2012年关于上半年全区财政运行情况的汇报(经济分析会定稿 )

第一篇：2012年关于上半年全区财政运行情况的汇报(经济分析会定稿 )

XXX财政局

关于上半年全区财政运行情况的汇报

一、财政收入完成情况

1—6月份，全部财政收入完成XX.XX亿元，完成预算的XX.XX%，同比增收X.XX亿元，增长XX.X%，高于全市平均水平X.X个百分点，增幅在全市排名第四位（XX、XX和XX位居前三名），收入总量排名第三，仅次于XX、XX新区。其中市地税一分局完成X.XX亿元，完成计划的XX%；区国税完成XX.X亿元，完成计划的XX%；区地税完成X.XX亿元，完成计划的XX%；区财政完成XXXX万元，完成计划的XXX%。

一般预算收入完成X.XX亿元，完成计划的XX%，同比增收XXXX万元，增长XX.X%。财政收入的主要特点：

一是全部财政收入增幅居全市前列。近年来，我区深入实施“X化”经济发展战略，大力扶持XX等一批石油化工和管道装备工业企业扩规升级；积极培育XX等一些高新科技企业；大力引进XX等房地产和金融保险企业，培植了一批税源，夯实了经济发展基础，经济增长点梯次呈现。同时财税部门加大清欠力度成为全部收入增收的另一主要因素，为今年全部财政收入提前XX天实现“双过半”奠定了坚实基础；为全市财政收入突破XXX亿元进入全省前三位做出了很大贡献。

二是一般预算收入首次半年突破两亿元大关。面对国内税收增速放缓和结构性减税等因素叠加的情况，区政府加大对财税工作指导力度，多次召开专题会议，财税部门制定综合治税信息共享、规范代开税票和增值税上划调库等措施，确保了主体税种较快增长，为一般预算收入半年突破两亿奠定了基础。上半年，四大主体税种完成X.XX亿元，同比增收XXXX万元，增长XX%，其中增值税、企业所得税和营业税分别增长XX%、XX%和X%。

三是非税收入拉动作用显著增强。上半年，财政及征管部门加大对非税收入督缴和征管力度，通过合理目标分解、深挖增收潜力等措施，确保了非税收入的快速增长。X-X月份，非税收入完成XXXX万元，同比增收XXXX万元,其占一般预算收入比重由去年X.X%提升到今年XX.X%，同比增长X.X个百分点，拉动作用显著增强。

二、财政支出完成情况

上半年，一般预算支出完成X.XX亿元，完成预算的XX%，快于时间进度X个百分点,较好地完成了中央、省、市支出进度不低于XX%的要求。

上半年，我们克服多方面政策性增支因素叠加形成的巨大支出压力，积极筹措调度资金，确保了XXXX万元个人增支部分资金到位，重点落实了改革性工资、提高公务员医疗补助及文教队伍建设、社区建设等增支政策；拨付资金XXXX万元，重点支持了XX等民生建设项目，落实了医药卫生体制改革、城乡低

保救助、优抚社救、新农保等社会保障政策；拨付XXXX多万元，支持了全区维稳工作、基层建设年、邻里文化建设年以及干部培训等社会事业的需要和机关正常运转。

三、财政运行中存在的几个问题

一是地方税收增速放缓，完成全年任务压力加大。虽上半年一般预算收入有了大幅回升，但剔除非税收入和增值税调库因素，税收增幅较去年仅增长X.X个百分点，远远低于去年同期增长幅度，经济下行和税收增速放缓趋势并未改变。同时，受房地产形势以及国家实行的结构性减税政策等因素影响，完成全年收入任务压力巨大。

二是财政收入结构有待进一步优化。上半年，我区一般预算实现X.XX亿元，占全部财政收入比重仅为X%，而各县市的一般预算收入占全部收入的比重在XX%左右，逐步提高我区一般预算收入比重的意义非常重要。

三是收支矛盾尖锐,财政支出压力较大。上半年，虽然一般预算收入实现XX%的增幅，但相对于XX%的支出增幅，收支矛盾突出。特别是今年将落实改革性工资、提高社区与招聘人员待遇和公务员医疗补助等个人增支部分；教育投入达到GDPX%的政策要求；新农合、城乡居民养老等民生领域 “扩围提标”以及医疗服务均等化等刚性支出都需要大量的财力作为支撑，后期收支矛盾将更加尖锐。

四是资金调度困难。由于我区占有市财政往来资金数额较大，在现行体制下，市财政通过专款拨付压缩往来资金，造成资

金调度紧张，需经常向市里申请大量往来资金借款，维持我区财政资金周转。

四、下半年工作重点

下半年，针对我区财政运行中存在的问题，我们将抓牢“五个”不放松，支持保障全区经济及各项社会事业又好又快发展。

一是围绕组织财政收入不放松。紧紧围绕突出重点抓收入、清欠堵漏增收入、涵养财源培植收入和严格奖惩促收入四个方面，完善收入征管，确保完成全年任务并力争超收。

二是围绕增强财政保障不放松。重点保障国家出台的个人增长部分足额到位、着力提高保障民生和基本运转能力。

三是围绕财政监督管理不放松。加强财政资金的跟踪问效，提高资金的使用效益，杜绝跑冒滴漏等各种问题的发生。

四是围绕过紧日子思想不放松。树立勤俭办事业的理念，大力压缩公车购置、会议接待等一般性支出。

五是围绕区委政府的重大决策不放松。积极筹措资金，全力保障重点建设项目资金以及基层建设年、邻里文化年等区委、政府安排的大事、事实所需资金到位。

第二篇：全县经济运行分析会汇报材料

全县经济运行分析会汇报材料

根据会议安排，我现将上半年份商务经济运行情况汇报如下：

一、经济运行情况

（一）招商引资。

*-*月份，新增在谈项目*个，涉及投资额*亿元；新签约项目*个，涉及投资金额*

亿元；新开工项目*个，涉及投资金额*亿元；实际利用外资*万美元，完成任务的*%；利用省外资金*亿元，完成任务的*%。预计*-*月可完成利用外资*万美元，利用省外资金*亿元。

（二）商贸流通。

受新冠肺炎疫情冲击，导致全县商品消费下降。一季度，我县实现社会消费品零售总额*亿元，同比下降*%，位居全市第一。*月份当月限上单位零售额实现*亿元，同比增长*%，*-*月份累计实现限上单位零售额*亿元，同比下降*%，降幅较之*-*月份进一步收窄，预计*月份限上单位零售额下降幅度将进一步收窄，二季度社会消费品零售总额由负转正。

（三）外贸进出口。

*-*月份，全县累计实现进出口总额*万美元，同比下降*%。

其中：出口*万美元，同比下降*%，进口*万美元，同比下降*%。预计*月份实现进出口总额*亿美元。

二、存在的问题及主要原因

招商引资方面，一是项目数量少、规模小、质量不高。在谈、签约、落地项目数量均低于去年同期水平，产业带动强的龙头项目较少，产业链关键项目不足，缺乏核心配套和关键配套项目，产业链不完善，项目间关联度不紧密，产业集聚不足。二是要素保障不足。土地指标紧缺，僵尸企业的清理和盘活进度缓慢，土地和厂房已成为制约项目落地的最严重的瓶颈；企业融资困难，成本居高不下，制约项目建设进度。用电、用气、物流成本高的问题未彻底解决。三是项目建设进度延缓。受新冠疫情影响，市场需求不旺，部分产品积压，二期项目不能如期开工，项目建设进度缓慢。

商贸流通方面，一是目前全县商贸业整体发展速度不快。新增企业质量不高，无龙头企业，带动力弱，限上单位消费品零售额占比低，全县带动力强的企业目前仅顺达*家，真棒退出后对我县零售额数据增速拉动影响较大，因近年来全国经济下行，群众消费水平减弱的影响，顺达及其他在统商贸公司增速较慢，*县辖区内达到入统条件的零售企业、大个体较少。特别是乡镇消费能力较低，商贸企业多为中低档的小型企业，加之质量不高的限上单位经营不善，业绩下降，进而影响我县统计同比数据。二是企业纳统、限上大个体转企意愿不强。企业入统门槛升高，目前企业入统，上级统计部门以其纳税金额进行倒推销售额，测算其是否达到限上企业标准；限上大个体因属个体工商户，不需要单独建账，如转限上企业就要建立财务账簿，聘请专业会计进行做账，会增加开支。另外，企业对纳入统计顾虑较大，担心纳统后上报销售数据麻烦以及会对企业税收有所影响，在统企业上报数据顾虑较大，担心上报数据会引起税收的上浮，导致上报数据较低，同比增速不高。三是政策支持力度不大。根据现行政策，新增限上单位每年奖励*万元，限上单位需聘请代账会计上报数据，奖励资金仅供支付财务费用，无吸引力。四是各镇(园区)消费市场发展不均衡。全县各镇(园区)中，*-*月份限上单位零售额累计实现同比增长的有*个镇、园区，分别是*镇增幅分别是*%、*%、*%、*%、*%、*%；同比下降的有*个镇，分别是*镇，分别下降*%、*%和*%、*%、*%、*%。

外贸进出口方面，一是国外疫情蔓延，对美出口总量下滑。受疫情影响，很多国外客户持观望状态，不敢下单或延迟订单时间，致使理士电源部分订单延缓，进出口总量同比下滑*%；莱博特相框、富士特铝业企业部分订单取消；英科医疗，由于国内需求旺盛，*月份以后部分产品转为国内市场，对美出口有所减少，进出口总量较同期有所下滑。二是由于产业链阻断现象持续存在，国内和国外两市场对接困难。截至目前，*家外贸进出口企业，复工率*%，但招工难，物流迟缓等问题在短时间内难以消除，企业运行不畅；加之*月初春季广交会受疫情影响，取消现场交易，采取线上产品展示、交易，企业对接国际市场困难，致使订单减少。

三、下一步工作建议

（一）招商引资。

一是突出招大引强，实施招商质量提升行动。围绕主导产业，着眼重大项目招商。紧盯铝基新材料、高端装备制造、新能源新材料、汽车部件等主导产业，瞄准世界*强、国内*强企业、行业百强企业、央企、上市公司、知名民企开展招商。健全完善“龙头企业项目库、在谈项目库、签约项目库”，重点跟踪对接超群铝业、展阔科技、红星美凯龙等项目，持续开展攻坚，促进其早日落地建设投产。二是突出平台打造，实施园区赋能创优行动。加快园区基础设施和生产、生活性配套设施建设，加快开发区中德产业园建设、濉芜双创氢孵化园建设，促使其尽快承载项目落地。采取“园中园”模式，重点建设高端铝箔、双创（氢能）新能源、先进装备制造、智能家电、高端医疗“五大特色产业园”，紧盯哈东盛铝业、展阔智能加工中心等大项目落地，推进伯肯氢能、理士总部加快建设，全力推进美信二期，英科医疗建成投产。通过园区赋能，推动产业高质量发展。三是突出要素提质，实施产业集群发展行动。发挥基金引领作用。支持开发区、濉芜产业园、建投集团积极打造融资平台，设立、引进产业扶持基金、天使基金、种子基金等，畅通实体经济融资渠道，撬动更多社会资本参与投资，提高金融服务能力，增强企业落地信心，充分发挥基金引领作用。优化用能支持。按照土地要素跟着项目走、能耗指标围着项目走、严守生态保护红线优化路径走“三个走”工作机制，积极对接上级发改、经信、环保等部门。积极争取用能指标，确保海光金属等项目落地建设。降低用电用气成本。拓宽渠道，全面推动美信铝业、华中天力、力幕科技等大项目降低成本，轻装上阵，做大做强。四是突出目标任务，实施落实责任行动。要进一步增强危机意识、责任意识，把*年分解的招商任务放在心上，抓在手上。坚持党政“一把手”亲自抓，指定专人包保项目推进，实行责任清单制。制定项目推进计划，倒排工期，挂图作战，责任到人，全力推进项目建设，力保全年招商任务全面完成。

（二）商贸流通。

一是加大限上企业培育力度。联系和指导各镇、园区对本辖区企业、大型个体进行摸底排查，积极挖掘、培育符合标准的企业、大个体纳入统计，借力“四送一服”工作的开展对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个，做到应统尽统。二是每月在“社消零”申报前加强督促。重点指导各镇、园区结合各自实际，找准问题症结，督促限上、限下企业如实填报，努力促进社会消费品零售额的稳步增长。三是加大商贸企业的帮扶和招商力度。按照“四送一服”工作要求，加大商贸服务业政策宣讲及对省级流通业发展专项资金兑现力度，扶持企业做大做强，同时进一步推动商贸项目建设，重点招引一些主业突出、优势明显、带动作用大的大型商贸流通企业，近期重点推动二关路、闸河路商贸综合体项目开工建设，积极推进吾悦广场、红星美凯龙等商贸项目洽谈、签约努力促进全县商贸流通业实现高质量发展。四是修订《*县加快商贸服务业发展若干政策》增强企业纳统积极性。

（三）外贸进出口。

一是加强引导，稳定对美出口。协调解决企业出口中存在的问题，指导企业与美国客户加强沟通协商，共同承担疫情引起的订单成本，引导企业采取出口订单调配，转口贸易等方式，确保出口订单。二是做好政策完善及解读工作。修订完善的《*县促进外贸发展若干政策》即将出台，在原有政策基础上，加大了对出口增量、出口上台阶、境外展会等项目支持力度，帮助企业开拓市场，减轻生产成本。三是加大调研，服务企业。做好重点项目跟踪服务制。对进出口额*万美元以上企业进行包保责任制，定期调研，协调解决用工、税收、融资等方面的问题。确保理士电源、巨成化工、莱博特相框等重点企业稳中求进，进出口总量不低于同期水平。

第三篇：经济运行分析会汇报材料

经济运行分析会汇报材料

一、运城焦炭公司1-4月份经济指标完成情况

1-4月份实现营业收入31.48万元，完成全年计划1亿元的0.31%，比上年同期65.97万元，下降34.49万元，降幅52.28%，收入下降原因：煤焦销售业务由于市场波动较大，缺少流动资金，经营风险较大，未开展煤焦销售。

1-4月份实现利润降幅较大。

二、应收账款和涉诉案件清理情况

正在着手安排，对部分欠款单位进行依法诉讼。

三、采取的主要措施

2016年，我们运城焦炭公司要仅仅围绕集团公司“十三五”发展思路，按照集团公司2016年工作安排，结合运城焦炭公司实际情况，我们今年主要抓好六个方面的工作：

1、立即传达贯彻集团公司2016年工作会议精神，强化“马上就办、真抓实干”工作作风，下达2016年经营指标任务，通过深化体制机制改革，实行薪酬绩效挂钩，激发经营活力，努力完成全年工作奋斗目标。

2、加大清欠力度，由公司领导班子牵头挂帅，责任到人，对已诉讼的案件，配合执法部门，尽快执行。对偿还无力的应收账款，聘请律师尽快进行诉讼，同时要按照集团公司有关奖惩制度，对清收清欠任务完成情况实行重奖重罚，充分调动各责任主体单位和清欠人员的积极性，加快企业资金回收，促进企业健康发展。

3、盘活闲置资产，加快汽车租赁项目和土地开发项目建设，尽快推进企业转型，职工转岗，通过加强职工转岗培训，提高转岗人员的个人素质和专业技能，在企业转型中适应新的岗位，使职工理解支持并主动参与到企业转型改革的工作部署之中。

4、严格按照上级规定和“专款专用”的原则，完善业绩考核体系，业绩考核与职工效益工资紧密挂钩，促进公司向创效型、贸易型转变。

5、对公司现有部室实行大部制改革，按照部门职责职能对机关部室人员实行定编定岗定员，明确机关部室职责职能，完善各项基本管理制度，缩短管理半径，提高管理效率，确实增强转型发展内在动力。

6、牢固树立集团公司提出的“十大工作理念”，引导广大党员干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚定信心，迎难而上，稳中求进。

四、存在的问题

1、请集团公司尽快解决43亩土地容积率补偿金缴纳的资金问题，防止土地财产流失。

2、请集团公司尽快出台人员转岗分流相关政策。

山西省焦炭集团运城焦炭有限制责任公司

2016年5月10日

第四篇：经济运行分析会汇报材料

经济运行分析会汇报材料

今年以来，我镇在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全

局，加快转变经济发展方式，推动经济社会又好又快发展，基本实现了经济态势稳中有升。现将我镇1-4月经济运行情况汇报如下：

一、1－4月份主要经济指标完成情况：

1、规模以上企业产值：1－4月份累计完成万元，占年计划％，比去年同期增长17.7％。

2、固定资产投资：1－4月份累计完成4115万元，比去年同期增长50%。

3、财政总收入：1-4月份累计完成万元，占年计划%，比去年同期增长％。

4、招商引资情况：1－4月份累计完成招商引资万元，占年计划%，比去年同期增长％。

二、下一步工作措施：

一是继续加大招商引资力度。进一步加大招商引资的力度。目前，已到落实招商引资任务的关键时期，我们将积极加强与在谈项目方的联系和协作，帮助办理所需各类手续，力争早签合同，尽快开工。继续抓重点项目、增资项目的引进洽谈、报批落实、动工基建以及投产见效工作。二是不断提高企业整体素质。大力推进企业组织结构调整和兼并重组，提高产业集中度和资源配置效率，推动经济可持续发展；

三、是加强财政宏观调控。加强财政预算，加大征管力度，把好收支两条线，搞活财政金融盘子，增加财政收入。

四、突出抓好重点工程建设。重点抓好二期农业综合开发项目，吸取和借鉴一期农业综合开发项目的经验和做法，提前入手，争取主动，对工程划片分段，根据工程量制定任务目标，确保工程按时完成。同时，积极采取措施，尽快完成敬老院、卫生院改貌工程，完成学生公寓新建工程。

五、加快农业结构调整的步伐。

第五篇：经济运行分析会汇报材料

经济运行分析会汇报材料

盖山镇人民政府

（2010年10月）

今年以来，我镇在区委、区政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，加快转变经济发展方式，推动经济社会又好又快发展，基本实现了经济态势稳中有升。现将我镇1-9月经济运行情况汇报如下：

一、1－9月份主要经济指标完成情况：

1、规模以上企业产值：1－9月份累计完成64.6亿元，占年计划的71.55％，比去年同期增长17.7％；10月份预计累计完成71.6亿元，占年计划的79.3％；

2、社会消费品零售总额：1－9月份累计完成25.3亿元，占年计划的78.72％，比去年同期增长32.2％；其中限上零售额20.3亿元，比增38.9％；10月份预计累计完成27.6亿元（其中限上零售额预计完成22.8亿元），占年计划的85.9％；

3、固定资产投资：1－9月份累计完成25.9亿元，占年计划的40.51％，比去年同期降低12.53％；其中重点项目投资完成12.9亿元，占1－9月固投总额50％；10月份预计累计完成38.9亿元，占年计划的60.8％；

4、外经三大指标：1－9月份累计完成新批合同外资474万美元，占年计划11.3％，比去年同期增长56.4%；完成实际利用外资300万美元，占年计划12.5％，比去年同期降低81.3%；1－8月份累计完成出口交货值（海关口径）24680万美元，占年计划67.8％，比去年同期增长17.7%；1-8月份累计完成进口（海关口径）6355万美元，占年计划74.3％，比去年同期增长38％；

10月份预计累计完成：新批合同外资574万美元，占年计划13.7％； 1

实际利用外资350万美元，占年计划14.6％；出口交货值（海关口径）30880万美元，占年计划84.8％；进口（海关口径）7955万美元，占年计划93.1％。

5、财政总收入：1-9月份累计完成14251万元，占年计划68.88%，比去年同期增长15.56％。10月份预计累计完成17241万元，占年计划的83.3%。

6、地方级财政收入：1－9月份累计完成6223万元，占年计划70.32%，比去年同期增长14.84％。10月份预计累计完成6923万元，占年计划的78.2%。

二、1-9月份经济运行情况分析：

1-9月份除固定资产投资、实际利用外资外，其余各项主要经济指标均较去年有所增长。但从序时进度分析，除社会消费品零售总额、出口交货值、进口指标外，其余指标均未达到年计划相应的序时进度。分析原因主要有：

1、我镇三大产业结构不尽合理。第二产业比重较大，第三产业比重偏小，特别是工业产业多为高污染、高耗能企业，生产模式较为落后，产业结构调整难度较大，而房地产业、现代商贸服务业等第三产业较为落后，不适应当前盖山发展实际。

2、存量企业增量难度较大。由于市场通货膨胀压力较为沉重、国家宏观政策紧缩、原材料价格上涨、人民币升值、劳务成本上升、出口增速下降等因素，加上今年以来市区一些道路实行交通管制，加大了企业运输成本，一定程度上影响了企业的正常生产。目前有5家企业处于停产和关闭状态，22家出口型企业（占我镇规上企业26.5%）出口增速下降，其它企业也不同程度受到影响。

3、东部新城建设直接影响我镇经济正常运行，包括部分企业的落地投产和规模企业经济增长。同时，东部新城建设还直接涉及4家企业用地规

划调整与12家规模以上工业企业搬迁，预计将影响我镇规模以上工业产值达10.3万元，但至今企业安置尚未落实。

4、财税收入方面主要问题有：一是随着财税收入体制的改革，对长期以工业企业为主导的我镇经济来说，财税收入增长迅速，但是进入2010年后，由于我镇经济缺乏新的增长点、国税免抵调收入的大幅减少等多种因素，造成了财税收入任务增长较为困难的局面；二是房地产税收仍停留在欣隆盛世和都市华彩项目上；东部新城和其他各拆迁项目大多属于政府基础设施建设，拆迁又造成了许多工业企业的搬迁或停产；义序机电园目前已有利莱森玛等六家企业投产，但是由于政策限制，企业税收尚未全部划归我镇；三是由于我镇自有资金收入较少，而历史债务较重，还有三分之一的村几近无任何经济收入，镇、村正常工作受到一定影响。

三、下一步工作措施：

一是继续加大招商引资力度。发挥“大干150天、打好五大战役”精神，继续抓重点项目、增资项目的引进洽谈、报批落实、动工基建以及投产见效工作，加快鸿博二期、三期，福湾二期工业园建设和义序机电园拆迁扫尾工作；二是不断提高企业整体素质。大力推进企业组织结构调整和兼并重组，提高产业集中度和资源配置效率，推动经济可持续发展；三是尽最大努力做好涉迁企业安置工作。更新政府服务理念，协调好征拆工作与经济工作之间的关系，在保证征拆进度的前提下，做好安置工作，避免这些企业倒闭和迁移流失，最大限度减少征拆工作对企业造成的损失；四是加强财政宏观调控。加强财政预算，加大征管力度，把好收支两条线，搞活财政金融盘子。同时加强与各税务部门的沟通，做好企业移户回归工作，抓紧协调义序机电园企业税收的落户工作，以及对基础设施建设的拆迁项目外建安税收的跟踪落实，确保应收尽收。