第一篇：公司申请物料
物料，是我国生产领域中的一个专业术语。下面是小编为你整理的公司申请物料范文，希望对你有用!
公司申请物料范文1
尊敬的连锁公司领导：
因长期开展培训和会议，我司现有两个无线话筒(已使用十余年)，现已出现网头脱落、音质差、有啸音、信号干扰大的问题，已无法满足正常工作需要。为便于日后重要会议、培训工作的顺利开展，达到更加满意的效果，现特向公司申请无线话筒一对、话筒架两个。经过考察与对比，从国内排名前十的麦克风品牌中罗列出以下三款产品：
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经过对比分析，舒尔UK666性价比较高，推荐选择购买，即818元/对。
当否，请批示。
__公司
20__年_月_日
公司申请物料范文2
尊敬的领导：
由于销售部员工大多来自外地，故住在员工宿舍。现申请部分宿舍用品：煤气灶、锅碗瓢盆、洗衣机、拖把、扫把、撮箕、垃圾桶4个、晾衣架、布衣柜2个、凉衣杆。
望领导批准，感谢领导关怀！
恒达伟业销售部
20__年_月_日
公司申请物料范文3
翟老师：
你好!
为了全力配合雨期维护部正常工作的开展，全体维护人员在公司领导的指导下，积极主动开展各项有利于宽带装维的工作。但是由于近期雨期来临，装维人员防雨工具缺少特向领导申请购买如下工作用品：
1、雨衣20套;
特此申请，望予以批复为盼!
申请人：丰县维护部
申请时间：20__年_月_日
第二篇：物料申请
上海海上明珠国际影城大宁IMAX店
物料申请
无线路由一只，白板擦一只，两包自攻螺丝（5CM），红外线温度探测仪一只，劳保手套十副，抹布五块，申请人：胡晓俊 2016年6月14日
第三篇：公司物料管理细则
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
公司物料管理制度
一、公司物料管理范
1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。
2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合同；零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据，一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。
3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围，也不作为公司开支项目，而是作为直接购买人的个人过失处理。
特别要求：采购过程中，对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料，没有备损料的，要求供应商杜绝所供料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件，采购人员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。
二、生产物料管理
1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库，不合格品超出供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购，应及时退回供应商，要求供应商补足良品。
2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出，如因生产任务紧急或以节约材料运输成本出为发点，可由供应商直接发往加工厂，但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
及时
如实办理入库，发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部，本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失，由其赔偿相关损失，生产总监负连带赔偿责任。
3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经加工方收料人员签字并盖加工厂公章，供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字，以明确物料保管责任。
4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库，不得作为生产消耗随意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。
5、经领料主管人员签字准予领出仓库，存于生产线的原村料、生产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制（即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管，明确责任）。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。
6、产成品完工后应及时入库，如自制产品挪作他用，必须先入库再领用。如产成品因缺料但功能几已完整，同样需办理入库，但必须在入库单注明原因。
7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。
三、研发物料管理
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
1、据公司生产经营特点，研发采购材料数量相对生产采购少，原器件的管理工作可交由研发部门文职人员分门别类统一管理。
2、文职人员必须将本部门采购的物品建一份研发材料库存及领用情况表，研发人员用料时到文职处签字领用并写明用途。
3、遇研发业务繁忙，采购量大时可交由仓库统一管理。物料领用按生产领用办理领用手续。
4、研发物料及相关研发工具仪器等要有专人专管（这一项工作也可交由研发部门文职人员管理），已领用的工具、仪器及仪表等 的管理责任到领用责任人，不常用及贵重仪器仪表原则下班前锁入工具柜。如有丢失按情节轻重照价赔偿。
5、签于研发样机、手板等物品的价值较高，入库、领用手续由对应研发工程师或工程测试人员办理相关出库手续，样机，手板领出后易主的由领用人与下一使用人员办理物品转交手续，如领出是为现场安装所需，则在出库单上注明安装现场地名。以便财务核算。如因个人故意或严重失职造成样机，手板丢失或损坏，须按成本价照价赔偿。
6、研发样机应指定专人统一管理，每款样机按序编号，注明生产日期、型号及所针对的市场名与相关研发责任人。（有待详定）
四、外地调试安装或维修临时采购工具、用具、用品等原则上得带回公司办理入库，对公司使用价值不大且价值在50元左右的工具、用具可通过电话请示派遣部门经理同意则可赠予客户，但须有客户签收单据，否则费用自负。
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
五、物料的报废处理
1、由人、机、料等原因需报废的材料、在制品、已无使用价值的产成品、备品、备件等，首先得填制报废申请，写明报废物品的名称、数量、金额及报废原因，主要责任人等。由质量、生产负责人签字后，方可处理，申请单必须同时报财务一份，废品处理收入应如实及时上交财务。
2、报废物品必须现场清点实物核实质量。如发现用良品当废品处理、不经任何鉴定直接报废或是不清点实物将丢失物品凭报废单核销的，物品直接管理责任人必负赔偿责任。相关主管人员也同时负连带赔偿责任。
六、部门之间物品、用具的借用
1、部门之间物料、工具的互相借用必须有物品管理人员的借用单据，借出部门主管签字后到直接管理人处借用。
2、上述借用单据即公司内部物资调拨单（由公司印制一式两联借部门一联。借出部门一联）借用人填制时必须注明用途，交还时间，到期不还时，借出物料直接管理人员负责追回。不及时追回，如有丢失，与丢失人一起负赔偿责任。
3、所借物品，在完成工作不用时应及时交还，丢失或不知去向者由直接责任人负责，照价赔偿。
七、退货处理
1、目的：建立因各种原因导致退货的处理程序。
2、范围：公司所有的售出产品、外购商品等。
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3、责任：质检部、仓管员、销售部相关人员。
4、程序：
1）、仓库收料员接到销售部已审批退货申请单，逐一核对退货的代号、品名、数量、金额、有效期、退货原因、退货来源。确认无误后填写收货单，接收退货。
2）、仓库收料员暂将所退货物存放在退货区，贴上退货标签（贴在
仓板上，一个垫仓板一张）。退货产品可按待验品处理。3）、如在产品有效期内退货产品，由仓库保管人核对退货申请单，及时填写退货记录。按规定申请退货产品请验。交质量保证部 样进行复检。
4）、按规定检验合格的，检验部门可重新出具检验合格报告，交质检部审核后放行出厂，继续销售。
5）、如经复检不合格的产品，以及超出有效期的退货产品必须按
不合格成品的管理和相关报废程序及时处理。
6）、对于退回的外购商品（如IC卡、车检器等）查明责任在于原厂家的，直接采购人员应及时与厂家交涉，要求换货或退货以挽回损失。
八、物料、库存商品、在制品、产成品的盘存
1、目的：核实公司材物的真实数量及质量。
2、范围：公司所有的物资（原材料，库丰商品、在制品、产成品。
3、责任人：财务、仓库、供应部。
进行库房物料盘存工作是掌握库存物料变化及仓库管理状况的一个手段，是
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
保证生产正常进行的条件之一。
4、盘存工作的主要要求：
1）查明物料数量与帐、卡是否相符；
2）检查物料的质量有无变化，保管条件是否符合该物料的要求； 3）查明有无积压物料；
4）仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求； 5）有关改进工作的建议。
6）盘点时不得只做帐面统计，应对实物进行点验，做到帐、卡、物相符。7）盘存时如发现帐、卡、物不符，应查明原因，不得采用其它方式任意改帐，待查明原因后，报告部门负责人。
8）如因保管不善造成的物料丢失或是变质的，保管人员需赔偿一定损失。
5、库房要定期对成品、原辅料、包装材料及其它物料进行盘点。1）每天收发每一批物料，必须进行帐、卡、物核对，发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入帐，做到“日清”。2）仓库管理人员应每月对有原辅料、包装材料、成品进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。盘存日为每月二十五日（或顺延一日），左右，盘存日进库、发放物料不计入。
3）每半年对所有物料进一次帐、卡、物核对，必须做到帐、卡、物相符。4）每年年终对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，必须三相符，遇有不符及时找出原因，及时处理，造册上报。年终盘库遇有物料多或少，及时报财务部作盘盈盘亏处理。
第四篇：公司物料管理制度
XXXXXXX有限公司
物料管理制度
一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进
行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门
三、内容：
1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工
具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：
（1）凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部
门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
（2）玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批；其它由各部门负责。
（3）各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物
品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
（4）采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数
量进行采购，并确保按时到货。
（7）仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
（8）采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本
公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：
（1）玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
（2）玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
（3）百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
（4）仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
4、物品领用程序：
（1）各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到
仓库领用材料。
（2）《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。
（3）各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
（4）仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部
门（例：手套，护腕等）。
（5）各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领
用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。
5、工具管理程序：
（1）工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。
（2）仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。
（3）员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓
库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。
（4）员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养
工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。
（5）员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓
库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。
（6）仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能
确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。
（7）因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申
请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。
（8）各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请
厂长同意，采购员才能采购。
6、仓库管理制度：
（1）要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进
行操作，严禁私自更改。
（2）财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。
（3）对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。
对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。
（4）对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。
四．其他规定
1．本制度的修订权和解释权属公司管委会
2.本制度自2010年3月1日公布执行。
XXXXXXXX有限公司
2010年03月01日
第五篇：企划专员物料制作申请流程[范文]
物料制作申请流程
为了更好统一化的管理，也为了广告供应商的工作开展更加顺畅；和策划设计工作计划的制定开展，特定此物料申请流程。
物料申请流程下：
1． 填写公司统一用单《信息联系单》表格申请 2． 下单时间
① 公司临时用物料在交货前五天递交信息联系单（如横幅、旗等简易物料）② 促销海报、DM单等在交货前十天递交信息联系单 ③ 吊旗、展板、背柜广告等在交货前十天递交信息联系单
备注：
1．需要制作海报的门店，需准备好相关产品的照片，如无法拍摄，需要提前安排好门店人员辅助拍照工作人员工作。
2．各门店、各部门需要制作的物料制作物料需要将尺寸提前量好并统一有营销中心提报。
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