第一篇：公司物料采购、入库作业管理流程图
公司物料采购、入库作业管理流程图
各部门所需物料、配套件名录报采购部门
负责单位：生产部、研发部、车间
报采购部补办计划采购单
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↑
↑
↑
无计划采购单临时制作、采购的到货物品
负责单位：采购部、生产部、研发部、车间
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：采购部、生产部、车间、库管
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续
负责单位：库管
↓
→
采购部提计划采购单并报总经理审批
负责单位：采购部
←
↓
采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作
负责单位：采购部
↓
↓
确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员
负责单位：采购部
↓
↓
车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作
负责单位：生产部、车间、库管
↓
↓
对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门
负责单位：质检
↓
库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续
负责单位：库管
采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续
负责单位：采购部
↑
↑
对于到货物品与计划采购单和送货单名录→
内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认
负责单位：库管
检验不合格的到货物品应报知采购部、生→
产部、以便于核查处理
负责单位：质检
↑
↑
↑
↑
→
←
第二篇：采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业流程图
深圳大富豪家具制造有限公司
采购作业管制程序
1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：
2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。
3．职责
3．1采购主管
a)负责供方的审核；
b)负责组织供货业绩的考核与评估。
3.2 采购部
a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；
b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；
c)负责供方供货业绩的考核和评估。
3.3 产品开发部
a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；
b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。
c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。
3.4 物控部
a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。
3.5品管部
a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；
b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。
3.6财务部负责采购资金的预算、结算。
4.工作程序：
4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：
4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：
a)
b)
c)
d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。
e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。
4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。
4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：
a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。
b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。
d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。
4.1.4 实施供方评价
a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。
b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意
见后，报总经理审核。
4.1.5 合格供方的确定
a)合格供方的资格条件：
1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；
2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；
3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。
b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。
4.1.6 合格供方的监控和评估：
a)供货业绩评估
采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。
b)定期、不定期评价。
每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。
4.1.7 合格供方档案管理
由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：
a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；
b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；
c)其他相关的协议文件。
4.2.采购信息：
4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：
a)
b)
c)
d)有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。
4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。
4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。
4.3购销合同/协议的审批和签订
4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。
4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。
4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。
4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。
4.4 采购过程控制：
4.4.1 材料分类及申购：
见《原辅材料管理制度》
4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。
4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。
4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。
4.4.5 例外采购：
若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。
4.5 采购物资的验证：
采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。
a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单
中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。
b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。
c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科
按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。
4.6采购资金的准备和结算：
4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材
料入库单》和发票或收据办理付款手续。
4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。
5支持性文件
5.1PT-09《产品的监测程序》
5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》
第三篇：物料入库管理规定
物料入库管理规定 1.1.1 总则 制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。1.2 适用范围 本公司适用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。1.3 权责单位（1）资材部负责本规定制定、修改。废止之起草工作。（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.2.1 原材料入库规定 暂收作业（1）供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写 订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。（2）将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。（3）资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验 收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现 象。（4）超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收 之处理。（5）点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于 《原材料暂收日报表》。（6）《进料验收单》第四联由厂商留存作对帐等凭证，其余三联转至品管 部作进料检验用。
（7）点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改 《进料验收 单》，或予以拒收。2.2 验收检查（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实 施检验。（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。（3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏 内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转 交仓管人员，以利办理入库手续。（4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同 时填写《不合格通知单》一式两联，进权责主管审核后，留存《进料 验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理 退货手续。（5）判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收 中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有 关特采的流程办理特采。2.3 暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料需办理退货，按下列规定处理：（1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。（2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第
二联，第一联送交财务部。（3）仓管人员与厂商和对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日
报表》上注明，同时厂商签字。（4）仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出 场手续。2.4 入库作业 判定合格之物料，应办理入库手续。（1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓 库后，在进料验收单是受入库数量内填上实收数量，经权责主管审核 后，留存第二联，将第一联转财务部。（2）仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于 库存账卡及账册内。2.5 特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。（1）特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确定扣款 金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。（2）《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。（3）仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3.委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本 公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣除。4.4.1 半成品、产成品入库规定 检验规定
（1）制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库 单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检 验。（2）品管部依《最终检验规定》实施检验。（3）检验结果有个合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接 收）三种。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具 《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安 排重检作业。4.2 入库作业（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理入库手续。（2）仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名臣、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。3.附件 【附件】FB02-1《进料验收单》 【附件】FB02-2《原材料暂收日报表》
第四篇：公司采购管理流程图
附件1：XXXXX公司采购管理流程图准备接收采购申请采购申请表否采购人员拟定采购预案否单一来源采购是采购金额 ˂ 10万元是采购方案审查会（相关部门负责人参加）主管领导专题决策会主管领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥ 50万元否采购方案审查表是总经理办公会采购工作结束法律、法规认定的其他采购方式，参照本流程可执行部分总经理办公会会议纪要公开招标是一否邀请招标是二否比选是三否询价是四否竞争性谈判是五否六XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
附件:2：公开招标采购流程图一一（公开招标）（公开招标）开标开标签到表开标记录表履行招标审批手续招标审批表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）评标澄清评委名单发布招标公告公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）否采购金额≥50万元是纪委监督总经理办公会议讨论定标方案中标候选人公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订、会签否领导专题会会议纪要资格预审是接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、发售记录表、澄清全部采购资料归档采购工作结束 公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件3：邀请招标采购流程图二二（邀请招标）（邀请招标）根据XXXXXX号文确定邀请投标人招标审批表招标文件会签单、发售记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标履行中标审批手续中标审批表发布中标通知书和评标结果通知书合同合同会签单纪委监督开标签到表开标记录表评标澄清评委名单组织合同签订、会签全部采购资料归档归档明细表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件附件44：比选采购流程图：比选采购流程图三三（比选）（比选）否根据XXXXX号文确定邀请供应商公开唱价唱价签到表唱价记录表公开比选是评标（出具评标报告、推荐成交供应商）评标澄清评审小组名单履行招标审批手续履行招标审批手续公司主管领导专题会讨论比选结果（相关部门负责人参加）否领导专题会会议纪要发布招标公告比选审批表资格预审是发出资格预审文件纪委监督履行确定供应商审批手续（公开比选需要公示比选结果）资格预审确定合格供应商编制、评审、会签、发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会资格预审委员会名单发布比选结果通知书招标文件会签单、发出记录表、澄清比选结果审批表否采购金额≥50万元是总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会议会议纪要纪委参加合同合同会签单归档明细表组织合同签订、会签全部采购资料归档采购工作结束 比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。
2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件5：询价采购流程图四四（询价）（询价）根据XXXXX号文确定邀请供应商询价审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发出采购文件询价结果审批表组建评审小组供应商递交应答文件（密封）评标（推荐成交供应商、明确推荐原则）评审小组名单组织合同签订、会签纪委监督评标澄清评委名单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件6：竞争性谈判采购流程图五五（竞争性谈判）（竞争性谈判）根据XXXXX号文确定邀请供应商履行竞争性谈判审批手续编制、评审、会签、发出采购文件竞争性谈判审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表组建谈判小组供应商递交应答文件（密封）与单一供应商分别进行谈判（推荐成交供应商、明确推荐原则）谈判小组名单组织合同签订、会签纪委监督谈判记录（含报价）最终报价记录表全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件7：单一来源采购流程图六（单一来源采购）六（单一来源采购）明确单一来源采购供应商履行直接采购直接采购审批表审批手续编制、发出采购文件组建谈判小组谈判小组名单谈判供应商递交应答文件（密封）纪委监督公司主管领导审批采购金额≥50万元否是总经理办公会议总经理办公会讨论定标方案会议纪要合同组织合同签订、会签合同会签单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束 单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
第五篇：卷烟入库流程图
卷烟入库流程数字仓储管理员保管员装卸工检查随货票据生成接货单据是否齐全导入数据 制作入库单据否不能入库是卷烟到货入库扫码系统录入单据报部门负责人 取得相关手续是分配储位 发送电子数据是否工商联运方式按分配储位堆垛卷烟入库RFID扫码否清点卷烟逐件扫码单据完成工商联运方式上传扫码数据接收扫码数据下载扫码数据并校验核对扫码数据确认上传数据销售系统验收入库
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