丽晶系统零售流程(前台)

第一篇：丽晶系统零售流程(前台)

丽晶系统零售流程

丽晶前台流程

1店铺核销

店铺核销是店铺每日录入日报表的过程，需注意及时性。

流程：零售-POS-日期（不可修改，每天POS日结后变到下一天）-店铺-确定（进入系统）-F11切换条形码、手工输入-在货号处输入sm+空格+营业员编号（此单记为此营业员销售）-F12修改销售状态-输入货号、颜色、内长、尺码-确定-输入数量-折让价（折让价为实际销售价格）-F1付款-选择付款方式-确定

F5取消重录为完全重录此单，F6查询库存可查询货品各店库存，F7删除当前记录为删除一条销售记录，F8暂存单据F9恢复单据为存储和恢复未录完的单据，F10当前销售记录查询为查询当天班次销售查询，Ctrl+0锁定POS输入登陆密码后解锁，Ctrl+7营业员业绩查询为查询单一营业员销售，Ctrl+9销售业绩明细查询为查询当天销售情况，Alt+Enter销售综合查询为查询一段时间销售。

2店铺收，退货及店铺调拨

店铺收货完成店铺收公司来货的过程，店铺退货是店铺将货品退回仓库的过程，这个仓库指总部的仓库，仓库调出是针对自营店和自营店之间的调拨业务的调出过程，处理从自营店铺调出货品给其他自营店铺的过程，店铺调入是在店铺调拨业务中，调入方店铺接收货品的过程。

流程：店铺收货-新增-仓库编号-店铺编号-出货单（选择所要接收的仓库出货单）-保存-审核

店铺退货-新增-仓库编号-店铺编号-录入需退货品-保存-审核

店铺调出-新增-调出店铺-调入店铺-录入需调拨货品-保存-审核

店铺调入-新增-调出店铺-调入店铺-调出单（选择所要接收的店铺调出单）-保存-审核 注意：接收仓库出货单和店铺调出单时如发现与实货不符，不要在收货单上直接修改，应与仓库或调出店铺联系，核实错误原因，核对后要求调出方补开一单调整差异。3盘点对账

前期准备: 1.确定店铺数据全部上传回公司

2.检查是否有在途未收单据

3.检查是否存在未审核单据

全盘（包括颜色尺码 对帐时只对到货号 帐实相对最准确）

1、仓库/店铺盘点-新增-盘点日期-店铺编号-货号里输入盘点明细，审核 库存重算回盘点日期

2、报表里，仓库/店铺盘点差异表里找出帐面与实盘有差异的货号

3、报表里，仓库/渠道帐卡里找出该货号的进出单据号

4、在相应单据里查找出有问题单号，与手工单核对，更正错误

5、确定电脑帐与实盘数正确后，进仓库/店铺盘点-分析-选仓库/店铺编号-盘点日期-盘点汇总(对左下有总计,第一个月点期初结存)-更新（生成历史结存,每月每店只能做一次结存）

重算库存到今天，在进出存报表可以看到结存数，进损益单打印。

第二篇：财务工作之丽晶系统流程

财务工作之丽晶系统流程

一、公司本部的加盟商及代理商货款流程

1,客服部收到客户转款信息后，填写客户货款确认表；（此表适用于公司本部负责的加盟商、代理商客户，大家共享此文件，）

2,(1)出纳查询银行确定到帐后，在“出纳确认到帐”列填写已到帐；

(2)出纳填写收入证明单，要求：a在收入证明单左上角写上款项所属部门，就是如果属于白马店就写上白马店，属于珠江新城店就写上珠江新城店，属于公司本部的加盟商、代理商就写上公司本部。b证明单内容须注明收到XXXXX客户订金5000元，货款10000元，并据此入丽晶销售系统，及在单据上写上丽晶的订金单号码或回款单号码。丽晶的具体操作：

a订金在财务--订金收入模块录入，货款在财务--回款模块录入；

b保证金及装修押金，在基本设置--渠道资料模块录入，保证金须开具收据给客户；录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

(3)收入证明单交会计入丽晶审核，会计审核后在收入证明单上签名确认。并把数据填列在加盟商及代理商每日的收款情况表上；

丽晶具体操作：

a订金在财务—订金收入模块，按查找进入后审核;货款在财务—回款模块查找进入审核；保证金也是这样进入审核。

b订金在每季季尾才结转为货款；接到营销部有关通知单后，会计在丽晶订金结转模块结转为货款并审核;

c保证金在与客户终止合同时退回；装修押金，如果客户店铺装修合格后，装修押金会转为货款，接到转为货款通知单后，再重新减去装修押金，进入回款模块录入回款额，写上回款单号码并审核;录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

二、自营店货款流程，现公司有珠江新城店及白马店两间自营店，自营店不存在加盟商的订金，保证金方式，但白马店有个别会员客户也收取订金,原则上都是钱货两清，现就两间自营店分别流程列示如下：

1，a珠江新城专卖店，收款方式为现金及刷卡，有时搞促销会有赠券方式，专卖店当天营业

款会在第二天存到公司指定帐户上，第二天做一份每日的收款情况表，出纳查询银行到帐后，并与这份收款情况表核对专卖店数据是否正确；（注：专卖店收款后由专卖店在店铺核销二模块录入丽晶系统）

b确定银行到帐后，公司出纳填写收入证明单注明珠江新城店现金多少元，刷卡多少元，交会计入丽晶审核；

c会计凭出纳收入证明单入丽晶在零售-店铺核销二模块审核，审核后在单据上写上核销单号，并签名确认；

2,a白马店，收款方式有现金、刷卡、也有少部分客户汇款，白马店出纳也要求每日做收款情况表，现金、刷卡、汇款到帐后，由白马店出纳张宏录入丽晶，但白马分为散客及会员，散客填写客户名称全部为白马档口，散客在零售--店铺核销二录入；会员在订金或回款模块录入；

b 公司出纳查银行帐确认到帐后，填写收入证明单，注明白马店收入多少钱，交会计入丽晶审核;

c会计凭出纳收入证明单审核,审核也要分别在店铺核销二及回款模块处审核，会计审核后在单据上写上回款单号或订金单号；

三、对于白马店、仓库所产生的代垫费用，代垫费用的录入及复核，由白马店、仓库在丽晶费用模块录入并复核；待代垫费用单据交回公司后，会计凭费用单据入丽晶复核数据并写上丽晶费用号码。代垫费用单据要求在每月2号前交到公司财务处。对于应收客户的税费，会计在回款模块以负数录入并审核。

四、1，会计负责复核丽晶系统中客户销售折扣；负责丽晶系统中有关财务方面的反审核操作；

2，会计审核完珠江新城专卖店、白马店散客金额后，将本月的收款总额录入到丽晶的回款模块处，并审核，否则就会出现应收帐款。

3，珠江新城专卖店、白马店、加盟代理商每日收款情况表合计数与丽晶系统保证金、订金、回款本月合计数相等，与财务帐收款也应一致，会计每月须核对数据，如不相符应及时查明原因。

4，会计在每月5号前须打印应收帐款汇总表，交营销部经理及客服各一份，据以营销部与公司客户核对数据；

5,根据生产部提供的计划成本,录入丽晶系统;每月核对发外加工费用表, 及时编制计划成本及实际成本对比表.

第三篇：前台收银系统职责流程

前台收银系统操作流程

1、新会员入会

新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。根据不同的卡系列顺序出卡。将会员的资料录入管理系统。

（1）登记

会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出

（2）发卡

会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。

注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。

⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。

⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。

2、老会员续会

老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。将会籍同意书上所填写的资料录入系统。

会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。

交费信息的输入同发卡。

3、补办

会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。将会籍同意书所填写的资料录入资料。

（1）会籍补卡时先需挂失

会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可

（2）补办

会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。注：补办时日期改为第一次健身日期。

4、会籍转让（会员卡转卡）

会员将其自己的会员卡转予他人使用，需将会员卡的资料改为他人，填写会籍同意书，会籍同意书的会员资料填写的是新会员的个人资料。前台收银收款，将转卡信息录入系统。

会员卡管理→会籍转让→输入卡号，回车→被转让信息下输入会员号→在被转让信息下，点击录入→弹出的会员资料登记页面，将转卡后的新会员资料填写完毕→拍照后，点击保存→退出会员资料登记页面→填写手续费200元，再选择付款方式输入→点击转让。

5、转卡（会员卡升级）

老会员办理会员卡升级时，需填写会籍同意书，前台收银在刷卡入场下查看之前

卡价格，根据升级后的卡型收取差价，将会籍同意书录入系统。

会员卡管理→转卡→输入卡号，回车→在卡信息及续费类别下，选择转卡类型→交费信息中，补差价金额自动呈现，需核对→根据付款方式在相应的付款方式框中输入金额→点击转卡。

6、会员卡充值

会员在会员卡中充值，填写会籍同意书，在卡类型中填写“充值”，总金额处填写会员想充入的金额，会员卡号处填写会员的会员卡号，需会员签字确认。前台收银收款，将资料录入系统。

会员卡管理→充值→输入会员卡号，回车→在交费信息充入处，输入充值金额→选择付款方式→选择提成人→点击充入即可

健身记录→会员所有卡下可查看余额。

会员卡管理→会员卡扣卡明细下可查看所扣明细。

7、交定金

非会员若有办卡意愿，交定金时，需填写会籍同意书，会籍同意书个人资料和会籍资料处都需填写完整，付费资料支付定金处填写顾客缴纳的定金金额，会员及会籍顾问签字，注明日期。非会员交定金前台不出卡。前台收银收款，给顾客开具收据，将会籍资料录入系统，录入完毕后将会籍同意书放入相应的夹子中，安全保存。

会员卡管理→定金录入→点击增加→输入开具的收据号、有卡号的输入卡号、顾客姓名、定金金额→在相应的付款方式处填写定金金额→点击保存即可

8、会员租柜

会员租用储物柜，需填写会员租柜须知，根据租用期限前台收银收款。将会员租柜信息录入系统中。

储物柜管理→储物柜租用→输入会员卡号，回车→在租柜信息中，选择会员租用的储物柜号→选择购买类别，即租用多久（赠储物柜在购买类型下单独选择）→输入租用金额，选择付款方式→点击保存即可。

如果是换柜子或者退柜子，要先在储物柜退租下操作。尽量不要退租，会造成操作繁琐，特别是使用储值卡租用的。

储物柜管理→退储物柜→输入会员卡号→填入租金（如果是换柜子无需填写）→退租。换柜子的再在储物柜租用里重新租入，金额及付款无需填写，备注里写明原因。

9、商品销售

会员在前台购买饮品或营养品时，前台根据会员所买物品收款

前台收银→收银→点新单→在页面的右边收费项目下选择会员购买的物品，可在明细处查看，若购买价格不一致做修改→系统自动生成本次应收的金额，根据会员的付款方式，在相应的付款方式框中填写金额→点击收银→金额确认无误后，点是→弹出本次销售的小票单→点确认打印。

注：若商品属于赠送，价格仍旧是原价格，无需改动，付款方式选择签单。备注里写明赠送人及赠送原因。

10、商品销售统计

晚班收银员根据当日的商品销售金额查看商品销售统计

前台收银→商品销售统计→选择时间→点击查询→核对无误后，点退出

11、赠品发放

赠品管理→赠品发放→点击增加→在发放物品下拉框中选中本店赠送的物品→填写赠品数量、会员卡号、回车后姓名显示→点击保存。赠送类型处填写赠送原因，备注里输赠送人（即会籍姓名）。

12、项目购买

预存项目→项目购买→输入卡号→选择购买类型→子项中选择教练姓名→在数量中输入购买数量，次数自动显示，保证数量和次数一致，不要改动次数→修改日期及月份，消费方式→保存→查看购买记录确认保存。

注：（1）赠送课时不做入总课时中，可在备注标识。

（2）具体项目购买方法见项目购买具体流程。

13、项目消费

预存项目→项目消费→输入卡号（或刷卡）→自动显示项目，子项，总课时，剩余课时（无需改动）→查看本次操作是否在上面的历史消费记录基础下递减。核对后点保存→点打印打印出私教消费单（打印前查看打印机是否正常运作）。会员当场签字，第一联留存同收银报告一同交财务，第二联交私教。

注：（1）保存和打印消费单同时进行，不允许只保存不打印或者只打印不保存。

（2）由于系统网络等原因无法打印的，收银负责做记录。之后补打。

（3）项目消费由会员至前台打消费单，收银打印消费单并监督会员签字。

（4）在打印过程中遇到问题及时提出，否则影响教练工资提出。

14、核对各收款及资料录入正确性

晚班收银员根据当日收到的各种票据核对系统报表。

注：（1）总收入报表：营业分析报表→总收入报表→选择时间，从----到----→点击查询→核对无误后，点击打印预览→选择33%预览→打印→开始→打出总收入报表随账交财务。

（2）会费收缴查询可查看录入卡付款明细，充值明细，补办转卡明细等。

（3）储物柜租用明细可查看每日储物柜租用情况（包括柜号，付款，会员资料，租柜有效期）。

（4）预存项目→项目收费查询→查看项目收费情况。

（5）前台收银→商品收银明细和商品销售统计→查看商品出售情况。

（6）前台收银→其它收入查询→查询其它收入，像单次劵，不出卡的团购等。

第四篇：前台流程

前台主体流程：

1.单源：电话接单，系统移单，厂家报单，商家报单。

2.所有单源的信息必须经过前台信息员汇总。

3.前台收集的所有信息都必须在初稿上记录下来，（记录内容有：顾客姓名，电话，详细地址，品牌，机型，规格，购买日期，购买商家，故障现象，需求日期，预约日期）4 输单：取消以前的手工开单，直接将初稿信息输入电脑，由电脑打印出来。

输单细则：1对初稿进行军地系统输单，输单的同步产生一个输单时间，准确地说是接单时间，此时间不可更改〈电脑自动生成〉。打印的维修单上自动生成一个系统流水号。

5.派单：在输单时，有一派工环节，将维修师的名字输入电脑后，产生一个排序，前台信息员依此排序进行派工，电脑对这个排序最好是循环性排序。

6..完工：工程师完工后，需将填写完整的工作单，维修单，保修单，等其它品牌公司所必备资料一起交给前台信息员，维修单上由维修工程师自行备注完工时间（以交单时间为准，这个时间由前台信息手工自行输入，且一旦输入后不可更改），前台信息员将完工后的所有资料进行补充输入，这时电脑自动生成一个最后输单时间。

这样一个单下来就有三个时间来控管：

接单时间（信息员输单时间）------完工时间（维修工程师交单时间）-----最后输单时间（维修完工后，前台信息输单时间）。

以上为标准完工时间内正常完工的情况。（除品牌公司自行要求的完工日以外，公司规定为三天完工日）

未完工的情况：

1． 待件机：

维修工程师在接单的第一个工作日里，经故障检查需更换零配的，而仓库无库存的情况下，为待件机，待件单需在第一个工作日里（维修工程师申请订购返回给前台信息员，到件后再由前台信息员重新派工。

造成延期的原因：因订购配件未到位延期的，这里也分二种情况，一是品牌公司或是供货商延期，二是维修师或仓库本身的延期。

申请订件流程：维修工程师在接单时，通过初步故障判断，需更换零件的（必须先行向客人告知所换配件和其价格，在同意的情况下才可），先行去仓库查询，所换零配件是否有库存，若无的情况下，维修工程师在接单的第一个工作日里就应提交《零件申请表》，单上需备注日期，品牌，机型，规格，数量，系统单号，维修人，需求日期。此单一式二份，交给仓库时必须由仓管签名，人各一份。仓管在接单后，第一个工作日里应回复工程师到件日期和配件价格（保外）。如未给回复的应由工程师自行跟催，如因订件未到而延期的，仓库必须有书面的资料作解释。若是因各品牌公司自身延期的，则由仓库通知工程师，工程师知会前台信息员，由前台信息员向各公司提交延期原因。

若所订的零配件在无法订购（不生产了）的情况下，则仓库必须第一时间里通知前台，维修老师，由前台告知客人具体原因。前台必须在维修单上备注无法订件或是其他原因。仓管也必须在《零配件申请表》上注明无法订件或是其他原因。

零配件到库：由仓管知会前台（用书面通知，必须注明系统单号，品牌），前台收到零配件到库通知后，必须第一时间重新派工（派工人不娈），前台信息员在维修单上必须备注到件时间（以仓管通知时间为准），此单的派单时间重新以零配件到库时间（以仓管通知时间）为准。

订件到库期限由仓库提供，若无特殊要求的，则以实际日期计算。

接单时间（信息员输单时间）------申请时间（维修工程师接单后，检查需更换零配件的申请零配件）-------到件时间--------重新派工（以仓管知会前台到件时间为重新派单时间）-------完工时间（维修工程师交单时间）-------最后输单时间（维修完工后，前台信息员输单时间）

（整个系统设置一个权限密码，此密码只有前台主管一人使用，输入此密码后，可以对系统的系统单号作修改，派工人的更改等。）

疑难机：在规定的完工日里，无其它原因而无法完工的，由维修工程师自行提出，要求前台主管进行维修单移单，前台主管在审核后确定是由于维修师的技术水平而无法完成的，又是在及时接单的情况下，准允移单。如原系统单号：070120----151改为070120---151----N，在系统的备注栏里需注明是由谁移单给谁(一般是由维修工程师移给黑白电经理)，此单所产生的费用与前者无关。

二．维修单过多的情况下：

1．由前台信息员与客人沟通，争取时间上的宽裕，但前提是客人在自愿的情况下。前台信息员必需有一个工作量的概念，如一天一人接单量已经超过六单了，那就尽量把下午三点接到的单和客人解释，按排在第二天的上午去。但维修单正常接，输单也必须是当日输入系统。

2.可以灵活派工，先完工的先派单，按正常派工是依电脑排序派工的，但如果确实是工程师接的单的维修程度不一样，手头工作量积压了五单以上的，本人也要求移单的，则由前台主管移单，（维修工程师必须向前台主管提供维修单单数为依据）。如：070123----011改为070123---011----Y

上门受理单的情况：

前台在对故障无法解释的情况下，可以请求工程协助处理，但前台信息不可让客人自行进入维修区里，可以请客人在接待区里稍等，电话通知工程师出来向客人作解释。客人在同意维修的情况下，由前台记录初稿，同步输入电脑打单出来，一联给客人取机用，一联连同所要维修的机器一起交给工程师，工程师不可在无单的情况下接机。取机时间需由工程师和客人自行协商（正常维修不可超过三天），但前台必须了解预定取机时间，在单上也需注明，若在此预定的时间里无法完成的（待件机，疑难机），维修工程师必须知会前台信息员，并告知是何原因，下一次取机时间，前台信息员及时打电话通知客人，以免客人抱怨。机器维修好后工程师应通知前台打电话让客人自行取机。

返修单的处理：

1． 不可重新输单，用权限密码改单，这样可以来考核维修质量。

前台在接到返修单时，应及时知会前台主管，并告知最后一次维修的系统单号，由前台主管修改系统单号，并打印出来作为维修单，（如原070125----144，改为

070125----144---H1和070125----144----J，此单由原单维修工程师处理（若返修时，原工程式师已辞职，则重新派其他人070125----144----J）若是同一故障不产生费用的情况下，同一位维修工程师相应的无费用产生，若是不同上次故障，则由工程师知会前台重新输单，做正常单处理。修改的维修单（070125---144---H1）应与重新输单所得的新单应订在一起，以便查单。若重新派其他人的情况下像正常接单一样。

若同一台机，同一故障返修二次的，第二次时需扣除第一次返修时的维修费。若三次以上的返修则扣整月绩效考核奖金的半。

现金的收取

1． 上门受理单的收费：客人在取机时，由工程师告知前台费用，并需在维修单上注明

金额，签名。前台开出收据给客人，收据上必须有系统单号和客人的签名。一联给客人，另一联连同维修单一起交财务做帐。

2． 保外维修单的收费：工程师在上门服务时需开收据，收据上须标明系统单号，和维

修工程师的名字，客人的名字，这三项缺一不可，收据一联给客人，一联贴在维修单上，并在维修单上要标明金额和姓名。现金在交到前台信息员时，需当面清典清楚，前台在收到现金后，应当盖上现金章，并签名。

3． 现金必须于当天的下午5：30点之前交到财务，交现金时必须备以下表格：

品牌，系统单号，接单日，完工日，维修性质（保外，上门受理单），金额，维修人 此表格必须同时知会部门主管。

安装单：

由前台信息员输入系统，打单出来，交由安装部前台信息员（第一联一并交给安装部前台信息员，以第一联做为台帐），由文员协助安装部主管统一派工，完工后，安装工将所有单据填写完整后，由文员交还前台作系统补单输入。

第五篇：丽晶公寓广告位租赁合同

合同编号： HYYSB2012-0814

新 千 丽 晶 公 寓

广

告

位

租

赁

合同

青海新千房地产开发有限责任公司

二〇一二年八月十四日

丽晶公寓广告位租赁合同

出租方（甲方）：青海新千房地产开发有限责任公司地址:西宁市城东区建国南路66号承租方（乙方）：西宁市市政广告公司地址:西宁市城中区黄河路11号测绘大厦28楼

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方丽晶公寓大楼南北外墙体，用于制作商业经营的广告牌,事项协商一致，甲乙双方按以下条款签定本合同：

一、工程概况

项目名称：新千丽晶公寓大楼墙体广告位租赁

项目地点：西宁市城西区香格里拉路2号

租赁范围：新千丽晶公寓大楼南北外墙体

1、楼体南侧外墙：米（宽）×米（高）=平方米

2、楼体北侧外墙：米（宽）×米（高）=平方米

租赁期限：三年。从 2012年8月15日至2016年8月14日合同总价：人民币： ￥400000.00元，大写：肆拾万元整。

支付方式：

1、租金按年计算，每年租金为￥100000.00元，大写：壹拾万元整。合同签订三日内交清当年租金。

2、2013年7月15日前支付第二年租金￥100000.00元，大写：壹拾万元整。

3、2014年7月15日前支付第三年租金￥100000.00元，大写：壹拾万元整。

4、2015年7月15日前支付第四年租金￥100000.00元，大写：壹拾万元整。

合同订立时间：2012年8月_14 日

第一条、双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务

1、甲方有责任确保广告位所有权，并向乙方提供相关证明。租赁期内如发生大楼产

权变更等情况不影响本租赁合同的继续执行，甲方有责任为乙方办理合同过度及改

签等事宜。如因广告位产权产生纠纷影响乙方广告牌正常经营，由甲方承担乙方损

失。

2、甲方有责任为乙方广告位审批提供便利条件如提供楼体图纸、租赁证明等。建设期间，甲方有责任协助乙方创造有利的施工环境，如场地、用电及物业人员协调等，与业主协调事宜。

二、乙方的权利与义务

1、乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批、备案等手续，并承担因此发生的一切费用。

2、乙方必须确保安装广告牌具有合法审批手续，并保证施工质量及安全，乙方广告牌在租赁期内因质量、安全等问题引起的一切安全事故，均由乙方承担全部责任。

3、在租赁期内，乙方享有广告牌的产权及经营权。乙方必须征得甲方同意后有权将此广告牌经营权外包给第三方，其不影响本合同的内容的法律效力。

4、乙方在租赁期内发布的广告必须符合《中华人民共和国广告法》及相关国家法规，并承担违反《中华人民共和国广告法》及相关国家法律法规而产生的全部责任。

5、广告位的设计、制作、安装、维护等均由乙方负责，乙方并承担一切施工和安装费用。乙方设计制作的广告牌应符合市政管理等部门的要求，与市容市貌相协调，否则，由乙方负责改造，费用由乙方承担。乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作、安装广告牌，确保广告牌的质量与使用安全。乙方应选择有资质的设计单位、施工组织具有相关专业的单位和人员进行广告牌的施工安装，施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任恶化相关费用。

6、乙方在安装广告宣传牌的过程中，不得破坏甲方楼房的主体及结构。乙方负责合同期内广告牌的日常维护管理，确保牢固安全，如有损坏和安全隐患的地方，由乙方及时负责修复，费用由乙方承担。若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身安全或财产损失，均由乙方承担全部责任。乙方负责合同期内因安装广告牌造成的甲方楼体顶层的房屋渗漏维修，因广告牌引发的一切责任和经济损失均由乙方自行负责。

7、乙方必须按期交付租金，若逾期不交，每日加收月租金的2%违约金；逾期超过一个月，甲方有权终止本合同。

8、乙方办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批等全部手续报甲方一份存

档。

9、乙方负责协调广告位原有的广告标志、广告灯移位，并重新安装事宜。

第二条、不可抗力

1、指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其在本合同项目义务的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、大雨、其它自然灾害、战争、暴动、罢工、骚乱、哗变等。由不可抗力因素造成本合同无法履行或延迟履行，甲乙双方应尽力消除，并可免除责任；但在不可抗力因素消除之后，双方继续履行合同，广告位租赁期也相应顺延。

2、如遇城市规划或行政因素造成的广告牌需要拆除或合同不能履行时，应通知对方，并友好协商，办理合同终止手续。广告牌由乙方进行拆除，剩余未履行租赁期的租金，甲方退还乙方。

第三条、违约责任：如双方任意一方违反合同约定，则赔偿对方合同金额的10%违约金。

第四条、乙方所需电源由甲方提供条件，按甲方物业公司规定缴纳电费，协调甲方物业

公司安装电表，办理智能卡相关手续，甲方应为乙方提供施工方便。

第五条、甲乙双方应保密双方的合作关系和合同条款，不得向第三方透露。

第六条、合同满期后，若甲方继续对外租赁，乙方在同等条件下享有优先租赁权。甲方

及甲方的关联单位若需发布广告，在同等条件下乙方应给予甲方优先权。

第七条、本合同期满或依法解除后，乙方应在七日内自行拆除全部广告牌及设施，恢复

原状。乙方若不愿拆除，甲方自行处理，产生的费用由乙方承担。本合同履行

过程中，如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，可通过甲方所在地

人民法院诉讼解决。

第八条、本合同如有未尽事宜，可另行签订补充合同，并具有同等法律效率。

第九条、本合同壹式伍份，甲方执叁份乙方执贰份，盖章签字后生效。

甲方：（盖章）乙方（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：

电话：电话：

年月日年月日