电脑公司工作制度（本站推荐）

第一篇：电脑公司工作制度（本站推荐）

乾成电脑销售服务中心工作制度

1． 做事要以公司利益为根本，努力让顾客满意。

2． 公司员工对本职工作必须要有责任心，爱岗敬业！

3． 每天早上7：40起床，每天晚上10:30休息,4． 公司员工早上8：00前必须到公司签到(每晚因工作12点后回公司宿舍睡觉的员工第二天9：00点前必须到公司签到)。

5.每个在公司的员工,接到电话后20分钟内必须到达客户家。

6.公司员工必须爱护公司的物品,特别是电瓶车等工具,要极时保养。

7.公司员工要不断的提高自己的业务水平，争取做到日日有小进步，月月大进步。

8.公司员工上班期间，不允许上QQ，玩游戏，不允许做与工作无关的事。

9．上班时间内，工作人员不准有打闹，争吵现象。

10．公司员工之间必须团结，互助互爱，互相交流学习，做到共同进步。

11．技术员必须做好每天的维修记录，定时反馈，尽量做到让每个客户都满意。

奖励：

1．热心服务，有具体事实者。

2．品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。

3．为公司增加维护业务者按维护金额给予提成奖励。

4．为公司增加装机业务者，按装机台数进行提成。

5．为公司出谋划策，并被采纳，取得明显利润额的，要给予

奖励。

处罚：

1．上班时间迟到或者早退者，扣除当月工资的5%。

2．旷工者，每日扣除当月工资的10%。

3．消极怠工者,每次扣月工资的10%,三次后开除.4．不服从主管人员合理的管理，分派工作者，每次扣除工资

10%，三次后开除。

5．无故旷工三日，或者当月累计旷工六日者，给予开除处分。

所有的罚款全部作为公司的福利资金。

1． 做事要以公司利益为根本，努力让顾客满意。

2． 公司员工对本职工作必须要有责任心，爱岗敬业！

3.工作人员早8：00上班，晚5：30下班，不得迟到早退，如

有事情必须事先请假。

4． 公司员工早上8：00前必须到公司签到。

5.公司员工要不断的提高自己的业务水平，争取做到日日有小

进步，月月大进步。

6.公司员工上班期间，不允许上QQ，玩游戏，不允许做与工

作无关的事。

7． 对待顾客必须要热情，有耐心，客人走后，必须送出门口。

8． 上班时间内，工作人员不准有打闹，争吵现象。

9． 公司员工之间必须团结，互助互爱，互相交流学习，做到共

同进步。

10．注意个人仪表，注意市内卫生清洁。

11．上班时间内，前厅不能没有人，并且凡在公司内拿东西的技

术员必须打欠条，做到每样商品的进出明确。

12．技术员必须做好每天的维修记录，定时反馈，尽量做到让每个客户都满意。

13．物流负责人返货必须有详单记录，及时对帐，确保准确无误。

14．销售员每日帐目必须实行日清，周末点货。如有差错负责此

事人主动赔偿。

第二篇：电脑公司情况简介

电脑公司情况简介

XXXX是一家致力于为个人和企业用户提供最具创新的局域网络设计及应用方案，IT全面服务，计算机软硬件产品代理及销售、系统集成、软件开发、技术服务、互联网服务和计算机网络工程等于一体，以及提供全面的电脑系统维护服务的综合性公司。

公司创立于XXX年，注册地址为XXXX，现办公地址位于XXXX，店面面积XXX。自公司成立以来发展势头十分良好，目前已经成为我县最好的电脑经营公司之一。XXX年来公司员工队伍已达到XXX人，并都具备良好职业素质和技术水平。管理层具有良好的管理理念，为公司的未来发展做出很大的努力。

提供专业的服务项目有：电脑销售、大中型局域网设计、局域网安装、局域网调试、光纤网络应用安装、电脑维护、宽带安装、共享上网、显示器打印机复印机维修等。

作为专业以网络应用为核心的IT服务商，XXXX以顾客至上为核心发展思想，投入了大量的人力物力，通过一年以来从实践不断总结和积累，建立了一套严格、规范、行之有效的服务管理方法和成熟的管理制度，得到了众多用户的支持与信任。

用心服务，全情投入是我公司长期的服务理念。我公司拥有高素质、高层次的专业服务队伍，灵活、周到的服务模式和完整、高效的服务监督体系，全方位保证了企业办公电脑和家庭电脑系统稳定、安全、高效的运转。我公司已经完成由被动式服务到主动式服务的转变，根据客户具体需求，全程跟踪服务效果，优化系统功能，成功打造了鲜明的个性化服务特色，得到了业界的广泛好评。

总之，我公司将继续以高质量高效率低收费的标准去巩固客户，继续加强服务模式的管理，以全新姿态去搏击市场，以创新的服务去回馈客户。

第三篇：电脑公司劳动合同

劳动合同

甲方（用人单位）：性质：法定代表人（负责人）：电话：

乙方（员工）：性别：出生年月：

身份证号码：家庭住址 ：根据中华人民共和国劳动法和相关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商

一致的原则，达成如下协议：

一、劳动合同期限

本合同属于有固定期限类型。自年月日起至年月日止

（如需约定试用期和试用期工资，请在第六条空白处另行约定）。

二、乙方的工作内容和义务

1、乙方同意在岗位上工作。

2、乙方同意按照甲方的合理要求，按时且保质保量地完成工作任务，同时履行

下列义务：

（1）遵守国家法律法规规定和国家相关政策；

（2）遵守劳动纪律和甲方依法制定的规章制度；

（3）维护甲方的荣誉和利益，保守甲方的商业秘密；

（4）忠于职守，勤奋工作，按时完成甲方规定的工作任务；

（5）服从甲方的工作调配和安排；

三、工作时间、休假制度、劳动条件

1、上班时间：上午8：30--下午6：30，以完成工作量为主的工时制度类型安排工作。

2、每人每月带薪休假2天，需额外请假时扣除请假天数的工资。

3、甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定工作规范和劳动安全、卫生等制度。

四、劳动报酬及福利待遇

1、乙方如在法定工作时间内提供了正常的劳动，甲方支付给乙方的月综合工资标准不得低于当地政府公布的本最低月工资标准。

2、甲方在每月1日以货币形式支付给乙方工资，不得无故拖欠，特殊情况

需提前告知，并不得超过10日补发。

3、甲方在经济条件允许的情况下应不断提高乙方的福利待遇。

4、具体工资：每月实际工作28天工资按30天每天元计算。

5、具体奖金：根据当年公司效益和员工平时工作表现而订，但承诺不低

于/年。（此奖金发放时间为春节）

五、合同的解除、终止及续订

1、有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同：

（1）乙方在试用期内被证明不符合录用条件的；

（2）乙方严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；

（3）乙方严重失职，对甲方利益造成重大损害的；

（4）乙方被依法追究刑事责任的；

（5）法律法规规定的其他情形；

2、有下列情形的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本人：

（1）甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营情况发生严重困难，经向

劳动部门报告后可按有关规定进行裁减人员的；

（2）乙方患病或非因公受伤，不能从事原工作也不能从事甲方提供的适当工作的；

（3）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的；

（4）本合同依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法改选

经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的；

2、有下列情形之一的，乙方可随时通知甲方解除过去合同：

（1）在试用期内的；

（2）甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

（3）法律法规规定的其他情形；

3、有下列情形之一的，劳动合同自行解除：

（1）甲方依法宣告破产；

（2）甲方依法解散或依法被撤销；

（3）乙方没有生命存在的；

4、除本条第二款外，乙方解除劳动合同，应该提前30天以书面形式通知甲方。

5、重新订立劳动合同：合同期满前三十日双方可协议重新订立新劳动合同，在此间未提出异议的视为同意延续本合同一年，以后也是这样。

6、合同终止：合同期满或双方约定的终止条件出现，合同自行终止。

六、违约责任

1、违约造成一方经济损失时，无过错的一方可以要求对方承担赔偿责任。

2、由甲方提出，双方协商一致且乙方无过错解除劳动合同的，甲方应支付赔偿金（该员工一个月基本工资）。

3、乙方违反合同约定解除劳动合同和对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

（1）甲方招收及培训乙方所支付的费用（视工作岗位而定）：

技术人员：1个月的基本工资

（2）对经营和工作造成的直接经济损失；

4、双方认为需要约定的其他事项：

七、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。

八、甲乙双方发生争议后，应先行协商解决，协商不成的，可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁决定不服的，可向人民法院提出诉讼。

九、本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，合同书由双方各执一份，均具法律效力。

甲方盖章：乙方签名：

法定代表人：

签订日期：年月日

第四篇：电脑公司财务制度

财务制度

财务管理制度 第一章 总则

第一条 财务管理是企业管理的重要组成部分，其基本方法是实行预算管理，组织日常管理和进行财务分析，资金、费用和利润是经营管理的主要内容。为加强经营管理，提高经济效益，促进公司的发展，特制定本管理制度。

第二条 加强对财务工作的领导，充实财会人员，认真贯彻执行《会计法》、《公司法》以及国家方针和政策。

第三条 贯彻勤俭办事的方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节约资金。第二章 会计人员的职责

财会人员，在经营的各个环节上，必须切实履行公司的规章制度，对各种财产物质的收发和保管、资金的管理使用、款项的收支和结算，收益的取得和分配、费用开支和报销等各种经济活动，都必须按照规定的会计手续办事，不允许手续不清、经济责任不明的管理混乱现象。第六条 对每项经济业务，以项目为单位必须填制会计凭证，按项目及时入帐，每月第一个周末必须编制完毕会计报表。

第七条 帐薄必须及时登记，要做到内容完整、数字准确、摘要清楚、不得漏帐、重帐、错帐，不得积压帐目，切实做到帐据、帐帐相符。

第八条 会计报表的数字必须真实，内容必须完整，说明清楚，编报必须及时。第九条 会计档案整理立卷装订成册，不得任意损毁。

第十条 制订成本管理制度，组织成本核算，编制、落实成本计划的预算，监督考核成本计划的执行情况。

第十一条 财会人员调动工作，要办理移交，并由财务部主管与经理负责监督。

第十二条 财务部主管具体主持公司财务会计工作，对工作要作研究、布置、检查、总结、组织制订各项财务会计制度及财务计划督促执行，并参予经营决策，审查和拟定经济合同，组织会计人员业务学习和对会计人员的考核。

第十三条 会计人员对流动资金、固定资产、门店商品、工资成本、利润、往来款项等的核算，组织流动资金供应、参与财产清点。办理销售结算、督促报销、清理债权债务、会计档案、审查各项财务开支，编制会计报表财务分析和月度收支计划。第十四条 出纳员经办现金收付和银行结算业务，严格控制库存现金额度，不得以白条抵库，不得挪用现金，控制签发空白支票，不得开出空头支票，保管空白收据和支票及印章，每日编制货币收支日报，月终编制余额调节表，及时登记出纳日记帐，做到日帐日清，日清月结，保证帐款随时相符，每月终了要整理装订会计凭证。另外，财会人员根据公司需要，应在业务部门的配合下负责做好业务项目概预算任务，核算项目成本，以便给项目开支提供可靠的财务依据。

第三章 货币资金管理

第一条 对库存现金和银行支票要加强管理，严密手续，保证安全，遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。

第二条 库存现金不得超过银行核定限额，凡应由银行转帐的收支不得收付现金，必须通过银行结算。

第三七条 现金收付和保管，一律由出纳办理，会计不得兼管现金。

第四八条 存款及现金的日常收付每天由出纳编写日报，核对现金，月终必须办理银行调节表，及时调整未期帐目等。第五条 不准私自挪用现金及白条抵库，不准帐外保留现金，不准透支与套取现金。

第六条 不得签发空头支票，控制不必要的领用空白支票，领用空白支票须经经理签批，出纳必须登记。

第七条 超限额的库存现金应及时存入银行。

第八条 支票存根及收据存根，不得遗失，须妥善保存。第九条 出纳的现金应不定时的接受会计检查。

第十条 在市、县内零星采购现金不能超过3000元，携带支票外出采购时，支票必须写上用途、日期、限额。到外地出差或开会所带的现金不超过2000元。如超出规定，需经经理同意。

第十一条 凡请款或报销各项费用，金额超过5000元（含5000元）以上的，须提前一天向财务预约。

第十二条 支票、印章分人管理，不能一人统管，保险柜锁匙由出纳员专管。第十三条 取送5000元以上的现金须2人同行或用专车接送。第十四条 发放工资必须经经理签字才能发放。

第十五条 财务计划和预算：财务计划和预算是公司管理中的一项重要工作，良好的可行的财务计划和预算能够规划指导公司各项工作顺利运行，是完成公司各项经济指标的前提条件之一。财务计划和预算由财务部门牵头，各部门协调讨论制定。公司应当制定确实可行的财务计划和预算，在计划和预算纲领下，将计划和预算分解至每月每个部门及每个员工。各部门工作应当在财务计划和预算的指导思想下，确定本部门的工作计划，工作重点及营销计划。

各部门在月度、季度完后，应当及时总结分析对比，找出差距，以确定下步工作重点。第十六条 对外签订的经济合同，必须送交财务一份，作为收款或付款的依据。第四章 工资管理

第一条 做好工资核算工作，正确计算职员工资，如实反映职工工资的结算情况。

第二条 公司工资总额的构成为：基本工资+岗位工资+提成+全勤奖+其他津贴（工资性各项津贴和加班工资等）。

第三条 公司各部门工资形成方式具体如下：

A、技术部工作人员工资组成：基本工资+岗位工资+全勤奖+其他津贴（工资性各项津贴和加班工资等）

技术部工作人员提成工资按任务量不同决定提成比例，技术部工作人员任务量为2000元/月利润，同时分外围业务和公司业务两部份。具体提成方式如下： a任务量以下的比例为：15% b完成任务量的比例为：20% c超额完成任务量的，按累进比例率计发，即完成不同部分按不同比例计发，其具体计发比例如下：

1、超额完成任务量1000元部分的，任务量按20%计发，超额部份按25%计发；

2、超额完成任务量4000元部份的，任务量按20%计发，超额部分1000元的按25%计发，超额部份3000元的按30%计发；

3、完成任务量4000元以上的按35%计发，任务量与4000元部分的依据本款第二条计发。B、营业门店销售人员工资组成：基本工资+岗位工资+提成+全勤奖+其他津贴（工资性各项津贴和加班工资等）门店销售人员工资中提成工资参照技术部工作人员提成方式计发，其任务量则根据不同人员确定。具体提成方式如下： a任务量以下的比例为：8% b完成任务量的比例为：10% c超额完成任务量的，按累进比例计发，即完成不同部份按不同比例计发，其具体计发比例如下：

1、超额完成任务量1000元部分的，任务量按10%计发，超额部份按15%计发；

2、超额完成任务量4000元部份的，任务量按10%计发，超额部分1000元的按15%计发，超额部份3000元的按20%计发；

3、完成任务量4000元以上的按25%计发，任务量与4000元部分的依据本款第二条计发。C、经理、内勤人员工资

经理、内勤人员因岗位不同，工资计发形式不同于技术人员、销售人员。如经理有销售任务的，则按销售任务完成比例扣减或计发提成工资。其提成方式不再按累进比例计发。完成任务量的不计发提成，任务量以下的按比例扣减，完成任务量以上的按比例计发提成。具体工资组成形式如下：

经理人员：基本工资±任务量×比例+岗位工资+全勤奖+其他津贴内勤人员：基本工资+提成工资（固定比例提成）+全勤奖+其他津贴

第四条 职工工资按月计算，凡请病假、事假及旷工者，按规定扣除工资。第五条 公司应当根据实际情况确定每个部门不同员工基本工资和岗位工资、工程计价标准、加粉标准以及各项补贴性津贴等标准。各项标准一经确定不得随意变更，如需变更应当以会议或书面形式告知各部门员工，以避免产生相关争议。

第六条 无特殊情况，个人不得提前要求预发工资及津贴等。第五章 销售及货款回笼管理

第一条 公司应当根据财务计划每月编制月销售计划，广告计划，市场开拓计划等相关计划。第二条 在销售业务中，除门店一般销售业务外，工程单，涉及大额现金的业务、政府采购等都必须签订销售合同，并附送财务部门一份。

第三条 在广告业务中，所有支付与相关费用应当提请经理同意。所有经济合同必须经经理签字盖章方为有效。

第四条 商品的销售可采取直接收取现金（销售金额较小的）、银行转帐多种方式结算。第五条 商品销售，仓管员应履行出库手续。要确保出库产品的质量。销售人员在办理运输中要保证商品的安全，避免造成损失。

第六条 销售退回的商品，应查明原因，确属质量不合格或有损坏须返修者，应与库存的商品分开存入，并及时办理退库手续。

第七条 外单位定购商品，一般情况下先签订销售合同，预付定金，商品销售后，应及时与对方结清货款。

第八条 货款回笼规定：及时回收销售货款是保证公司正常运转的重要条件。各部门人员应当积极配合财务部门及时回收货款。保证货款及时回笼是公司每位员工应尽的职责。第六章 领报及结算制度

第一条 凡属开支和请款，必须严格履行手续。单据必须是合法的、真实的内容，数量、金额不能笼统地填写办公用品等。费用单据在报销时，须经财务稽核，单据反面 要有经手人，验收人及单位领导签字，不合法的单据一律不得报销。第二条 凡无法取得正式单据者，须填写“支款证明单”，必须经证明人签字。第三条 借支差旅费需按实填写请款单，交由单位领导签批，出差返回三天内须填

写差旅费报销单，经公司经理签字后办理报销。多余现金同时交回，不得拖欠或挪用。第四条 对业务上的预付款要查验双方签订的合同，没有合同协议，不得付款。第五条 出纳支付供货单位货款时，应按财务计划打款，当天下午下班前应当将当 日打款情况汇总报告财务负责人。第六条 公司各部门费用开支按标准规定执行，凡超过费用率和不应报销的费用，会 计有权拒付。公司有关费用标准如下： A、员工就餐报销标准：

餐费标准：10元/人餐原则上不准在外就餐，统一到公司吃工作餐。特殊情况下须向部门负责人请示，经总经理或财务负责人同意后方可就餐并予以报销。未经请示同意的一律不准报销。

B、住宿费报销标准：公司员工在外，由于工作关系不能及时赶回公司需在外住宿 的，经请示汇报且符合实际情况的，可以报销住宿费。但工作人员不得瞒报或虚报住宿 费，一经查出，将追究责任人经济责任。

C、车路费报销：工作人员外出车旅费以实销实报为原则，但必须同时满足以下条 件方可实销实报：

1、有公交车到达的地方，必须乘座公交车，不允许乘座摩托车；

2、近地不报销原则：附近地方且步行几分钟就可到达的地方不报销车旅费。

第七条 其他费用报销：其他费用主要有托运费、办公费、易耗品购置费、招待费、业务费、广告费等。此类费用报销必须持原始票据，经手人签字，财务审核后方可报销。招待费、广告费、200元以上物品购置、业务费等费用实行先批准后开支原则。第八条 凡持有应报的单据，必须及时办理结算报销，原则上跨年者不予报销。特 殊情况，须经部门主管同意、公司领导批准。

第九条 借款人出具的请款单据，已结算报销时，会计当面注销，不予退还。凡借 款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款。特殊情况经公司领导批准。第十条 审核人员必须认真负责的审查各项报销凭证，如有意虚报、重报者，应向 负责人反映情况。

第十一条 对结算报销人交回的现金不须出具收据，可以结算单代替。第十二条 报帐流程：

1、车旅费、住宿费、餐费报账流程：经手人填好报销单——财务审核（小额费用先由李慧代审，再集中交由项目经理审核签字）——出纳付款

2、托运费、小额办公用品等报账流程：经手人填好报销单——财务审核（小额费用先由李慧代审，再集中交由项目经理审核签字）——出纳付款

3、招待费、广告费、大额购置品等大金额费用报账流程：经手人申请报告——经理签字同意——采购或招待等——经手人填好相关票据并签字并说明相关情况——出纳付款

第十三条 预支款流程：在实际工作中，因资金问题或遇需大额现金须向公司预支款时，经手人必须申请并填好预支条经经理或财务负责人签字同意后出纳方可预支。如遇经理或财务负责人未在公司时，预支人必须电话联系经理或财务负责人，经同意后出纳方可支付预支款，待经理或财务负责人回来时，出纳必须将支款单交经理或财务负责人补签字。第十四条 公司各部门的日常收支须按照月度财务收支计划掌握。第七章 门店商品的管理

第一条 门店商品的进出，一律按加权平均价格核算，由财务软件自行处理，但必须符合公司管理要求。

第二条 门店商品入库、出库、领用、销售、仓库管理员都须严格以合法凭证办理手续，不得遗漏。公司所有入库、出库、领用、销售均直接由电脑开单，开单人员应当保证所出库商品、货物与电脑软件设置商品科目相同，确保帐物一致，不得出现毗漏。

第三条 仓库保管员对仓库存放的财产物资必须认真负责保护，防止遗失、被盗、腐烂、变质，加强防火措施，如属失职造成的损失，必须追究保管人员的责任。

第四条 仓库保管员每月应与会计核对帐目，保证帐实，帐帐相符，不得脱离会计的约制，自行处理。

第五条 仓库管理员每月要清点所管的物品，如有不符，应会同会计查明原因，每月进行一次全面实地盘点，调整帐项。

第六条 会计人员在电脑里对商品设置必须合理，同时要求仓库管理在设置商品帐时与电脑软件同步。

第七条 仓库保管员对所出库商品不作成本结转，只反映数量记录。

第八条 未经办理验收入库的商品、材料物质，不得不通过手续直接领用和销售。

第九条 凡属报损、报废的材料物质、商品必须查明原因，应及时办理报损与报废手续。第十条 购回的商品、材料物质等都须实际点数或计量，不合格的不能入库，并及时与供货方联系退货。

第十一条 商品、材料物质须存放整齐，保持清洁，设置货柜，货架分别分类存放。第十二条 实物与帐不符，保管人员不得不经会计人员私自调帐，须先查明原因，由会计负责调整。第十三条 在盘点时，发现数量短缺或溢余，按会计制度作盘亏盘盈处理。第八章 附则

(一)本制度由财务负责解释和说明。(二)本制度自发布之日起实施。

电脑有限公司

2016年11月19日

第五篇：电脑公司管理制度（本站推荐）

百脑汇DELL专卖店公司制度

兴沣电脑—联想专卖店制度

销售员岗位职责

1、以饱满的精神状态、丰富的专业知识、熟练的演示技能对顾客进行售前服务；

2、保持展台、样机、整齐、干净、有序、完好；

3、了解行业的发展态势，各竞争品牌的优劣势，熟悉本企业各种产品的卖点、特点，并熟练操作；

4、树立店面“窗口”形象，广泛宣传公司文化；

5、树立“敬业、团队、创新”的意识，培养积极主动的学习习惯，及时了解公司的各种新品知识、特点；

6、及时准确的汇总每日销售信息；

7、关注、收集各品牌好的措施，竞争品牌各类促销活动的内容及动向；

8.遵守公司的各项规章制度，服从公司的管理，如有疑异，可向上提出，不得自行草率解决； 收银员岗位职责

1、每日早晨负责整理收银台内外卫生，营业前备足零钱，检验所收的人民币，记账快速准确；

2、接待好顾客，对顾客要热情细心

3、如实统计本部门当天的现金收入，每天结账时要和销售人员一一核对业绩，并由销售人员签名；

4、熟悉店内产品的数量、价格、架构及时提醒店长使用，避免出现产品滞销和缺货；

5、负责店内商品的领用，负责店内进货、准确记录商品的领取和售出情况；

6、每月1日对店内所有产品的数量、金额、使用情况进行统计盘存，应帐物相符；统计每月销售人员售机的汇总报表，核算人员工资；

7、负责店内机器的每日清点检查，每日必报。做好每个机器的明码标价；

8、收银员工作时间不能离开收银台；如需外出，由店内留守人员接替，外出前后清点现金。

员工基本行为规范。

★工作时间不得擅自离岗，早退；

★对待顾客，必须主动以目光或话束 向顾客打招呼；

★工作时间内不得背靠墙壁、展台，不得坐在展台上；

★不得对用户的询问漠不关心或无精打采；

★除为顾客做现场演示外，不得在上班时间玩游戏；

★店内不准吸烟；

★协助顾客细致、详尽、准确的填写（客户登记表）；

★不得与顾客发生争执。

★不主动攻击、诋毁同行业竞争品牌，较客观的强调自己产品的优点；

★热情接待每位客户（您好！欢迎光临！请~！）。作好积极、主动、热诚、微笑的服务；

★了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中---不 好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）

★工作后---对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！工效考核

工资组成技术员工资=维修提成+全勤奖+任务奖励+配件销售提成+特殊考核+加班+燃油补助+电话补助 销售员工资=基本工资+全勤奖+配件销售提成+任务奖励+特殊考核+加班

注：

1.维修提成标准：正常工时提收费的70% 超出正常工时提收费的30% 超出2个工时不提成。质保

提20元每次。如遇棘手问题或正常工时内非正常收费的情况，要提前10分钟向店内电话报备。1

（上门维修，40分钟算一个工时，收费30元每次。店内维修，收费20元每次，笔记本30元每次。）

2、全勤奖标准：每月28天算全勤。如遇销售旺季，为配合销售放弃轮休者，每天50元。

3、任务奖励标准：每月总销售额是上月销售额的105% 完成任务的月份，所有员工可共享任务奖励300元整。

4、配件提成标准：网络类安装提30元每次，监控类安装提50元每个，电脑整机提50元每台，其他配件类提售价的3% 每月底统一核算。

5，特殊考核标准：由员工每月的表现，积极性，返修率，投诉量等数据统一核算。

6，加班标准：每天7:20到店，中午11:30-13:00休息，下午18:00下班。在此时间段外的，如店内要求留守或上门服务，视为加班。上没服务提成多加10%。

7，燃油，电话补助标准：上门服务人员每月燃油补助100元，电话补助50元（直接冲入话费）。

五、特殊奖罚

（一）开会规定

★每天必须营业前10分钟召开早会，以作为前一日工作之检讨及宣布本日之行事事宜，违者扣罚10元/次；

（二）用餐规定

★用餐时间应以与工作不冲突为原则，现场要保留充足工作人员，违者罚10元/次；

★用餐时间为40分钟

★早餐不能带入店内使用应在点名前用完违者扣罚5元/次。

（三）员工规定

★上班时间如因特别事故而赶不及点名，应在点名前15分钟以电话报备，否则以迟到论处； ★员工迟到1个小时以上按照旷工计算，旷工一天扣100元；

★迟到、早退、每分钟扣罚1元。每月累计迟到不能超过三次；

★所有员工接听私人电话不得超过三分钟，违者扣罚5元/次；

★所有员工不得利用店内网络玩游戏。未做到扣罚10元/次；

★必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次

★认真详实的填写维修派工单，填写金额与实收金额相符，违者扣罚50元/次，本次服务不计入工资提成★认真详实的填写配件确认单，如遇客户纠纷，自己赔偿损失，并扣罚50元/次

★店内配发的工具要齐全完好，如有损坏或丢失，自己赔偿并扣罚50元/次

★透露公司机密（产品原价、客户档案、工资待遇）查明属实将扣除当月工资的30%，严重者开除； ★任何员工严禁用不正当手段把公司的营业额中饱私囊，如有发现，实有款项原数偿还外三倍罚款，立即开除；

★如有业绩造假、考勤造假，违者扣罚50元/次；

★无任何原因，任何人被投诉扣50元，同事之间发生争吵各扣30元,责任方明确加罚20元

★解决不了的技术问题一个工时内致电，没有解决问题，又未汇报的扣20元。

★在工作中，遵循“客人永远是对的”原则，不得与客人发生争执。在工作现场，需无条件听从主管调配工作，违者扣罚50元/次；

★遇有进出店之客人或进门访客，均应表现正常亲切之招待询问工作，不要使对方感受到现实或不受重视，违者扣罚5元/次；

★以团结合作的精神，同事间不得相互攻击，所有的员工必须无条件尊重管理人员；

★员工提出合理化建议 促进公司发展利润增长已经采纳 将示贡献大小给予表扬 物质或现金奖励；

（四）服务规定

★客人进门后，一律先带定位，送上水后，再做其他询问

★重点话素：“对不起可以吗这边请谢谢需要帮忙吗不好意思欢迎光临多谢光临”

★客服：接待—项目需求—安排—监督过程—买单前明确制—后续跟踪服务；

（五）卫生制度

★所有产品展柜、台面清理干净，无污物。将地板等擦洗干净，将书籍暗号归位，违者扣罚5元/次；

★营业结束后，清理前台工作区域，违者扣罚5元/次；

★每日完成营业后，清理各自工作区域，违者扣罚5元/次；

★管理员：保持仓库内物品摆放整齐，清点方便，及时清理空包装盒，违者扣罚5元/次；

★每周全面进行大扫除，重点是平时不易清洁处、死角处，违者扣罚20元/次；

★店长值班店长要安排好休息时值日生、管理员的工作，违者扣罚5元/次；

★营业现场如有异味，值日生应马上喷洒空气清新剂，保持空气清新，维护店内形象；

（六）产品、物品、仪器制度

★店内所销售产品调换产品清单明确，禁止出现短缺货情况，违者扣罚10元/次；

★做好当月盘存工作账物核实，违者扣罚10元/次；

★对店内销售好的产品、畅销产品进行分类，每类商品保持库存充足，备货准确，违者扣罚5元/次；

★产品物品摆放要卫生明洁，分类清晰，有序整齐，严禁脏乱，违者扣罚5元/次；

★店内物品是谁损坏的一律照价赔偿。店内需要维修的最快时间检修;

★保管好仪器、物品的说明书、合格证等。

（二）辞离职规定

1、员工欲辞职，应提前两个周主管递交出面辞呈

2、主管应安排人员与该员工谈心，以便了解员工的真实想法，避免因不足道的矛盾或纠纷造成人员无谓流失

3、如该员工去意已定，则予以批准，与此同时，招收岗位替代者

4、通知财务，停止借支，清查该员工经济事宜，包括借款、预支、押金、产物品拖欠、工具物品损坏、事病假等，并呈报主管备案，以防出现资不抵债情况

6、员工未干完自然月离职的，不发放工资

8、员工离店一个月后，才能通知离职人员领取核准剩余金额，以防未察漏洞。

（三）辞退条件如下 :

1、不服从公司管理分配

2、不遵守公司 规章管理条例

3、不能胜任工作 连续2月不完成公司所定任务量

4、泄露本公司机密

5，虚报或少报收费两次以上的6，每月迟到5次以上或旷工2天的7、私留自己电话号码或偷盗本公司财物的；

8、员工离职、辞退后在半年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由员工负责，并向有关单位提起诉讼！