酒店后厨物资验收流程

第一篇：酒店后厨物资验收流程

酒店后厨物资验收流程

一、菜品验收流程：

后厨主案板验收质量并签字 → 采购员验收数量、重量并签字（财务人员全程监督验收全过程）→ 采购员将送货单报财务部打印直拔单 → 报行政总厨审批 → 报财务部负责人审批 → 报总经理审批 → 货物直拔到后厨（直拔单财务部存档）。

二、调料干货的验收：

1、2、调料库仓管员自备货（属后厨常用货品），由仓管员自行验收。后厨申购调料、干货，由使用厨师验收货品质量，仓库保管员验收数量。酒店调料、干货的供应规定

一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的，性价比高的产品；

二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；

三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货，如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。

四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收人员将拒绝验收。

五、验收规定：调料、干货由仓库保管员及使用厨师共同验收产品质量和真伪，如发现有假冒伪劣产品，一次酒店处罚供应商1000元，两次酒店将停止与供应商的合作。

亳州新贵都城市酒店 2013年10月1日

第二篇：酒店物资采购工作流程

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 酒店采购程序一 ‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。

2、适用范围 适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。

3、职责 3．1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。3．2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。3．3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。3．4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。3．5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点 4．1采购的分类（1）常备物资采购（2）鲜活食品采购（3）临时性采购（包括服务采购）（4）专项物资采购 4．2供应商评定 4．2．1评定内容（1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。（2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。（3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。4．2．2评定方法（1）由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。（2）由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。③ 交期要求：应保持及时供货。④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。由财务物资部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态 度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。（3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。4．4评定结果分类 4．4．1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。4．4．2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后 备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

餐饮采购流程管理制度

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2>仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2>采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1．成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。

（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

第三篇：华都酒店后厨各工种工作流程

华都酒店后厨各工种工作流程

荷台工作流程

上午1.9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。3.9：45—10：00 配料时间。

4.10：00—11：30 加料.摆盘.半成品加工.餐前准备。5.11：30—14：00 正餐.正常接待。

6.14：00—14：30 打扫卫生.半成品加工（14：15值班人员吃饭）。

7.14：30 值班人员回到工作区，不值班人员吃饭.和值班人员交接。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：30—17：45 配料时间。.17：45—18：15餐前准备.加料.摆盘.半成品加工。4.18：15—21：00晚餐.正常接待。

5.21：00—21：30 打扫卫生.半成品加工。21：30值班人员吃饭。（打扫卫生要做到地面干净整洁.无污物.无污水，剩余调料.半成品.全部入冰柜，关闭水.电.气，台面.灶台.卫生干净.彻底.方可下班。

注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

配菜部人员工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。3.9：45—10：00 配料时间。

4.10：00—11：45 餐前准备工作.菜品备齐。5.11：45—14：00 正常营业时间.所有菜品要求配菜速度快.抓料准.配料全。

6.14：00—14：30 打扫卫生.冰柜.地面必须打扫干净.下水道必须畅通。半成品加工。（14：15值班人员吃饭）。

7.14：00—14：20值班人员吃饭。

14：20值班人员准时回到工作岗位，不值班人员吃饭。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：30—17：45配料时间。3.17：45—18：45 餐前准备工作。

4.18：45—21：00 正常营业时间.所有菜品要求配菜速度快.抓料准.配料全。5.21：00—21：30 打扫卫生。21：30—21：45值班人员吃饭。

21：45值班人员准时回到工作岗位，检查卫生。21：45 不值班人员吃饭。

注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

炒锅人员工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：35—9：50 吃饭时间。

3.9：55—10：55 检查砧板.凉菜.打荷人员原料.调料是否配备齐全。

4.11：00—11：30餐前准备。5.11：30—14：30 正常营业时间。

6.14：15—14：30吃饭时间。14：15值班人员吃饭.帮助厨师长检查各档口收尾工作。

7.14：30 值班人员回到工作岗位，不值班人员吃饭.和值班人员交接。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：40—18：30。协助厨师长检查各档口卫生及准备工作。

3.18：30—22：00晚餐营业时间。

4.21：30—21：45值班人员吃饭.协助收尾工作。5.21：45 不值班人员吃饭.注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

水台人员工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。3.9：45—11：30 配合砧板做粗加工.4.11：30—14：00 正常营业时间。5.14：00—14：30 打扫卫生.做粗加工。6.14：00—14：20.值班人员吃饭。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.18：00

餐前准备工作.3.21：00—21：45打扫卫生.做粗加工。

4.21：45 吃饭.下班。下班时水管要关严.砧板要打扫干净.地面要干净无污物.无污水.刀要方整齐擦干净.关好电源。

注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

蒸锅人员工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。3.9：45—10：00 配料时间。

4.10：00 餐前准备工作.配合砧板加工半成品.11：30必须蒸好米。

5.11：30—14：00 正常营业时间.主要做好鱼和海鲜.面点的蒸制工作.和凉菜的初加工。

6.14：00—14：30 打扫卫生.配合砧板.荷台.粗加工 7 14：30——17：30 吃饭.下班时间，下班前检查卫生是否合格，水管要关严.剩米要入冰柜.地面要干净无污物.无污水方可下班.下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：30—17：45配料时间。

3.17：45—18：30 餐前准备工作.米必须蒸熟.保证正常出售，配合砧板.荷台加工。

4.18：30—21：00 正常营业时间.主要做好鱼和海鲜.面点的蒸制工作.和凉菜的初加工。5.21：00—21：30 打扫卫生。

21：30—21：45吃饭.下班。检查卫生.水管要关严.剩米要入冰柜.地面要干净无污物.无污水方可下班.注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）面点部人员工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。

3.9：45—10：00 配料时间。10：00—10：05每日例会。4.10：05—12：00餐前准备工作.面食制作。5.12：00—14：15 正常营业时间.提供合格面食。

6.14：15—14：30 打扫卫生.冰柜.地面必须打扫干净。

7.14：00—14：20值班人员吃饭.14：20值班人员准时回到工作岗位，不值班人员吃饭。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：30—17：45配料时间。

3.17：45—19：00 餐前准备工作.面食制作。4.19：00—21：15 正常营业时间.提供合格面食。5.21：15—21：30 打扫卫生。21：30—21：45值班人员吃饭。

21：45值班人员准时回到工作岗位，检查卫生是否干净.该入 冰柜的食品是否入冰柜.关好电源.关闭水管。

21：45 不值班人员吃饭.下班。

注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

凉菜间工作流程

上午1：9：30 全体员工点名。

2.9：30—9：45 吃饭时间。

3.9：45—10：00 配料时间。10：00—10：10每日例会。

4.10：10—11：30餐前准备工作。5.11：30—11：40 检查准备工作。6.11：40—14：00正常营业时间。

7.14：00—14：15值班人员吃饭.14：20值班人员准时回到工作岗位，不值班人员做好收尾工作和打扫卫生。

8.14：30 值班人员值班，做好客人加菜工作.及水.电关好。

下午1：17：30 点名（秋.冬17：00点名）。

2.17：30—17：45配料时间。3.17：45—18：45 餐前准备工作。4.18：45—21：10.正常营业时间。

5.21：10—21：30 打扫卫生，值班人员吃饭。检查卫生是否干净.该入 冰柜的食品是否入冰柜.关好电源.关闭水管。

21：45 不值班人员吃饭.下班。

注：上午11：30—14：00.下午18：15—21：00 期间不准上厕所。（特殊情况除外，报告厨师长经许可后方可入厕。）

第四篇：物资材料到货验收流程与规范

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回收车间物资到货验收流程与规范 设备的到货验收

设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。1.1 设备到货期验收

订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。

1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏

1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。1.2 设备完整性验收

1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录

1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。2 对于一般物资到货验收

要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。3 对于特殊物资到货验收

要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。

特殊材料指：加工件、主关键设备备品备件、非标设备、各鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统

类电机、特殊仪器仪表、电器材料、冷板、特殊阀门、石墨电极、特殊药剂（如：循环水所添加的各类阻垢剂、树脂等）、砌炉材料以及签订协议的物资。4 办公用品验收

对于常用的办公用品（如纸、笔、电话、硒鼓等）要求仓储保管与采购员两方进行验收，验收后两方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。对于特殊办公用品（办公桌、椅等）要求部门申报人、仓储保管、采购员三方验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。5 油料到货验收

对于一般油品（如柴油、齿轮油、变压器油），要求仓储保管收集好合格证，清点数量进行入库。对于特殊油品（如指定品牌的油品等）,要求仓储保管、采购员、车间材料员三方进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。劳保用品验收

对于工作服、劳保鞋、防护鞋、卫生用品等防护用品以及防护用具由安全环保部指定专人进行验收，对于验收中出现问题及时反馈给采购员。鄂尔多斯多晶硅业公司回收车间管理标准 设备管理系统 验收人员职责

7.1 保管负责验收到货物资数量是否与材料收料单是否一致，到货材料外观质量有无裂痕、破损。

7.2 采购员验收到货材料外观质量有无裂痕、破损；对于验收中发现的质量问题及时将问题反馈给厂商处理，并做好相关记录。7.3 车间材料员及设备管理部专工验收到货材料型号是否符合要求，型号是否一致，外形尺寸有无问题等。8 考核

验收人员如外出不能参与验收，可授权给他人进行验收，不允许不验收。如果是验收不彻底导致备件材料在使用过程中出现质量问题影响生产，将追究车间验收人员责任，按照相关制度进行考核。

第五篇：酒店后厨规章制度

酒店后厨规章制度

厨房规章管理制度

一、人事管理制度

为使本酒店厨房人事管理制度规范化、制度化、统一化，使公司厨房员工管理有章可循，提高员工的工作效率，增加责任心和归属感，特制定本制度。厨房人员编制：

行政总厨1名

中餐厨师长1名炒锅5名 上杂1名 面点5名 凉菜4名打荷4名 切配5名 洗碗3名 水台1名择菜2名火锅厨师长1名火锅主管1名 锅房2名 配菜4名 刨肉2名后厨合计：41人

2、员工招聘程序：1申请：厨房各部门因工作需要招聘新员工，必须先申请，在得到董事长和总经理的批准后，方可进行招聘计划。

2要求：有下列情形者不得录用：剥夺政治权利尚未恢复者；被判有期徒刑或被通缉尚未结案者；吸毒或有其它严重不良嗜好者；贪污、拖欠公款有记录在案者；患有精神病体检不合格者；⑥其它本公司认定不合格者。3面试：新招人员首先进行面试，面试合格后进入试工期，试工期3天。4试工期间如工作欠佳、表现不好、品德不良者，可随时停止试工予以辞退。5试工合格后由行政总厨签字，正式录用(需交身份证复印件1张，1寸照片2张)，并由办公室主任建好档案备案。：

3、员工薪资福利：

1，员工录用后，食宿由公司免费提供，意外伤害险免费办理。2，中小工工作满半年可以参加晋级比赛(一年2次晋级比赛100元—150元不等)，合格者纳入基本工资。勤杂工不享受此项考核。

3，本月没有迟到早退旷工事假记录者，当月可享受50元全勤奖。4，每月评选优秀员工中餐火锅各1名（含100元奖金），先进班组每人（含30元奖金）卫生标兵组每人（含20元奖金），并颁发荣誉证书和先进小组以及卫生标兵。

5、工作满一年的员工，每月可享受50元的工龄工资，每多一年工龄工资在50元基础上翻一翻。

6、连续工作满一年可享受5天年假，连续两年者可享受7天年假，连续工作满三年以上者可享受10天年假。另外每年除夕在岗人员可享受三天双薪。

7、主管以上人员工作满一年，主管以下人员工作满两年者可以免费入三险（意外伤害险、医疗保险、养老保险）

8、后厨低值消耗品为3000元，流水在80—100万低值消耗品为5000元，没超出规定的范围内节省的余款，每人可享受同样的生活用品,例如(牙膏、牙刷、毛巾、香皂等物品)

4、员工离职

1，提前1个月向部门厨师长写书面申请，交行政总厨。

2，工作满一年离职的员工，健康证免费办理。3，申请期到后，经行政总厨同意填上离职清单，董事长或总经理、行政总厨、部门厨师长签字后到人事办公室办理手续，到财务结算工资，最后保安签字方可离店。

二、考勤管理制度

1、在规定时间里上班做到不迟到、不早退，按时、按质、按量完成本质工作；

2、员工有病需及时向主管领导请假，经同意后方可休假。

3、有事请假提前说明理由，办理请假手续，通过厨师长同意、行政总厨签字后方可休假。

4、因意外情况来不及提前请假就及时通过电话请假，事后须补办请假手续。

5、事先未办请假手续，无故缺勤或请假未准即休假者记旷工一天，旷工一天扣三天工资，旷工三天，按规定开除。

6、迟到，早退5分钟之内扣5元，5分钟以上者，按1分钟1元钱计算，迟到早退超过半小时以上或当月累计迟到、早退在三次以上者，一律按旷工半天计算。

7、正式上岗员工，每月可享受公休2天，一年可享受5天法定假日（清明节、劳动节、中秋节、国庆节、元旦）。但必须按照排班计划表休息，否则按事假计算（特殊情况除外）。事假超过1天取消当月公休，当月事假超过五天或旷工一天，上月工资当月推迟到20号发放。

三、奖罚管理制度：

1、岗位考核标准：（仪容仪表、菜品质量、上菜速度、工作纪律、卫生标准、物品归类）。

1、仪容仪表：上班仪容仪表出以下情况;不戴帽及帽子脏、不穿工裤、不戴工号牌，工装脏，围裙脏、留长发（盖耳及眉毛），留长指甲（超过0.1厘米）穿戴不整齐，发现一项扣5元。

2、菜品质量：包括量化标准、刀工标准、烹调标准、卫生标准四大标准：（1）量化标准：严格按照标准菜单进行量化，如有缺斤短两，发现一次扣5元。（2）、刀工标准：严格按照刀工规格进行加工，如有gxg365.org 男装品牌,GXG官网,GXG官方旗舰店

刀工处理与加工规格不符或相差0.5厘米，发现一次扣5元，严重导致原料无法使用者，当事人按照原料的进价赔偿。（3）、烹调标准：严格按照烹调方法进行烹调，如因火候或调味不准和过期食品导致出品出现以下情况：过软、过硬、色重、色浅、过咸、过淡、变质、变味，发现一次扣5元，严重导致客人退菜，当事人按照菜品售价的50％承担。（4）、卫生标准：严格按照餐饮业的卫生标准操作，如因在制作过程中不认真，粗心大意导致以下情况（皮没去净，毛没处理干净，原料没有清洗干净，出品有异物，出品器皿没擦干净）发现一次扣5元，严重导致客人退菜，当事人及负责本菜品加工人员一起承担，按照菜品的售价60％平摊。

3、上菜速度：凉菜第一道菜需在5分钟之前上，热菜第一道菜需在8分钟之前上，主食（米饭，面条，炒饭）需在8分钟之前上，如每桌没按照以上标准，发现一次扣5元，火锅锅底和小料及第一道菜需在5分钟之前上，导致客人投诉，当事人一次性扣5元。另外凉菜一桌上齐最慢不能超过15分钟，热菜不能超过25分钟（配菜不能超过15分钟），主食不能超过20分钟，火锅不能超过20分钟，特殊菜品除外，发现一次扣5元，导致客人投诉，当事人或部门负责人一次性扣10元，严重导致客人退菜，当事人承担售价的50％。

4、工作纪律：工作中如出现以下情况；离岗超出5分钟，（偷吃、串岗、聊天、看报刊、杂志、勾肩搭背、大声喧哗、打闹、不服从安排、与上级顶撞、做工作之外的事）发现一项扣5元，如有屡教不改者，一次性扣10元，严重者开除。

5、卫生标准：工作中及收尾中，如出现以下情况（物品及用具没清洗，操作台及货架的内外卫生，冰箱及冷库的内外卫生，烟罩及灶台卫生，墙面及地面的卫生，下水道及下水道篦子，各种机器设备及留过夜餐具没清洗<特殊情况除外>，当班垃圾没有处理，）发现一项扣5元，如有明知故犯者，一次性扣10元。

6、物品归类：工作中及收尾中出现以下情况（乱拿乱放，用具及物品没回家，标识不对，没标识，生熟没分开，没加膜加盖）发现一项扣5元，如有明知故犯者，一次性扣10元。2，一月之内没违规以上岗位考核标准：（仪容仪表、菜品质量、上菜速度、工作纪律、卫生标准、物品归类），可一次性奖励10。3，所有用具及设备没达到使用寿命期，属于人为损坏需照价赔尝。4，餐具每月正常破损率是营业额的千分之三为损耗，如因个人人为导致损耗，由当事人承担，如查不出原因，除掉正常破损率外，超出损耗由后厨全体人员一起承担，一律按照餐具的原价处理。5，违纪处罚

（1）工作期间禁止外出接待，发现一次处罚20元。（2）进出酒店大门必须主动接受检查，严禁私自拿本酒店的物品外出，一经发觉一律开除。（3）禁止在本酒店内打架，一经发现立即开除、严重者送入公安机关处理。

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