质量管理评审输入要求[小编整理]

第一篇：质量管理评审输入要求

质量管理评审输入要求

公司质量管理体系管理评审一般在每年年初进行，与上一次管理评审的时间间隔不超过12个月，管理评审之前要对所需的内容作好充分准备，没有准备完善就不能进入评审。各部门日常工作中要注意收集工作职责范围内的各种数据和工作情况，按照管理评审计划应撰写报告，管理评审输入的报告格式如下：

开始语

一般包括以下几个方面：

1.质量管理体系审核的结果：（包括：质量管理体系运行报告）

从上一次评审以来的全部时间段内，进行过若干次内部审核，顾客提出的审核以及质量认证机构审核、访问的结果，包括审核报告、审核记录、不合格项的记录和纠正记录等所有文件。

2.顾客与相关方的需求和期望满足程度的测量结果：(包括：顾客满意度调查分析报告、售后服务情况报告)

在整个阶段中顾客及相关方的投诉及处理情况分析，顾客及相关方的建议、批评、表扬等情况及处理情况分析；为了摸清顾客与相关方需求和期望，企业或组织进行的市场调查、意见征询、展览展示、报告演讲等活动的反馈意见的综合分析报告；委托有关机构如咨询机构、学术机构帮助部门进行研究分析的结果与建议；部门职工提出的意见，包括合理化建议，不满意的意见和各种反应的情况分析。

3.各个过程的业绩情况：（包括：所有评审输入报告）

包括经济上的效益和技术上的进步，企业文化的提高等各个方面。

4.产品的合格情况分析：（包括：产品符合性情况报告、产品实现过程情况报告）

各类各种产品符合各种标准及顾客要求的程度分析。

5.纠正和预防措施方面的情况：（包括：所有评审输入报告）

出现不合格后的纠正结果，为了防止再次发生不合格的纠正措施和执行情况，及其效果；对可能出现不合格的预防措施制订、改进及执行情况及效果分析。

6.上一次评审所确定的措施执行情况：（包括：所有评审输入报告）

包括上一次评审对某些现象的分析结果是否重新出现或发生，措施执行中所碰到的困难及调整的措施，最后形成的结果与预期的有多少差异，什么原因等。

7.原先设想的变化：（包括：所有评审输入报告）

以往设想中的情况因时间的推移发生了变化，如，新技术的出现，研究开发的提前成功或失败，质量要求的变化，财务状况、环境条件、政策法规、自然状况的变化等。

8.改进活动的状态和结果：（包括：所有评审输入报告）

质量管理体系改进的可能和状态，其主动程度以及改进引起的结果是否显著，是否容易触及重大问题，和共同关注的问题。

9.自我评价的结果：（包括：所有评审输入报告）

单位领导班子及广大员工的评价情况，甚至可以作一番比较，比以往有多少进展。

10.顾客满意程度的测量：（包括：顾客满意度调查分析报告）

用各种手段作出客观评价。特别顾客比较集中的可以重点对若干顾客进行有目的的调查研究和测量。

11.在市场中所处地位的评价：（包括：顾客满意度调查分析报告）

在竞争中所处的地位，包括市场占有率情况，产品的档次，价格水平，市场中影响力等。市场战略如产品发展规划；行业发展态势尤其是兄弟企业的优势；社会需求；法律法规修订情况。

12.开展水平对比活动的结果：（包括：所有评审输入报告）

参照一些范体或典型，采用比较法进行测量，看存在哪些差距，哪些方面可以改进。

13.供方的业绩：（包括：物资采购情况报告）

部门主要供方的业绩在许多情况下会影响到公司的经营活动。因此给予适当的关注及作为决策考虑因素尤为重要。

14.改进的机会：（包括：所有评审输入报告）

部门或组织在市场中或在企业内部可得到的改进机会，进行比较细致的描述，包括其改进的方向、措施、预期后果及存在的风险等。

15.质量活动的财务效果：（包括：与质量有关的财务报告）

质量成本或质量损失成本分析情况，由于质量活动带来的成本涨落也是考核质量活动有效性的主要指标之一，质量活动带来财务状况的间接影响更是多方面的，因此对财务效果的关注是必要的。

16.资源的情况：（包括：所有评审输入报告）

资源配置如设备、技改和人力资源匮乏情况，以及基础设施、环境情况。

17.质量目标包括组织的总目标和分目标完成情况：（包括：所有评审输入报告）

各部门及过程的业绩和不足；资源配置如设备、技改和人力资源匮乏情况；新技术、新材料、新工艺的采用情况；纠正预防措施的验证情况；改进的需求包括产品改进、体系的改进等

18.相关法律要求的变化：（包括：所有评审输入报告）

相关法律要求的变化可能对部门经营活动及质量活动造成的影响评价，为此准备的应对措施。

结论：

1.质量管理体系运行在所在部门的有效性、适宜性、符合性；

2.部门所负责过程的业绩；

3.改进的方向和建议。

第二篇：2015版质量管理评审输入资料

ISO体系实施情况报告

——报告部门/负责人：管理者代表

一、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，因管理代表变更和组织架构变化，已经修改管理手册。

二、文件执行情况

1．在ISO9001：2015运行期间，进行了全员质量意识培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到三个体系四个标准的要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。

三、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS0体系前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理人员及操作员基本上能满足客户的需求。

通过一年多的体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。

各部门质量目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，这主要是各部门对质量目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。

四、体系运行情况及待改善的地方

1、通过审核，证实我公司按ISO9001:2015标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合文件的要求

2、各部门要继续加强培训教育与考核。

3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。

报告人: 黄奎

2017年8月7日

质量方针、目标贯彻执行情况报告

——报告部门/负责人：管理者代表

一、质量方针和目标的制定、发布

在2015版标准框架下，总经理批示，确定现行的质量环境安全方针，并于2017年4月20日正式发布实施。

在体系运行的全员培训阶段，各部门将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量环境方针。

二、质量方针和目标的实施

公司依确定的质量方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2017年4月20日开始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。

由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，产品合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量环境安全方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。

质量目标的达成情况：大部分达成目标，有二个质量目标未达成，责任部门已制定的相关措施并实施，经验证是有效的。

三、质量方针和目标实施的评价

通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。

报告人: 黄奎

2017年8月5日

内审薄弱环节分析报告

——报告部门/负责人：内审组长

经过质量安全管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为工程部和品质部。需特别注意的要素为文件控制和生产记录控制、生产过程提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考《内审报告》。

内审纠正措施完成情况

——报告部门/负责人：内审组长

一、内审不合格情况

ISO内部质量审核小组于7月5日进行2017年第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001：2015质量管理体系后的第1次内审。审核的详细情况见《内审报告》。

本次内审共发现一般不合格项2项.内审纠正措施完成情况

对不合格项的纠正措施，经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考《纠正预防措施管制表》。

上次管理评审情况

暂无

报告人：黄奎

日期：2017年8月5日

质量体系管理评审准备资料（品管部-体系运行）

我们部门是公司实施一体化管理体系的主要操作和推动部门。在公司总经理和管理者代表的直接领导下，具体承担了以下的工作。

一、文件化体系的修改

在公司策划建立一体化体系运行一年多后，品质部承担了一体化体系文件的编制过程，结合二个标准的要求和行业、公司具体的特点。我们经过艰苦的努力，终于完成了体系文件的修改工作，完成了企业管理手册、程序文件、记录表式、相关制度、作业指导书的修改等。

二、明确法律、法规要求

在体系运行后，我们经过相应的联络，搜集已经顺利地完成了公司相关法律、法规的有效性确认工作，涉及质量、产品、环保方面。

三、建立方针、目标、指标，建立管理方案

总经理制订了公司的管理方针，在直接领导下，我们完成了公司质量目标，环境目标、指标，职业健康安全管理目标的制订和分解。并在相关部门的配合下，我们已制订了环境管理方案。

四、我们在公司一体化管理体系中，结合人力资源管理工作主要承担了人力资源的培训、意识和能力的控制工作以及建立了人力资源长远规划和员工的绩效考核，我们对公司的主要岗位的入职条件作了规定，编制了各类的培训计划，实施了相关的培训，包括相关管理标准的培训、内审员的培训、行业管理人员的培训，并对培训的有效性作了评价，较仔细认真地落实了该项工作。同时，我们在公司办公区，对固体废弃物进行了分类处理，对全体员工进行了体检，发放了相关的劳保用品。

五、对环境因素及重要环境因素的识别与控制。

六、对相关方的影响

我们已经对我公司的有关供方和相关服务方进行通报，申明了我公司的管理方针和目标，对其行为提出了要求，以确保我公司的体系能顺利地运行。

七、对文件的控制 我们是公司文件控制的职能部门，我们建立了公司的有效文件清单，对文件的编制、审批、发放、回收工作都进行了控制，确保该要素得到有效的控制。

八、关于内审

我公司已于2017年7月5日进行了内审，对本项内审，我们制定了审核计划，编写了检查表，成立了审核组，并由任命了审核组组长。通过审核，发现了二个不合格项，经过分析，整理，相关职能部门已经分解了原因，制订了措施并经过评审，通过一段时间的跟踪，我们发现上述不合格项已经得到纠正，纠正措施基本有效。时间过得很快，接下来我们将迎来公信公司对我公司的外审，对于这项艰巨的工作，我们要精心准备，全力以赴，争取一次性地通过一体化体系的审核。

品管部：于吉营

2017年8月7日

质量体系管理评审准备资料

（品管部）

一、质量检查总结

1、检查产品的技术文件、方案、质量体系，检查过程中存在的质量问题、环境隐患、要点已全面做出了整改措施和技术控制方法，并将检查存在的各分项工程技术资料上报了公司。

2、根据检查存在的问题我已经做了相关的整改，并将措施下发到各位班组长手中，并要求各管理人员按照相关资料实施控制质量，在实施过程中因管理体系不建全领导没有高度重视工程质量，层层落实不到位，所以执行中没有原格按照相关技术规范资料落实，没有落实的原因分析；

a、根据目前存在的质量进一步作出分析，质量是企业的生命，一个企业应于质量第一、安全第一为目标。首先公司领导对工程隐患就没有得到高度的重视，公司对各过程没有制定明确的质量管理目标、没有明确可行的质量、环境控制措施，更没有统一的控制目标，因此、导致每个分项工程在生产过程中就没有得到有效的控制。

b、高层管理人员对各分项工程的质量管理目标不明确，安全管理也不明确，更不用说有什么指导控制性的有效技术文件，波动性和随意性都比较大，根据检查结果可以反映出前期的实施过程，没有按照有关规范要求做出相关的有效控制文件。

二、质量管理概述

1、质量容易产生波动而且波动还比较大，同时影响质量的因素还比较多，其中任一因素发生变动，都会使质量产生波动。如材料规格品种使用错误、操作方法不当、操作未按规程进行、机械设备故障等造成工程质量缺陷。主要一个因素就是人为因素，根据我公司目前正在生产的产品、所存在的质量问题大部份是人为因素所造成的质量问题，总的归纳起来主要有四个方面，人因素、材料因素、机械因素、操作方法。

2、人员因素、人员的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等，都将直接地影响质量，所以人员因素是影响工程质量的一个重要因素。因此要加强管理人员的自身管理素质，提高质量、环境管理素质，首先要从领导做起，要从领导抓起。

3、目标达成情况：

进料检验合格率达到99%，产品一次交货检验合格率99%，客户投诉处理率为100%，符合公司质量目标要求。

品管部：于吉营

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（业务部）

通过对管理手册，程序文件的学习、理解，必须严格按照四格标准要求和体系文件的规定，切实地做好与顾客有关过程的控制和顾客满意度控制工作。

业务在合同评审中，要切实地把握好评审时机，在明确合同条款，正确理解顾客要求方面，比以前做得更加正规、有效。同时，对自身满足合同要求的能力的把握方面，也有了进步，特别对合同草案中，与投标内容不一致的地方要进一步的明确，确保以后的合同顺利履约。

在实施一体化体系中，我部门由于工作性质，会产生比较多的固体废弃物，废纸、等，在主管部门的指导下，我们对其进行了分类处理，达到了比较满意的效果。

本业务已组织各专业公司进行了用户回访，到目前为止还未接到顾客的重大投诉，也没有不合格发生，所以没有采取纠正措施。根据发出的顾客满意度的调查和统计分析，2016客户满意度在96.7%，符合公司要求。

业务部：李培翠

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（工程部）工程部负责公司内部基础设施的维护及保养、设施的管理。2 工程部工作，一直抓住公司的质量、环境工作紧紧不放，围绕着公司的管理方针和管理目标要求，开展了一系列工作，着重于各项目部的质量安全事务，主要从进货过程检验入手，着重按照质监部门和行业规定要求做了大量工作，围绕着四格标准中，涉及的产品过程履行了检查、监督、指导职责，并对有关不合格品及时作了处置，以防止进入下道工序施工。对产品标识、试验状态，以及材料的搬运、贮存，半成品、成品的防护工作进行了针对性的管理。3 在实施质量体系时，我部协助主管部门开展了质量方针、目标和指标的建立和分解，并协助制定了相关的管理方案。在工程部运行一体化管理体系时，我部对所属项目部进行了全面的检查和指导，对项目部“水、气、声、渣”的处理进行了监控，对职业健康安全的各个环节进行了重要的督促。我们存在不足之处，对现场管理环节不够重视，特别是生产现场场地狭小安排难度大的情况，缺乏科学思路进行指导，今后我们将认真克服这一不足之处，使公司的管理水平更上一层楼。定期对设备的维护和保养的监督也是我们的主要工作,原来只对设备的正常使用负责,现在对设备的环境影响和设备的安全隐患也是本部门的新工作,根据程序文件的要求和作业指导书的要求,检查督促各项目部做好设备的维护和保养工作,以后的工作考虑设备的综合管理是重点。

工程部：鞠从均

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（生产部）

一、资源配备

生产能力能满足公司的要求。

二、目标指标的达成情况

认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现，延期交货率为1.2%，已经达成质量目标。

三、环境因素识别与评价等情况

本部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。

四、改进建议

无。

生产部：廖世刚

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（行政人事部）

一、资源配备

人员配置基本能满足公司的要求。

二、人员培训状况

依据体系需要，明确相关人员的培训需求，行政部主导培训计划的实施，培训计划完成率及合格率达成100%，并评估培训效果，达成公司质量目标。

三、目标指标的达成情况

认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现。

四、环境因素识别与评价等情况

本部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。

五、改进建议

无。

人力资源部：黄欣

日期：2017-8-7

第三篇：管理评审输入材料(DOC)

质量方针和质量目标实现情况报告

本所按照《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。2015的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。

目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。

实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。

过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合《实验室资质认定评审准则》标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。

政策和程序的适用性情况

主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的实际和特点。

本所的管理体系按«实验室资质认定评审准则»标准制定，质量手册共5章42条，程序文件39个，覆盖了准则的各种要素。编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。

今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。

质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3条，第四部分管理要求、12条，第五部分技术要求、9条。这些文件是技术所按准则制定的内部政策，是检测工作的指导性文件，适用于检测工作的全过程，全体职工必须遵照执行。

程序文件39个，系质量管理手册的实施性操作文件，其内容覆盖了检测、服务控制、记录、管理和内部审核、人员及培训、数据及报告、量值溯源、预防及改进等程序文件。

我们认为我所按准则制定的体系政策和程序文件及其作业指导书，是符合我所检验工作的特点，能够覆盖检测工作的全过程，不但能使检测工作有序进行，确保检测质量，确保第三方的公正性，而且能够保证各种相关行业政策、国家标准的实施，是可行的，也是能够适应本所检测业务的。同时也具有可持续性。技术所是一个面向社会的技术服务性机构，服务主要体现在用户需求的满足和检测质量的保障。为了满足用户的各种需求，就要不断提高自身检测能力，不断运用新技术、新工艺，不断改善检测环境等，同时全体员工要提高服务意识。这就不但要求要有制度保障，还要不断提高全体员工素质。在这种方针和理念的指导下我所在广大用户中享有良好的声誉，也取得了一定的社会效益。

综上所述本所的管理体系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，贯彻也是有力的，是符合准则要求的。

资源配置管理及需求情况报告

在人员方面，结合本所的实际情况，制定了《培训计划》，按计划组织员工培训，并在年终组织了考核，考核结果均为合格。在每月召开的例会上，所长要求每名员工要热爱单位，珍惜岗位。利用业余时间努力学习，钻研技术，勇于创新。

根据《人员培训控制程序》的要求，我们编制并顺利实施了员工培训计划，对培训的有效性进行了评价。

质量检验工作要求越来越严格，所以在业余时间，我们加强了自学和互相学习，特别是检验标准、方法，提高技术能力，保证了数据质量。

近几年来，政府对我所筹建的安徽省水泥及制品质量监督检验中心大力支持，共投入资金1000万元。

近几年来，通过公开招聘择优录用等形式，共招聘高校毕业生5人，其中本科三人，硕士研究生2人，满足本机构发展需要。

通过这些工作，优化资源配置和管理，提高了技术机构的检验能力。

检测工作开展及质量控制情况报告

管理体系运行以来，检验室逐步规范，现在，各项检验、检测工作严格按标准进行，重要设备制定了操作规程，定期对检测设备实施维护保养和期间核查，组织人员进行了能力验证和比对，及时处理客户的投诉和申诉，有效保证了检测工作的准确性和公正性。

2015年检测室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143组产品的检验工作，客户均对我所的的服务效率和数据质量反应满意。

2）制定了设备维护保养计划，并组织有效实施，确保了检测设备完好率达100%。

3）按《期间核查程序》制定了期间核查计划，按计划组织实施了核查，对核查结果进行了评价，确保了设备校准状态的可信度。

4）安全管理得到落实，2015年未发生安全事故。

5）通过日常监督记录表明，检验人员按标准实施检测，检验室内务管理得到有效落实。

6）通过良好的服务和准确的检测，得到了广大客户的认可，无顾客投诉。

通过这些工作证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

管理和监督人员的报告

在日常检测工作中，质量监督员对以下项目：①执行标准、方法、程序、规程是否规范；②仪器设备完好状况：溯源、标识是否准确完整；③使用记录是否正确填写；④环境内务是否符合程序、标准要求；⑤检测人员是否持证上岗；⑥原始记录、检测报告是否完整，符合规定；⑦有无不合格工作等方面每月至少进行两次检查。

每月两次对检测环境及安全管理检查，检查项目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三废处理是否正确、合理；③毒品、危险品存放是否正确、手续齐备；④实验室是否整洁、卫生；⑤仪器设备是否配置合理；⑥检测结束后，水、电、气、门、窗是否关闭；⑦检测人员着装是否规范；⑧检测室是否存在与检测无关的活动及物品；⑨是否存在不合格工作等。

从日常监督的情况来看，基本上都能按规定做好，未发现严重的违规行为，本所能严格遵守相关法律法规规定，严格执行相关标准，准确、规范地开展检测工作，检验记录、检验结果及报告完整规范，并按要求存档。

从日常监督的结果证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

内、外审工作报告

按照《评审准则》第4.10条款的要求，根据质量手册、程序文件的规定，2015年11月5日至11月7日进行了本内部质量审核，查出了5个基本符合项,8个不合格项。责任部门对此均落实了整改。

通过本次内部质量审核，我们可以得出以下的审核结论与意见：

1、按《评审准则》建立的管理体系，对贯彻本所现阶段的质量方针、实现现阶段的质量目标是适宜的。

2、本所管理体系的运行是基本符合的、基本有效的。

3、审核中没有发现严重不合格和区域性不合格。

纠正和预防措施分析报告

2015年11月5日至11月7日进行的内部质量审核中，查出了5个基本符合项,8个不合格项。相关部门认真进行了整改，经验证，不合格项整改符合要求，说明了所采取的纠正措施是基本符合的。这些问题产生的主要原因，一是对标准的学习领会不够，二是由于部门负责人工作较忙、疏忽而产生的。

希望各部门加强管理，在纠正和预防措施实施中要举一反三，对相关的不符合项也同样进行纠正整改，这样将会使没有检查出的不合格项得到纠正整改或使潜在的不合格不会产生。质量管理体系的运行是长期的管理工作，要保证体系持续有效的运行，各部门及相关人员应加强对标准、准则、质量手册、程序文件的学习，及时更新知识，以确保质量体系持续有效的运行。

实验室间比对和能力验证情况

实验室间比对和能力验证是考察本所人员操作水平，提高专业技能的良好途径，有于本机构面临试验室搬迁等诸多原因，本机构本参加省质量技术监督局组织的化肥质量检验能力验证，验证结果合格，平时各检验室均安排了内部对比试验，试验结果良好。

工作量与工作类型的变化情况

本审核工作类型没有改变，但是由于大的经济形式不好，业务开展困难，但是总的业务量没有下降，但是明年大的经济形势不容乐观，加上定期监督检验收费取消，工作压力会加大，2016年我们争取省水泥中心能投入运行，这是我们工作的一个增长点。

顾客反馈情况（包括顾客投诉、抱怨和满意度评价）

本机构历来重视顾客诉求，不断提高服务质量，本审核周期除了一起电话投诉报告单不能及时反馈的投诉外（经核实，是邮政投递不及时），没有其他投诉，本机构的服务效率一直受到各行业的好评。

上次管理评审跟踪验证报告

上次管理评审中发现的问题均得到及时整改，跟踪效果良好，本次内审中没有发现持续不合格情况，说明质量体系运行良好。

有关本所的检测、过程和体系改进的建议

进一步加强员工的继续教育和培训工作，加强员工管理体系文件和技术培训工作（如规程宣贯、上级举办的各类培训班等），提高员工特别是新入职员工对质量管理体系的理解和专业技术水平，确保工作质量维持在高的水平；继续投入必要的资源，增加专业设备，进一步提高整体专业技术装备能力和水平，提高我所可持续发展的能力；加快安徽省水泥及制品质量监督检验中心建设，争取年内提出认证申请。

第四篇：2003年管理评审输入材料之一

2003年管理评审输入材料之一

xxx部管理评审汇报报告

1.部门职责

本部门所承担的质量管理体系职责，并逐条描述每一项工作开展过程及结果；

2.对照部门质量目标进行数据统计、分析，总归纳实际完成情况，并针对没完成的目标分析原因；直接涉及公司质量目标的，应与公司质量目标进行对比。

3.对公司质量管理体系改进的建议

如 市场营销部管理评审汇报报告

1.本部门负责供方选择、评审、重新评审；采购及采购产品的验证、不合格品采取的措施；顾客满意调与统计及顾客投诉受理与处理。

某年月日，我们组织公司部门进行了供方评审，初选供方 家，评定为合格供方的 多少家，取消合格供方资格的多少家。分别建立了供方档案。

从 6月到9月，公司共对 多少 种，进货产品进行了验证，发现不合格的多少件，分别如何处理。针对钢材不合格的现象，我们采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。

我们向多少家不同的用户（顾客）发放调查表多少份，走访多少家客户。收回多少份调查表，统计顾客满意率多少。接受顾客投诉多少，处理及时情况（典型的可以细述）。

2.a.顾客投诉处理率达到多少，用统计数据来计算。

b.采购产品检验率多少（可以分月统计计算）分析哪月完成，哪月没完成，原因何在。采取了什么措施。并对照部门目标作出结论.c.对照公司质量目标中的顾客满意率，说明全公司完成的情况

3.建议（如现有质量管理体系文件能满足本部门运行的需要，是充分适宜的。

又如建议公司加强进货检验设备的手段等）

XXX部：报告人签字

管理评审输入内容：

a)管理体系的各种审核结果。

b)顾客和相关方的交流信息及反馈意见，顾客满意的测量，与顾客沟通结果。c)过程业绩和产品的符合性。

d)环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况。e)危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告。f)法律法规遵守情况及合规性评价的结果。g)预防/纠正措施实施状况。

h)以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。i)外部环境和内部环境变化和对体系影响。j)事故统计和应急报告。

k)管理者代表质量/环境/职业健康安全管理体系运行和业绩报告。l)各部门提出的引起产品、过程、体系改进的建议。m)公司的环境及职业健康安全绩效。

n)与公司环境因素及危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化，客观环境的变化和持续改进的要求。(如：机构调整、产品的变更、引进新的生产工艺流程等)管理体系的各种审核结果，指的是哪些审核结果

顾客和相关方的交流意见，就是指顾客的反馈意见吗？那么顾客满意调查表与其有什么关系 过程业绩和产品的符合性，这一点怎么证明？

环境/职业健康安全目标指标、管理方案的完成情况，那么这一点中的管理方案是在目标指标完成以后，然后再制定管理方案，对吗？ 完成情况用什么来证明？

危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告怎么来证明？ 说的是什么？ 和危险源那一系列清单有什么关系？

法律法规遵守情况及合规性评价的结果？这指什么？

预防和纠正措施实施状况？

其他的条款我都能理解，那么管理评审输入是什么意思？ 是需要各个部门每一条都要进行吗？

一、管理评审输入材料

2007-10-15 11:29:04

管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：、审核结果：

内部质量审核

外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）、顾客反馈：

顾客满意测量

顾客投诉

顾客需求、过程的业绩和产品符合性：

过程测量的结果

过程的能力

产品内部测量的结果

产品、顾客或市场测量的结果、预防和纠正措施的状况：

提出的预防和纠正措施

预防和纠正措施的执行情况、以往管理评审的跟踪措施：

改进措施的有效性

提出的改进跟踪结果

完成情况 6、经策划的可能影响质量体系的变更：

由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系

变更可能会产生的影响、改进的建议：

已识别的可改进的方向

改进的目标及方法

二、管理评审报告范本

2007-10-15 11:30:59

xxxx有限公司管理评审报告

表格编号：LUS-CDC-004 1.01

1.评审目的、范围

1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。

1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。

2.评审类型

□常规评审 □追加评审

3.评审时间、地点

管理评审时间安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室

4.会议组织：

主持人：xxxx（董事长）

组织者：xxxx（管理者代表）记录人：steven

与会人员：xxxx

5.评审输入材料及介绍人

5.1上次管理评审的改进措施落实情况

05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。

5.2质量体系内部审核结果：

06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。

5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况

本公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。

5.4重大预防措施和质量改进建议：（提议部门）

现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。

*公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。

*各部门没有明确的质量考核指标。

改进方向：*建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。

*品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否能批量生产的依据。

5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：

质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。

5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。

6.需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录）

6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。

摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象；程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。

6.2 质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。

摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现象。

6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用？现行质量方针不适用？未反映需求变化？宗旨、政策不明确？质量追求、承诺未反映受益者期望？现有体系不能充分贯彻？

摘要：本公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整（符合公司发展适当调高），质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改（有需要、重大变革时将进行更改）。

6.3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到？

摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生。

6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价

6.4.1质量体系的适应性：适应？基本适应？不适应？

问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。

6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应？不适应？

问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。

6.5检验服务能力适应社会需求评价：适应？基本适应？不适应？

问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。

7.评审决议结论

1、决定修订……对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。

2、决定修订……对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。

结论：公司质量方针、目标…… 适应我司发展和顾客需求，暂不修订。组织结构合理，但细节还需改进和修订。

质量体系适宜性…… 通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。

质量体系文件…… 质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。

过程受控…… 在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业。

资源…… 公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发展的。

8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限

全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人）见管理评审会议记录。

9.附件：（分发副本无）

评审会议记录一份。

10.签署：

本报告编制人： 年 月 日

审 核 人： 年 月 日

批 准 人： 年 月 日

xxxx有限公司

管理评审计划表

评审目的：

就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。

评审时机：

暂定…………，具体安排见《管理评审通知单》。

评审方式：

会议讨论

主持人及参加人：

管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加

评 审 内 容：

1.质量管理体系内审报告 2.质量方针、质量目标及其实施情况

3.检测工作质量趋势

4.重大质量事故

5.顾客投诉

6.纠正和预防措施情况

7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜

8.体系要素及相应的文件是否有修改的需要

9.顾客和员工对质量管理体系有益的建议

准备要求：

1、各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07年12月20日前向ISO小组提交书面报告：

内外审的总结报告、及内外审结果分析报告 ；

质量方针、质量目标实施情况；

上年检测报告合格率统计报告；

顾客投诉及处理报告；

报告质量趋势及重大质量事故处理报告 ；

检测过程质量趋势报告；

纠正和预防措施实施情况。

2、对评审内容7~9项各部门根据实际情况提供书面报告。

编制： 批准：

日期： 日期：

xxxx有限公司

管理评审通知表

评审时间 ：2006年12月25日

评审地点：写字楼三楼会议室

主持人： xxx

评审方式：公司全体主管级以上人员和内审员

参加人员名单

部门： 职务 ： 姓名：

管理评审所需输入文件及其准备部门和人员

输入文件名称： 准备部门： 编写人员： 备注：

编制人 ： 批准人：

xxxxx有限公司

管理评审记录表

表格编号：LUS-CDC-004.1.01

主持人： xxxx 评审日期： 2006年12月25日

评审组成员：

发言人及内容：

評審詳述：

各位同事！大家好！今天我们陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏06年的工作和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。

首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢！感谢大家一直以来为陆氏发展付出的辛勤汗水和贡献。

质量管理体系重大变更事宜：

2006年我司仍然保持着永续发展的态势,各项企业指标不断攀升,为了不断适应公司持续发展的趋势,我们的ISO系统也在持续的改善之中,从目前我司客户服务状况来分析，我们已经连续二年保持了客诉率的最低点（平均为每年3-5次的基础上），为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积极地策划当中，预计会在SGS外审后（07年3月份）进行。

质量管理系统方面：

ISO小组在10月25日至28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本的内部审核，从审核的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了6个不符合项，主要产生在收发部、人事部、合金部、品管部、塑胶部、钮面部，从纠正的措施分析，以上的问题已经得到根本解决，预防措施也是充分可行的，在此期望各部门积极行动起来，持续改进，以良好的运作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS监督评审工作。

06年公司发展业绩方面：

06年公司继续保持稳健的发展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较高的水准。

客户满意度调查及改进方面：

依据ISO标准要求，公司在12月份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调查我们分别发出调查问卷33份，回收33份，回收率达到100%。结果显示，2006年全我司的客户很满意和满意率达到85％，比去年同期相比有很大的下降，这充分表明了我司的各项服务指标均在有待提高，但这次调查我们也发现了一个行业新特点，从同行业满意率来看我司客户很满意度达80％，但比去年同期同行业满意却下降了许多，从这个数据中我们可看出钮扣行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们陆氏来说，我们面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机，抓住机遇创造出我们更好的未来！

在明年的工作重点我们将主要围绕着操作技能培训、品质意识培训工作、全面品质管理工作、生产合理化管理方面展开全面的工作。

客户投诉方面

今年全年我司共收到客户投诉4宗，这几宗分别：

1.客户L021投诉产品编号为RT925穿孔面钉少货20000pcs,为此我司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

2.客户P198投诉产品编号为RT965窝珠撞钉全套产品数量少数达30G，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

3.客户P198投诉产品编号为PA7122M.GEE合金牌仔连底片配鸡眼产品少货1000打，每包少3-5粒，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

4.客户L071投诉单号为BWS064387；货品编号为BC489；品名合金牌拉链扣少货687PCS.公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

从全年的投诉情况来看，我们应该加强对出货前产品检验的力度，同时加大对包装部包装员工品质意识的培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理。

陈俊权：回顾上SGS外审时出出现的不符合项和提出的建议项我们已经得到必要的纠正，而本公司质量目标和各部门质量目标均已达成。在公司质量目标方面，但由于本公司尚有很大的生产空间，为预防随着订单的大幅度提升而出现的品质下降的可能，同时考虑到本行业的具体情况，我们目前仍按原来质量目标执行（该议案被组织评审通过）。同时我们认为，陆氏厂现行的质量方针是符合市场要求和本行业发展的趋势，是能够指引我们向更高品质，更高标准进取的，也是能够带领陆氏继续维持同行业的佼佼者地位的方向。

注：香港营业部、各生产部门、仓库、品管部、人事及行政部分别作了各自部门目标达成情况专题报告，所有的报告都详尽而详实，各部门经理、主管在团结、紧张有序的工作气氛中，为了一个统一的目标---陆氏五金钮扣厂不断繁荣而畅所欲言，献计献策。

彭育强：资源管理方面

06年公司整体人力资源无大的变化，硬件方面我们会再加大对员工福利方面的建设，突出微机化管理模式，使未来的发展朝着科学化、规范化管理模式工厂方向前进。

公司远景规划

回顾过去，展望未来，2007年陆氏将继续保持06年的发展格局，同时还将在以下几个方面有新的建树：

1．加大企业文化的建设步伐,突出我们企业特有的文化格局；

2．加大市场的开发度，积极扩大产品的市场占有率，以市场需求为导向，开创陆氏企业新篇章；

3．提升公司自动化水平生产，降低生产成本，提高公司管理水平，降低管理成本，创造更高的效率，向管理上要效率，确定2007年为管理效率年；

希望大家继续努力，全面实施ISO9001：2000品质管理体系，上下一心，向更加全面和优良、科学的管理方面迈进，并预祝我司能够顺利通过07年三月份SGS监督评审工作。

备注：

2007年3月15日-16日SGS将对我司质量管理体系进为期2天的外审（第三方审核），根据以往同SGS的接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。

记录人： 日期：

管理评审汇报材料

时间: 2005-10-20 20:59:49 | [<<] [>>]

自本公司2002年10月30日正式实施ISO9001：2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：

一、工作业绩

通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去（附表）。项目 推行ISO前 推行ISO后

培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明

生产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高 培训合格率 80%不格率 合格率达100%（附件1：培训分析表）人力资源 管理人员40人 增至47人（附件2：人员状况统计表）设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备 工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去

二、存在的问题

本公司2003年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项（附后表），针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成

培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100% 5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%

三、对公司管理改进的建议； 1． 资源管理：员工应穿工作服；

2． 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！

3． 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。

四、下一步工作计划

1． 培训计划，以培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等（附件3：2003培训计划）。

2． 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。3． 健全各项规章制度，制做《员工手册》。

五、资源需求

1．本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。

以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。行政部

公司质量管理体系 评审会议材料之三

公司质量管理体系内部审核工作总结

公司企业管理部（2007年10月25日）

最高管理者、管理者代表、同志们：

根据公司管理评审会议的安排，现将公司质量管理体系两次内审情况汇报如下：

按照公司质量管理体系建设的总体策划和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部组织进行了两次内审，并于9月17-19日参加了试点供电公司海东公司的第一次内审。内审过程是严格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007《 内部审核控制程序》进行的。

一、审核基本情况

1、审核目的

通过内审，检查质量管理体系的符合性和有效性，发现问题，采取纠正和预防措施，以便改进质量管理体系。

2、审核范围

按照电网经营管理和750kV及以下电压等级电能加工、供应与服务的公司产品定位而建立的质量管理体系所涉及的部门、场所、过程或活动；手册附录Ｂ、Ｃ、Ｄ所列的公司本部、职责及文件所涵盖的范围。

3、审核依据

一是ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准；二是公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理指导书等；三是适用的法律法规，包括规程、规范与标准；四是相关合同。

4、审核过程综述：

2007年7月3日-5日，９月26日至28日进行了两次内部审核。每次审核分3个小组在咨询老师的指导下，按照事先批准的审核计划进行，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的22个部门，并与管理者代表进行了座谈。其中9月17-20日在海东公司开展的第一次内审作为公司现场审核的依据。

审核采用随机抽样方式进行，具体应用询问与座谈、查阅规定与证据、现场检查等方法。通过审核全面掌握和了解公司本部质量管理体系运行状况及存在的主要问题。

5、发现的不合格项及整改情况： 公司第一次内审发现并开具的不合格项为54项，其中有两项严重不合格项，第一次内审的不合格项已于7月底全部关闭。公司第二次内审注重审核的深度，发现并开具的不合格项为20项，没有严重不合格项，第二次内审的不合格项已于10月20日前全部关闭。

二、审核中发现的问题

两次审核共开出不合格项74项，其中第一次内审发现的两项严重不合格项分别为发展部的文件不能与标准和实际工作相结合，文件质量较差，查不到体系运行的有关证据；交易中心的电能采购合同有关约定内容与实际不相符合，出现购电合同首页单位名称与末页签字盖章单位不一致，电价价格错误等。不合格项在质量管理体系各条款的分布：4.2.3文件控制条款有20项不合格项,占总数的27%,4.2.4记录控制条款不合格项12项,占总数的16.2%,5.4.1质量目标条款不合格项9项,占总数的12.2%;部门中发展部、交易中心不合格项7项。各部门的分布：生产部为６项，营销部、基建部、招标办分别为５项，公司２２个部门在两次内审检查中均存在不合格项。

归纳起来主要有：

1、对规范性引用文件、相关/支持性文件的选列不适宜，引用的相关文件不全或缺少版本号、版本号错误；

2、有些文件编写质量较差，如电网规划程序文件与实际工作联系不够紧密；

3、缺少对过程实施的记录，记录不充分，运行证据不足；

4、部分部门制定的质量目标结合部门职能和岗位职责不够，有些目标不能测量；没有针对目标和指标制定相应措施，没有规定完成期限和责任人。

5、随着机构改革回头看的职责调整、青海电网调度业务优化调整等，需要修改体系文件；数据分析与利用、科技项目开发的控制要求与ＩＳＯ９００１《质量管理体系 要求》标准的8.4、7.3条款要求有差距，需完善文件。

6、还没有按《顾客满意调查控制程序》调查顾客满意程度，影响标准8.2.1 8.4 及5.6 几个过程的评价。

7、今年6月发生的硝塆变电站失电事故、8月发生的曹家堡330千伏变电站3、4号主变油污染质量事故，表明在加强电网坚强方面需采取有力的改进措施。

8、《企业文化控制程序》尚未发布实施。９、有些部门文件编写不到位、执行不到位、发现问题纠正不到位、内审员工作不到位，映射出工作作风不实、不深、不细。

三、纠正和预防措施的实施效果。

针对两次内审中开出的不合格项和发现的问题，公司质量管理体系建设办公室组织咨询老师对各部门进行关闭指导和咨询，并进行跟踪验证。截至目前，所有的不合格项均已关闭。

1、完善了部门质量目标，包括目标完成措施、责任人、完成期限和考核周期。通过制定部门质量目标，使各部门及各岗位奋斗目标明确，考核依据更加充分；同时，通过各部门质量目标的控制，为实现公司总目标奠定了基础。

2、建立了部门有效/受控文件目录。分为法律法规、标准、规章制度、质量管理体系文件和时效性文件五类，明确了文件控制范围和对象，通过文件控制促进管理向规范化、制度化、标准化迈进，同时有利于公司执行力的全面提高。

3、建立了部门记录清单，内容包括记录代号、名称、保管部门和保存期限，明确记录控制的范围和对象，通过记录的控制提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的依据，同时通过记录控制，做到“写我所做，留下证据”，能最大限度克服“两张皮”现象。

4、各部门对质量体系运行情况进行了总结，对质量目标完成情况进行了汇总分析，找出了差距和下一步奋斗的目标。

5、各部门正在对文件进行修改和完善。

四、下一步工作打算

1、由于职责变更尽快组织对公司相关体系文件进行修订，收集文件修改意见，尤其对某些实施性较差的程序文件进行重点把关，在正式认证前将文件修改好。使体系文件更贴近公司生产经营管理的实际，更易于操作。

2、各部门认真梳理审核提出的不合格项，因为审核是随机抽样，各部门应对发现的不符合项举一反三，采取纠正/预防措施。在正式认证审核前，组织对各部门进行一次内部审查。

3、重点做好数据分析与利用、科技项目开发的控制、电网规划控制、供用电合同控制、顾客满意度调查等相关文件与ISO9001《质量管理体系 要求》的对应和执行。

4、充分利用门户网站，将公司质量手册、程序文件、管理指导书等相关支持性文件上网，以便查阅、学习和执行。

5、组织相关部门对质量管理体系文件进行宣贯和培训，确保体系文件的要求在基层得到落实和贯彻。

6、为使公司质量管理体系内审工作切实发挥作用，同时兼顾公司各部门的工作，探索公司本部内审与季度本部考核结合进行的内审模式。

7、周密计划、合理安排，在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作，保证公司质量管理体系任务的全面完成。

管理者代表全生明副总经理在认证审核总结会上的讲话

时间:2007-12-17 17:27:09 来源: 作者: 点击:

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在公司质量管理体系 认证审核总结会议上的讲话

（2007年12月14日）青海省电力公司副总经理 全生明

各位专家、同志们： 大家上午好！

经过4天紧张有序的工作，公司质量管理体系认证审核工作圆满完成了各项审核任务，取得了预期效果。几天来,认证审核组各位专家踏着冬雪，顶着严寒，深入公司各部门、海东分公司及相关现场，依据ISO9001《质量管理体系 要求》，对管理职责、资源管理、产品的实现、顾客满意度、过程和产品监视与测量等质量管理体系建立和运行情况逐一进行了认真细致的审核。昨天,审核组对公司质量体系审核情况做了汇总和分析，并与公司领导交换了意见。各位专家在短时间里, 尽职尽责，做了大量工作,付出了辛艰的劳动，在此,我代表公司、最高管理者和广大员工向认证审核组各位专家表示衷心的感谢!刚才，认证审核组组长报告了本次审核情况和审核结论，提出了针对性很强的体系改进意见，并针对本次审核所发现的问题，开出了4个不合格项。我完全同意审核组的意见，审核意见反映了公司质量管理体系建设和运行的现状和存在的问题，审核结论实事求是，客观公正。公司各部门和海东供电公司要根据审核意见，认真抓好体系改进工作。

一是要对照审核报告中提出的问题，各部门、各单位要积极组织制定不合格项纠正措施，明确任务，落实责任，跟踪督促，在限定时间内完成整改任务，尽快提请审核组验证。

二是要认真汲取审核专家对公司质量体系建设工作的改进意见，这些建议是我们今后改进的方向和机会，各部门、各单位要认真对待，深刻反思公司质量体系运行中的不足，特别是对审核中发现的缺陷过程管理控制力不强，体系运行记录证据不充分，发现问题验证不够，顾客服务程序文件欠完善，作业类文件操作性较差等问题，以及公司生产经营中存在的管理“短板”，要“举一反三”，采取切实有效的措施，进一步明确管理标准，规范管理程序，落实管理责任，细化管理措施，达到管理目标，以质量管理体系作支撑，实现一流的管理，创造一流的业绩。

三是要巩固和提高公司质量体系建设的成果，坚持持续改进的原则，在认证审核工作结束后，要不断改进质量体系运作水平。各部门、各单位要进一步转变观念，提高认识，加强领导，强化体系宣传和培训，以人为本，增强全员参与的主动性，建立一支高素质的内审员队伍，充分发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行，长期坚持，促进公司又好又快发展。

各位专家、同志们，这次摩迪认证公司对公司质量体系认证审核工作即将结束，审核组专家严谨的工作作风和认真细致的工作态度为我们树立了榜样，值得公司系统各级领导和广大员工学习。审核工作有终结，管理改进无终点，我们要按照公司质量体系建设的既定目标，不能有丝毫的懈怠、犹豫和彷徨，要切实结合公司质量体系需要改进的实际，抓重点，治难点，补漏点，进一步夯实公司的基础管理工作。

九层之台，始于垒土；千里之行，始于足下。为了实现建设“一强三优”现代公司和“小而强”奋斗目标，让我们脚踏实地、以坚韧不拔的毅力，百折不挠的勇气，永远高奏质量管理的交响乐章，为公司灿烂的明天而努力奋斗。

最后，再次对审核组专家们的辛勤工作表示衷心的感谢。值此岁末新年即将到来之际，预祝各位专家在新的一年里，身心健康，工作顺利，阖家幸福！

谢谢大家

魏海平在公司质量管理体系认证证书颁证会上的讲

话

时间:2008-3-12 10:21:26 来源: 作者: 点击:

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创新发展 持续改进

不断促进公司发展再上新台阶

党委书记 副总经理 魏海平

（2008年2月29日）

各位领导、各位来宾、同志们：

今天，我们在这里举行公司质量管理体系认证颁证仪式，收获管理创新的硕果，承载丰收后的喜悦。首先，我代表公司党委，向在百忙中专程前来参加今天颁证仪式的各位领导、各位来宾和新闻界的朋友们表示最热烈的欢迎！向在公司质量管理体系建设中给予咨询指导的各位专家和承担第三方审核的摩迪英联认证公司专家审核组表示衷心的感谢!刚才，国网公司的领导发表了热情洋溢的讲话，对公司取得的成果表示了祝贺，对今后的工作提出了要求和期望，我们备受鼓舞和鞭策，再次表示感谢，并将讲话精神落实到我们今后工作的行动中。

摩迪英联认证有限公司张总经理向公司颁发了“ISO9001质量管理体系认证证书”，标志着公司成为国家电网公司系统首家通过ISO9001质量管理体系认证的省级公司，为网省公司层面推行质量管理体系进行了有益的探索，是践行国网公司“两个转变”实现“四化”要求，创新管理模式，提高管理实效，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标取得的重要成果。

回顾公司质量管理体系建设过程，可以概括为三句话：转变思想观念，勇于管理创新；落实“四化”要求，打造体系特色；体系有效运行，凸显管理成效。

一、转变思想观念，勇于管理创新

管理是企业发展永恒的主题。近年来，公司以科学发展观为指导，扎实工作，努力奋进，电网建设全面提速，经营形势日趋向好，员工队伍和谐稳定，公司实力显著增强。但是我们要清醒认识到，公司要持续健康快速发展，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标任务艰巨，差距不小。与先进网省公司相比，公司最大的差距是观念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解决管理思想观念滞后、管理效率不高的状况，就必须勇于管理创新，寻求一个有效的载体和突破口。ISO9001质量标准是当今国际先进的管理思想，运用质量标准的方法，可以使传统管理转变为科学管理，无序管理转变为有序管理，注重管理结果转变为注重过程控制，重视产品市场占有率转变为以顾客为关注焦点。ISO9001质量管理的这些思想和方法，符合公司管理的实际和需要。2006年初，公司党委决定在公司本部和所属基层企业全面启动质量管理体系建设和认证工作，以打造一流的管理保障体系为突破口，全面提升公司的产品质量和管理水平，促进公司又好又快发展。

公司质量体系建设两年来，各级领导身先士卒，广大员工积极参与，公司上下联动，相互配合，分步实施，经过了体系策划、基础培训、体系建立、体系运行、体系评价与改善、评审认证等六个阶段，公司本部和海东供电公司顺利通过质量体系认证，各基层单位全面推进体系建设，基建单位进一步健全质量体系运行管理，质量体系建设全面完成了公司确定的工作目标。

一是质量体系文件规范可行。在对管理机构、管理职能、管理制度、服务规范等进行充分识别的基础上，公司编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，形成了一套全面、严谨、规范的质量体系文件，使质量体系范围内各个管理层面、各个操作过程的所有管理和服务活动工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效。公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的内涵。质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际，具有较强的符合性和可操作性。二是质量体系运行可控在控。公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，明确了管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，按照“5W1H”要求，实施岗位管理，做到工作目标清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效。

三是质量体系内审严谨细致。质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后进行了两次内部审核和一次管理评审。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的所有部门、场所和活动。针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取了预防措施，各部门注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证，质量管理的意识和能力明显提高，确保了质量体系的有效运行。

四是质量体系保障措施有力。公司党委和领导班子成员高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，公司上下大力宣传，统一认识，全员积极参与体系建设，各级领导亲力亲为、广大员工合力编写、审核程序文件集思广益、质量体系文件贯彻执行。按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部战略、投资、生产、购销、预算、人力资源等六大核心流程和综合管理、组织监督两大保障平台再梳理、再优化，适时调整和优化部分部门的职能，人力资源配臵符合体系要求。公司质量体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，促进了公司管理持续改进，推动了公司更好更快的发展。

二、落实“四化”要求，打造体系特色

公司质量体系建设，既是公司自我加压，开拓进取，改进管理，提高效率、效能和效益，切实提升公司整体管理水平的重要举措，也是落实“集团化运作，集约化经营、精益化管理、标准化建设”的客观要求。公司质量体系紧密结合公司管理实践，将“四化”要求有机融合于其中，呈现出四个特色：

一是质量体系一体化运行模式紧贴集团化运作、集约化经营的现实要求。集团化运作、集约化经营就是要按照公司整体发展战略的要求，对公司各个层面生产、技术、资源及管理诸要素进行优化配臵，减少资源的重复和内耗，增强内部凝聚力，提高公司整体的运行效率和市场竞争力。公司结合实际，确定公司质量体系实施一体化运作模式。即：以公司本部质量管理体系为核心体系，各基层单位为子体系，形成公司质量管理总体系，在公司质量方针统领下，实行一体化运作，核心体系与子体系、子体系与子体系之间相互联系、相互作用，共同完成公司确定的质量目标。一体化的质量体系充分体现了集团化运作、集约化经营的内涵，是对集团性公司质量管理体系运作模式的创新，在国家电网公司系统尚属首家。

二是质量体系覆盖范围广、管理内容创新多。借鉴先进的管理手段和方法，搭建有效管理平台，突破了质量体系标准确定的贯标范围，公司将质量体系建设范围覆盖了生产、经营和党政工团所有部门的全部管理工作，在规范、控制主要质量过程的基础上将ISO9001标准倡导的思想、方法和工作方式导入公司各个方面工作中，通过建立质量管理体系，梳理各项管理流程，为提升公司管理水平奠定了坚实的基础。同时，公司质量体系文件对其他电网企业贯标认证尚未涉及的内容进行了有益的探索和创新，实现了“七个第一”：第一次合理界定了省公司的产品范围是电网经营管理，电能加工、供应与服务；第一次明确了公司本部的四大职能定位，六大核心管理流程和两个保障平台；第一次扩大了科技项目开发、工程设计及服务设计等设计和开发作为质量管理的重要内容；第一次将事故应急预案、保电预案和营业服务等过程作为关键和特殊过程实施重点控制；第一次将节能降损和安全供用电作为产品防护的内容；第一个将企业文化建设作为工作环境的一部分，重视人文环境的创造；第一次将国际标准中的顾客这一概念延伸到了公司各级纵向和横向管理层面，各层级和部门相互之间不仅具有工作关系，又具有顾客与服务关系。

三是质量体系确定的质量方针含义深远。公司质量方针“电网坚强，资产优良，服务优质，业绩优秀”既体现了与国网公司“一强三优”发展战略的一致性，又充分反映了质量管理标准的要求，简洁明了、切合公司实际，避免了口号式的空洞表述，使公司全体员工时刻铭记奋斗目标，坚定“小公司也能干成大事业”的信心，以创建和谐企业、服务和谐社会为己任，执著奉献、努力超越，追求卓越。

四是质量体系建设方式结合公司实际循序渐进。质量管理体系建设工作是一项系统工程，公司各级领导身体力行倡导和组织质量体系建设工作，有效体现了领导作用原则。公司质量体系建设坚持领导推动，本部先行，试点推进。为使基层企业子体系文件接口与公司相衔接，公司本部先行开展质量体系建设工作，起到了全局性、导向性、示范性的作用。为使企业生产经营与体系建设两不误、两促进，按照以点带面、点面结合的原则，选择一个供电企业进行质量体系建设试点，取得经验后在其他供电企业中推广，体现了工作的务实性。

三、体系有效运行，凸显管理成效

公司质量体系的建立、实施和改进，有力地推动了公司各项管理实践，取得了良好的成效。

第一，搭建规范化的管理平台，促进了管理水平的提高。通过搭建质量体系管理平台，公司企业行为、员工行为进一步规范，“管理标准是准则，过程控制是核心，管理效果是体现”的管理观念逐步取得共识，按标准、按程序办事的自觉性进一步增强，公司内部业务流程、操作流程、工作流程步入程序化、标准化的轨道，建立了全过程、多方位、多角度的管理内控机制，堵塞了管理漏洞，弥补了管理真空。

第二、“以顾客为关注焦点”，优质服务意识普遍提升。质量体系贯标认证进一步强化了全员“以满足顾客需要为中心”的服务理念，加强了客户关系管理，密切了与客户的沟通联系，统一标牌标识、统一服务设施、统一服务提示、统一服务规范、统一着装标准，将收缴电费，客户电能计量管理、顾客投诉处理等服务要求纳入质量体系程序文件和管理指导书，作为服务过程控制的重点，员工服务意识、技能水平明显改善，客户满意度不断提高，连续两年在全省行风政风评比中名列经营服务类第一名。

第三、质量目标适宜性强，公司经营业绩突出。围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。2007年，安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；电网建设速度进一步加快，完成投资29.23亿元；售电量完成242.86亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于目标和上年同期值。

往事堪回首，点滴也风流。回眸公司质量管理体系建设取得的成果，凝聚了全体员工不倦的心血，彰显出全体员工敏锐的智慧。在此，我代表公司党委向在建立公司质量管理体系中付出艰辛汗水和劳动的公司系统各级领导、广大员工致以深深的敬意和诚挚的感谢！

同志们，公司质量体系通过认证，是公司基础管理的重大成果，但是，我们应该清醒的认识到，公司质量体系与质量标准还有较大差距，管理中许多矛盾和问题需要在实践中不断改进。随着公司改革发展的不断深入和推动公司发展再上新台阶的需要，原有的许多管理程序文件需要不断地改进、补充和完善，管理持续改进永无止境，只有坚持不懈地抓好质量体系建设各项工作，企业管理基础才能真正夯实。通过认证只能说明企业具备了质量体系运行和质量保证能力的基本要求，颁发认证证书是向我们下达的质量体系的责任书，是继续加快质量管理体系建设的动员令，我们要以体系认证为新的起点，坚定信心，总结经验，再接再厉，群策群力，不折不扣，一以贯之，确保公司质量管理体系建设任务全面完成。要继续强化全员质量意识，对电网产品、经营管理和服务等方面进行不断改进和创新，提高电能质量、服务质量和经营质量、提高企业核心竞争力，建立持续改进的机制，积极与标准化建设、精益化管理和ERP等先进信息管理手段有机结合；要牢固树立质量管理工作理念，坚持“该做的必须写到，写到的必须做到，做到的必须有效，有效的必须坚持，坚持的必须控制，控制的必须记录，记录的必须分析，分析的必须改进”，切实把已经建立的质量管理体系真正落到实处，最大限度地发挥体系认证效用；要以持续改进为己任，按照公司质量管理体系建设整体规划，抓好公司本部和海东供电公司体系监审工作，完成公司所属5个地区供电公司和信通中心、电力建设公司的质量体系认证工作，进一步改进和完善基建单位质量体系的运行管理；要进一步加强对员工贯彻体系标准的再培训和再认识，特别是加大内审员的培训力度，培养一批责任心强、业务能力熟练、人数众多的内审员队伍，使其承担起体系运行管理监督的职责，确保公司质量管理体系持续、有效运行；各级质量管理部门要时刻关注质量管理体系的运行情况，收集并及时传递有关改进的信息，适时制定持续改进的计划，并组织认真实施；要树立大质量理念，强化对过程控制的要求和对工作效果的要求，实现过程与结果的统一；要加强监督、检查与考核，克服“两张皮”现象，避免取证后的松懈情绪，确保质量管理体系有效运行；公司广大员工要立足于提升企业管理水平和自身综合素质，以创新的理念、创新的实践，着力增强“四种意识”，找准工作切入点，突出“六个注重”，努力提高电网发展水平，提高经济效益、提高企业管理水平、提高科技创新水平、提高优质服务水平、提高队伍素质水平。

质量管理体系建设，是一次深刻的管理变革，是一项长期的任务，任重而道远，要把质量体系标准和要求，真正执行到位，做到持续改进，还需付出更加艰苦的努力，让我们以今天的认证为契机，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作、更加明显的成效，迎接新的挑战，为公司发展再上新台阶做出贡献！

谢谢大家！

在青海省电力公司质量管理 体系认证审核首次会议上的致辞

（2007年12月10日）

青海省电力公司党委书记、副总经理 魏海平

各位专家、同志们：

早上好！

天时人事日相催，秋至寒梅冬又来。伴随着高原冬天清新的气息,今天，我们在这里召开青海省电力公司质量管理体系审核首次会议，并接受摩迪认证公司对公司质量管理体系的认证审核，在此，我谨代表青海省电力公司党委、行政和全体员工，对认证审核组及各位专家表示热烈的欢迎，对咨询专家对公司质量管理体系工作的指导和辛勤劳动表示衷心的感谢！

青海省电力公司是国家电网公司的全资子公司，公司下辖供电、科研、设计、施工、信息通信等14个企业，截止2007年10月底，公司共有员工7559人，资产总额156亿元。公司主营业务为建设、管理、经营青海电网，主要电压等级为750/330/110/35千伏，电网覆盖面积42万平方公里。近年来，青海省电力公司以科学发展观为指导，以服务国家社会经济发展、服务国家电网公司发展战略，服务青海地方经济建设和广大电力客户为己任，树立“小公司也能干大事”的坚定信念，按照建设“一强三优”现代公司，实现“小而强”奋斗目标，扎实工作，努力奋进，电网建设全面提速，经营实现扭亏为盈，员工队伍和谐稳定，管理水平逐步提高，公司实力显著增强。2002—2006年，公司累计完成电网建设投资58.18亿元，5年间35千伏及以上变电容量翻了一番，输电线路增长了60%，售电量突破200亿历史最高记录，年均增长16.01 %，连续多年保持全省财政支柱企业称号，在青海省企业五十强中名列前茅。

2006年，公司根据管理现状和新形势、新目标、新任务的要求，以“开拓进取，自我加压、自我完善、提高管理，促进发展” 为核心，明确提出了建立公司质量管理体系的管理目标，积极引进ISO9000质量标准先进理念和管理方式。公司本部和海东供电公司质量体系建设自2006年调研策划，2007年全面启动建设，总体上实现了质量体系建设既定目标。公司本部编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础。质量体系运行顺畅，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性。严格贯彻质量体系要求，认真开展内部审核和管理评审工作，对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取了预防性措施，内审严谨细致，推动了管理持续改进。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量方针和质量目标，狠抓落实，成效显著，截至10月底，完成投资21.99亿元，电网建设速度进一步加快；省内售电量完成198.39亿千瓦时，同比增长17.67％；主营业务收入完成61.92亿元，同比增长11.23％，实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，供电质量进一步提升，供电优质服务推出新举措，顾客满意度不断提升。公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

今天，公司质量管理体系步入认证审核阶段，标志着公司质量体系建设取得实质性重大成果，质量体系建设是公司一项重要的制度建设，是公司企业文化建设的重要组成部分，是促进公司又好又快发展，实现“小而强”奋斗目标的重要举措。公司质量管理体系建设是国网公司系统网省公司层面第一家，其体系建设体现了三个“勇”字，一是勇于创新，建立了公司本部与基层企业一体化质量体系运作模式，达到了集团化运作、集约化发展的管理目标；二是勇于实践，以公司核心业务和六大管理流程为基点，形成了质量过程控制与业务流程再造紧密结合的企业基础管理平台；三是勇于追求，把质量管理体系作为提升公司管理水平的重要手段，切实抓好运行管理，不搞花架子，不走形式，不做表面文章，持之以恒，长期坚持，追求卓越，创建一流企业。各位专家、同志们，这次摩迪认证公司对公司质量体系认证审核工作，是对公司质量体系建设成效的一次有效诊断和实际验证，也为我们提供了一次难得的学习机会，希望认证审核组及各位专家按照质量标准严格审核，对公司质量体系和各项管理工作提出改进意见，帮助和指导我们强化质量管理体系建设，持续提高管理水平。公司本部各部门和海东供电公司要密切配合审核组的工作，不隐瞒问题，不回避缺陷，实事求是，与审核组紧密合作与沟通，向专家虚心求教学习，使体系认证审核工作顺利开展，并取得预期审核目标。

最后，预祝审核组的各位专家工作顺利、身体健康！谢谢大家！

在公司质量体系

管理评审会议上的讲话

（2007年10月25日）

韩 君

同志们：

公司质量管理体系进入运行阶段以来，实施顺利，成效明显。概括起来说，就是突出了五个字：一是突出了一个“实”字，质量体系建设重在提升企业管理水平，防止形式主义，体系文件紧密结合实际，具有很强的操作性；二是突出了一个“新”字，公司质量体系建设自上而下推行，本部先行；体系运作实行本部与基层单位“一体化”模式，充分体现了公司上下目标的一致性、运营的协同性、管理的规范性，创新了集团性公司质量管理体系运作的模式；三是突出了一个“细”字，质量体系建设是一项系统工程，其标准要求高、涉及面广，具有全方位、全员性和全过程的特点，公司及所属各基层企业为此制定了详细周密的建设实施计划，细化各项工作措施，保证了工作任务、工作职责、工作措施落实到位；四是突出了一个“人”字，质量体系建设始终坚持以人性化管理为基点，着力培育员工质量文化意识，注重引导员工树立正确的质量价值观和质量管理理念；五是突出了一个“远”字，体系建设以科学发展观为统领，其追求卓越管理的立意高远，提升基础管理水平的规划宏远，对促进公司发展的意义深远。

对质量体系管理进行评审，是贯彻持续改进原则的具体措施，是质量体系运行和贯标认证的重要环节。刚才，全生明副总经理作了公司质量体系运行情况的报告，客观总结了前一阶段质量体系建设工作，肯定了体系建设取得的成绩，分析了存在的问题，安排部署了当前和今后一个阶段质量体系建设的重点工作，我完全同意，各部门、各单位要认真落实。

下面，我再强调三点意见：

一、质量体系建设必须突出重点，抓住关键，切实提高管理水平

首先，要突出解放思想、转变观念这个重点。如何使我们的管理理念、管理方法、管理手段、管理机制适应公司发展的新要求，是我们当前面临的重要课题。建立质量管理体系是强化管理的一个重要途径。ISO9000质量标准是发达国家总结几十年企业管理经验，通过不断提炼而逐步建立起来的一套规范而严谨的先进管理方法，其管理理念必然会与一些陈旧的管理观念相冲突。如质量管理体系强调规范化、程序化和制度化，具有法治管理思想，将冲击一些人凭习惯、凭经验、凭感觉进行管理的思维方式；又如质量管理体系强调从制度上保证产品质量、工作质量和管理质量的各个环节，要求从作业标准、程序、方法到检验与考核形成一整套制度规范，必将冲击一些人计划滞后、行为随意、管理结果模糊的思维定式。因此，在质量体系建设中，必须要注重对广大干部和员工进行新的管理理念的培养和引导，实现从固有的管理思维向先进的管理理念的转变，这是保证质量体系有效运行的重点，也是前提。

其次，要抓住基础管理这个关键环节。从公司暴露出的历史问题，到目前管理工作中存在的问题，都有一个共同的原因，就是基础管理不扎实。在质量体系运行过程中，要紧紧抓住基础管理这一根本，按照公司党委提出的致力强化和创新“八个理念”、大力倡导和推行“四项管理”的要求，落实质量体系的标准和要求，使业务流程和标准条款相匹配，使体系的运行在符合标准的基础上绝对有效。要完善监督检查机制，通过管理评审、内部审核和检查，对工作中存在的不符合管理标准的地方及时采取纠正预防措施。要根据质量目标及分目标制定考核制度，做到有令必行，有禁必止，严格按照程序和手册要求操作，确保质量体系和各项制度得到贯彻落实、各个指标得到实现。

二、认真执行质量体系的受控要求，严格执行程序规定，突出现场监管

质量手册、程序文件、管理指导书等质量体系文件，是公司各项工作必须遵循的法规性规范。各部门、各单位要继续组织广大员工特别是管理人员进行质量标准和体系文件的宣贯、学习和培训，真正明确每个部门、每个岗位拥有什么职权、遵循什么程序、依据什么标准、承担什么责任等，严格遵守质量管理体系文件的规定，不折不扣地付诸实施。要依照质量体系规定的工作流程，科学地制定工作目标，分解具体工作任务，建立合法、合理的岗责体系，使每一个岗位都有明确的工作内容、工作标准和应达到的效果，每一项工作均能从相互联系的各个岗位上顺序、顺畅地流转，所有工作处于有人做、有人负责和有合理、有序的流程传接状态。体系运行要突出抓好现场过程的控制与监督，特别在生产运行、工程建设、经营管理等重点管理环节，更要深入现场检查质量管理体系执行情况，检查质量管理体系的适应性，检查实际工作过程控制的有效性。要建立一套完整可行的过错追究机制，做到奖勤罚懒、奖优罚劣。今后，要把质量体系运行考核工作纳入公司本部月度考核工作中，实行动态考核，形成有效的激励制约机制，作为质量体系运行的重要保障措施。

三、坚持与时俱进，持续改进和完善质量体系 持续改进,是质量体系的核心理念之一，是提高管理质量的精髓。逆水行舟，不进则退，没有改进的质量管理体系甚至连现状也维持不了。质量体系的运行过程，同时也是一个发现问题、寻找问题、解决问题和分析、修正、完善体系符合性、适应性的过程，也就是不断提高产品质量、工作质量、管理质量的过程。质量管理体系运行没有终点，在体系运行过程中要主动寻求质量管理改进的机会，努力营造改进管理的氛围，及时发现生产、经营、管理中的问题和可能产生问题的隐患，采取及时有效的纠正措施，拟定切实可行的防范预案，使质量改进、管理提升成为一种公司常规性、长效性的工作。这次管理评审，对前一阶段公司质量体系运行中的问题进行了认真分析，提出了改进意见，这就是持续改进的一个开端。只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时，要更加深入的领会和实践ISO9000的思想和精神，公司的整体管理水平就会更上一层楼，公司的业绩也会得到大幅度提升。

全总质量管理评审报告

时间:2007-10-26 10:32:21 来源: 作者: 点击:

次

公司质量管理体系 评审会议材料之二

强化管理监督措施 保障体系有效运行 全面完成公司质量管理体系建设任务

——青海省电力公司质量管理体系运行情况报告

全生明

（2007年10月25日）

最高管理者、同志们：

根据公司质量体系标准要求和体系管理评审计划，作为管理者代表，我就公司质量体系的运行情况向公司最高管理者和评审会议报告工作。

一、公司质量管理体系运行的总体情况

公司质量体系建设工作自2007年2月全面实施，5月下旬质量文件化体系正式建立并开始运行，总体上实现了质量体系建设既定目标，促进了企业管理水平的提升。

（一）质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础

编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，全面建立起文件化质量管理体系。体系文件编制符合ISO9001标准要求；体系文件内容紧密结合公司实际，围绕公司产品、业务流程，明确了每个部门、每个岗位的职权、程序、标准和责任等，为实现工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效的目标提供了前提条件，具有较强的符合性和可操作性；公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的企业核心价值观；质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际。

（二）质量体系运行可控在控，增强了公司精细化管理能力

公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，简化了重复管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，其质量目标确定的事实具体、任务清晰、时限明确，结果记录，考核严格。在体系运行过程中，各职能部门树立讲程序、讲依据、讲改进的质量管理意识，组织和监督各个管理岗位依据体系文件规定，按照“5W1H”原则要求，实施岗位管理，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，进一步解决了管理任务和责任不明确等问题，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性，促进了公司精细化管理水平的提高。

（三）质量体系内审严谨细致，推动了管理持续改进 质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后于7月和９月进行了两次内部审核。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门，第一次内审发现不合格项54项，其中严重不合格项2项。第二次内审发现一般不合格项20项，没有严重不合格项。各职能部门针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取预防性措施。第二次内审不符合项的大幅减少，充分反映了各部门坚持质量体系持续改进的原则，注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证的意识和能力明显提高，是践行公司“四项管理”的具体体现。

（四）质量目标适宜性强，促进公司经营管理成效显著

围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。截至9月底，完成投资19.53亿元，电网建设速度进一步加快，基本建设项目进展处于受控状态；售电量完成177.41亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于目标和上年同期值；供电优质服务推出新举措，客户投诉率较上年同期持续下降，顾客满意度不断提升。公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

(五)质量体系建设措施有力，保障了公司体系有效运行

公司质量管理体系建设是国网公司系统网、省公司层面按照ISO9001标准建立质量体系的第一家，公司制定的质量体系建设措施有力，保障了公司体系的有效运行。一是公司领导班子和各级领导高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，充分体现了 “领导作用”的贯标原则。二是体系建设和认证贯标任务目标明确，按照集团化运作方式，策划实施一体化质量管理体系运作模式。三是全员参与氛围浓厚，各级领导带头、广大员工参与编写、审核程序文件并贯彻执行。四是各单位结合实际循序推进，实现了统一规划、上下联动、相互配合、分步实施、全面建设的计划目标。五是按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部机构改革进行了“回头看”，适时调整了部分部门的职能，对职能尚未到位、界面有待进一步清晰的个别管理流程进行了健全和完善，人力资源配臵符合体系要求。目前，海东供电公司、电力信通公司先后完成了质量管理体系文件的编制、发布、运行和第一次内审工作，黄化、海南、海西供电公司和电力建设公司等单位质量体系文件进入审核阶段，西宁、海北供电公司在机构调整的基础上逐步推进，公司质量体系建设工作正在朝着公司年初工作会议上确定的目标阔步迈进。

公司质量体系运行以来，公司质量方针和质量目标及质量管理体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，质量管理体系促进了公司产品质量的提高，推动了公司更好更快的发展。

公司质量管理建设工作虽然已取得了重要的成果，但是通过二次审核，仍然发现了一些问题，主要反映在五个方面：一是对业务管理进行监督的过程中，依然存在有章不循的现象，管理过程缺乏计划、控制和记录，没有遵循PDCA循环原则实施管理；二是个别部门对不符合项缺乏足够认识，纠正措施不到位；三是个别部门领导对体系运行工作重视不够，未能很好落实韩总工作报告的要求，少数领导对推行质量体系思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没有起到关键性作用；四是工作作风不扎实，“做我所写的、记我所做的”，既是体系运行的核心，又真正反映了工作作风问题。很多管理流程写的很好，但在具体执行中大打折扣，这是机关多年来形成的不良习气，必须下决心予以改进；五是精细化管理工作有待进一步提高，管理不细的原因，究竟是思想意识问题，还是作风问题，要通过内审、管理评审深入分析其原因，并制定相应改进措施。

二、下一阶段质量体系工作的总体要求

（一）进一步加强质量体系运行工作的领导，保证质量体系管理规定执行到位

质量体系运行能否取得成效，关键在领导的重视，基础是全员参与。实践证明，一个部门、一个单位的领导对质量管理体系标准理解的程度和对公司质量体系运行的重视程度，决定了其质量管理体系的落实程度。各级领导必须树立高度的责任感，要充分认识到领导在此项工作中的责任和作用，切实加强对质量体系运行工作的领导、组织和管理的力度，对照质量体系标准，检查各工作岗位执行体系标准的情况，及时发现、分析和解决问题。公司各部门和基层单位的员工是质量管理体系的实施者，因此，在质量体系运行过程中，我们既要有一支业务专、责任心强的精干队伍来从事体系策划、文件编写、体系内审等工作，更要充分调动广大员工的积极性，使所有员工从思想上真正树立起质量意识和服务意识，切实养成按质量体系文件办事、按流程办事的习惯，形成合规、高效的工作作风，保证体系运行的有效性。各级领导要组织力量完善体系运行考核工作，加大对质量目标的检查考核，明确具体的质量目标，并将这些指标量化后分解落实到每个工作岗位，明确考核的标准，确立工作指标可测量的方法、受考核的对象要由相关领导进行考核，完善部门和单位考核管理机制。通过强化组织领导、监督与管理，坚持管理措施与管理成果并重的方针，坚持定期检查考核与日常工作业绩考核并重的原则，积极推行质量体系运行考核与公司本部月度考核相结合的方式，体系运行工作成效要与奖惩挂钩，要通过奖罚来“治庸、治懒、治松”，切实促进质量体系运行到位，保障公司经营管理水平不断提高。

（二）制定质量体系运行改进措施，不断提高质量体系的适应性

认真梳理内审提出的不合格项，各部门要制定不合格项纠正措施，并实行跟踪实施责任制，明确任务、落实责任人，限定时间，保证效果。为了使质量体系文件更具有可操作性，真正对公司生产、经营和管理的各个环节的质量予以有效的控制，针对内审中发现的问题，公司拟组织人员对《质量手册》、《程序控制文件》、《管理指导书》进行适时修正，其中：质量目标和产品范围要重点补充完善三个方面的内容，一是电能指标增加频率指标；二是电网建设指标修改为“电网建设技术先进、安全可靠、环保节能、方便运行、经济高效、符合省情”，并增加工程建设开工率和投产率100%；三是产品定位修正为750千伏及以下电网经营与管理、电能加工、供应与服务。通过质量体系文件的修改，要达到切合公司生产、经营和管理的实际，实用性和可操作性要不断增强，文件整体结构要日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系要更加合理、流畅，避免职责不清、相互扯皮以及文件与运行“两张皮”现象的发生，促进公司质量体系长期有效运行。

（三）进一步发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行

质量体系只有不断向深层次推进，增强控制的实效，才能避免管理上的顽疾再度回头，才能防止管理滑坡。为此，必须加大对体系内部审核的频次和力度。内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审方式既要按质量标准要求进行，又要在此基础上有所创新；内审中发现的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象之一。同时，要加快培养一支高素质的内审员队伍，要通过一定的组织形式确立内审员在本部门、本单位质量体系运行工作的地位和作用，各部门、各单位领导要支持内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。内审员要注重提高自身素质，要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位开展质量体系管理工作，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量管理活动，及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，及时与质量体系管理部门联系，以便尽快得到解决，并以认真负责、实事求是的态度编写质量体系运行报告。

（四）认真做好质量体系认证各项准备工作，确保顺利通过质量体系贯标认证

根据公司确定的质量体系建设目标，今年内，公司本部和海东供电公司要通过质量体系贯标认证，这是公司质量体系建设的一项极为重要的工作。但通过内审来看，还存在一些不合格项、不符合项，在质量记录的管理、统计技术的应用、纠正预防措施的落实、检验环节、过程控制等方面发生的问题较多，整改工作任务十分紧迫，我们应从现在开始，扎实认真的做好质量体系认证各项准备工作。一是加强体系运行的检查监督力度，对存在不合格项的部门相关纠正措施要跟踪验证，对其整个体系运行工作要加强指导，尽快消除体系存在的某些缺陷，切实保证体系的适应性、符合性和有效性。二是明确各部门和各单位的主要负责人是体系运行的第一责任人，要认真履行职责，对本单位内审中发现的问题和隐患举一反三，制定切实可行的纠正及改进措施，尽快达到质量标准和认证要求。三是公司本部各职能部门要承担起对各基层单位质量体系建设和相关业务的检查和指导。四是组织相关咨询专家独立对公司的质量管理体系进行模拟第三方审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价，并在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作。五是对贯标认证工作要以倒记时的方式来部署和运作，全力以赴，抓重点，治难点，补漏点，以体系的完整性、最佳性迎接贯标认证，力争一次通过贯标认证，全面实现公司质量体系建设目标。

在公司

质量管理体系第二次内审末次会上的讲话

（2007年9月28日）

第五篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查