第一篇：＂小金库＂自查自纠总结报告
××××××自查自纠总结报告
一、“小金库”专项治理工作概况（三号黑体加粗）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（三号仿宋_GB2312）
二、“小金库”专项治理自查自纠工作情况
（一）自查自纠组织实施情况（三号仿宋_GB2312加粗）
1.××××××××××××××××××××××
2.××××××××××××××××××××××
3.×××××××××××××××××××××× 主要说明专项治理动员部署、宣传发动、自查自纠实施范围、组织实施方式、自查自纠工作承诺和公示情况、督促指导情况、收到举报及查处落实情况等。对纳入专项治理的合营企业、职工持股占控股地位企业、工会经费、党团经费等情况应当详细说明。（三号仿宋_GB2312）
（二）自查自纠发现“小金库”情况
主要说明对照“小金库”主要表现形式进行自查的情况，自查发现“小金库”的数量、金额，大额或性质较为严重的“小金库”案例详细说明；特殊管理资金（资产）余额近两年的增减变动情况，对于特殊管理资金（资产）采取了哪些管理措施；内控制度清理情况，深入分析本企业“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因。（三号仿宋_GB2312）
（三）检查发现“小金库”问题的整改处理情况
主要说明“小金库”问题的会计和税务处理情况，以及初步的整改落实方案。（三号仿宋_GB2312）
（四）建立防范“小金库”问题长效机制措施
结合本单位情况，说明建立防范“小金库”问题长效机制的具体措施以及下一步的工作安排。（三号仿宋_GB2312）
（五）自查自纠报表重要事项说明
说明自查自纠报表中的重要事项，尤其要对“小金库”表现形式中列入其他收入、其他支出、其他方式转移资产、其他形式设立“小金库”，以及“小金库”支出中列入“其他方式支出”、“小金库”存在形态中的“其他”等重要事项进行详细说明。（三号仿宋_GB2312）
三、相关对策及建议
1.××××××××××××××××××××××
2.××××××××××××××××××××××
3.××××××××××××××××××××××
第二篇：“小金库”自查自纠总结报告
“小金库”自查自纠总结报告
根据团体公司《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织展开了
小金库
专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的小金库
专项治理领导小组，由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传，进步思想熟悉
我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件精神，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查
小金库
是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和避免***行为，规范财务收支活动的重要举措。
三、认真展开自查，实施长效监视
依照团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》的要求，重点围绕
五查五看的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对比
小金库的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
1、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的小金库。
2、严格依照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和
小金库的行为。
3、依照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格依照财务制度执行，杜尽坐支行为。
通过
小金库
自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽
小金库
现象的发生，力争做到清算工作不留死角，财务管理工作水平有更大进步，从源头上防治***，确保企业效益不流失。
第三篇：“小金库”自查自纠总结报告
开展“小金库”自查自纠总结
根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。
第四篇：2016小金库自查自纠总结报告
2016小金库自查自纠总结报告范文3篇
范文一:根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实 施办法〉 及有关领导讲话的通知》 文件要求，我部认真组织开展了 “小 金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成 员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总 结如下：
一、健全组织，强化领导 健全组织，为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为 组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专 项治理工作。
二、提高认识，加强宣传 提高认识，我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达 学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉 和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的 通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员 工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实 党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重 要举措。
三、认真开展自查自纠工作 我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要 求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执 行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认 严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管 理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程 管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的 发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效 益不流失。范文二:
一、自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2016年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2016年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
（一）动员部署（文件下发之日起至2016年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至2016年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。范文三:按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
（一）动员部署（文件下发之日起至2016年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）统一思想，认清此项工作的重大意义 治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。
（三）自查自纠（截至2016年6月18日）。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。
四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（五）按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2016年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第五篇：“小金库”自查自纠总结报告
团县委“小金库”自查自纠情况报告
根据《全县“小金库”专项治理工作实施方案》文件要求，团县委认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以任传玉书记为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
团县委在接到县委、县政府专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《全县“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
团县委按照《全县“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”自查自纠情况报告表，在职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。
2012
共青团利津县委 年6月27日
点击咨询 