资领用管理制度

资领用管理制度

资领用管理制度1

为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。

一、适用范围

1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

二、管理机构和职责

1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等；技改、中修项目所需材料申报。

2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

3、技术科负责各车间物资材料的'费用结算

三、物资领用程序

1、物资材料计划申报、审核、批准程序

①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。

②、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

③、经审核无误后，输入nc系统进行审批程序。

2、物资领用程序

①、各车间根据本车间的物资所需，开“冶炼厂领料通知单”（以下简称通知单），写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。

②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单，审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

3、物资材料费用结算程序

①、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。

②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。

④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。

资领用管理制度2

人民医院物资领用网络化管理制度

（一）终端划分

按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。

（二）方法程序

按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。

（三）常规物品下送时间

1、卫生材料：周一至周五每天上午下送（领用单位在前一天下午输入）。

2、消耗品：每周二下午下送（领用单位在周一输入）。

3、办公用品：每月25号下送（领用单位在24日前输入）。

4、急用物资：如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。

（四）其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

（1）报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领（新领）审批表》。

（2）科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

（3）仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续；若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。

（4）本人直接从仓库领取签字。

（5）工作服报领时间：每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的`物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。

资领用管理制度3

物资管理制度：

1、所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。

2、专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。

3、所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。

4、专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。

5、不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。

6、采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。

7、各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西

8、不能透明摆放的`材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标

物资领用制度

1、员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。

2、物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。

3、物资严禁外借或私自带出大厦。

4、注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。

5、所有设备/工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管

6、物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。

固定资产领用管理制度

为了更好地优化固定资产的管理，特制定以下制度：

1、公司的设备的申领，必须附带车间的报修申请单，申请单上要有各维修负责人对设备的鉴定、签字。（内容有设备位号、型号、厂家、具体损坏部位）

2、固定资产的领用需凭车间报修申请单到设备科开具固定资产领用单，设备管理员签字、记录，报修单上没有维修负责人签字的一律不予领取。（报修申请单的设备内容填报由***完成）

3、凭固定资产领用单到仓库领取设备。

4、设备的领用有仓库到现场发货，不得擅自铲用。

5、车间负责将更换下来的设备，必须清理后，方可送至指定地点，不得随意堆放。

6、所有设备都要先打领单再领取，严禁事后补领单，否则以100元/次对相关责任人进行处罚。注：

1、计量泵、隔膜泵、分离机、压滤机及离心机等由***到现场鉴定；

2、减速机、离心泵、机械泵由***到现场鉴定；

3、电动机、控制柜等电器由***到现场鉴定；

4、反应釜、计量槽、冷凝器由***到现场鉴定。

抄送：生产科、仓库、设备管理员、相关责任人。

***公司 **年**月