大宗物资招标采购廉政协议书

第一篇：大宗物资招标采购廉政协议书

大宗物资招标采购廉政协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

项目名称 ：

合同金额（大写）：

为进一步完善监督制约机制，确保招标采购工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在大宗物资采购工作中保持采购人的廉洁自律，根据国家有关廉政建设的各项规定，并结合我院实际订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关采购工作问题进

行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述协议者，视情况予以批评、通报、警告直至开除；情况严重者将追究其经济与法律责任。

十二、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述协议，根据管理权限将依据有关法律法规和规定予以党纪政纪处分或组织处理。情况严重者将追究其经济与法律责任。

十三、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十四、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十五、本协议一式二份，由甲乙双方单位各执一份。

十六、本协议执行情况的监督检查由滁州学院纪检、监审部门负责。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法人代表或委托人（签字）：法人代表或委托人（签字）：承办人（签字）：承办人（签字）：

签订日期：年月日

第二篇：《饮食大宗生活物资招标采购工作总结》

武汉大学后勤服务集团

饮食大宗生活物资招标采购工作总结

（2005年8月—2006年4月）

俗话说：民以食为天,食以安为先,高校的饮食工作一直都是备受关注的大事,而寻求采购源头,减少中间环节,以求有实力、讲信誉的合作供应商购买价廉物美的生活物资,则是办好饮食的关键和前提,饮食物资的采购自然成为了重中之重。为加强对饮食大宗生活物资采购工作的管理和监督；规范采购行为,彻底杜绝“三无产品”，保障师生的身体健康,降低采购成本,促进廉政建设,将创办“师生满意的后勤”落到实处,结合饮食大宗生活物资采购的实际情况,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,在学校采购与招投标管理中心领导下,试行了将六类饮食大宗生活物资进行规范的招标采购。此项工作历时八个月,己圆满结束,取得了较好的效果。现将整个招标工作总结如下:

一、组织领导

将饮食大宗生活物资纳入学校统一的招标管理尚属首次,各高校尚未成熟的方法和经验可以借鉴。我们在开展这项工作的过程中,既要遵循招标工作的一般规律和原则,又要结合生活物资特殊性的实际,即摸着石头过河。为此2005年8日19日下午周创兵副校长在行政楼第三会议室召开了此项工作的专题会议,并形成了会议纪要。纪要就招标工作的组织、原则、目标提出了明确的意见,要求饮食大宗生活物资招标采购工作原则上按照《武汉大学采购与招投标管理暂行办法》具体实施,在学校招投标领导小组的领导下,成立饮食大宗生活物资招标工作小组(以下简称工作小组),由后勤服务集团总经理陈鑫担任组长,校纪检监察部、采购与招投标管理中心、后勤保障部负责人担任副组长,成员由财务部、审

计处、学生工作部、研究生工作部和学生代表组成。工作小组下设办公室,办公室设在饮食服务公司,以确保招标工作的顺利进行。会上同时还明确了大米、面粉、食用油、蔬菜、冷冻荤食、燃料共六类物资列入此次招标采购的范围,由工作小组办公室负责拟定详细的招标方案及相关细则,并全面负责具体工作的组织。纪要分送到了相关的各单位,要求各单位都要大力支持和配合。

二、所做的主要工作

1、拟定方案和细则。后勤服务集团饮食服务公司作为招标方,根据专题会的精神,结合大宗生活物资采购的实际情况,拟定了详细的招标方案、招标工作程序、招标工作纪律、招标文件、评标办法、招标质量标准、投标供应商资质要求等。同时将这些材料也提交到采购与招投标管理中心进行了审阅、征求意见,并根据他们提出的意见,予以了修改完善。

2、召开研讨会。2006年2月3日和2月15日工作小组召开了两次工作研讨会,会议由组长陈鑫总经理主持。会上进一步明确了招标工作的组织、招标工作的原则,充分讨论后确认了招标方案和相关细则,至此形成了有关此次招标工作的各项文字材料。

3、发布公告。为保证对外发布信息的严谨性,2006年2月17日工作小组办公室将《招标采购公告》送交校长办公室予以了审查确认。2月20日在楚天都市报上刊登了招标公告,同时在武汉大学后勤服务集团网站上也发布了招标信息,对供应商的资质做出了具体的要求。此后,共有62家供应商在规定的时间内递交了资格预审文件,工作小组办公室工作人员在接受文件时,对每一份文件的外封都进行了严格的检查,凡未按要求密封的文件都未受理。2月28日下午5时整在资格预审文件递交截止时,工作小组办公室工作人员现场将这些文件集中进行了封存。

4、资格文件预审。本着规范、科学、严谨的态度,招标工作小组于2006年3月3日对报送的62份预审材料依据公告要求逐一进行了客观、公正、严格的审查,确定39家供应商资格预审文件合格。其中食用油、燃料类有其供应的特殊性,工作小组现场讨论决定由饮食服务公司在通过资格预审的供应商范围内直接进行下一步的竞争性谈判。而对大米、面粉、蔬菜、冷冻荤食类通过资格预审的30家供应商,则必须经实地考察后最终确认资质(对资质预审合格并正在供货的供应商免予实地考察〉,再行发放正式的招标文件。

5、实地考察。2006年3月17日至4月1日,工作小组成员分成三个考察小组分别赴湖北、山东、河南进行实地考察,用一周时间顺利完成考察任务,各考察小组均提供了详细的考察报告。工作小组于4月12日再次召集会议,就饮食大宗生活物资投标资质实地考察情况进行了通报,各考察小组在会上实事求是地汇报了情况,会上对26家供应商的投标资格给予最终确认。会议还对评标细则进行了进一步的讨论,并形成了一致意见,决定此次评标采用综合评议排序法,至此,给下一步的招标工作做了必要的准备。

6、发放招标文件。2006年4月14日、15日工作小组办公室对通过资质预审的26家供应商发放了正式的招标文件,并电话通知了所有未通过资格预审的供应商。4月21日办公室收到了严格按要求密封的投标文件及实物样品,并及时对这些文件和样品集中进行了封存。

7、确定评标专家组。根据评标工作的需要,同时考虑到饮食物资招标的特殊性,必须以满足一线生产需要为第一出发点,工作小组经部门推荐、组织审查,从一千多从业人员中选择了14名专业技术人员建立了评标专家库。专家库的十四名成员均为多次在国家级、省级烹饪比赛中荣获金、银奖的“全国优秀厨师”也有从事饮食技术和管理工作三十余年的高级烹调师。由于此次招标的四类物资的特性不完全一样,工作组决定此次评标分两个专家组进行,第一组负责蔬菜、冷冻荤食的评标,第二组负责大米、面粉的评标。为此,2006年4月25日下午3:30时由审计处和后勤保障部的工作组成员从专家库中随机抽取了评委名单,还特别邀请了武汉工业学院的印兆庆和肖安红两位粮油专家参与了评标专家组。每个组的评委为七名,所有评委确定后,仅提前半天通知参加评标的评委,以严格工作纪律,谨防供应商提前干扰评委的工作(注:这些评委事前对通过资格预审的供应商名

单也不了解)。

8、召开标前预备会。为使开标工作有条不紊的进行,严谨相关程序,由招标工作组组长主持,工作小组在开评标前召开了预备会。小组成员以举手表决的方式通过了开评标程序、评标小组组成人员、唱标人、记标人、监标人等事宜。

9、开标、唱标、评标。2006年4月26日、27日评标工作小组分别对蔬菜、冷冻荤食、大米、面粉严格按照《饮食大宗物资开评标程序》进行了现场开标、评标。开标前,投标人代表出示了身份证和法人委托书等证件,并自查和互查了投标书密封完整情况。唱标结束后,由投标供应商代表在记标资料上签字确认无误。整个开评标过程自始至终均置于校纪检监察部、学工部、研工部、学生代表的监督之下。评委根据各类物资的评标体系量化打分,对投标供应商的的社会服务范围、经营业绩、银行资信、货物运输的条件、实物样品的优劣、投标报价的合理性等进行综合评估,其中大米、面粉类的实物样品评估,以暗标的方式,由学工部和研工部对供应商提供的样品以不公开的方式随机进行编号,并以统一的玻璃瓶盛装,交由评委打分。根据评委的打分,去掉一个最高分和一个最低分后汇总,分优劣进行排序,使评标结果更为科学、客观、公正。为使评标工作严谨,评标期间评委与外界通讯中断,提供工作餐,不离开现场。

三、成绩与效果及努力的方向

此次饮食大宗生活物资招标工作得到了各相关单位的大力支持和帮助,组织上的严谨、配合上的默契、工作上的细致、操作上的规范,在校内外都引起了强烈反响。这种适应市场经济规律采购机制的建立,吸纳了一批新的供应商参与竞争,也将淘汰部分实力较差的供应商。既拓宽了进货渠道、充实了供应队伍、规范了采购行为、确保了食品安全,也加强了各单位之间的沟通和联系,同时在社会上、在供应商中树立了武汉大学高等学府的好形象。饮食服务公司配送中心将继续在工作小组的领导下,根据工作小组对后期工作提出的原则和指导意见,进一步实施与供应商的商务洽谈及供货合同签订等事宜。相信这项工作的成功尝试,既是对大宗生活物资招标采购模式的有益探索,积累了有益的经验,对今后我们生活物资的采购工作也将起到极大的推动和促进作用。在此次招标工作中我们也体会到,我们还需继续努力探索生活物资招标工作模式的完善,特别是在完善评标细则、评标体系的科学性方面,还有很多问题需要我们去研究。

武汉大学后勤服务集团

饮食大宗生活物资招标工作小组

2006年5月16日

第三篇：物资采购廉政协议书

物资加工/制作、采购廉政协议书

甲方（采 购 单 位）：

乙方（供货单位/加工户）：

为加强物资采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购/加工合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1.不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等任何形式回扣或变相收受贿赂。

2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

3.不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1.不以任何形式向甲方及其业务、物资、验收、检验、结算、装卸、审计等方面相关工作人员送礼金、有价证券、购物卡、支付凭证和各类礼品等任何形回扣或变相收受贿赂。

2.不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3.不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4.不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件，不安排乙方人员亲友在乙方或关联单位工作。

5.乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关采购工作问题进行私下商谈或者达成默契。

6.严格按照合同约定保质保量的进行货物的交付，不得在合同签订、验收、付款、结算、装卸、审计等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1.甲方人员有索贿、主动向乙方索要或要求乙方提供的，构成违纪的，依据甲方的规章制度和国家的法律法规严肃处理。

2.乙方违反协议约定义务的，甲方有权终止采购合同直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。同时支付相应的违约金5-10万，甲方直接在乙方所欠甲方的未支付加工费和货款中予以扣除。

3.双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理。

四、违约责任追究

1.乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

五、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表签字：代表签字：

年月日年月日

投诉举报电话：***

第四篇：大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条

为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条

公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条

公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条

公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；

第六条

参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条 负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条

公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。第九条

公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）公司要求具备的其它条件。

第十条

公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条

工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。

第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章 采购管理

第十四条 大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。

第十五条

编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条

大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条

物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条

因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。第十九条

物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条

工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条

工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第二十四条

违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第二十五条第二十六条

第六章

附

则

本办法由公司工程部负责解释。本办法自印发之日起施行。

第五篇：大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度

1、总则：

1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围：

2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：

2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：

3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：

4.1比 价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）

5、职责：

5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

5.2股份公司在采购工作中的职责：

5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。

5.2.4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。5.3各产业采购比价员在采购工作中职责： 5.3.1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。

5.3.2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。

5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。5.4各产业采购部门在采购工作中职责： 5.4.1根据年初预算制定大宗物资采购计划。

5.4.2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择，建立供应商信息档案。

5.4.3广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。5.4.4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。5.4.5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。5.4.6严格自律，努力降低采购成本。

6、工作程序： 6.1工作时效：

6.1.1一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复。

6.1.2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

6.1.3紧急或临时性采购随时上报，采购比价员应在0.5个工作日内回复。6.2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

6.3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，采购比价员可以单独考察，也可以会同有关单位的采购人员共同考察。

6.4采购比价工作程序：

6.4.1采购部门根据生产计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。

6.4.2采购部门提报采购计划报总经理批准，附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员，如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时，可自行搜寻并增加供应商。

6.4.3采购比价员根据预算审核采购计划，在预算内的进入比价程序，预算外的需报经总裁批准方可执行。

6.4.4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式，即比价或招投标，同时协助采购部门寻找合格供应商。

6.4.5采用比价方式的，采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明，比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价，最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。

6.4.6特殊情况下（如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超过最高限价，需报总裁批准后方可执行。

6.4.7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。6.4.8采购和财务部门依据合同执行。

6.5产业比价员工作程序：（工作程序同股份公司比价程序）

7、结算制度：

7.1大宗物资采购必须经过采购比价员签批，未经采购比价员签批的采购计划，各单位不得擅自实施，财务部门不得结算货款。

7.2大宗物资采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。

7.3采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。

7.4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要

严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票 据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下： 7.4.1 长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结 算可以按次、按季度、半年分次进行。7.4.2 临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。7.4.3 对于货款金额在 5 万元以上的款项应尽量采用承兑汇票的 结算方式。

8、审计制度： 8.1 审计部门不定期对物资采购的过程、结果进行监督检查，包 括股份公司参与的比价和产业自行比价的执行情况； 8.2 大

宗物资采购预算执行情况； 8.3 大宗物资采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况； 8.4 大宗物资采购的采购价格与同类物资的业内价格水平比较情 况、公司财务部门测算的对外最高限价的执行情况； 8.5 大宗物资采购的采购合同的履行情况；

9、罚则： 9.1 审计部门要对发现的采购违规违纪问题提出处罚建议，报经 人力资源中心审后处理。9.2 对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分；造成经济损失的，责令赔偿全 部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。9.3 对于检查中发现采购价格明显高于直接询价的（同等品质情

况下），造成损失金额轻微的，给予单位负责人、部门负责人及直接 责任人警告以上处分；造成损失金额较大的扣发单位负责人、部门负 责人及直接责任人一个月业绩工资，直接责任人调离采购部门；对于 经采购比价员签批的采购计划，采购比价员同担处罚责任。9.4 大宗物资采购必须按照公司制订的采购程序执行，违者将给 予直接责任人、部门负责人警告以上处分。9.5 对于干扰、消极对待比价和审计工作，造成比价和审计工作 困难的，给予警告处分，严重的调离采购部门。

10、附则： 10.1 本制度适用于股份公司及下属各产业。10.2 附件工作流程适合于股份公司及各产业。10.3 本制度由财务中心负责解释。