成品外购合同

第一篇：成品外购合同

成品外购合同

甲方（需求方，委托方）：

注册营业地点：

乙方（供给方，受托方）：

注册营业地点：

经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为品牌的数码产品（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签定本合同，并共同遵守以下条款：

第一条 合作的产品、数量及定单

1．1 定牌产品品名、规格、型号、目标总量、品名规格型号、时段、单位、总量。

2．2 甲方向乙方书面发出产品订单。包括品种、数量、交货时间、顺序等乙方根据订单预备材料。

2．3 订定下达后不能变更，除非双方同意变更。

2．4 乙方应在甲方下达订单 叁 天内，向甲方提供日排产计划及交货计划。

第二条 产品包装与标识

2．1 定牌产品使用甲方注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。

2．2 甲方应获得合法的注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。

2．3 乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明品牌。

2．4 产品标签标识的产地为深圳，厂址为:。

2．5 如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。

2．6 定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。

第三条 质量保证

3．1 产品标准：

3．1．1 乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范（详见我司品质管理标准 附件）要求。

3．1．2 乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。

3．2 产品质量：

3．2．1 乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。

3．2．2 乙方应进行严格的产品出厂前的检验测试，以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符。

3．2．3 甲方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。同时有权利不定期检查预定牌产品相关的检测设备、生产过程及材料零部件质量控制。

3．2．4 乙方生产定牌产品在设计、规格、替代原材料及部件等方面如有变更，事前需征得甲方的书面同意。如果甲方提出任何变更要求，需乙方书面同意。

3．2．5 如果定牌产品在交货后某一个型号出现批量性故障和缺陷由乙方负责，缺陷率的判定和计算方法，（品质管理标准 附件）质量异议认定中详细规定。

3．2．6 甲方有义务将市场产品信息反馈给乙方，为产品质量的不断提高提供材料。

第四条 产品供价及结算方式

4．1．1 供价（计算单位：）

型号、规格、付款方式、单位、支付价格（人民币元，含税）、备注

4．1．2 在双方确认订单后，乙方凭双方确认后的订单组织生产和发货。每月____日甲方按订单规定形式向乙方支付当月货款。

4．1．4 以上价格在合同期内原则上不变。如市场行情发生较大变动时，一方提出供价变动要求时须同另一方协商并签订补充协议确定之，否则须执行本协议。

第五条 产品交货及运输

5．1 合同交货履行地点：

5．2 产品运输由乙方负责，承担运费用。

5．3 运输责任：乙方的责任在将成品交与甲方指定地点后结束。此后，货物出现风险责任由甲方负责。

5．5 甲方技术代表在货物检收若有异议，有权依据双方共同制定之交接货物验收标准督促乙方改进，下列情况下可以拒收：

a． 依我司品质AQL检验标准。

5．6 如乙方责任，按本协议第三条有关协议执行，并由乙方承担延期交货给甲方造成的损失。如甲方责任，按本协由甲方承担延期交货给乙方造成的损失。

5．7 当因乙方自己身生产，物料原因不能按订单要求发货，延迟发货超过一天，乙方承担给甲方造成延迟损失之责任，标准为：订单货款总金额的10%

第六条 市场规范与协调

6．1 双方应注意保持定牌产品的差异化，以避免雷同产品在市场价格上的差异给对方造成损失。乙方在运作自己的产品市场时在规格、型号、花色等方面避免与提供给甲方的定牌产品相似。

6．2 建立价格通报与协调机制。当市场行情发生变化，一方需要调整价格时，应通知对方。双方应通过共同协商共同调整价格，以避免造成负面影响。

6．3 若一方违反本条市场规范条款，对方督促其改进而没有立即改进时，为约方应该承担对方损失的。

第七条 工作联系

7．1 双方合作期间，甲方可以在乙方设立驻厂代表。

7．2 驻厂代表的责任是进行质量监督、物流管理与 事务。

7．3 驻厂代表应遵从乙方规章制度，并且不得进入与本合作业务无关的场所。

7．4 乙方为驻厂代表提供办公场所及住宿条件。

第八条 维修

乙方将甲方视为使用客户，并按规定向甲方提供免费零部件，范围包括：

8.1 乙方承诺产品在甲方出货后出现所有质量问题返修将由乙方承当。

第九条附则

9.1本合同的条款、附件共同组成一个完整的协议，在此之前的口头约定、书面资料不构成协议的内容因而无效。

9.2本合同签署前，双方都应向对方提供有效的法律文件，包括《企业法人营业执照》。

9.3本合同一式贰份，甲乙方各持一份。

甲方盖章：乙方盖章：

代表：代表：

日期：日期：

第二篇：土方外购合同

外购土方协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方承建固坊加气站项目路基路面工程，路基施工需要外购土方，乙方自愿参加本项目外购土方投标。经公开招投标程序，明确由乙方中标。乙方理解并接受投标须知相关条款，承担运输任务，经双方友好协商，签订如下协议：

一、工程概况

本次工程是固坊加气站项目，路基外购土方约方，土源由乙方自行解决。时间为年月日到年月日

二、甲方职责

甲方负责现场调度、指挥，给乙方车辆发放运输土方凭证。

三、乙方职责

1、施工时按甲方现场管理人员要求根据工程量多少适时增减车辆，如因中标人自身原因引起车辆运输土方不足、施工受到影响，甲方有权重新另派外面土方运输队进行土方运输来满足施工要求，所引起的费用由乙方负责，乙方不得提出异议。施工期如果雨天和不可预见事件等原因造成停工情况，乙方不得向甲方提出任何补偿要求。乙方应按时间节点保质保量完成工程。

2、在车辆运输过程中，涉及交警、运管、路政、城管以及地方道路等方面所产生的矛盾由乙方自行解决，费用由乙方自理。

3、外购土方的土源由乙方自行寻找，所提供的路基土方必须要

能满足路基填筑要求的土方

（粘性黄土），不能是淤质土源；土方里不能有任何建筑垃圾和生活垃圾及一些有机杂质。

4、乙方不得自行将本合同规定项目进行再次转包。

5、在施工过程中所涉及的地方矛盾由乙方负责解决。

6、乙方运输车队应保质保量完成运输任务。

四、安全生产

1、乙方人员必须自觉遵纪守法，遵守交通法规，服从管理，由乙方引起的工伤、机械、交通等事故由乙方自行解决。

2、承运的车辆必须证照齐全，车辆保险有效，甲方有权拒绝不符合要求的车辆进场。

3、严禁带病出车、酒后驾车及疲劳驾驶。

4、若因车辆故障，乙方人为责任导致交通事故及其他安全事故，乙方承担因此而造成的一切损害及一切责任。

五、运输价格及费用结算

1、经双方协商按照元/方计费（此费用包括土地平整，含税）。

2、甲方按照发放的凭证给乙方结算。

3、工程日期为年月日到年月日共计日，乙方应当按时保质保量完成工程。若乙方超过规定期限，每超出一日，应当按照工程款的%予以扣除。

4、甲方应在乙方完工五个工作日内结算费用，乙方提供等额发

票。

六、本合同有效性：自签订合同开始到工程结束止

七、其他事宜双方协商解决。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效应。

甲方负责人：

单位盖章：

日期:乙方负责人： 单位盖章：日期：

第三篇：外购土回填施工合同

外购土回填施工合同

甲方： 乙方：

甲方将 绿化工程内的（土方工程）委托乙方施工，为明确甲乙双方责任，协调配合，尽快完成本工程任务，经双方协商订立本协议如下条款，共同遵守：

工程名称： 工程-回填土方工程

一、工程内容；包工包料，包括土源、机械开挖，汽车运土、卸土和相关部门收取的费用金额，及市政道路上因土方车辆产生的清理工作。

二、工程期限及数量：满足业主、甲方要求的时间内完成供应回填土方及数量。工程量及土源质量以施工图范围及业主、甲方要求为准。再终以甲方与业主结算进土（回填种植土）出具的土方数量为结算依据。

三、单价：综合单价 元/立方米（包括土方运输到指定现场倾倒为止）。

三、质量：回填土方要求为无腐蚀土、无杂物、无根植土，土质分二种：①回填土，②种植土（需业主、甲方现场对供应土检测验收通过为准）。

四、工程款支付：

付款根据业主的付款精神,按月进度完成工程申报量的60%结算。完工验收合格后按实际回填土方数量（甲方与业主结算土方量依据），结算确认后年内付清款项（无预留款）。

六、甲方责任：为乙方提供进场开设施工道口，按合同要求及时办理决算

及支付工程款。

七、乙方责任：在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合，听从甲方统一指挥。

八、文明施工和安全责任：

1、乙方聘请人员，与甲方间均无任何劳动或劳务合同关系。乙方应自行负责上述人员的管理，杜绝例如拖欠人员薪资、人员罢工等事故的发生。若有此情形且对甲方企业形象造成影响或损失的，甲方有权停止支付乙方之工程费用并追究乙方相关责任。

2、施工过程中出现的安全事故及设备事故，导致的对乙方人员、或第三方人员的人身和财产之损害，相应赔偿后果由乙方承担，与甲方无关。在事故未妥善处理前，甲方有权停止支付乙方之承包费用。

3.因违章作业、不文明施工等，业主单位在施工现场所开具的罚款单金额由乙方承担。

九、争端解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、附则

1．乙方不得以任何形式将工程分包给第三方施工，如甲方一旦发现乙方存

在工程分包现象，甲方有权无条件单方面终止合同并将乙方驱出工地，对乙方完成工作量不予认可和补偿。

九、本合同一式贰份，经双方签字后生效。

十、如甲方现场需要使用乙方机械，费用按：1m3大挖机： 260 元/小时。0.6m3小挖机 130.00 /小时，0.8m3小挖机 140.00 /小时，铲车140.00/小时。签单以现场指定总负责人 签字为结算依据。联系电话：.甲 方：（盖章）乙 方：（盖章）授权代表： 授权代表：

年 月 日 年 月 日

第四篇：外购证明

外购证明

县社保局：

兹有我院患者张健，因患尿毒症，行肾移植术后。需服用咪唑立宾片、西罗莫司胶囊、他克莫司胶囊、肾炎片、吗替麦考酚酯分散片、厄贝沙坦片、青霉素钾片、吗替麦考酚酯胶囊。我院因无此药，根据病情的需要，建议外出购药，请给予报销。

特此证明

二○一二年十二月一日

第五篇：外购材料管理制度(实用)

外购材料管理制度

材料（商品）是生产销售过程中的劳动对象。根据会计核算的要求，公司所属部门必须对材料采购、保管、使用进行严格的管理和切实的监督。

一、公司生产用原辅料及包装材料品种多、需用数量大，占用资金多，应根据生产部门生产安排，据库存物质最低量储备情况备料，防止超储备积压或储备不足的情况，既要保证生产（销售）的需要，又要加速度流动资金的财周转。

二、材料的计价

(1)取得材料的计价方法: 购入材料是指公司物资采购部门按合同规定购买的各种原材料、低值易耗品、包装物、产成品、委托加工材料、外购商品等。购入存货的计价是指按买价加上应由本公司负担的各项运杂费、途中合理损耗、特殊加工、交纳的税金等。其中：

①买价是指购入存货时增值税专用发票所注明的不含税金的价格，而未按规定取得增值税专用发票或取得的增值税专用发票不符合增值税专用发票复核要求的不予报销。对特殊原因未取得增值税专用发票的经财务总监批准按普通发票所列的货款金额计价。

②运杂费是指按合同规定应由本公司负担的外埠运杂费、装卸费、途中保险费等，其中对取得全国运输行业统一发票的可按发票中注明的运输金额的7%抵扣进项税金，其余金额计入存货的采购成本。

③途中合理损耗是指运输过程中的合理损耗。

④进口材料缴纳进口关税计入采购成本。

三、储备定额的求得：既要考虑经常储备，又要考虑保险储备，要掌握供应间隔天数和日消耗量合理计算，根据消耗材料的平均定额，确定下期生产需要量。

四、储备资金（库存材料物资的金额）是公司流动资金的主要组成部分，管好储备资金，对加速企业流动资金周转，提高资金使用效率具有重要意义，因此生产部门、供应部门和财务部门必须重视下面几个方面：

1、编好材料采购计划；

2、控制材料采购定额；

3、掌握材料市场动态；

4、积极处理积压超储备物资：

5、建立健全库房物资管理制度，定期进行清仓查库。

五、材料的分类核算：

材料的名称品种多，规格各异，为了保证材料类别名称以及计量的统一，避免相近规格之间发生混淆，以提高工作效率和保证核算质量，库存材料应按下列类别分别堆放与管理，进行材料明细核算。第一类：原料产（构成成品的实体材料）第二类：包装材料

包装瓶、包装箱和包装盒，如：瓶子、瓶盖、垫片、瓶贴、封口贴、纸盒、纸箱、铝膜袋、卷膜和各类宣传资料等。

第三类：劳保用品

劳保衣服、劳动手套、工作帽、工作鞋、围腰等。第四类：低值易耗品

工具、仪表、器具等。采用一次性摊销直接记入成本。书籍及办公文具用品由公司行政人事部统一管理。

六、材料日常业务：

1、.根据公司的具体情况，所有材料采取的实际价格计价核算。以每月末最后一天作为结算日。

2、材料入库

入库单是外购材料（商品）验收入库的手续凭证，也是自制加工材料或商品入库、退料的依据。①外购材料入库流程

材料到库后，库房管理人员应按规定通知质检人员验收，并在质检人员验收且出据的盖有“合格”字样的质检报告后方能办理入库手续。注意：所有采购的存货，仓库管理员必须及时凭发票、送货单和亲自清点的实物到货实际量办理入库手续。

对于材料入库库管员要在收货单上填上实收数，将收料时的实际情况全部详细注明，以便确认真实的入库量。库管员在确实入库量后，由制单人制单打印一式三联入库单，相关人员（指送货人员、采购员、质检员、库管员、成本会计或统计员）应在相应位置签字。第一联为存根联留存作登记手工账用，第三联交财务稽核，第三联（红色）为采购结算联，交采购员作结算依据结算后转交财务记账，请注意：库管人员在交单据时请将供货商的送货单附于“采购入库单”后作附件。

②盘盈处理：盘点出现盘盈现象，在通过盘盈报批程序后，打印一式二联“其他入库单”并将公司批准的原件附于“其他入库单”后作附件。③外购材料退货流程

退货是指已入库外购材料因在生产使用或保管过程中出现材料质量不合格需库要退回给供应商。库管员据采购部门退货指令确认实退量，制单人员据确认的数量在用友ERP中制作退货单，并通知供应部门与供应商联系收货，退货时应填制并打印一式三联红字“采购入库单”，一联作库管留存，一联作财务稽核，一联作供货单位收联。

2、材料领料(1)领料管理

①各车所领用的原材料，一般由车间领料员或指定人员凭车间领料单和生产指令到仓库领料，严禁超额领料。

②其他日常用、劳保用品均由定额实行限额发料。

③对已领用的物资如被确认为存在质量问题需退库时，仓库应允许退库，并办理退库手续。

④对存货领用中手续不全（未说明用途、领料人未签字或未签章）的，仓库保管员应拒绝发料。(2)领料流程和凭证

领料单是材料发出凭证，材料领料按产品品种“配比”生单，便于按材料消耗定额控制和核算，材料出库采用先进先出法。

①领料时据生产部门下达的生产指令（该指令须生产总监审核签字确定）备料，按产品计划生产量在用友ERP企业管理软件系统中的“库存管理”系统中配比生成出库单，据打印的材料领料单发料，材料领料单为一式二联，第一联作仓库存根联留存，第二联“财务记账”交财务部稽核员作为材料领料核算依据，所打印出来的“材料出库单”相关人员（车间组长、库管人员、成本会计或统计员）必须签字。

②生产车间领用不合格材料退库、剩余材料退库以及假领退手续的办理 车间在生产过程出现质量不合格的材料或在平时生产过程中多领材料暂时不用以及在月末盘点有不易搬运的材料应据质量控制管理要求和财务管理要求办理退料手续，制单完成后打印一式二联“材料领料单”，第一联仓库存根联留存，第二联“财务记账”交财务部稽核员作为材料领料核算依据，”相关人员（车间组长、库管人员、成本会计或统计员）必须在“材料出库单”上签字。注意：月末车间未生产成初级半成品的的混合粉、粒子均应全部还原成原料；月末假退料的应办理红字领料单，同时在次月初办理假领手续；车间已办理领用手续的材料因出现质量问题退货给仓库，办理红字领料单。

③超定额领料：如在领料时出现超定额领料，必须在每产品完工后及时履行超定额领料手续，打印一式二联“材料出库单”并将生产总监和相关部门批准的原件附于“材料出库单”后作附件。

3、材料报废之规定（见《存货报废程序》）。

七、报表及账簿管理

1、库房管理人员应于次日10时前向财务部门上报前一日的材料出入库日报表电子文档，于每周一将纸报质报表和材料出入库单原始单据上报（由成本会计人员收集）；于次月1日下班前上报上月材料出入库月报表电子文档以及各种原始单据；月末库房管理员将材料按规定出入单分类、按单据号依次整理好交与财务部成本会计人员；

2、库管人员应于每日及时逐笔登记材料数量明细账；

3、材料卡片：必须将每种材料建立卡片并随时逐笔登记出、入库量和结存量。

八、其他规定

1、负责材料核算的会计要随时监督各产品对材料的消耗与成本归属；

2、库管人员和材料采购人员有责任与供料单位核对帐目；

3、库管人员应按《仓库管理制度》中的规定进行材料管理和仓库管理。

九、处罚

(1)报废处罚

所有报损、报废物资均应查明原因，并落实责任人，根据不同原因进行处理。对由于个人保管不善或人为原因造成损失的应由个人负责赔偿。视情节轻重由直接责任人赔偿损失金额的5%-100%，并给以相应的绩效扣分3-15分处理；对相关管理人员处以5%-20%的罚款，并给以相应的绩效扣分1-5分处理。如是自然原因，作公司损失处理。

对所有报损、报废物资均应尽量回收利用或作价处理回收部分资金。将损失降低到最低。(2)制单处罚

①所有的报表应在规定时间报告，请报表人署名，如少报、漏报等均以未报报表论处，每次扣绩效1分；

②当日应制单据请在当日制单并审核，要做到日清日结，如未完成每次扣绩效1分；

③不允许未经申请批准补以前漏制单据，如未按程序申请补单每次扣绩效2分； ④财务人员发现且未提出处理意见每次扣绩效3分；

⑤如出现制单数量与生产原始记录不相符，将每次扣绩效1分；

⑥采购材料进厂时，通知质量部门进行验证，如发生未经验证进入仓库或车间现场，每批次扣2分。

⑦如出现发货、发料货错误，如金额在1000元以下的每单扣5分；如金额在1000以上的，每单将扣10分。