建筑物资企业分类

第一篇：建筑物资企业分类

【建筑物资】产品：

【智能化安防系统】【木模板】【防水材料】【钢模板】【防雷产品】【爆破器材】【热泵】【电梯】【防腐材料】【工程软件】【环保设备】【活动房】

【建筑加固材料】【建筑声学产品】【交通设施标牌】【脚手架】【洁净产品】【康体设备】【空调制冷设备】【膜结构产品】【幕墙产品】【地采暖设备】【市政工程产品】【太阳能产品】【通信器材】【消防器材】【艺术品】

【景观工程产品】【智能化工程产品】

【建筑施工】 企业：

【建筑工程】【市政工程】【公路桥梁工程】【基础工程】【建筑物资租赁】【钢模板脚手架】【幕墙工程】【木模板】【电力工程】【通信系统工程】【送变电工程】【给排水工程】【安装工程】【钢结构工程】【电梯安装】

【膜结构产品工程】【消防工程器材】【防雷工程 产品】【防水工程材料】【防腐工程材料】【智能化安防系统】【太阳能与建筑一体化】【热泵】

【空调制冷设备】【环保设备工程】【园林景观工程】【艺术造型】【地采暖工程】【建筑声学工程】【活动房】【建筑加固】【爆破工程】【房屋拆迁】

【洁净产品(工程)】【交通设施(标识)】【工业自动化】【轨道交通工程】【康体设备工程】【建筑清洗】【建筑劳务】

第二篇：企业物资管理任务与物资分类

企业物资管理任务与物资分类 1.目的作用

1.1物资管理是企业经营管理的重要内容，企业的经营离不开必要的物资条件，因此明确物资管理的任务，加强对企业物资的管理，对于促进企业不断增加产品产量，保证产品质量，提高劳动生产率，加速资金周转，节约物资消耗，降低产品成本，增加企业利润等有着重要的意义。

1.2对物资的分类是物资管理的基本要求与前提，对企业的物资进行合理的分类，便于企业对物资管理的实际操作，特别是对于编制物资计划、采购订货、仓储管理、财务核算 等方面均是非常需要的。2.管理职责

搞好物资管理，是公司全体经营管理者的共同任务，各职能部门均应按照物资管理的任务要求，进行目标细化，建立内部物资管理责任制度，通过加强物资管理，使公司物资得到合理使用，最大限度地发挥物资的使用交通，以提高企业的经济效益。防止只供不管、盲目储备、优材劣用、浪费损失等不良现象的发生。3.物资管理任务

3.1保证生产经营活动的正常进行

公司有近千个品种规格的物资，必须做好物资的计划管理和供应工作，通过合理的采购、保管、发放，保证按质、按量、按时、按品种规格、成套齐备地满足生产和经营过程的各种需求，保证企业生产经营不间断地进行。

3.2促进技术进步

物资管理部门要密切配合企业的生产和研发部门，为发展新品种，改进老产品，提高产品质量，改革生产工艺等，提供新型材料、新型工具等供应方面的情报资料和建议，并积极组织货源开展标准化工作，及时修订物资供应目录等工作。

3.3节约物资消耗

降低单位产品的物资消耗是降低产品成本的重要途径。因此，要通过物资消耗定额的制订、贯彻和检查，督促和配合生产技术部门或其他物资使用部门改进生产技术和加强管理以降低物资的消耗，并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。

3.4提高物资周转率

搞好物资管理，提高物资周转率，对企业来说，意味着减少流动资金的占用，减少利息支出，降低物资保管的损耗和费用。压缩库存物资，就可以使更多的资金和物资投入到再生产之中，使得再生产规模扩大，加快企业的经营发展速度。

3.5降低物资供应的成本

当物资有多种供应来源而且可自由选择时，应当在保证产品质量的前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源，以节约运输费用和减少储备量。同时还要不断降低物资的采购费用和保管费用。

3.6充分利用物资的使用效果

挖掘各种物资的综合利用潜力，最大限度地提高物资的使用效果，应避免物资的长时间闲置和囤积，防止大材小用、优才劣用，做好收旧利废，控制使用等方面的工作，要严格企业物资管理制度和手续，建立起物资管理的正常秩序，并且要有效地堵塞物资流失、贪污盗窃等漏洞。4.物资的分类

公司所需物资种类繁多，各有不同的特点与作用，为了便于编制物资计划、采购订货和加强管理，对于各种物资必须合理地加以分类。

4.1按物资在生产中的作用分类如下：

4.1.1主要原材料

是指经过加工后构成产品主要实体的原材料。

4.1.2辅助材料

是指用于生产过程，有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。

4.1.3燃料

这是指用于加工制造、动力生产、运输和取暖等方面的材料，也可以归为辅助材料。

4.1.4动力

是指用于生产管理等方面的电力、蒸气、压缩空气等。

4.1.5工具

是指生产中消耗的各种刀具、量具等。

4.1.6包装材料

是指产品完成后经检验合格后用于包装产品的材料。

对物资采用上述这种标志分类，主要是便于企业制定物资消耗定额和计算各种物资需要量，同时也为企业计算产品成本和核算储备资金定额等各项管理活动提供依据。

4.2按物资的使用范围分类如下：

4.2.1产品生产用料

4.2.2经营维修用料

4.2.3新产品研究开发用料

4.2.4技术改造措施用料

4.2.5工艺装备和非标准设备用料

4.2.6基本建设用料

物资采用这种方法所进行分类，主要便于按使用方向进行物资核算和平衡。

第三篇：物资分类管理办法

A、B类烟用材料管理办法

1、范围

本办法规定了A、B类烟用材料管理模式、需求计划上报、计划执行、到货接收、验收入库、质量管理和信息反馈、结算、监督及考核等。本办法适用于对A、B类烟用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根据烟用材料的特性和采购金额的大小，实行分级分权管理。即：将类烟用材料分为A、B、C三类，其中A、B类由公司物资供应部统一采购，C类由分厂物资供应科采购，公司物资供应部监督管理。2.2 烟用材料A、B、C的类别划分

2.2.1 A类：专卖类烟用材料，包括丝束、滤嘴棒和卷烟纸。

2.2.2 B类：商标纸（条盒、小盒）、成型纸、接装纸、内衬纸、卡纸、封签纸、香精香料（含稀释剂）、烟用膜（条透、小透）、烟用胶粘剂（含薄片胶粘剂）、拉线、烟箱、行业卷烟生产经营决策管理系统耗材（不干胶标签、碳带）。

2.2.3 C类：除A、B类以外的其他烟用材料及消耗性材料。

3、管理职责

3.1生产管理科负责按时下达卷烟生产计划和备料计划。

3.2 物资供应科是A、B类烟用材料的日常管理部门，负责编制A、B类烟用材料的需求计划并上报公司物资供应部，A、B类烟用材料结算流程的传递等；负责贯彻执行本办法和总厂关于A、B类烟用材料的管理办法、规定等。

3.3 质量管理科负责A、B类烟用材料检验办法的制定，A、B类烟用材料

保障生产。

5.2 A、B类烟用材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

5.3 库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料验收入库单》（按附表2），由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。5.4 材料检验员应严格把好材料入库检验关，避免在线出现批量性质量问题。

5.5 A、B类烟用材料入库检验不合格时，质量管理科应及时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库。并采取应急措施，确保生产不断档。

5.6 A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货。

5.7对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

5.8 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供

7.4 凡违反本制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。

8、附则

8.1 本办法由物资供应科负责解释。8.2 本办法自2008年8月1日起执行。

C类烟用材料采购供应管理办法

1、总则

1.1 为规范C类烟用材料采购行为，保障C类烟用材料采购工作规范有序进行，按照国家烟草专卖局、中国烟草总公司《关于加强烟用材料采购管理的规定》、《陕西中烟工业公司烟用材料采购管理实施办法》、《烟草行业招标采购活动廉政监督工作暂行规定（试行）》，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，制定本办法。1.2 本办法适用于陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料采购管理。

1.2.1本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物的行为。1.2.2本办法所指C类烟用材料，是指由我厂自行采购、除A、B类烟用材料外的其它材料。

1.3 C类烟用材料采购遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实守信原则。

2、组织机构及相关部门职责

2.1 成立延安卷烟厂C类烟用材料采购领导小组，领导小组的主要职责是：负责对C类烟用材料采购的领导、管理和监督；负责C类烟用材料采购重大问题的决策工作。采购领导小组下设的办公室（以下简称采购办公室），负责C类烟用材料除招标外其他采购方式具体实施。2.2 招标办负责C类烟用材料的招投标标工作。

2.3物资采购部门是C类烟用材料采购的日常管理部门，负责C类烟用材料的计划、采购、供应、调配、结算的管理。

2.4 财务部门负责按程序审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。

2.5 技术部门负责制定C类烟用材料技术标准、检验标准和材料标样，并对样品进行评审。

2.6 质量管理部门负责制定C类烟用材料质量检验办法并进行验收。

2.7 监察、审计、整顿办等部门负责C类烟用材料采购的内部监督检查。

3、物资采购供应业务流程（见附表1）。

编制采 购计划 确定价格、供应商 签订 合同 合同 采购 执 行采购单 质量验 收材料验 收单 结算 付款 付款 单 采购计 划

4、采购计划与预算管理

4.1 C类烟用材料采购计划、采购预算的编制和审批程序： 4.1.1物资采购部门根据卷烟生产计划，编制C类烟用材料采购计划，经部门负责人审核后，报C类烟用材料采购领导小组，C类烟用材料采购领导小组研究审定后，报厂企业管理科，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》审批。

4.1.2物资采购部门根据C类烟用材料采购计划编制采购资金预算,经物资采购部门领导审核报财务部门。

4.1.3当生产计划进行大幅调整时,须重新编制采购计划并向综合计划部门提出调整计划的报告，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》办理审批手续。

4.1.4当采购计划变动时，或由于客观原因采购资金预算需进行调整时，须重新编制采购预算并向财务部门提出调整预算的报告。

4.2 C类烟用材料月度采购计划编制和审批程序：

4.2.1 C类烟用材料月度采购计划由库房管理部门根据卷烟生产计划、单箱消耗、当前库存、库存定额，编制月度C类烟用材料采购计划，经主管物资供应副厂长审批后实施。

4.2.2 采购计划批准后，采购员按批准的采购计划制定采购单，采购单经物资采购部门负责人签字后发给供应商。

4.2.3各种C类烟用材料采购计划要在保障供应的前提下，按照最大限度降低库存，减少资金占用，不形成积压的原则制定。国产材料库存原则上不能超过30天，进口材料原则上不能超过60天，平均库存不超过年用量的10%。

4.3 C类烟用材料月度采购资金预算的编制：

对C类烟用材料月度采购资金预算，在资金预算前提下，由物资采购部门根据月度采购计划编制, 经主管物资供应副厂长审批后实施。

5、应商资质评审 按照 《延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理办法》的规定执行。

6、采购方式

6.1 C类烟用材料采购可以采用以下方式： 6.1.1公开招标； 6.1.2邀请招标； 6.1.3竞争性谈判； 6.1.4单一来源采购； 6.1.5询价采购;6.1.6经C类烟用材料采购领导小组认定的其他采购方式。6.2 原则上公开招标应作为C类烟用材料的主要采购方式。6.3 物资采购管理部门不得将符合公开招标条件的C类烟用材料化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

6.4 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本办法采用邀请招标方式采购：

6.4.1具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； 6.4.2用公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。6.5符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定采用竞争性谈判方式采购：

6.5.1招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

6.5.2技术复杂或者性质特殊，不能确定详细价格规格或者具体要求的； 6.5.3采用招标所需时间不能满足紧急需要的； 6.5.4不能事先计算出价格总额的。

6.6 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定用单一来源方式采购：

6.6.1只能从唯一供应商处采购的；

6.6.2发生了不可预见的紧急情况（如生产急需）不能从其他供应商处采购的；

6.6.3必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。

6.7 C类烟用材料的规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以依照本规定采用询价方式采购。

7、采购程序

7.1 物资采购部门依据C类烟用材料采购需求及特性，向C类烟用材料采购领导小组提出C类烟用材料公开招标或其他采购方式的采购申请。由C类烟用材料采购领导小组召开会议研究确定采购方式。如确定招标，交招标办构牵头实施，其他采购方式由采购办公室按确定的采购方式组织执行。

7.2对于采取招标的采购项目，由招标办自行组织招标或委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招投标工作的具体事项按照《延安卷烟厂招标投标采购管理办法》执行。

7.3 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序： 7.3.1成立谈判小组。谈判小组由采购部门的代表和有关专家三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2制订谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

7.3.3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。

7.3.4谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

7.3.5确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购部门从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量标准且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

7.4采取单一来源方式采购的，采购部门应当会同招标办、纪检监察科、工艺技术科、工会、财务等有关部门，在保证烟用材料质量和服务质量前提下与供应商商定合理价格。如供应商不能到达现场的，由上述部门按照供应商报价集体认定价格，并由采购部门与供应商协商一致确定价格。

7.5 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

7.5.1成立询价小组。询价小组由采购部门的代表和有关专家人员等三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。

7.5.2确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

7.5.3询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

7.5.4确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

7.6 采购领导小组办公室或招标办要明确并公开询问与投诉程序，供应商对采购事项有疑问的，可按程序提出询问或投诉。

8、合同管理

8.1 C类烟用材料的采购合同由物资采购部门负责同中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订C类烟用材料采购合同。签订合同按照《延安卷烟厂合同管理办法》执行。

8.2 签订的C类烟用材料采购合同必须符合合同法。要按照平等、自愿的原则，以制式书面或电子合同形式约定公司和供应商之间的权力和义务。应包含以下内容：供需双方名称、材料名称、规格、数量、价格、质量要求（技术标准）、包装要求、履行期限、地点和方式、结算方式、违约责任、解决争议方式等内容。

8.3 物资采购部门根据采购计划编制的采购订单，应按要求进行管理。

8.4 在合同履行中，需追加与合同标的相同C类烟用材料的，在不改变合同其他条款的前提下，采购部门可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同中的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

8.5 单笔金额在2万元以上、年累计金额在10万元以上材料采购必须签订书面合同或协议。

9、采购执行

9.1 C类烟用材料采购，物资采购部门采购人员根据采购计划编制采购单，经采购部门负责人批准后，向供应商以传真或电子邮件形式发出，在供应商对采购单进行确认后执行。

9.2到货管理、入库检验和仓储管理

9.2.1物资供应科计划员应及时、准确掌握库存和到货情况，并积极同供应商沟通，确保各类卷烟材料按时到货，保障生产。

9.2.2材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房管理部门库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

9.2.3库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟公司延安卷烟厂材料验收入库单》，由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。

9.3 C类烟用材料到厂后，库房管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的允差）。

10、质量管理

10.1 C类烟用材料办理入库前，应按照C类烟用材料检验程序及检验标准、检验方法组织检验，检验人员应当在验收单据上签字并对检验结论负责。

10.2 C类烟用材料入库检验不合格时，库房管理部门直接予以退货，不办理入库。并通知供应商处理，必要时采取应急措施，确保生产不断档。不合格C类烟用材料原则上应在一个月内予以退货。

10.3 库房管理部门要收集C类烟用材料入库质量检验情况、车间的使用质量情况、供应商售后服务情况等质量信息，并建立采购质量档案，查找及改进质量管理缺陷，督促供应商开展质量改进工作。

10.4 对材料使用中出现的质量问题，物资采购部门应及时予以解决。

10.5对于专用标识的带版权的不合格材料，进行就地污染或破坏处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

11、结算、付款

11.1 库房管理部门收到供应商的发票后，与材料验收入库单核对相符后，按程序办理审批后，交财务部门办理结算手续。11.2 物资采购部门根据供应商挂账金额，编制付款预算表，报财务部门；并按照上月度的付款预算编制当月付款计划表，经部门负责人审核，按财务程序报批后，报财务部门办理付款手续。

11.3 对于供应商要求预付款才能确认订单或发货的特殊情况，要按合同（协议），填写预付款申请单，按预付款审批程序进行审批，财务部门按有关规定办理预付款。

12、责任、监督与投诉

12.1 各级C类烟用材料采购的管理者、有关部门必须各尽其责，在工作中紧密配合，加强协调，不得推诿扯皮，造成工作失误的将追究相关人员及部门责任。

12.2 各级物资管理者要不断加强C类烟用材料采购管理工作，逐步实现采购规范化，增强采购各环节的透明度，防止采购过程中的个人违规行为。要加强廉政、勤政建设，严肃采购工作纪律，积极做好采购工作。

12.3 财务部门负责对采购预算、合同、计划、发票、验收单据等支付凭证进行核实，核实无误的按照与供应商约定的付款方式支付采购资金，不符合支付条件的不予支付。

12.4 参与物资采购活动的部门要妥善保存采购活动的相关纪录，包括采购文件、检验原始单据、不得伪造、变造、隐匿或随意销毁，属档案管理范畴的，要按档案管理要求进行管理。

12.4.1 采购文件包括采购活动记录、采购预算、比质比价采购文件、供应商报价文件、评比标准、评审报告、合同文本、验收证明单据、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

12.4.2 采购活动记录至少应当包括下列内容：

12.4.2.1采购项目类别、名称；

12.4.2.2采购项目预算和合同价格；

12.4.2.3采购方式，采用招标以外的采购方式的，应当载明原因；

12.4.2.4邀请和选择供应商的条件及原因；

12.4.2.5确定价格及供应商的标准及原因；

12.4.2.6采用招标以外采购方式的相应记载。

12.5 C类烟用材料采购活动的监督检查，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》执行。

12.6 供应商对采购事项有疑问提出投诉的，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》的规定执行。

13、附则

13.1 本办法解释权归物资供应科。

13.2本实施办法自2008年8月1日起执行。

相关文件

1.陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理办法 2.陕西中烟工业公司延安卷烟厂招标投标管理办法 3.陕西中烟工业公司延安卷烟厂合同管理办法 4.陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法

第四篇：浅谈建筑施工企业中的物资管理

浅谈建筑施工企业中的物资管理

2010-12-28 13:47:

53随着国家持续扩大内需，我国的基础设施建设正处在迅速成长中，尤其是公路铁路等涉及到国计民生的基础建设工程不断扩大，给我们带来了前所未有的机遇，在竞争激烈的市场经济条件下，如何让企业立于不败之地，永葆生机，值得我们施工企业深思，尤其是作为特大型国有建筑施工企业。近几年，尤其是国资委成立以来的这几年，随着“国进民退”趋势的加强，中央所属大型国有企业作为“共和国的长子”地位日显突出，企业要做大做强，更要有走出国门的理想，这样才能肩负起建设国民经济的重任。中交一公局作为一家集团化管理的大型国有建筑施工企业，经过几代人的艰辛努力，在坚持探索改革发展中走出了一条自己的路子，近年来持续高涨的开发额和不断攀升的利润给我们提供广阔的发展空间，发展企业只有居安思危才能基业长青，只有精细化管理才能突出特色，“自强奋进，勇争第一”作为一公局的企业精神，具有其鲜明的特色。一公局的愿景是将以路桥建设为基础，积极拓展相关业务领域，提升产业价值链，以技术和管理为核心驱动因素，以路桥行业的引领者、提升者为目标，将一公局打造成具有国际一流水准的、集路桥产业经营和资本运营于一身的大型工程企业集团。

在企业经营活动中物资管理是企业全面标准化管理中的一个核心问题，工程物资占施工成本的60%以上，往往是工程核算和项目盈利的关键点，企业的生存法则就是利润，如何增加利润，节约成本，缩减开支不仅是企业管理者需要考虑的问题，更是所有一线物资人员应该努力追逐的目标。项目经理部作为施工组织具体实施者，作为最底层的具体操作层，其盈利能力直接关系到企业的生存状况，物资管理就其整个过程来说，包括编制物资计划，询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等各个环节，即生产资料从流通领域进入使用领域直到消耗这样一个过程。我认为项目经理部只有在具体的施工过程中狠抓物资管理，做到精细化管理，标准化管理，最大限度地压缩成本，降低损耗，才能促进企业的经济效益，使企业永葆生机，立于不败之地。

一、物资管理第一个环节：物资管理人员的配备和组织机构的设置

建筑施工企业最直接的管理模式是直线职能式模式，项目经理部是最直接的操作者，是工程建设的最直接参与者。中交一公局所属各单位都是独立核算、自负盈亏的经营体，各个单位所属项目经理部都是相对独立的实体。经理部配备五部一室，物资设备部便是其中的一个部门，为了使工程建设正常进行，物设部通常都是在项目总经济师的直接领导下，负责物资工作的具体实施和经办，物设部岗位设置主要有物资主管、料账员、采购员、计划员、收料员和保管员这几类，各岗位人员都要有相应的任职要求才能担负起物资管

理的重任，尤其是思想素质和觉悟必须绝对正派，必须经得起考验，材料把关不严、采购过程监督不到位，就容易造成漏洞。各岗位人员之间必须精诚合作相互监督，才能将工作做到实处，材料员岗位不像技术类岗位，我们干的就是一份操心的活，肩负的是一份重大的责任，所以责任意识对每个材料员来说非常重要，因此考核材料员的一个重要指标就是是否具有责任心，这也是在选配材料人员的一个重要标准。物设部与其他部门又是密不可分的，尤其是与经营部、工程部、实验室、财务部，各部门间必须相互衔接，经常沟通，这样项目物资工作才能有条不紊展开。经营部应及时给材料提供本工程材料的预算单价和数量，以达到控制材料的价格和供应的数量，工程部根据图纸和施工生产安排所提出的材料计划，必须有经营部的审核才能作为进料的依据，否则无法肯定材料是否用于本工程，或者材料数量、规格是否符合施工标准，特别是材料数量和规格有重大变更的情况下，信息的及时沟通可避免误采误用。再则，物资部应认真读懂经营所签订的施工合同，哪些材料是属于经理部的，哪些是属于施工队承担的，要分清权责，理顺债务关系。物设部与财务上的单据要及时传递，材料账务单据及时上交财务，以便于及时下账和扣款，防止工程款超支付现象，月底及时向财务提供报表，核对期末余额，达到账物相符，工程竣工后材料部门应及时配合经营、财务部门办理材料决算和核算，做到工程完工，料款结清。工程材料采购质量的好坏必须与实验室多进行沟通，及时委托实验室进行实验，出具实验报告，这为采购合同的签订提供的质量保障。所以项目经理部需要有一支高素质管理团队，尤其是有一支强有力的物资管理队伍做保证这样才能使项目管理良性发展。

二、物资管理第二个环节：物资采购管理

施工企业的物资采购工作是物资管理的前提，起着先驱的作用，采购活动属于物流活动的一部分，而物流作为第三利润源泉，在企业生产活动中起着至关重要的作用。物资管理工作的基本任务是根据施工、生产任务的需要，按质、按量、按时、齐备地组织物资供应，保证施工生产建设的顺利进行，其核心任务就是购进物资，但又不是简单的“买”。其包含的内容已经延伸到如今的供应链管理、和供应商关系管理，以及涵盖了领导者决策和领导者素质的内容，所以值得我们深思。

为了减少采购中出现的问题，避免随意性，大宗材料采购（如：钢筋、水泥、粉煤灰、沙石料等）应尽可能的进行招投标方式，招到相对优良的合格供应商，直接签定供货合同。这样做的好处有三点：一是有利于降低采购价格，只有确定了供货数量，厂商才能测算成本，确定适当的价格。二是有利于保证供应，有了合同的法律约束效力，有了集中采购的数量优势，可以避免出现断供问题。三是在一定程度上实现了“公开、公平、公正和择优”的原则，大宗材料进行招标采购，经理部各部门都参与到采购活动中，明确采购管理上的责权，相互制约、相互监督，避免了采购的随意性。对于小五金、电料、配件等零星材料的采购

应遵循货比三家、择优选购的原则，要做到勤跑腿、勤问询、勤思考。对于比较有信誉能力和供货能力的个体工商户，也可以建立长久合作关系，适当增加采购量，赊欠货款，稳定关系。这样不仅能在资金紧张或突发性事件发生的时候可以随时做到电话通知配货和送货，为施工生产的连续性和稳定性节约时间，例如：2009年7月份，华祥公司新疆红鄯十三合同段路面项目施工过程中，正在进行沥青混凝土下面层施工的ABG摊铺机突然发生故障，而施工现场方圆百里不见人烟，一望无际的戈壁滩让大伙惊慌失措，就在这时，为我们建立长期合作关系的一家供应辅材的个体工商户老板，为我们送来了配件，一个电话便解决了燃眉之急。所以在采购活动中，供应链管理尤为重要，采购工作这不仅考验的是一个材料员的业务水平，而其中更重要的是做人处事的行为品格，所以在采购中，与供应商一定要建立互信关系，相互换位思考，将心比心，在互利互惠的前提下，积极发展供销关系，这样才能实现双赢。

在物资采购过程中，无论是大宗材料还是零星辅材都必须树立质量第一的理念，千万不能以质量的代价来换去成本的节约，要做到质量与价格相匹配。必须以质量为前提，采购的货物要物有所值。当然，市场经济，风云变幻，在采购过程中，出现价格重大变化的情况也时有发生。尤其是在资源紧张的时候，价格突变，作为采购人员和项目领导，也要有当机立断，果断决策的勇气，要有前瞻意识和抗风险意识，千万不能因价格原因造成停工待料，相比较而言，停工的损失要比资源紧张时高价购买回来的物资所增加的成本要小的多。例如：2010年11月份，全国“柴油荒”的出现导致社会一片恐慌，全国多数省份柴油供不应求，加油站排满长队，大部分工地因柴油紧缺导致施工机械停滞，施工无法展开，柴油价格批零倒挂，市场有价无实。作为中交一公局重点项目的兰渝铁路12标四分部，始终坚持材料工作是施工生产的重点和核心，在资源紧张时，项目领导果断决策，当机立断，在市场挂牌价为7600多的时候（有价无货），仔细分析国内行情，断然决策在黑市上采购9000多元一吨的柴油，将储存罐存满，后来市场行情发生了更严峻的变化，柴油价格越炒越高，已经超过一万多了，而且还拿不到货，而兰渝铁路四分部在项目经理王庆成同志的英明决策下，不仅确保了施工生产的连续性和稳定性，未造成大面积停工待料损失，而使生产顺利进行，确保了第四季度劳动竞赛的顺利实施。

采购回来的材料在收料的过程中，必须认真核对名称、规格、数量等信息，并开具详细的验收单据，采购员，收料员、发料员必须相互独立，各司其职，彼此之间应相互监督，减少在采购过程中的猫腻行为。同时，在采购环节中，项目领导应给予充分的支持与理解，尤其是项目领导，应放手让物资部门大胆地去干，要相信物资人员的专业性和工作能力，有些项目领导，为了避开物资部门的询价，根本无视物资部门的存在，采取一言堂，一口价，脱离财务部门的监督管理，直接与供货商进行单线联系，然后把购进的工程物资绕过物资部门的验收，直接运输到工程施工现场，最终导致企业利润的暗巷流失，并且也给财务决算带来相当大的困难。在工程结束时财务人员和物资人员无法核实物资的进场与领用，无法建立工程物资管理

台帐，只能根据工程管理人员提供的零星单据利用倒挤法核算物资的进出存数量，给企业利润的核算与财务审计都带来的不真实的信息，所以项目物资管理工作必须要有领导的大力支持与鼓励，才能将工作做的标准和精细。

三、物资管理第三个环节：物资内业管理

在物资管理中，内业资料以及账务处理贯穿着整个物资管理的全部过程，内业资料直接能体现出一个项目物资管理的好坏，材料分类不明，业务处理不清，帐物不符，不能准确及时反映成本。内业资料是物资管理最原始的凭证，做好材料账是项目物资管理最基础的工作，良好的内业资料有效的反映了材料管理水平的高低。项目刚进场时，现场材料人员就应该熟读公司物资管理相关规章制度，执行公司所下达的相关表格，做到规范化、标准化，这样便有利于内业工作的开展。有的项目物资内业管理混乱，很重要的原因是不知道该用什么样的单据来处理问题，原始单据如过磅单、检尺单混乱，现场收料员随意在票据上签字，凭证杂乱无章、千奇百怪，这样容易造成对账不明、统计有误，结算不准。所以，项目进场后物资部第一件事是印制相关票据，分发到现场材料员手中，并告诉他们怎么样填制，以过磅为结算依据的材料，如砂石料、水泥、粉煤灰等，应填制过磅单，信息应反映完整，到货时间、卸货时间、毛重、皮重、净重，数量大写，过磅员、收料员、司机签字等信息应在过磅单上全部反映，并且应将称重小票打印出来，粘贴在过磅单背后，这样便于备查。执行收料、过磅各一人，两人同时签字的原则，做到标准化、精细化。钢筋检尺应使用检尺单，将检尺得出来数据的计算过程应写上，捆数、每捆支数、每支长度、米重等信息应完整地反映在检尺单上，这样凭证才算完整。现场收料员应在开具票据的同时，做好材料日进出台帐，按日期按名称分规格整理过磅凭证，并装订完整，及时上交材料会计，统计入账，材料会计及时复核，保管好凭证，以便于与供应商对账，及时登入台帐。材料会计建立分类明细账，记录收发存动态及来往帐务；及时与财务传递各项凭证，按月核算，做到日清月结。每月末与财务部门核对当月材料收、发、存金额动态，材料与财务之间账目应清晰，做到分文不差。工程刚开工时，物资部就应该与财务及时碰头，按财务成本核算科目，物资类别应分清楚，物资类别弄清楚了，做收料单入账就有了依据，这样与财务就有了核算的口径。中交一公局物资内业方面积累了广泛的经验，多年来在物资编码、器材目录编制等方面为同类施工企业提供了典范。材料与财务主要有三个单据作为媒介，即：收料单、调拨单、领料单。三个单据所传递的信息包含了整个物资账务处理的全过程，单据应填写完整，数量、单价、金额应准确。每个月按时核对收发存金额，定期编报各种报表，及时与财务部门结算料款，掌握材料资金合理使用。发票尚未到位、但已入库的物资清点数量后，可做预收料入帐，待凭证到后正式验收入库，再冲减预收数，这样才能准确反映实际成本，以免造成成本漏摊或迟进成本。材料部门将物资各种单据和收发存状况以动态的报表形式报送财务为了及时统计成本情况，将分包和作业工区材料调拨数量反馈到经营部门为了结算和核算。项目物

资管理只有执行标准化，规范化、程序化，才能做到管理精细化，账目才能清晰明了。

四、物资管理第四个环节：现场物资管理（物资进、出、存管理）

现场物资管理紧密联系着物资进，出，存三大环节，是企业物资管理中的重要命脉，在磅房收料过程中，应严格执行两人签字，两人过磅的原则，磅房留一人开票，料场一个人负责签票，磅房和现场材料员应本着公平合理的原则，进行材料的计量验收，遇到材料外观质量严重不合格时，尤其要注意拒收。在遇到因下雨等原因，造成含水量过多，应积极予以扣除。在材料进场方面应严防进场漏洞和损失，严格控制量差的出现。在施工过程中，千方百计节约降耗是物资量差管理的主要目标，实行量差节约的途径有两个方面并有着不同的层次：一是节约降耗，即减少定额内的物资消耗。这是通过优化施工方案，推行新材料、新技术、新工艺、优化试验配合比等减少定额用量来实现，这是科技进步，技术创新在降低材料用量也就是降低工程成本方面的体现。推行新材料、优化试验配合比可以减少定额材料用量而节约材料，甚至能大量节约材料，这是比限额领料更高层次的节约措施。如在推行新材料方面，水泥混凝土添加剂和粉煤灰的使用可减少水泥用量、增加混凝土强度；乳化沥青的使用可减少沥青用量等都有着比较大的节约潜力。优化试验配合比是为了使实际材料用量在保证工程质量的前提下，最大限度地节约用料，由于优化后的试验配合比是签发限额领料单的依据（定额），因此优化后的试验配合比只要小于施工图预算定额材料数量，也就是一种节约，这是与施工图预算定额材料数量比较的节超，所以在现场材料管理中，进出存管理至关重要，直接关系到材料数量上的盈亏。

五、物资管理第五个环节：材料盘点和核算

为了准确掌握项目现场材料收发存以及项目经营状况，加强对项目材料管理力度，应成立材料盘点小组，按月盘点库存材料，核算材料盈亏。材料盘点小组由物设部牵头，财务部、经营部共同参与，每月20日，材料盘点小组都应深入拌合站和施工现场，全面清查库存材料。材料盘点工作应采取循环盘点和全部盘点相结合的方式，即在每个月和每个季度末安排循环盘点，为了保证盘点数据的真实性，实行记录工作与盘点工作不得由同一人执行，盘点人与记录人互相监督、各部门分工协作的原则，物设部盘点原材料，统计周转材料使用部位，以提高模板使用效率。经营部盘点半成品，统计施工产值，为项目中期结算提供依据。财务部盘点库存现金与账面数，与经营、材料一道深入现场全面清查存货，达到永续盘存记录的存货账面数量与实物数量相符，以使当期损益体现其真实性。三部门共同联手，一起核算材料盈亏，准确掌握项目经营状况。每个月20号物设部应根据拌合站出砼方量以及施工配合比核算砂石消耗，在核算过程中扣除合理损耗以及倒运出库的数量，再根据盘点的库存数，比较设计用量与实际使用数量，再比较理论库存与

实际库存的差异，以此作为砂石料盈亏的标准，对材料进行盘点，以盘定耗，达到材料消耗的事中控制，对施工队和拌合站实行节奖超罚，做到有理有据，项目材料只有在坚持永续盘点，按期核算的原则下，才能处于可控状态，材料盘点是项目经营管理的需要，更是项目核算盈亏的基础。

总之，施工企业物资管理是一门大学问，只要多钻研，勤思考，就会有新收获，希望在不断探索中总结新成果，以达到物资管理新的更高的境界。

第五篇：采购物资分类管理办法

采购物资分类管理办法

一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。

二、适用范围

本制度适用于施工现场原材料管理及采购

三、内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。

（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。

（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。

（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。

（2）、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限额领料制度

(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。

(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。

(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。

(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。

（五）材料保管与盘点

（1）储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。

（2）对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。

（3）做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“四对口”即帐、卡、物、资金对口。