酒店物资分类——物料用品范文合集

第一篇：酒店物资分类——物料用品

02物料用品

01办公物料： 01耗材

（打印纸、硒鼓、订书钉、曲别针、胶棒、印油、透明胶）02书写工具

（笔、笔芯、记号笔、白板笔）03本册纸质用品 04文件收纳用品

（文件夹、文件盒、文件盘）05测绘工具类

06装订用品

07桌面用品

（笔筒、剪刀、壁纸刀、）08展示用品

09会议用品（大小白板）

02餐饮物料： 01打包盒

02打包袋

03牙签

03厨房物料

01保鲜膜

04客房物料

01一次性卫浴用品 02一次性饮用品（茶包、速溶咖啡）05清洁消毒工具物料： 01清洁用载物配件（皂盒、洗手器、百洁布）02清洁剂（洗手液、空气净化剂、杀虫剂）06陈列物品： 01观赏物品（工艺品、仿真植物、保鲜植物、竹编工艺）02指示牌 03广告宣传类 04其他配置设施、物品07劳保物资： 01手足部防护用品（厨师高帽、雨鞋）02头眼面部防护用品 03呼吸防护用品 04安全防护用品 06医疗用品： 01日常护理用品 02外伤护理用品 03药品、药剂07环境绿化用品： 01肥料.农药喷剂 02作业辅具

第二篇：门店物料用品管理制度

门店物料用品申购与领用管理办法

一、内容

物料用品是指单位价值在300元以下并在短期内(三个月)消耗的物品，300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品类。

二、物料用品管理原则：

采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。

三、操作流程：

（一）计划控制：

1． 管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。2． 定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，制定新的使用定额。

（二）物料用品的申购

1． 审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批。

2． 申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报公司财务总监审批。3． 申购要求：

1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内一般不允许重复申购同一品种。如属特殊情况需由使用部门（门店）知会财务总监，经同意后，按申购程序办理。

2）因门店急用而又临时性短缺的物品，事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办理出入库手续，并完善未办理的申购手续。

（三）物料用品的采购：

1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据。

2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。

（四）物料用品的验收：

1．所有物品在采购后一律通过申购总部或门店所在地的物料库进行验收。物料库的实物负责人根据已审批的申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质量不合格的物品应拒收。

2．对验收合格的物品应填制收料单。

（五）物料用品的领用：

1． 各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单（领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联），经领用部门负责人审批和领料人签字后发货。

2． 领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。

3． 物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。

4． 月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。

（六）物料用品的明细帐（门店）和二级帐（部门）： 1． 物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。2． 由实物负责人将当月所开的收、领料单及时传递给物料记帐人员，记帐员按类别品种据以逐日逐笔登记录入电脑，月未汇总收、领料单，分析填列“收领存汇总月报表”、“各部门领用物品汇总月报表”、“实际使用量与定额量对比表”及“领出未用物料盘点表”

3． 实物负责人于每月初将上述表格交公司财务部，（七）物料用品的盘存：

1． 为确保公司资产的完整性，各门店财务部至少每季度组织对物料库进行一次全面的盘点，由物料库的实物负责人进行实物盘点，公司财务部派人监盘。2． 盘点要求：

1）门店各部门的物料实物负责人在接到物料盘点书面通知后，应即刻作好预盘工作。

2）所有收领料单据须在盘点前一日全部开完，盘点后补开的领料单据不予承认，作盘亏处理。

3）物料明细帐必须在盘点前一日登记完毕，以便帐帐核对。盘点当月的领料单、收料单及相关报表在盘点前交财务监盘人员。

4）出现差异时，物料库负责人应及时查明原因，在盘点后三天内将盈亏原因报告交公司财务部。

5）公司财务人员根据盘点表及盈亏说明作物料盘点报告，报财务总监、董事长批示后，做相应的帐务处理，人为因素造成的盘亏由实物负责人赔偿。

6）每月应对已领用但未使用完的物料进行盘点，以便核实当月物料实际使用量，真实反映当月物料消耗。

（八）其他：

1．更换物料库的实物负责人时，应由公司财务部派人员参加实物盘点与监交工作，以便分清责任。

2．物料库只能存放物料用品，对于暂时性寄存的物品，应在一个星期内处理完毕，不允许长期存放其他物品，占用物料库的空间。物料库实物负责人对此负有监督责任。3．对于长期不用的物料用品，物料负责人应及时提出处理意见，以免长期占用物料库的空间。

4．对人为损坏物料用品的，除对损坏的部分进行赔偿外，还应处于50元以上罚款。

5．对丢失的物料用品，由实物负责人全额赔偿。6．对超定额使用物料用品又无正当理由的，将视情况对门店负责人进行处罚。

第三篇：酒店客房用品分类

客房用品分类

客房客房用品

床上用品、客房布草、客房窗帘、保险箱、电熨斗、熨衣板、音响配套、电视转盘、客房冰箱、电热水壶、客房电话、衣架、衣夹、竹、木制品、钥匙、手牌美容、镜垃圾桶、防滑垫、标示牌、其他客房用品。

客房清洁用品

空气净化剂、清洁剂、清洁工具、消毒液、擦窗机、抛光机、吹干机、疏通机。

客房餐饮用品

陶瓷餐具、镀金（银）器酒具、塑料制品茶具、转盘不锈钢制品、食品模型、玻璃器皿、酒水车、客房台布、客房布草、客房椅套、客房窗帘、其他餐饮用品。

客房家具用品

宴会家具、餐厅家具、客房家具、房外家俬、套装家具、沙发梳妆台、客房床、客房台、其他客房、家具客房餐桌。

娱乐休闲设备

自动麻将机、健身器材、游艺设施、水疗设备、其他娱乐设备。

客房一次性用品

卫生纸、梳子、浴帽、面巾纸、次性笔、鞋拔、洗发精、香皂、普通牙刷、沐浴液、擦鞋布。

客房及餐饮智能

床头控制板、无线餐饮、其他智能、收银系统客房智能化管理系统、电子防盗系统、磁卡门锁音响系统。

客房卫浴用品

整体浴房、浴缸类、马桶、浴室配件、大卷纸面、巾纸、擦手纸、手纸架、喷香机、给皂液机、干手机、桑拿、足 浴设备、其他卫浴用品。

客房大堂用品

雨伞架、标示牌、果皮箱、服务用车、其他大堂系列。

客房专用电器

专用彩电、冰箱、吹风机、大屏幕、显示器、其他客房电器、电热壶。

客房灯饰

水晶灯、吸顶灯、吊灯、花灯、筒灯、壁灯、床头灯、落地灯、射灯、其他灯饰。

客房服饰

客房制服、迎宾礼服、餐厅制服、其他服饰配件。

客房服务

休闲健身、宴席、餐饮服务、自助服务、展会、客房服务、会议服务、其它服务。

会展服务

展台布置、会展广告、公关礼仪、媒体公关、翻译服务。

其他客房用品

食品饮料、安防用品、其他、茶叶、鲜活水产品、其他酒类、其他饮料、冷饮、其他休闲食品、其他食品。

第四篇：办公物料、用品管理制度

办公物料、用品管理制度

一、目的为了规范公司内部办公物料及用品的申购、采购、领取、统计、使用等行为，合理控制公司运营成本，减少浪费，特制定本制度。

二、职责

1、各部门负责人负责本部门人员办公物料及用品的审报、保管、下发及使用，严格控

制本部门办公用品成本；

2、公司办公室负责收集各部门办公物料及用品的审报汇总，审核、采买、保管统计及

下发，严格控制各部门办公用品成本；

三、办公物料、用品的类型

1、办公物料、用品

（1）办公家具；（办公桌椅、柜子等）

（2）办公设备及器械；（电脑、打印机、电话、音响等）

（3）办公用品及耗材；（本、笔、纸等）

（4）办公物料（名片、展板、宣传册、光盘等）

（5）推广物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙发、柜子、床等）

（2）生活设备及器械；（饮水机、电视、煤气灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、办公物料、用品的申请与发放

1、各部门日常办公物料及用品的申请需于每月3号～5号统一申报；

2、各部门负责人在实际工作中产生办公物料及用品的需求时，以《办公用品申请单》

或《费用/物料请示卡》的形式提报办公室；

3、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行审批和发放（每月10号～12号

发放）；

4、办公室根据领取、发放情况，做好出入库记录。

五、办公物料、用品的采买

1、办公室负责办公物料及用品的询价、谈价、采买、验收等事宜；

2、办公室根据公司办公物料、用品的库存情况，结合《办公用品申请单》或《费用/

物料请示卡》审批意见确定采买时间，付款情况，进行所需费用初步预算；

3、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

4、办公室采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

5、采购完成后办公室主任持采购收据或发票，财务部进行费用报销（报销单据需标明

供货商的名称、住址及联系方式，不可写在发票上）

备注：如已确定长期供货商家的物料，由办公室根据《办公用品申请单》或《费用/物料请示卡》审批意见通知供货商报价，根据供货商报价单结合历史供货记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知送货并进行验收、入库、登记，同时根据采购收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有供货商价格不合理，按照以上5点进行市场采买。

六、办公设备、设施的维修

1、各部门在实际工作中产生的办公设备维修、零部件更换等需求时，部门负责人以《办

公设备维修申请单》形式报办公室（申报时间为设备损坏3日内）；

2、办公室根据申请部门的实际情况及已领取记录进行调查、确认损坏原因，并作出处

理意见后，报总经理审批，按照审批情况进行处理、维修；

3、办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见确定维修时间，付款情况，进行所需

费用初步预算；

4、办公室主任根据所需费用预算填写《财务借款单》，持填写完毕的《财务借款单》

及审批后的《办公设备维修申请单》，报总经理进行《财务借款单》审批，审批完成后于财务部出纳进行借款；

5、办公室维修时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行维修、验收、登

记；

6、维修完成后办公室主任持维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明维修商的名称、地址及联系方式，不可写在发票上）；

7、办公室根据实际维修、维护情况作好记录。

备注：如已确定长期维修商家，由办公室根据《办公设备维修申请单》审批意见通

知维修商报价，根据维修商报价结合历史维修记录及市场价格对比进行价格审核，确认价格合理后通知维修并进行验收、登记；同时根据维修收据或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式），如有维修商价格不合理，按照以上7点进行市场询价后维修。

七、外阜项目部采购管理办法

1、外阜项目部采购条件

A.项目在实际工作中遇特殊情况，未能提前按照公司规定申请的，临时补打《办

公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》经办公室主任审核且总经理审批后，方可在当地购买。

B.按照公司规定申请，经得办公室主任审核且总经理书面审批本地购买的，方可

在当地购买。

2、项目部采购时须两人以上进行，通过走访市场进行询价比较，进行采购、入库登记；

3、采购完成后项目负责人持《办公用品申请单》或《费用∕物料请示卡》、采购收据

或发票进行费用报销（报销单据需标明供货商的名称、地址及联系方式）

八、办公物料的制作

1、各部门在实际工作中产生办公物料制作的需求时，以《物料制作申请单》的形式提

报办公室；（附制作效果图并标明规格、工艺）

2、办公物料的制作特指：名片、宣传册、展板等相关销售及策划等物料；

3、办公室根据申请部门的实际情况及历史制作记录进行初审，初审后统一报总经理审

批，按照审批意见进行制作；

4、由办公室根据《物料制作申请单》审批意见通知制作商报价，根据制作商报价单结

合历史制作记录及市场价格对比进行价格询问、审核，确认价格合理后填写《物料制作发包单》报财务部及总经理再次价格审批，审批完成后通知制作商进行制作，制作完成后办公室与申请部门共同验收、登记，同时根据制作收据或发票进行费用报销（报销单据需标明制作商的名称、地址及联系方式）

5、办公室在价格审核过程中发现制作商如有价格不合理或与历史制作记录悬殊较大，由办公室负责重新询价比较确立制作商，确立制作商时，必须进行三家以上询价比较，并将询价记入《物料制作发包单》

6、办公室根据制作情况，做好制作以及付款情况记录。

九、其他事项

1、公司将不定期组织财务部对部分发票与收据进行抽查，如发现假报或虚报时，处以

假报或虚报金额5倍的罚款，情节严重的给予开除处理并追究其经济责任；

2、公司内部日常办公用品按照部门月度申请进行统一审核发放，其余时间不予领取及

发放（部门副总或总经理特批除外）

3、办公室及各项目部办公物料及用品的入库、出库需作好相关登记及领取签名；

4、公司只提供部门共同物品，个人使用物品须自备，不得领用；

5、公司会根据情况给员工制作胸牌一个，名片一盒（各部门根据情况确定制作数量），如果员工不满3个月离职，扣除名片制作费用。

办公室

2014年 3月 13日

第五篇：国家电网公司物资分类与物料主数据管理细则

国家电网公司物资分类与物料主数据

管理细则

第一章

总 则

第一条 为提升物资分类与物料主数据管理水平，依据《国家电网公司物资采购标准管理办法》，制定物资分类与物料主数据管理细则（以下简称细则）。

第二条 本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资分类与物料主数据（以下简称“主数据”）的新增、修订、问题受理等管理工作，服务分类及服务主数据管理可参照执行。

第三条 本细则所称“主数据”包括物资分类、物料主数据及采购标识规则。主数据在国网公司主数据管理平台（SG-MDM）进行统一管理和维护，管理流程见附件：物资和服务主数据管理流程图。

第四条 物资分类是根据物资信息化管理要求，从不同角度、不同层次，对物资进行区分、归类、命名、描述，建立的物资分类结构体系和物资信息化代码体系。

国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类，每个小类下辖若干特征项，每个特征项下对应若干特征值。

第五条 物料主数据是根据物资分类结构体系，按照相 1 关规则，赋予物资的信息化代码，包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息。

第六条 采购标识是根据物资采购标准，对物料进行分类的标识，分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料。国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资。

第七条

采购标识规则是根据物资采购标准制定、辅助计算机识别采购标识的规则，是物料主数据与采购标准模板的衔接纽带。

第八条 本细则职责分工按照《国家电网公司物资采购标准管理办法》执行。

第二章

第九条 主数据新增

（一）新增主数据对应的物资必须是客观存在的、但尚未列入主数据管理系统的物资。新增主数据的需求是否合理的判断依据是国家标准、行业标准、公司企业标准以及公司科技推广成果。

（二）公司各级单位在提报新增主数据需求之前，须组织开展预审。

（三）新增小类以电子邮件形式进行提报，特征值及物

新增与修订 料主数据新增需登陆主数据管理系统进行线上提报。新增小类一般应根据物资关键特性设置特征项；新增特征值需符合既有特征项的定义。

第十条 主数据修订

（一）主数据修订包括物资分类、特征值、物料主数据的冻结、解冻，以及采购标识规则的修订。

（二）对于重复存在或无法满足物资采购及应用需求的主数据，经咨询专业专家意见、国网物资部批准后，在主数据管理系统中完成修订工作，并及时发布通知公告。

（三）物资分类及物料主数据被冻结后，对于需要处理未清业务的，由各单位在ERP系统中自行解冻，业务处理完毕即时恢复冻结状态。对于仍在计划申报阶段，未发布招标采购公告的主数据，原则上不能继续使用，应选用其他物料主数据申报计划。

（四）国网物资公司开展采购标识规则修订时需考虑对现有采购标准提报、采购计划提报和招投标业务的影响,统筹考虑修订及数据下发时间。

（五）物资采购标准修订时需统筹考虑采购标识规则的修订，分析采购标识、物料与采购标准对应关系,制定相应的转换策略。

（六）各单位提出的物资采购标识调整需求，经咨询专 业专家意见、国网物资部批准后，由国网物资公司在主数据管理系统中完成修订工作。

第三章

主数据运维

第十一条 物资分类新增：各单位收集新增分类需求，组织专家开展预审，确定所属大类、中类、小类，计量单位及特征项、特征值，填写物资分类申请模板，提报至国网物资公司。经咨询专业专家意见、国网物资部批准后，由国网物资公司在主数据管理系统中完成新增。审批不合格的注明原因，以电子邮件的方式退回至需求单位。

第十二条 特征值和物料主数据新增：各单位收集新增需求，组织专家开展预审，进入主数据管理系统，提交新增申请。经咨询专业专家意见、国网物资公司审批后，在主数据管理系统中完成新增。审批不合格的注明原因退回至需求单位。

第十三条 采购标识规则修订：物资采购标准新增或修订时，经咨询专业专家提出修订方案、国网物资部批准后，在主数据管理系统中完成操作。

第十四条 关于物资分类及物料主数据有关业务问题的需求受理要求如下：

（一）物资分类及物料主数据提报过程中的常见问题（如：业务操作、数据查询等），由各单位物资标准化专（兼）职管理员处理。

（二）主数据新增、修订及其他业务问题由国网物资公司在工作时间受理。

（三）根据信息系统分工界面，系统功能故障及系统操作指导等分别由国网信通公司和省信通公司受理。

（四）国网主数据管理系统操作账号由各单位提出申请，报国网物资公司审批，交国网信通公司具体办理。

第十五条 电网及通用物资以外的主数据，经国网物资部同意后，可委托专业公司具体开展主数据需求提报、审批管理等具体业务操作。

第四章

检查与考核

第十六条 国网物资部建立主数据考核制度，采取季度考核计分的方法，对各单位申报的物资分类特征值与物料主数据的准确率进行考核。

第十七条 国网物资公司按季度统计各单位的提报数据及退回记录，汇总后上报国网物资部。

第五章

附 则

第十八条 本细则由国网物资部（招投标管理中心）负责解释。

第十九条 本细则自2014年5月1日起施行。附件：物资和服务主数据管理流程图