安全检查和隐患整改管理制度

第一篇：安全检查和隐患整改管理制度

安全生产和安全隐患检查整改管理制度

为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，结合公司实际情况制定本制度。

1、我公司安全检查形式以公司级、车间级、班组自查三级检查和专项及季节性检查两类。

2、公司级安全生产检查

2.1公司级的安全生产检查每月1-5日进行，检查由主要负责人带队，主管安全生产负责人组织，安全领导组，车间主任等参加;由主管安全生产负责人通知各车间主任等，不得无故缺席。

2.2检查内容为全公司的安全生产情况，包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗的情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全警示标志、文明生产、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理情况。

2.3检查情况由分管安全负责人员记录，对检查出的不安全问题和事故隐患填写《安全生产隐患整改通知书》，对整改要做到时间、人员、资金三落实。

2.4整改结果又公司负责人负责落实，对无正当理由未按时完成整改的由公司负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

2.5对安全隐患存在部门、车间、班组，不能自己解决的问题提出专题报告，提交生产安全委员会研究解决。

3、车间安全生产检查

3.1每周至少进行车间安全生产检查俩次，由车间主任带队并组织车间安全员、班组长参加。

3.2检查内容包括国家生产法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、文明生产、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。对检查中发现的隐患应做好记录，责令班组或岗位限期整改，车间解决有困难的，应书面报主管安全生产科负责人研究解决，安全生产科也不能解决的报公司安全生产委员会研究解决。

4.班组安全生产自查

4.1班组安全检查每天进行，由班组长负责组织，全班同志共同参加。

4.2检查内容包括国家法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况，管理保养各种安全设施、设备是否完善，安全标志、文明生产、劳动纪律、安全操作规程和防护用品的使用、防火灭火以及危化品的保管等情况。对检查中发现的问题做好自查记录，并报车间领导或安全生产科负责人。

5、专项检查和季节性检查，由安全生产领导组负责人根据需要填写《安全生产和安全隐患检查审批表》实时安排。

5.1组织：以检查单位负责人负责，参加的相关人员有安全负责人确定。

5.2内容：公司整体安全生产、作业区域生产与操作整体安全状况，电气、设备、压力容器、防火、防洪、防尘、防中毒、危化品安全管理等。

5.3检查发现的事故隐患填写《安全生产隐患整改通知书》，由安全生产科负责处理；对专项检查中发现的问题及整改处理意见，报企业安全生产领导小组和公司主要负责人。

6、本制度由安全生产领导小组监督检查。

府谷县鑫河源镁业有限责任公司

2014-4-18

第二篇：安全检查和隐患整改安全管理制度

安全检查和隐患整改安全管理制度

1.目的

为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适应于化工厂各部门的安全技术检查。3.职责

3.1安全部是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。

3.2各单位负责本办法实施工作。

3.3各车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。4.工作程序

4.1安全检查的形式可分为厂级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。

4.1.1厂级安全检查

由厂级领导带队，中层管理人员参与进行检查，每周五进行。检查出的安全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。

4.1.2车间级安全自查

由车间主任、部门领导负责组织车间安全员、班组长进行检查，每月至少二次，检查情况报安全部。

4.1.3班组级安全检查

由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。

4.1.4日常性检查。

4.1.4.1对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。

4.1.4.2安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。

4.1.4.3领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。4.1.4.4安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。

4.1.4.5各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

4.1.4.6机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。

4.1.4.7对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。

4.1.4.8查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。

4.1.4.9安全管理考核内容规定的安全检查； 4.1.5专业性安全技术检查。

检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等；

4.1.5.1吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。

4.1.5.2起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。

4.1.5.3电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；

4.1.5.4机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。

4.1.5.5压力容器安全检查；检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；

4.1.5.6易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、乙炔库、天然气配气站、煤粉仓等。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好； 4.1.5.7库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效； 4.1.5.8检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.5.9专业性安全检查由安全部组织电气动力科、设备科、相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查，每月检查一次。

4.1.6季节性安全检查：

4.1.6.1春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；

4.1.6.2夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容； 4.1.6.3秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容； 4.1.6.4冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容； 4.1.6.5季节性安全检查由安全部组织电气动力科、设备科、相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查。

4.1.7节假日安全检查：

4.1.7.1重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；

4.1.7.2节假日安全检查由安全部门组织技术人员、安全员进行自查并做好记录；

4.1.7.3节日前需认真检查下列情况：

4.1.7.3.1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情况；

4.1.7.3.3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况； 4.1.7.3.4假日生产安全措施的安排落实情况；

4.1.7.3.5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况； 4.1.7.3.6各类设备的安全运行以及隐患整改情况； 4.1.7.3.7节假日值班人员的落实情况。4.1.8不定期安全检查

4.1.8.1新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。

4.1.9综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。

4.1.10事故现场调查与属实：事故发生后，由安全部工作人员进行调查属实，在调查时，各单位安全员和车间及班组负责人配合，并实事求是的介绍发生事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相。

4.1.11其它安全检查。4.1.11.1开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查； 4.1.11.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。4.2隐患整改 4.2.1事故隐患范围：

4.2.1.1危及安全生产的不安全因素；

4.2.1.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； 4.2.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4.2.2事故隐患治理项目的管理、实施、验收：

4.2.2.1对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交分公司）；

4.2.2.3检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。厂里无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；

4.2.2.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全部监督执行；

4.2.2.5暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；

4.2.2.6对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全部签发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；

4.2.2.7各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；

4.2.2.8凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。

4.3安全检查的形式和注意事项。

4.3.1针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。

4.3.2将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。

4.3.3坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。4.3.4制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。

第三篇：安全检查和隐患整改管理制度

安全检查和事故隐患整改管理制度

1.目的

安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。

2.使用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。

3.术语

3.1 “四定”

在安全检查中查出的事故隐患应做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限。3.2 事故隐患

存在与生产作业场所而对人身和设备构成威胁、危害的不安全因素。

4.职责与分工

3.1 公司设置安全检查小组。由生产部的个专业工程师和生产部经理组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3.2 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

5.内容与要求 5.1 日常安全检查

5.1.1 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。5.1.2 非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

5.1.3 各车间、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。5.1.4 各部门领导要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

5.1.5 日常安全检查的主要内容为：

a)各种规章制度和安全注意事项执行情况；

b)生产、施工、检修、开（停）工中的安全措施落实情况。

c)生产和施工现场的防火管理、安全设施、消防器材及劳保用具的配备和使用情况；

d)连续生产的装置及生产区巡回检查情况； e)日常安全教育和安全活动情况；

f)根据季节性特点所制定的防雷、防静电、防台风、防排水、防暑降温等安全防护措施落实情况。

5.2 定期安全检查 5.2.1 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。5.2.2 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。

5.2.3 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。5.2.4 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。5.2.5 定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。5.3 专项安全检查

5.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。5.3.2 安全防护装置的安全检查。5.3.3 防火、防爆的安全检查。

5.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。

5.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

5.5 安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。5.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。

5.7 针对本单位安全生产的薄弱环节，进行深入细致的调查，找出隐患所在及原因，制定出消除隐患的整改方案，为领导提供决策依据。动态调查要做到领导重视、专业配合，使其具有超前管理的科学性、系统性和实用性。动态调查的内容：

a)人：思想、技术素质、组织机构、不安全行为； b)机：工艺过程的潜在危险性，设备的安全可靠性，安全、消防等设施的实用性，不安全状态；

c)管理：规章制度、管理缺陷、事故、故障规律等； d)环境：不安全的环境条件和空间。

6.安全检查与事故隐患整改的要求

6.1 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间进行的各项安全自查，检查处的问题应逐项记入于《安全检查台帐》上。

6.2 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由HSE工程师按《安全奖惩制度》提出处理意见报公司领导审批后实施。

6.3 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交公司研究解决。对一时不能整改的事故隐患，有关部门要采取可靠的安全措施，加强监护。6.4 凡在检查中查出的问题，在《综合管理考核办法》考核范围内的，按该办法考核。

6.5 已竣工的隐患治理项目经试运转基本正常后的2个月内，由工程部门组织相关专业的工程师，按事故隐患管理权限进行考核验收。工程部提出竣工验收报告，填写竣工验收表，连同补助项目的财务结算各一式二份上报公司。

6.6 对于公司下发的“隐患整改通知书”的隐患整改项目要按要求整改，整改完毕后，要向生产部汇报整改情况，以便消项。

6.7 项目验收合格后，应由生产部制定相应的规章制度，组织操作人员学习，转入正常使用维护管理。

第四篇：安全检查和隐患整改管理制度

安全检查和隐患整改管理制度

1、目的

为了使公司各系统的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，确保公司的各项安全管理制度落实到位，制定本规定。

2、适用范围

本制度适用于公司安全检查和安全隐患整改工作。

3、职责

本制度由公司安全员组织制定。

安全员对安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。班组在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。

4、引用法规、标准

《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产许可证条例》 《危险化学品安全管理条例》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 《江西省安全生产条例》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 《江西省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》

《江西省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）》

5、工作程序 检查人员对查出的问题由安全员下发《安全隐患整改通知单》，相关人员根据时间要求组织整改，整改完毕后向安全员反馈,由安全员负责验收并做好台账。

6、管理内容

6.1检查内容与频次

公司安全员每天不定时对工厂的安全生产状况进行检查，重点检查安全设施有效性，安全管理制度、安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现象等内容，对检查的不符合内容进行考核并记录。

班组兼职安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查巡查，对检查的不符合内容进行考核并记录。

岗位操作人员每小时要对本岗位的设备运转情况、工艺指标、安全设施巡检一次，并做好记录。对于检查的不符合内容要及时整改，对于整改不了的要及时上报。

安全生产领导小组对工厂的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况每季度进行一次综合性的安全检查：

春季主要检查防雷、放静电设施设备的完好状况，第三方检测有无定期开展；

夏季主要检查防洪防汛、防暑等工作开展情况：

1、成立防洪防汛工作领导小组并明确工作职责；

2、制定防洪防汛应急预案；

3、对防洪防汛知识进行培训教育；

4、制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报；

5、定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备；

6、在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全；

7、定期对生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测；

8、对员工进行防暑降温知识宣传、教育；

9、高温作业设备的通风、降温应有效、可靠；

10、对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。

秋季主要检查防风防冻及保暖等工作：

1、检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。

2、厂区高架设备应保持 稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。

3、检查厂区内供水管道 完好情况，管道应无 跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。

4、检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。

5、定期检查室内外仪器 仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。

冬季主要检查防火、防爆、防中毒、防冻等工作：

1、组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。

2、全厂消防系统要完 好，灭火器材要充足，布置要合理。有关人 员能够针对不同的火 情，正确的操作消防 系统。

3、是否严格管理，存放场所符合要求并标 识。对化学品的放置场所与使用场所的通 风设施进行检查。使用过的废料要按照标 准的处理方法进行处理。

4、各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。

安全生产领导小组对工厂的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况节假日前进行一次综合性的安全检查：主要检查内容为

1、厂区门卫是否严格执行出入制度；

2、2、消防设施是否完好可靠。

3、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

4、应急预案是否定期组织演练、应急救援器材是否齐全完好、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。

5、有无“三违”现象，是否严格执行交接班制度。

检查结果依据公司有关规定进行考核，由安全员把检查内容考核和整改措施进行通报，并保存通报记录。

安全员每年要针对冬季和夏季的生产特点组织两次季节性安全检查，并保存检查记录。夏季安全检查的内容为：防雨、防洪、防雷电、防暑降温。冬季安全检查的内容为：防火、防寒、防冻、防滑。每年专业检查不少于2次；专业检查内容包括：工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、压力容器和气瓶、危险化学品、公司内机动车辆、公司房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查。

节前检查要求：

1、节日工作安排情况；

2、厂区环境卫生；

3、消防设施、器材；

4、应急器材的维护保养工作；

5、仪表、电气的运行状况；

6、设备运行情况；

7、危险化学品的管理情况；

8、特殊作业管理情况；

9、根据节假日的季节性特点，还应检查⑴春季应检查防雷防静电设施是否完好；⑵夏季应检查防暑、防汛等工作；⑶秋季应检查防风、防冻等工作；⑷冬季应检查防冻、保温、防火、防爆等工作。

6.2安全隐患整改

安全检查查出的安全隐患要高度重视，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认。对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由整改负责人负直接责任。

对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整改完的，必须在期限前2天内将原因书面报安全员。

对于无力解决的应采取有效的防范措施并上报政府有关部门。6.3安全检查落实

对安全员下发的所有《安全隐患整改通知单》班组要保存完整。对于安全检查的所有问题，责任人要及时拿出落实措施，在接到安全员下发的安全隐患整改通知单》2天内将落实措施填写《安全检查整改落实反馈单》报安全员。

安全员要对安全隐患整改落实情况予以验收，并记录验收整改结果。6.4相关考核

没按规定次数和规定内容组织检查的，每少一次扣相关责任人60元。

对检查的内容不按规定给予考核的，每项次扣相关责任人60元。对检查的内容不按要求进行记录的，每次扣扣相关责任人60元。以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐，检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣扣相关责任人60元。

安全隐患未按期整改的，每处扣150元。

未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣60元。在工作落实中有弄虚作假的，每次扣300元。

以上考核未涉及到的不符合要求的内容，每处（次）扣60-300元。

7、记录文件

《安全检查台帐》

《安全检查整改落实反馈单》 《安全隐患整改通知单》

第五篇：安全检查和隐患整改管理制度

安全检查和隐患整改管理制度

安全检查管理制度 目的：发现和查找公司内各种隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业，特制定本制度。范围：本制度适用于利津石油化工厂有限公司的安全管理。3 安全生产检查的内容

3.1 查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于制止。

3.2 查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有违章作业情况。查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。

3.3 查纪律：查岗位劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位，做与生产、工作无关的事。3.4 查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程，对安全工作先进个人是否及时做到了表扬和奖励，对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。

3.5 查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；厂房建筑有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠，跑冒滴漏是否控制到规定的标准以下等。4 综合安全生产检查的形式 4.1 综合安全生产大检查：

4.1.1 公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责召集有关部门参加，组成检查组进行检查。

4.1.2 周六安全检查：每周一次（特殊情况除外），由安监科组织有关车间负责人进行安全检查。如遇装置检修改造等情况，由安监科组织进行专项安全检查。

4.1.3 车间安全生产检查：由车间主任负责组织人员进行检查。车间每周组织一次区域内全面安全自查，并对检查整改情况做好记录。4.1.4 专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织人员进行，每年至少2次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、仪表设施、机械设备、安全装置以及防火防爆等进行专业检查。

4.1.5 季节性检查分别由各职能部门的主管领导，根据本地的地理和气候特点组织本系统人员，春季做好防火防爆、防雷电安全检查工作；夏季做好防雨防洪、防中毒防暑降温安全检查工作；秋季做好防雨防洪安全检查工作；冬季做好防风及防冻防凝保温安全检查工作。

4.2 经常性的安全生产检查：

4.2.1 每一个生产工人都必须坚持执行班中巡回检查制。4.2.2 每一个班组都必须坚持执行交接班安全检查制。安全生产大检查要执行领导与职工相结合；普通检查与专项检查相结合；经常性检查与临时检查相结合；检查与整改相结合。科室、车间对公司月检、周检和其他安全检查中查出的问题要及时整改，对当时无法整改的问题要以书面形式报安监科，对存在的问题做好相应的安全防范措施，并分别纳入计划检修、大检修内，进行限期解决。对查出的不安全因素，一定要做到四定（定项目、定时间、定人员、定措施）、三不交（班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到科室，科室能整改的不交到公司）。

事故隐患管理制度 1 主题内容与适用范围

本制度规定了事故隐患的定义、分类登记、上报、整改。本制度适用于利津石油化工厂有限公司各级事故隐患管理。2 术语分类

事故隐患──能导致事故发生的因素。2.2 分类

2.2.1 根据作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可 能导致事故损失的程度分为五级：

⑴特大隐患，是指可能造成E级风险（不容许风险）的事故隐患。⑵重大隐患，是指可能造成D级风险（重大风险）的事故隐患。⑶较大隐患，是指可能造成C级风险（中度风险）的事故隐患。⑷一般隐患，是指可能造成B级风险（可容许风险）的事故隐患。⑸微小隐患，是指可能造成A级风险（可忽略风险）的事故隐患。3 管理职能

3.1 公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

3.1.1 公司各部门和车间负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。

3.1.2 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向主要负责人、分管领导、安监部门和所在单位负责人报告。

3.1.3 各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工及时采取防范措施，立即组织整改，及时消除生产和施工中的不安全因素，以保障员工生命和公司财产的安全。3.1.4 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

3.1.5 公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用，用于解决事故隐患，通过技术改造和产业升级，消除事故隐患，最终实现“本质安全”的目标。3.2 事故隐患的评估

公司排查出重大隐患后，要将隐患的现状及产生的原因、危害程度、危害范围、治理方案等及时上报上级有关部门，治理结束后，企业应当委托具备相应资质的安全专家对隐患治理情况进行评估。

对于其它暂时无法整改的一般隐患，由各单位自行组织评估，较大以上事故隐患由安监科组织人员进行评估。评估完成后，根据评估情况，确定相应的安全防范措施。4 隐患登记与上报

4.1 各单位在安全检查中发现的隐患，根据其起因物和危险程度分类，研究整改措施，订好整改计划，落实责任人，登记在《车间安全检查整改台帐》上。4.2 较大以下隐患上报

车间检查中发现的较大以下隐患，车间除填写《车间安全检查整改台帐》外，还应报安监科和相关科室，由隐患所属单位负责人组织整改落实。4.3 重大以上隐患上报

重大隐患报告一式三份，由隐患所属单位填写《重大隐患报告单》，由车间、科室负责人认定签字，报安监科，由安监科报公司安委会确定最终处理意见，组织有关单位制定、实施事故隐患治理方案，并报上级主管部门备案。一份返回隐患所属单位，一份返回事故调查组织部门，一份连同其他资料存档。4.4 填报要求

4.4.1 各单位对查出的隐患暂时无法整改的，在填写《车间安全检查整改台帐》、《重大隐患报告单》时，必需字迹清楚，措施得当。

4.4.2 安监科及相关部门负责对重大以上隐患和暂时无法整改的隐患进行分类分级登记，建立隐患信息档案。

4.4.3 安监科负责每季、每年对公司内事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于4月4日、7月4日、10月4日和下一年1月4日前，将各季度安全生产隐患排查治理情况进行汇总。对于重大以上事故隐患，按照重大事故隐患报告规定的内容及时向上级主管部门报告。5 隐患整改

5.1 隐患整改应执行“四定”（定项目、定时间、定人员、定措施）和“三不交”（班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到科室，科室能整改的不交到公司）的原则逐级组织力量进行整改，对较大以下的隐患整改要求达到100%，对已整改消除的隐患经安全生产监督科复检后，在《车间安全检查整改台帐》上予以消除。重大隐患消除后，应由安委会负责人组织验收后，予以消号。5.2 安监科查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安监科和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回安监科的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。5.3 对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人50—500元的奖励。对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予200—2000元的奖励。

5.4 在接到有关自然灾害预报时，公司主管部门应及时向有关单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全时，应立即启动应急预案，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。