二、物料与采购管理系统

第一篇：二、物料与采购管理系统

二、物料与采购管理系统

(一)材料分类编号

1.原料、物料的划分

2.常备料与非常备料划分

3.编号原则设定

(二)存量控制

1.管理基准设定

2.用料差异管理

(三)请(采)购作业

1.请购方式设定

2.请购部门设定

3.请购手续及权限

4.请购进度控制

5.供应厂商的选择与资料建立

6.采购方式设定

7.询价、议价及订购作业

8.采购进度控制

9.采购核决权限

10.进口事务作业

11.厂商交货异常处理

(四)验收作业

1.收料作业规定

2.超短交料处理

3.检验规范设定

4.检验结果处理

5.材料退货处理

(五)仓储作业

1.仓位规划

2.料位及料品标示

3.帐务处理

4.盘点周期方式及异常处理

5.仓库安全管理措施

(六)领料、发料作业

1.材料领用规定

2.以旧换新规定

3.材料退库作业

4.外协加工料交运管理

(七)成品仓储管理

1.仓位规划

2.缴库核点

3.出货控制

4.退货处理

5.滞成品管理

(八)滞料、废料管理

1.滞料、废料定义

2.滞料、废料的处理

第二篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：餐厅物料采购管理规定

小餐厅物料采购管理规定

第一条 为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足小餐厅营运的需求，制定本规定。

第二条 食品采购设专人负责，建立食品采购进货登记档案及索取证件保存档案。

第三条 原则上一切食品必须定点采购，每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价，并签订合同。不得购买无生许可证的生产经营者供应的食品。

第四条 严格把握好食品质量和价格关，货比三家，对市场价格有所了解；掌握所采购物品的基本知识，严把采购货物的笫一道关。

第五条 禁止采购有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品；禁止购买无卫生检疫、不合格的肉类及其制品：禁止购买超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

第六条 定型包装食品必须索取生产厂家及供货单位的卫生许可证复印件、检验合格证明、票据等文件；散装食品进货要有感官检查记录，索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。

第七条 向固定销售点采购非定型包装食品时须向供货方索取卫生许可证复印件、票据等文件；采购非定型食品后

必须经过感官验收，有记录。

第八条 采购生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。

第九条 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。

第十条 食品进库或制作加工前必须由验收员验收、登记签字。

第十一条 本规定由局机关服务中心负责解释。第十二条 本规定自发布之日起执行。

第四篇：物料采购管理规程(含中药材)范文

物料采购管理规程（含中药材）目的

规范原、辅材料、包装材料的采购原则，保证药品生产所需物料的质量。适用范围

适用于药品生产所需物料的采购管理。3 责任

物料管理部和质量保证部对实施本规程负责。内容 4.1 采购计划

4.1.1 物料采购员应根据生产计划，制定、季度、月采购计划。制定的采购计划应做到合理贮备、库存余量适宜，不造成积压。

4.1.2 采购计划内应包括：物料名称、规格（验收标准）、数量、供货单位、运输方式、采购时间安排、物料到货进度、资金预算。

4.1.3 采购计划经供应仓储部经理批准后实施，采购应按《合格供应商目录》》或《试用供应商目录》进行选择供应商。

4.2 采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比三家； 4.3 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的采购计划。

4.4供应商必须具有有效的下列文件，复印件加盖供应公司公章送质量保证部存档：

4.4.1原、辅料供应商：营业执照；国家法定机构合法的有效证书；符合药品管理的原、辅料，需有国家食品药品监督管理局核发的生产许可证和生产批准文号，GMP/GSP证书等。

4.4.2外包装材料供应商：营业执照；税务登记证；印刷经营许可证；商品条码印刷资格证等。

4.4.3直接接触药品的内包装材料供应商：营业执照、《药品包装用材料、容器生产企业许可证》、产品注册证等。

4.5 采购药品生产用原料、辅料、包装材料应符合药用标准或食用标准，药品上直接印字所用油墨应符合食用标准要求。中药材、中药饮片的包装标记内容应包含：品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期和合格证。包装标签等主要物料应从通过供应商质量审计合格的供应商采购。

4.6签订采购合同时，应在合同中详细注明具体的质量要求和验收方法。每一批次定货供应商均应出具“产品检验报告”。采购合同应存档备查。

4.7按生产部下达的生产计划，物料部编制采购汇总计划并按计划采购，采购部门应考虑供应商的生产时间、运输、报关、化验等因素，并制订出提前时间，决定何时采购。

4.8供应商的确定应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。供应商不宜选择过多，同一原、辅料、包装材料选择两家供应商为宜。

4.9物料应从符合规定的供应商购进并相对固定，供应商一经选定，应尽可能减少变更，需要变更时，按规定申报。质量保证部应履行审查批准变更程序。

4.10采购人员及质量保证部应经常了解原、辅材料的质量情况，并及时反馈给供应商。定期对供应商进行质量审计。4.11 采购人员采购对运输条件有特殊要求的物料，其运输条件应当由质量管理部门确认后，再进行采购。

4.12购进中药材的途径有三种 4.12.1 从产地直接购进。

4.12.2 从药材交易市场或药材收购站购进。4.12.3 从饮片生产公司购进。

从产地直接收购，无须提供证件，但收购人员须问明采收季节并记录。从药材交易市场、药材收购站、饮片生产公司购进时应索取其相关证件。

中药材、中药饮片购进时，采购人员应问明所购中药材、中药饮片的产地、采收季节或初加工日期，并详细记录，购进后由中药材库保管员负责填写中药材 状态标志牌，标明中药材产地、采收季节或初加工日期。

4.13采购人员采购药品生产所用中药材应按质量标准购入，产地应保持相对稳定。采购的进口原料药、中药材、中药饮片应具有《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》）或《进口药品批件》，应符合药品进口手续,有口岸药品检验所的药品检验报告。

4.14采购人员采购药品生产所用物料需经质量保证部检查，应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准,不得对药品的质量产生不良影响。4.15 采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。4.16通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。

4.17付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。

4.18文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；物料管理部保留一份复印件以备查。

4.19 供应商管理：采购物品的供应商每考核一次。

第五篇：物料采购计划

采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。

采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。