EAST总装工作质量控制总结检查的报告

第一篇：EAST总装工作质量控制总结检查的报告

文章标题：EAST总装工作质量控制总结检查的报告

根据EAST质量管理体系的要求和质管办2005年度工作计划的安排,并报请指挥部批准，2005年12月29日，质管办组织专门检查组，对EAST工程总装的质量控制状况，进行了2005年度质量控制工作的总结检查。这次检查的重点是审核过程的作业指导书、检测记录等质量控制文件，认

真总结经验。具体组织由EAST质管办负责实施。检查组成员由高大明（组长）、武松涛（副组长）、黄贵（副组长）、姚达毛、吴维越、付鹏、白红宇、吴杰峰、肖唯物、肖敦良（特邀）、田志强（特邀）共11位同志组成。

这次检查的重点:主机总装和已经铺开的EAST分系统安装的质量控制。

具体检查范围是：

1、EAST主机总装工作的质量控制；

2、极向场电源系统安装的质量控制；

3、低温系统安装的质量控制。

这次检查采取了看现场、提问题、查记录、听汇报的方式。检查组首先来到EAST主机大厅、二室、技术中心、低温中心四个单位（部门）的总装施工现场进行查看，随后在重点审核过程的质量计划、质量记录、检测记录等质量控制文件的基础上听取了各部门负责人对质控情况的汇报，最后进行了认真的讨论和评审。检查组成员一致认为，在工程指挥部的领导和各方面的共同努力下，EAST的质量管理体系经过几年运行磨练，从工程的领导、科研技术人员到一线操作工人都树立了很强的质量意识，对质量控制高度重视，采取了很多有效的措施，“优质工程，一次成功”的质量目标在行动中得到很好体现。质量第一，质量决定工程成败已成为共识；三个受审部门对总装质量控制工作高度重视，在各自的工作中都采取了“大过程中的小过程”的独特质量控制方法。EAST主机总装质控工作制度健全，资料完整，记录详实，现场工作井然有序；能牢牢抓住总装前的关键部件检查、外购和外协件的进货检验等质控环节，杜绝了有隐患的部件混入总装；对总装中设计文件的更改进行了有效控制，专门配备了检验人员，使总装过程做到步步为营、环环紧扣、人人把关，处在受控状态。极向场电源系统安装，受到安装空间限制，工作量浩大，但经过艰苦努力现在所有设备已按设计要求安装就位，施工现场整齐、清洁；特别是安装过程安排有专人负责对关键件电缆进行规范作业，每根电缆都做了耐压试验；除规定了总体的质控要求外，还对每一小的过程编制了具体的质量控制流程，确保了过程受控。低温系统安装的战线长，工作量大，技术难度高，且需与主机总装密切配合，保证计划进度。他们详细制定了各部件分阶段的质量控制要点，对低温管道、绝缘子、测量元件的安装有严格的作业指导书要求，建立了完整的标识、位置和检验记录，质量措施在一线得到很好的落实。

在充分肯定总装质控工作的同时，检查组也发现还存在如下的问题、不足及需要持续改进的地方：

1、总装办的质量记录缺少更改的签署。编号：0001260审批表中有一个更改，没有更改记录和审批签字；

2、检查发现EAST主机总装现场部分质量检测记录为打印件，没有注明日期，缺少校对和检验人员的签字，需要补齐；

3、极向场电源系统安装，水路系统较复杂，接头较多，未来实验中的水路系统泄漏报警系统未见；

4、极向场电源系统安装,关于母排连接的检验，未查到相关的检验标准和相关连接过程的确认；

5、极向场电源系统安装，冷却系统的塑料管道存在漏水、消防通道狭窄且缺少防护措施，存在人身和设备的安全隐患；

6、抽查低温系统安装过程的质量记录时，查到绝缘子检测记录和超声波检测日志缺少审核签署；

7、检查低温系统冷却回路流程图的设计、低温传输线管路布置截面图、绝缘子验收合格证时，发现有关文件签署不全；

8、需要进一步加强质量记录、文件、资料的规范化管理。这次检查的三个系统资料管理都还有不到位的地方，质量文件的审、签、批要补齐，并希望对质量控制文件进行系统的整理。

检查小组认为，在指挥部的领导和所有各方的共同努力下，EAST工程总装的质量管理做了大量工作，取得了很好的成效，三大部分的总装质量处于受控状态。

EAST工程质管办

2006/01/04

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第二篇：质量控制检查总结

卫生局联合检查检验组检查总结

根据《xxx卫生局“医疗质量万里行”活动督导检查》的文件要求，对我区各个医疗单位的实验室生物安全和实验室质量控制经行了系统性的检查，现将此次工作总结如下：

一、安全防护基本设施设备、实验室生物安全管理

二级以上医院基本上都建立了生物安全实验室，以xx医院尤为突出。无论从硬件设施，还是规章制度、人员资质方面，都符合要求。值得其他单位学习。

二、实验室质量控制

大部分医院检验科都很好的开展了室间质量控制，部分医院积极参加省级室间质控活动。

三、存在的问题

主要集中在质量控制方面，一些医院、卫生院实验室质控工作简单、粗糙，没有系统的质控图，缺少规章制度，个别单位甚至不做质控。这样就不能及时的发现、解决实验过程中存在的问题，对检验结果的准确性没有保障。可能会为后续的医疗工作留下隐患。临床医生也会对检验结果的可靠性产生质疑。

质量控制工作是确保检验工作准确无误的基本保证、反映一个实验室的技术水平，也是反映了医院的整体医疗水平的重要组成部分。希望各单位检验科认真做好质控工作，把质控工作培养成一种习惯、一种对工作认真负责的精神。有能力的单位要积极参加室间质控活动，和其他医疗单位进行比较、学习，提高检验科技术水平。

第三篇：2013年3月份质量控制检查总结

3月份医疗质量检查通报

本月月底医务科组织医疗质量检查小组会同病案室、输血科分四组（外科组、内科组、医技组、专业组）对全院医疗质量、病历书写规范、输血规范等方面进行了大检查。检查的内容包括上月医疗质量通报的问题进行督促整改，医政记录（7大本）进行检查，在夹及归档病历，专项工作等。经综合分析后，现将检查结果通报如下：

一、在夹病历书写存在的问题主要有：

1、病历书写规范较前有所好转，但是还是有部分科室的低年资医生对病历书写规范不了解，反复发生同样的小错误。3月份未按期归档病历较上月有所减少，其中心内科最多。消化内科4份 心血管内科45份 泌尿外科11份 呼吸内科1份 肿瘤内一科8份 骨一科2份 骨三科2份 妇科1份 产科22份 特优科4份 骨二科2份 精神卫生科1份 疼痛科3份 血液内科5份 耳鼻喉科3份 内分泌内科10份 普外科2份

2、关于住院病历存在的问题：①医生未能在病人入院后按规定时间完成大病例和首次病程记录。②大病历审阅医师签字不及时。③病程记录不及时。④上级医师查房签字不及时。⑤术后首程记录不及时。⑥前一天将后一天病程提前记录。⑦上级医师查房不能体现学术内容（医务科已经多次要求）。

二、病历书写内涵情况及相关制度落实情况

（一）、患者评估管理制度落实情况：

大多数科室均能遵照医院相关病情评估制度及要求对入院患者病情评估分析，制定检查及治疗计划；手术病人术前术后进行病情评估，了解手术风险及手术效果，保障患者安全；危重病人按危重病人病情评估表标准进行评估，对转科转院均进行评估，保证转科转院安全进行。其中心胸外科执行优秀，少数手术科室对术前术后病人，危重病人病情评估不够详细，评估过于笼统简单。

（二）、住院诊疗计划检查情况：

肿瘤内科，急诊科，骨科等按诊疗规范、按最新诊疗指南指导临床，进行诊疗活动。同时根据大多数科室医师上级医师查房意见、会诊意见及检查结果调整治疗方案；检查中少部分年资较老的门诊医生知识较陈旧，特别对2010版心肺复苏指南中的变化不了解。同时在一些人才梯队不健全的科室，三级医师查房制度落实较差，例如眼科，耳鼻喉科。

（三）、患者合法权益相关制度落实情况：

经过前两个月持续整改，多数科室均能很好的尊重患者的合法权益，患者入院后病情、检查结果及治疗均及时向患者及家属告知，并制定多种治疗方案，告知诊疗方案利弊及推荐方案，由患者选择，尊重患者知情选择权。患者病情及个人信息，未获得病人允许，替患者保密，特殊部位的检查有遮挡措施，尊重患者隐私权，普外科手术知情同意书签字不及时。

（四）、诊疗操作规范和临床诊疗指南检查情况：

部分科室医生对临床技术操作规范和临床诊疗指南不了解，特别一些年资较老的医师，知识更新慢，知识陈旧，对新的诊疗指南了解不全面。过多的经验治疗。

（五）、尊重患者隐私、民族习惯和宗教信仰

本月少数回族患者，科室均依照其民族习惯制定诊疗方案和饮食习惯，并在诊疗活动及言语中尊重其民族习惯，本月未发现特殊宗教信仰患者，（六）、科室分级诊疗检查情况：

科室均能严格按三级医师查房制度及手术分级制度执行诊疗活动，无越级越权情况。

（七）、疑难危重患者、恶性肿瘤患者多学科综合诊疗相关制度落实情况：

经过强调和督促，目前全院科室肿瘤患者首次入院未明确病理诊断者，实行恶性肿瘤多学科综合治疗计论后决定治疗方案；疑难、危重患者均能按相关管理制度，先进行科内讨论，如仍有疑问或困难者申请医务科进行综合讨论指导，并进行相关方案调整；

二、医政记录（7大本）

1、疑难危重病历讨论记录：全院会诊时仍有部分科室记录在草稿本上然后再转抄到讨论记录本上，容易使记录的真实性受到质疑，而且增加不必要的工作量。

2、培训记录本：骨二科、骨三科、血液内科无培训记录，少数科室培训记录流于形式。

3、交接班本记录：骨三科交接本书写不完整、血液内科交接班本不及时。

4、质控记录本：大部分科室能及时完成质控，消化内科、神经外科、骨二科、骨三科、血液内科质控未及时完成。

5、危急值登记本：按要求登记比较详细，完成良好。

三、专项工作

1、重大、急诊手术

多数科室按复评新要求要求，建立了相应的资料档案盒。同时督促科室在病程记录中对手术的指征，并发症，预后，知情告知等方面进行必要的分析

2、术后并发症

科室对术后并发症上报不够积极，少数科室对术后并发症的理解有偏差，认为仅认为术后并发做了手术才需要上报。

3、非计划再手术

经过上月督促改进，病历中病程记录对非计划再手术分析均分析，基本能够履行上报制度。骨二科分析详细，上报规范，值得表扬。手术科室均按复评新要求要求，建立了相应的资料档案盒

4、抗菌药物使用，肿瘤放化疗药物，血液制品，肠外营养，激素类药物使用

抗菌药物使用，肿瘤放化疗药物，血液制品，肠外营养，激素类药物使用少数科室在病程记录无记录，同时存在记录分析仍过于简单，使用指征记录不详细，同时Ⅰ类切口抗菌药物使用率偏高。

5、查对制度

严格执行查对制度，进行诊疗操作是患者身份确认均通过两种不同的身份标识进行确认，严格执行手术安全核查，手术病情评估，少数科室术前手术部位标识执行不好，术前未按要求进行标识。

6、住院超过30天的患者监管

住院超过30天的记录及分析较前详细。

7、医师院内会诊

院内医师会诊部分科室能按照会诊制度执行，存在住院医师会诊，会诊不及时情况。

针对以上问题作出评价、分析：

1、部分科室科主任责任心弱化，对科室监管力度不够。

2、各质控员对科室质控监管敷衍，检查不够认真，仔细，流于形式。

3、对医院新发制度，科室未进行认真学习，敷衍执行。

4、少数医师工作态度不认真，敷衍了事。

鉴于以上检查情况，提出以下整改措施：

（一）、加强病历书写及16项医疗核心制度：

1、医务科将继续加强病历管理力度，特别是对病历内涵检查，重点检查相关制度落实情况，并对查出的问题及时向科主任反馈，责其改正，并拿出整改方案和措施。必要时对全院医生进行了病历书写规范专项培训。

2、加强对科主任，质控员的督导，督促其认真履行职责，切实加强科室医疗治疗监管，提高医疗质量水平。

3、督促相关科室继续加强新增制度的学习，加强新增制度的理解。

4、鉴于2月份未按期归档病历仍较多，医务科与病案室继续进行院网通报，警示科室积极按时归档病历。

5、医务科将继续加大对16项医疗核心制度监管力度，对交接班制度、知情同意告知制度、谈话制度等进行重点督查，要让16项医疗核心制度落实于实处。

（二）、加强科主任管理，强化医生责任心，加强病历管理制度的落实，按期病历归档，严禁上级医师查房冒充签名。

（三）、加强对手术并发症，术前讨论及术前评估，医疗安全不良事件，非计划再手术，住院超过30天病人相关知识及制度教育，并对出现问题科室进行不定期检查，督促整改，必要时进行现场整改，若仍不能执行到位，进行通报批评，必要时进行经济处罚。

（四）、书写规范性：严禁医嘱涂改，签名医生签名要求能够辨认；申请单要求填写完整。医技科室报告单要求规范：项目完整、签名规范。

（五）、督促科室加强肠道外营养疗法，激素类药物、血液制剂，肿瘤化疗药物、特殊使用级抗菌药物使用的监管，严格按照相关分级制度执行，杜绝越级使用。

医 务 科 2013年4月2日

第四篇：质量控制工作总结报告

2016年质量控制部工作总结报告

经过一年的运行，现将2016年质量控制部工作总结汇报如下：

一、质量运行情况

国家技术监督局于2016年5月31日公布最新正式版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定评审准则及释义》和《检验检测机构资质认定评审员管理要求》等3份文件。质量控制部及时组织了文件的宣贯和学习，并成立文件质量体系修改小组，对我公司的《质量手册》、《程序文件》进行了全面的修改，使其更加符合评审准则的要求。我公司体系修改小组于2016年6月20日正式完成新的体系文件的修改工作，文件修改过程中可能会存在诸多问题，通过以后的运行，质量控制部将会一直收集各部门的意见与建议，不断完善我公司的质量体系文件，使其更具有实用性。

二、质量控制活动

质量控制部于年初制定了质量控制计划，在运行过程中，按照质量控制计划的要求，组织质量控制活动，共组织内部质量控制活动11次，质量控制内部比对项目涉及环境检测11个项目，质量控制过程涉及火焰原子吸收分光光度计、紫外-可见分光光度计等实验室仪器设备，通过质量控制活动，使检测人员更加清晰的意识到专业技术中存在的不足之处，能够很好的掌握自己的专业技术能力，在以后的工作过程中提供更加准确的数据。

三、内部审核

2016年09月20-21日组织内审员进行了内审活动，通过对各部门的审核，发现了5项不符合项，分别包括：

1、仪器设备送检后，一直未拿到检定报告；

2、Ph计使用标识脱落；

3、电子版资料未按时存储在移动硬盘中；

4、检验室杂乱；

5、化验人员在操作过程中未穿着实验服；

针对不符合项分别对责任部门或责任人开出整改通知单，各部门均已完成整改。

三、存在的问题

1、《质量手册》和《程序文件》进行了部分修改，虽已进行宣贯，各部门仍然存在按照旧版本工作的情况，对于新的体系，质量控制部将继续加大宣贯力度，确保体系有效实施。

2、新的体系在运行过程中可能会存在一定的问题，只有在实际运行过程中才能发现体系中存在的不合理、不清楚的地方，希望各部门在工作过程中发现问题及时与质量控制部进行有效沟通，不断完善我公司的管理体系文件。

3、我公司发展起步较晚，专业技术人员是一支年轻的团队，年轻的团队具有足够的创新意识，但缺乏的是经验，在工作过程中往往不能够发现自己的问题，希望公司加大外出培训的机会，让年轻的团队能够更快的成熟，尤其是质量监督人员，只有自己掌握了足够的专业技能，才能发现日常工作的不足之处，才能更好的提出自己的意见与建议，使专业人员的技术能力更强。

检测部 2016.12.20

第五篇：质量控制管理报告

质量控制管理报告

遵照《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》及

质量计划等文件的要求，对本站的质量体系运行情况及监测

过程进行质量控制等一系列活动，现汇报如下：

一、我站管理体系运行正常，能够按照《质量手册》、《程

序文件》、《作业指导书》等制定的目标按部就班地完成各项工作。在监测技术标准、规范方面都严格按照标准要求执行，在用监测标准都通过了计量认证，并能定期跟踪确认，保证其有效性。实验分析仪器都进行了检定，做到了在有效期内使用，每位监测人员都通过了三基考核，持证上岗，能够保证体系的正常运行。通过《程序文件》等指导约束，使各部门间的配合协调能力强化，提高工作效率。

二、根据站长的有关决定，制定了2013质量计划，并对监测过程和监测结果进行质量控制。

1、对监测过程进行全程序空白分析，每次做两个空白

试验值。

2、随机抽取10％的样品进行平行样分析，每次平行测

定值的相对偏差都在规定范围内。

3、实验室分析项目每季度至少进行一次校准曲线分析，并且在更换试剂后及时进行了标准曲线绘制，线性回归方程计算校准的相关系数r≥0.999,截距和斜率均符合标准方法

中规定的曲线要求。

4、在进行平行样分析的同时进行了标准样品分析，每次测定值都在保证值内，标准样品均为有证标物。

5、按照期间核查计划，按时使用有证标物对722分光光度计进行期间核查，测定值在保证值范围内，保证了仪器的准确性。

三、督促专业监测室对实验室环境进行维护，每日填写实验室温度、湿度的记录。对监测仪器进行定期维护，发现已坏的仪器及时联系维修部门进行维修。快过检定期的监测仪器及时请省、市计量测试部门进行检定，保证监测仪器在有效检定期内使用。对大气采样器每次采样前进行流量自校，保证数据的准确性。

四、管理全站服务和供应品的采购，统一安排购置、使用和管理控制，标准物质从我站制定合格供应商采购，并且均有标准物质许可证号。

按照质量计划，对监测活动进行了质量控制，全年未收到委托方的申诉和投诉，完成了客户满意度＞95％的质量目标。

综合质控室

2013年12月