公司各使用单位的申请计划，下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提出采购申请。其中关于进口工装(刀具)的采购程序如下:

2.2.1需求部门填写《进口工装(刀具)采购申请表》。

2.2.2报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门征询采购周期并审批。

2.2.3报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理流程并启动流程：执行采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等环节。

2.2.4局域网管理流程自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。

2.2.5零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即可外购。

2.2.6未定型进口工装(刀具)经工艺部门验证转为定型进口工装(刀具), 工艺部门应及时编制进口工装(刀具)清单等书面通知有关分厂(部门)。

2.3 外购标准工具计划的实施：采供部门按需要的计划日期要求，向专业制造厂或工具供应商办理订购事宜，并督促执行情况，保证按时供应。

3标准工具的采购要求

本文共1页,第1页

3.1 采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等用户要求进行采购。进口刀具采购部门须按工艺文件指定的型号、规格和生产制造厂等实施采购：属同品牌质量、不同经销商的，可不经工艺验证；属不同生产制造厂的，须经工艺部门验证批准后采购（按谁提出更改谁向工艺处提出申请的原则进行前期工作）。进口工装(刀具)采购, 一般周期为3个月，各使用单位对需求量预测要设置一定的提前期。

3.2 采购的原则应认真贯彻国家方针、政策，按照市场规则，择优比价采购。

3.3 采购的标准工具，必须符合本公司生产的需要，并达到符合国家标准的要求。

3.4 对签定合同的工具，必须写明工具的价格、型号规格、精度等级、交货日期、价格运输方式、到站地点，以及双方遵守的有关其他条款。

3.5 采供部门应适时派员参加工具订货会，及时掌握工具供应情况，以及市场的货源情况，保证标准工具按需供应。采购部门需提供常规进口刀具批量采购的优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。

4标准工具的入库

4.1 采购员工作程序

4.1.1 标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量的验收，遇有型号规格、数量、质量不符以及不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。

4.1.2 标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。计量部门接到送检工具，应在3－5日内作出结论，以便办理入库、退货、拒付款手续。

4.1.3 经初检符合质量要求的标准工具，由采购员填写公司“外购物资入库单”，与收发保管员交接办理入库手续。

4.1.4 标准工具入库后，采购部门须及时到财务部门办理报帐手续。

4.1.5 标准电动工具到货后，由采购员检查验收，通知领用部门，由专职电器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、领用手续。

4.1.6 无合格证的标准工具，一律不准入库。

4.1.7 标准工具的对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”，经分管领导

批准后，按公司规定办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。

4.2 保管员工作程序

4.2.1 标准工具库的收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真核对外购标准工具的名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确认无误后方可办理入库手续。

4.2.2 外购的量检具、仪器仪表，必须经过计量部门鉴定合格后，方可办理入库手续。

4.2.3 已办完入库手续的外购标准工具、量具，收发保管员立即将“外购物资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。

4.2.4 外购标准工具入库上架时，应对号入座，及时登记记载卡片。

4.2.5 外购标准工具一经出库，不准退回。未曾使用的量检具，需退库或换规格的必须经过计量部门检定合格方可办理退换手续。

4.2.6 外购标准工具入库前，发现问题，由采购员负责处理，验收入库后发现问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。

5标准工具的保管

5.1 库内建立统一区、架、层、位记载卡，卡片上注明工具名称、型号、规格、最高最低储备量、存放地点及日期、收入、支出、结存栏目。

5.2库内保管存放的工位器具、架子及格子，都要进行统一编号、划分，每个架子、柜子、格子都要规定保管一定品种、一定规格的工具，每种工具存放都要有固定的位置，按区、分类、规格、顺序、堆摆放整齐。

5.3精密和贵重的计量器具、钻石、金刚石制品，必须妥善地存放在保险柜里，并有专人负责保管发放。

5.4 对易锈蚀的金属工具要涂上防锈油，在涂油前必须将工具仔细擦洗干净，不允许带锈涂油。刀具、量具涂油后，用油纸包好，方可存放。

5.5 对保管时间较长的易锈蚀工具，要定期检查、保养，发现问题及时处理。

5.6 库内应做到“四清洁、一整齐”（即库房整洁、货架清洁、物资清洁、地面清洁，物资堆放整齐）。库房内不准堆放与本库内工具不符的物料及其他杂物。

5.7 标准工具，每年要清点一次。清点时要轻拿轻放，不许磕碰，如在年末

清点（盘点）时，发现盘盈、盘亏或锈蚀等问题，要立即查明原因，找出责任者，及时处理。

5.8清点（盘点）标准工具后，填写标准工具清点（盘点）报表，办理标准工具丢失、损坏报告，经分管领导审定后，报分管副总批示，并送财务部门，以便调整帐面（电脑储存）。

5.9收发保管员，要与计划采购员保持密切联系，发现库存储备定额超、缺时，由收发保管员发出超缺信息单，及时反馈给计划采购员，以保证供应生产所需的工具，防止多购富余工具，造成标准工具的积压。

5.10 工具库房贵重物品存放点需设报警、监视装置，库内应有防火消防器材，并指定专人负责。库房管理人员下班须切断电源，仓库大门上锁，提高警惕做好四防工作，防止国家财产遭受破坏和损失。

6标准工具的发放

6.1各使用单位需持公司“工具限额领用单”（一式四联）、材料领用单、销售发票提货单到标准工具库办理取货手续。

6.2正常报废的标准工具，每月报废、领用一次，按规定日期进行，由有关部门持“工具限额领用单”（一式四联），并经计量室和工具分厂技术员鉴定及废品库人员清点盖章后，方可报废、领用。进口刀具（含硬质合金刀具）报废后分厂（车间）应分类建帐，实物送工具分厂分类造册、分析利用（如修磨、改变原用途等）。

6.3 对损坏、遗失的标准工具，由各分厂工具房办理“遗失损坏赔偿单”，经工具部门领导审批签字，办理赔偿手续。

6.4 向公司外销售标准工具时，必须按规定手续，证据完善，才能照单发放。

6.5 收发保管员在发放工具时，应在“工具限额领用单”上盖章，并填清实际发出工具的数量。

6.6 办完发放手续后，收发保管员应及时将“工具限额领用单”、材料领用单、销售发票提货单交记帐员进行库存内部计划价格的核算。

6.7 对精密、贵重、稀有工具的发放，需经有关部门分管领导批准后方能发放。

6.8 对量检具的发放，须附有当期鉴定合格证书，并由本公司计量部门统一编号。

7标准工具库主要职责

7.1标准工具库是标准工具的重要仓管中心，负责全公司标准工具的采购入库、保管、发放工作。

7.2 标准工具库月底汇总领用、入库单据，并制报表交财务部门。