8.1、安全生产监督检查如何开展并记录

第一篇：8.1、安全生产监督检查如何开展并记录

交通企业如何落实“安全生产监督检查制度”

一、为什么开展安全生产监督检查

1、交通企业各类伤亡事故频发。

2、交通企业较大、重大、特大事故时有发生。

3、交通企业重大的事故隐患依然大量存在。

4、交通企业的职工还是缺乏安全生产知识、安全生产意识和自我保护意识。

二、如何开展安全生产监督检查

（一）检查安全管理人员是否认真履行职责

安全生产管理人员是安全生产管理的直接责任人，是生产经营单位贯彻

落实安全生产法律法规执行者和监督者。必须严格按照安全生产法律法

规对企业生产经营活动加强管理，纠正各种不安全行为，及时消除各类

安全隐患，确保不发生生产安全事故。

见《安全生产法》第20、38条规定。

（二）检查企业是否依照法律法规和有关制度进行管理

1、依照法律法规（安全生产法）对生产经营活动进行管理

⑴设置安全生产监管机构（《安全生产法》第19条）。

⑵对从业人员进行安全生产教育和培训（《安全生产法》第21条）。

⑶对生产中更新的内容及时进行教育培训（第22条）。

⑷特种作业人员持证上岗（第23条）。

⑸设置安全警示标志（第28条）。

⑹特种设备必须检测、检验合格（第30条）。

⑺重大危险源应当登记建档（第33条）。

⑻出口、通道（特别是消防通道）必须畅通（第34条）。

⑼防护制度、措施必须周密（第36条）。

⑽劳动防护必须到位（第37条）。

⑾必须订立合法的劳动合同（第44条）。

⑿必须维护从业人员合法权益（第46条）、（第48条）。

2、检查是否依照地方规章制度进行管理

安全生产管理的“三簿一档”，一方面是职能部门和交通企业的安全生产管理工作，提高交通企业安全生产管理的自觉性和主动性；另一方面是要逐步改善交通企业安全生产管理混乱、管理滞后的现状。

“三簿”指的是：⑴会议记录簿；⑵检查记录簿；⑶整改通知书。

“一档”指的是企业安全生产基本档案（安全生产标准化建设的十三大档案）。企业主要规章制度如下（查是否分健全）：

⑴安全生产会议制度；

⑵安全生产检查制度；

⑶安全生产教育培训制度；

⑷事故隐患和危险源管理制度；

⑸事故管理制度；

⑹特种设备安全管理制度（操作规程）；

⑺特种作业人员安全管理制度；

⑻危险化学品安全管理制度；

⑼经理（厂长）安全生产责任制；

⑽企业安全生产管理部门安全生产责任制；

⑾办公室安全生产责任制；

⑿行政后勤部门安全部门责任制；

⒀生产调度部门安全生产责任制；

⒁保卫部门安全生产责任制；

⒂技术部门安全生产责任制；

⒃车间主任安全生产责任制；

⒄班组长安全生产责任制；

⒅设备管理部门安全生产责任制；

⒆员工安全生产责任制；

⒇从事教育部门安全生产责任制；

（21）组安全员生产责任制；

（22）安全生产事故应急救援预案。

（23）驾驶员、教练员及维修车间各项工种的安全生产操作规程

要求各交通企业还要根据本单位的实际，建立与之相适应的安全生产管理档案资料，不断完善各项规章制度，以此来管理和规范交通企业的运作和员工的安全生产行为。

（三）检查交通企业日常安全生产管理

1、检查的三个诀窍

⑴三既要、三又要：软件与硬件；内部环境与外部环境；单位执行法规与员工遵规守纪。⑵持有三种心态：责任心态、临战心态、揭短挑刺的心态；⑶应用“三

簿一档”。

2、日常的安全生产管理内容

一是检查发现隐患、整改消除隐患；

二是纠正违反劳动纪律、违章指挥、违章操作；

三是检查员工的安全常识，对员工进行安全教育和培训。

3、安全检查的基本方法

▲检查硬件1

⑴工作运行环境：火灾逃生路线的设置、通风情况、室内气体浓度、设备设置的距离、工作场所的安全防护等；

⑵消防通道：人员密集场所是否双出口、通道及楼梯是否畅通（不堆放货物）；

⑶消防设施：消防自动报警设备、灭火器（选型是否正确——干粉A、B、C型）、消防栓

（配水带、水枪、把手）、应急灯、疏散标志、水池、砂池等；

⑷是否使用防火门、室内门是否外开并自动回弹；

⑸电源设备和电源线路：配电厢（房）安装是否合理、保险设置是否用空气开关、室内电源线路是否用绝缘套管、线路是否老化、破损、乱拉、电源接头接触是否良好等；

⑹房屋结构与材料：是否属于危险厂房办公室、是否适合该行业经营、墙体是否用可燃物隔离、楼层之间、车间之间有没有防火隔离材料或措施等；

⑺自动消防控制室及控制系统：系统是否完好、试验能否灵敏、有否配线图、有否24小时值班、有否值班记录等；

⑻设备是否有合格证、有安全检测登记：是否使用土设备（如吊梯、锅炉）；

⑼电梯、行车等特种是否有合格证书、是否每年都检测合格（证书齐全）；

⑽经营场所、仓库、员工宿舍的设置是否存在“三合一”；

⑾特种作业场所是否符合安全规定（如气焊的乙炔气体瓶和氧气瓶距离是否达5米以上）； ⑿劳动工具是否符合安全规定（测试漏电情况、装配车架合理性等）；

⒀危险物品是否单独存放仓库，并符合安全管理规定。

▲检查硬件2

⑴站场安全进出口设置是否合理；

⑵站场进出口和场地有明显安全设置；

⑶有否按照规定设置危险品检查装置或人员；

⑷配备广播音响；

⑸站场的安全管理秩序是否良好。

▲检查硬件3

⑴按规定是否对车辆安装GPS装置；

⑵车辆是否处于正常使用状态、维护检测是否违规。

▲检查软件1

⑴生产活动的相关制度和安全操作规程的上墙公布情况；

⑵现场检查是否存在违章指挥现象；

⑶工作人员是否违反劳动纪律；

⑷工作人员是否违反操作规程；

⑸特种作业人员的证书和持证上岗情况；

⑹提问员工安全知识；

⑺员工对事故应急救援预案的熟悉情况；

⑻安全管理机构和安全管理人员的配备；

⑼有否与员工签定劳动合同；

⑽有否为员工办理工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费；

⑾两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，有没有签订安全生产管理协议；

⑿车辆检验、保养、故障维修是否有验收签字；

⒀车辆技术“合格证”是否齐全。

检查件软——对客货运站等（不除了与维修企业相同以外）

⑴车辆日趟检查制度落实情况；

⑵对危险物品检查制度落实情况；

⑶每日安全检查是否有工作记录。

▲检查软件2

⑴车辆日趟检查制度的建立情况；⑵是否编制车辆维护计划；

⑶是否按规定为车辆进行投保；⑷驾驶人员是否证照齐全、违规情况；

⑸运行班线计划是否符合国家规定； ⑹车辆安装GPS装置资料。

（四）严格实行“管业务、必管安全”“谁检查、谁负责”的原则

所谓的“谁检查、谁负责”，是指谁检查到安全隐患或“三违”行为，就必须负责督促整

改到底。安全检查发现的安全隐患，能现场整改的要现场整改，不能现场整改的，要责令限期整改；基本程序一定要照办。即：做好安全检查情况记录——指出存在隐患——确定隐患的程度——责令现场或限期整改——开具整改通知书——督促整改和反馈—复查并做记录。

▲注意几个要点

⑴做到三明确：隐患所在、整改责任人、整改时限。

⑵做到三到位：签名、跟踪、复查。

⑶做到三落实：记录、现场落实、隐患消除。

三、检查交通企业落实安全生产主体责任情况

（一）查依照安全生产有关法律法规进行安全管理

对交通企业是生产经营活动的主体，在安全生产工作中居于关键地位，也是安全责任的主体。交通企业加强安全生产管理，是一项法定的义务，主要内容包括：

1、负责人必须重视安全生产工作，抓生产经营，也必须抓安全生产；

2、单位必须建立健全有关安全生产的各项规章制度；

3、单位必须具备基本的安全生产条件，包括必要的安全生产投入；

4、单位必须对从业人员进行相应的安全生产教育、培训，使其掌握基本的安全生产知识

和技能；

5、根据本单位生产经营活动的特点和危险程度等，建立内部的安全生产监督检查制度，督促、检查生产经营单位内部的安全生产管理工作。

▲检查交通企业主要负责人的履行安全生产工作职责：

1、建立、健全本单位安全生产责任制；

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3、保证本单位安全生产投入的有效实施；

4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

6、及时、如实报告生产安全事故（应当1小时内向安监部门和负有安全监管职责的有关部门报告）。

（二）检查建立健全安全生产责任制度

1、为了有效地预防生产安全事故的发生，必须明确、具体的安全生产要求；

2、为了安全生产，必须明确、具体的安全生产管理程序、常规检查和防范工作相关规定；

3、必须明确、具体的安全生产管理人员，并对生产工作人员进行定岗、定位、定责任；

4、必须明确、具体的安全生产岗位培训范围、分类、要求；

5、必须明确各类人员、各个岗位具体的安全生产责任等。

（三）检查完善安全生产条件

“安全生产条件”是指交通企业在安全生产中的设施、设备、场所、环境等“硬件”方面的条件；即：

1、工作场所方面：交通企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应当与主体工程同

时设计、同时施工、同时投入生产和使用；确保工作场所安全可靠。

2、生产设备方面：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准，必须对设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

3、特种的作业场所:必须在有危险因素的范围、有关设施、设备上，设置明显的安全警

示标志，并应当向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。完善安全生产条件还必须保证必要的安全生产资金投入。

（四）查对安全生产违法行为进行检查：开展反“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动

纪律）、防“三超”（生产性：超能力、超强度、超定员生产；运输：超限、超载、超速）活动。

（五）查落实从业人员的8种权利

1、知情权——即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应

急措施；

2、建议权——即有权对本单位的安全生产工作提出建议；

3、批评权和检举、控告权——即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告；

4、拒绝权——即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业；

5、紧急避险权——即发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可

能的应急措施后撤离作业场所；

6、依法向本单位提出要求赔偿的权利；

7、获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；

8、获得安全生产教育和培训的权利。

（六）检查督促从业人员履行3种义务

1、自律遵规的义务；

2、自觉学习安全生产知识的义务；

3、危险报告义务。

第二篇：安全生产监督检查1

昆明市东川区拖布卡镇取缔整改通知书

年第（）号

：

经查，你矿点存在下列安全问题：

责令你矿点即日停产。对上述条问题于前

完成整改。若逾期不停产，将对你矿点进行查封处理；若就

此造成安全事故的，将依法追究相关人员的法律责任。

安全生产检查员（签名）：

东川区拖布卡镇安全生产监督管理站

年月日

被检查矿点负责人（签名）：共二联：第一联交被检查矿点，第二联由拖布卡镇安全委员会存档。

第三篇：《安全生产监督检查检查记录》填写说明

《安全生产监督检查检查记录》填写说明

一、资料名称

1、《安全生产监督检查检查记录》

2、资料盒编号：053、资料管理责任者：安全员

二、装订

应统一使用局办公室下发的资料封面。

三、填写说明 ：

1、详细记录本单位施工现场所长，安全员查出的设备安全隐患，指出责任人，提出整改措施，限定整改日期整改，并由安全员组织复查。每月可以记录多次，但每月至少记录一次。记录清楚检查地点的线路名称，台区名称，存在的问题，整改内容，提出整改措施，限定整改时间，指明整改负责人，没有整改的注名原因。

安全管理制度及安全生产文件处理事项

一、资料名称

1、安全管理制度办法及安全生产文件处理

2、资料盒编号：063、资料管理责任者：安全员

二、装订

应统一使用局办公室下发的资料封面。（活页夹）

三、填写说明：

安全管理制度办法，安全生产文件处理事项

1、站、所收到电力局下发的“安全制度管理办法，安全生产文件以下简称文件”后，填写收文管理薄后，由安全员填写站、所公文处理单，叫站长、所长阅处并填写处理意见，站长、所长处理完后应及时组织职工学习，做好学习记录。

2、学习完后，于当日应将文件即使归档。归档时根据文件时间先后编码存放（时间早的在前，时间晚的在后，用软皮文件夹）并用微机填写卷内资料目录。

第四篇：1安全生产监督检查制度范文

山东科蓝物 安全生产监督检查制度

安全生产监督检查制度

1目的

为加强我厂安全生产的监督检查管理，坚持“安全第一、预防为主，以人为本、综合治理”的方针，树立“管生产必须管安全”的思想，防止运输事故的发生，特制定本制度。2适用范围

本制度适用于所有与生产经营相关的部门、岗位及从业人员、场所、环境、设备设施和活动。3实施主体及职责分工

3.1专职安全管理人员负责组织安全检查并落实。3.2安全管理领导小组负责监督检查制度的执行情况。4监督检查的内容、方法和时间 4.1监督检查的内容

⑴安全生产管理机构设置。⑵各工作岗位职责落实。⑶安全培训教育情况。

⑷车辆及设备设施安全技术状况。⑸从业人员操作规程执行情况。⑹事故隐患整改及应急预案演练。⑺安全生产台帐、档案保存。⑻安全生产其他内容。4.2监督检查的方法

监督检查采用安全检查表的形式进行，主要有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查。4.3监督检查时间

(1)综合检查每半年检查一次。

(2)专项检查（牵引车、罐车）每月年检查一次。(3)季节性检查每季度检查一次。

山东科蓝物 安全生产监督检查制度

(4)节假日检查是在节假日前检查一次。

(5)专职安全管理人员每月对车辆进行集中检查一次。5隐患的处理程序 5.1隐患整改方案的制定

安全检查由专职安全管理人员负责组织实施，组织制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。5.2组织隐患整改实施

(1)每次安全检查中对查出的事故隐患要逐项登记，进行原因分析，并对较大隐患提出整改意见或我公司下达《事故隐患整改通知书》限期整改。

(2)限于客观条件不能立即整改的隐患，通过采取有效措施能确保安全的，应制定明确的整改计划，限期整改；无安全保障的，应停运或停止使用。

(3)对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。

(4)事故隐患整改实行跟踪制度，安全管理人员应随时了解事故隐患整改的进程和整改落实情况，并及时做出记录，发现整改中的问题应及时补充完善整改措施。

(5)重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5.3整改项目的复查验收

隐患整改完毕后，由隐患通知书下达人员进行验收，公司安全管理领导小组每半年对隐患进行一次复查。6监督检查台帐记录

安全监督检查台帐记录包含：(1)检查日期。(2)检查人。(3)检查内容。

山东科蓝物 安全生产监督检查制度

(4)发现不符合及主要问题。7附则

7.1制定及解释权归属

本制度由公司安全管理领导小组制定，最终解释权归本公司所有。7.2实施日期

本制度自2017年10月1日起开始实施。

山东科蓝物流有限公司 2017年9月20日

第五篇：如何开展危化企业安全生产监督检查

如何开展危险化学品企业安全生产监督检查

各位领导、各位同仁，根据局里统一安排、今天由我给大家讲一节课，题目是：如何开展危险化学品企业安全监督检查。今天也谈不上讲课，我只是想利用这个机会，根据国家法律、法规、规章和各级政府文件，结合我市危险化学品企业特点和危化科实际工作，与大家共同交流一下危险化学品企业安全监管有关问题。有讲的不对的地方，还请大家多多谅解。

因监督检查必然涉及到行政许可等多方面工作，因此，今天我主要从行政许可的范围、职责和如何开展安全监督检查两个方面与大家交流一下。

一、行政许可范围、职责

要全面开展安全监督检查，首先要全面了解各级安监部门行政许可的种类、职责，特别是我们县级安监局危险化学品生产、经营许可工作范围和职责。目前，涉及到危险化学品的安全许可共有6种。

1、危险化学品生产企业的安全许可。此项许可由县级安监局初审，烟台市安监局审核，省安监局颁发《安全生产许可证》。

2、危险化学品经营企业的许可。又分甲种证和乙种证许可。其中，甲种证也就是加油站、油库的经营许可，由县级安监局初审，烟台市安监局审核，省安监局颁发《危险化学品经营许可证》；乙种证也就是化工原料和农药等经营许可，由县级安监局初审，烟台市安监局颁发《危险化学品经营许可证》。

3、非药品类易制毒化学品生产、经营许可。二类非药品类易制毒化学品生产、经营和三类非药品类易制毒化学品生产企业由烟台市安监局备案，颁发《非药品类易制毒化学品备案证明》（见附表1），三类非药品类易制毒化学品经营由县级安监局备案，颁发《非药品类易制毒化学品备案证明》（见附表2）；

4、危险化学品登记证明。是指危险化学品生产企业生产出的产品要实行登记。由企业网上申报，经县级安监部门初审，由烟台市安监局转报山东省危险化学品登记注册办公室，由国家安全生产监督管理总局化学品登记中心颁发《危险化学品生产单位登记证》；

5、危险化学品生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格认定。生产企业由烟台市安全生产检测培训中心培训考核合格后颁发《安全资格证书》，经营企业由莱州市安全生产培训中心培训考核合格后颁发《安全生产合格证书》；

6、建设项目的许可。目前，对建设项目的许可主要依据国家安全生产监督管理总局令第8号《危险化学品建设项目安全许可实施办法》、山东省人民政府令第213号《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》、山东省安全生产监督管理局《关于危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案备案工作意见》(鲁安监发[2008]2号)、烟台市安全生产监督管理局《烟台市危险化学品建设项目试生产（使用）安全监管工作实施意见》（烟安监[2008]116号）和《烟台市安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全许可委托办法》（烟安监[2008]11号）等规定进行。2008年烟台市安监局又将规模较小、投资额低于2000万元且危险程度较低且事故状态下对周边环境影响较小（不含硝化、氯化、氟化、加氢、制氢、裂解、重氮化等高危工艺）的建设项目委托给县市区安监局负责。县级安监部门受委托具体类别（见附表3）。对建设项目共分三步，第一步是设立安全审查，第二步是安全设施设计审查，第三步是安全设施竣工验收。

另外，为进一步提高危化企业的准入和延期换证标准，根据有关法律、法规要求，省政府和烟台市政府在行政许可和延期换证过程中，确定出了8个否决项（见附表4）。

二、如何开展危险化学品企业安全生产监督检查。危险化学品企业主要分生产企业、储存企业和经营企业三大类。

目前，我们对危化企业开展安全监督检查主要依据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品安全生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》和10月1日刚刚实行的《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》等法律、法规、规章和国家标准、行业标准来进行。

通过多年检查实践，我们认为对危化企业的安全检查主要应按六个步骤进行。就是“一听、二查、三看、四问、五评、六反馈”。听：主要是听取企业负责人或安全管理人的情况汇报；查：就是查阅企业安全管理档案资料；看：就是实地查看生产、经营现场；问：就是现场对企业负责人、从业人员进行提问；评：就是在检查结束后，对检查情况进行讲评；反馈：就是将检查情况向企业进行反馈，今天我主要讲前五点。

第一部分：对危险化学品生产企业的监督检查。

1、听。主要是听取企业负责人的汇报，包括企业基本情况、生产工艺、安全投入、教育培训，开展的各项活动等。

2、查。主要是查阅档案资料，包括九大项。我认为可按照查许可，查机构设置、人员配备，查责任制、安全管理制度、操作规程、作业规程制定和落实，查协议签订，查应急救援预案编制，查应急队伍建设，查企业落实各部门规定的顺序进行。

（1）查许可。重点检查企业是否取得《安全生产许可证》；生产产品是否按规定进行登记，并取得《危险化学品生产单位登记证》；生产非药品类易制毒产品企业是否进行备案，并取得《非药品类易制毒化学品备案证明》；所有许可证到期后是否按时进行延期换证。对此项内容的检查在年初检查一次就可以了。

（2）查机构设置和人员配备。主要依据《安全生产法》和《山东省安全生产条例》要求。危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，从业人员在三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员不足三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。查企业是否成立专门安全管理机构，人员配备数量是否达到要求，人员是否的确在岗在职。同时，查组织机构还要看企业是否成立安全生产领导小组、安全标准化领导小组、风险管理领导小组、职业卫生管理领导小组、消防安全管理领导小组、事故调查处理领导小组等。对组织机构的检查主要查看企业内部下发的正式文件。

（3）查企业安全生产责任制、规章制度、操作规程和作业规程建立和落实。

责任制主要包括下列三大类22项（见附表5）。一是各级人员职责，二是各级组织职责，三是各领导小组职责。查责任制主要查企业制定的是否涉及每级人员、每个岗位，职责是否切合实际。

安全生产规章制度主要包括下列42种（见附表6）。查制度主要检查企业制定的制度是否完善，种类是否齐全，是否根据新颁布和重新修订的法律、法规及时进行修订和增补，从业人员是否全面贯彻落实。其中，制度的落实是检查重点。

因时间关系，我不能对每一项制度落实情况的检查进行一一讲解，下面，我只针对几个重点制度的落实进行一下讲解。

《安全费用提取和投入管理制度》落实：主要查企业是否依据财政部和国家安监总局联合下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号文的规定进行提取，提取标准（见附表7）；是否按规定使用安全费用，是否建立安全费用提取台帐和安全投入台帐，并每月上报费用提取和使用情况。

《安全教育培训制度》落实：主要查企业安全负责人、安全管理人、安全员是否参加烟台组织的教育培训，并取得《安全资格证书》，每年是否参加再培训；对从业人员的教育培训查企业是否制定教育培训计划，是否按规定开展“三级”、“四新”教育，“三级教育”指厂级、车间级、班组级的教育，“四新教育”指企业在使用新材料、新工艺、新技术、新设备前的教育；是否编写切实可行、符合本企业实际的教育培训教材，培训课时是否达到要求；是否进行考试并考试合格后上岗，有无考试卷，是否按规定建立“一人一档”。

《建设项目“三同时”管理制度》落实：建设项目主要指企业新建、改建、扩建项目，重点查企业在原来许可的基础上是否进行新、改扩建；如进行了新、改、扩建，建设项目是否手续齐全（主要指安全设立审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的手续）;是否按规定编写试运行方案并备案。《重大危险源管理制度》落实：主要查企业是否按规定确定危险源和重大危险源，对重大危险源是否建立监管档案，并予以公布；是否定期进行检测、评估；是否制定监控措施，制定应急救援预案并定期进行演练；是否按规定进行备案。

《职业卫生管理制度》落实：主要依据国家安全生产监督管理总局第23号令《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律、法规进行检查，包括企业是否建立职业危害防治制度、操作规程建立是否完善，场所现场布置是否合理，防护品配备是否符合规定，维修、保养、检测是否及时完好，是否为从业人员办理工伤保险，现场有毒、有害气体是否检测合格并公示，每年是否对职工进行健康查体等情况。

《安全会议制度》落实：查企业是否根据上级要求和规定组织召开会议，进行工作部署，并做好记录；企业负责人是否定期参加会议，研究安全工作；重大活动和节日企业是否召开会议进行部署安排。会议要有会议方案、入会人员签字、会议记录。会议记录主要包括会议时间、地点、入会人员、会议内容、落实情况等。

《安全检查制度》落实：主要查企业是否按制度规定开展日常、定期、专业、不定期的检查；企业负责人是否按规定参加检查；检查发现隐患是否做到“四定”，即定整改措施、定整改时限、定整改责任人、定整改资金来源；检查是否做好记录。检查记录包括检查时间、参加人员、检查部位、检查发现问题、提出整改意见、复查情况、检查人员、负责人签字。

《设施设备管理制度》：主要查企业从安全设施的设计、采购、安装、调试、运行及日常维护等各个方面，是否建立完善安全设施管理制度，保证安全设施管理有章可循；是否按照分类建立健全本企业安全设施管理台帐，台帐包括所有安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况，并及时进行充实和完善，规范安全设施管理档案；是否按规定进行维修、保养、检测，并做好记录；检测是否出具报告等。

《劳动防护用品管理制度》：主要是查劳动防护用品的发放和使用。首先，用人单位必须免费为从业人员提供符合国家标准、行业标准和地方标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。严禁以货币或其他品代替应当按规定配备的劳动防护用品。其次，要建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。采购时重点检查“三证一书”。就是《安全生产许可证》、《生产条件资格许可证》、《安全鉴定证》和《佩戴使用说明书》；验收就是在企业购回劳动防护用品时要仔细验收，经验收合格后方可入库；发放主要查企业是否按工作和作业环境按规定标准、时限发放，重点检查发放台帐；使用主要现场查看从业人员佩戴使用情况；更换和报废就是要及时更换和报废已损坏和失效的防护用品。

《生产安全事故报告和调查处理制度》落实：主要查企业是否按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行报告、进行调查，事故处理“四不放过”是否落实，“四不放过”即：事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。对事故是否建立台账。

对于危险化学品生产企业来说，仅各种安全记录台帐就有19种（见附件8）。

操作规程，主要包括下列四大类18种（见附表9）。一是一般安全技术规程，二是特种作业操作规程，三是通用岗位操作规程，四是设备安全操作规程。主要查企业操作规程制定是否全面，符合规范要求。

作业票证，主要包括下列12种（见附表10）。主要查制度落实，检查时要与看现场相结合，重点检查企业在作业前是否按规定逐级进行审批，是否正确进行填写，并留档备查，是否与现场作业一致。

（4）查责任书、协议签订。一是查企业责任书签订情况。主要包括重点企业与政府部门签订的责任状，企业一把手与分管负责人、分管负责人与部门和车间、部门、车间与班组、班组职工层层签订的责任书，责任书要在年初签订，我们主要结合三月份的“安全生产责任落实月”开展检查。二是查在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调情况，是否开展安全检查，并督促隐患整改和并做好记录，对承包、承租单位安全管理是否实行统一协调、安全管理。

（5）查企业风险管理。风险管理包括：确定风险评价范围、方法，开展风险评价，制定控制措施等。

风险评价方法包括：工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、事故树分析（FTA）及事件树分析（ETA）等方法。

企业应定期进行风险评价，评价时主要从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑火灾和爆炸、冲击和撞击、中毒、窒息和触电、有害物料、气体泄漏、其他化学、物理性危害因素、人机工程因素、设备的腐蚀、缺陷、对环境的可能影响等因素。

制定措施应包括工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业危害。

（6）查应急预案编制及有关应急预案备案。主要查企业是否按《应急救援预案编制导则》（企业版）规定16项内容编制应急救援预案，是否在企业内进行宣贯，在安监部门进行备案，并适时进行演练。

（7）查企业应急救援组织、队伍建设。主要查企业是否成立应急救援组织和队伍，是否按规定配备应急救援器材和设备，是否定期进行检测和维护保养，保证完整有效。

（8）查基石工程年所涉及的班组一班三检、一班两会等制度和记录台帐。（9）查企业落实各部门规定情况，共六项。这里主要指查各部门出具的报告和许可手续。

一是公安消防大队出具的消防审核意见书、验收意见书；

二是质监局出具的每年对特种设备、锅炉、压力容器、管道、安全阀、温度表等监测报告；

三是气象局出具的每年对防雷、防静电监测报告； 四是卫生防疫站出具的每年对职工查体报告，职业场所监测报告；

五是环保局出具的审批、验收意见书；

六是安监局出具的应急救援预案、职业危害因素申报、重大危险源和隐患、目标、方针备案证明等。

3、看。主要是现场查看企业安全管理情况，包括五项。（1）看生产现场是否存在“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”三违现象；

（2）看企业对承包单位、承租单位的安全工作是否实行统一协调、管理。

（3）看设备防护设施配备是否符合国家及行业标准，安全防护设施是否齐全、有效；安全生产关键装置、要害部位的施工现场和直接作业环节的安全管理是否到位；防火、防爆、防雷击、防中毒等设施是否齐全。

（4）看对安全设备设施的维护、保养、检测情况。主要查记录和检测报告，生产现场有无跑、冒、滴、漏现象。

（5）看安全设施是否定置管理；是否按标准化管理要求进行了现场安全检查，并有标准化检查规定和记录；）看各种安全色、安全警示标志、标语、标牌、标识设置情况。

安全色：是表达信息含义的颜色，用来表示禁止、警告、指令、指示等，其作用在于使人们能迅速发现或分辨安全标志，提醒人们注意，预防事故发生。

红色：表示禁止、停止、消防和危险的意思。蓝色：表示指令，必须遵守的规定。黄色：表示通行、安全和提供信息的意思。

重点检查安全色标识是否准确，管道流向是否标准明确。

安全标志：是指在操作人员容易产生错误，有造成事故危险的场所，为了确保安全，所采取的一种标示。此标示由安全色，几何图形符合构成，是用以表达特定安全信息的特殊标示，设置安全标志的目的，是为了引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生。

禁止标志：是不准或制止人们的某种行为（图形为黑色，禁止符号与文字底色为红色）（见附表11）。看企业在厂区、车间、仓库、配电室等场所是否设置上述禁止标志。

警告标志：是使人们注意可能发生的危险（图形警告符号及字体为黑色，图形底色为黄色）（见附表12）。看企业在各种机械设备、道路危险场所是否设置上述警告标志。

指令标志：是告诉人们必须遵守的意思（图形为白色，指令标志底色均为蓝色）（见附表13）。看企业是否在各岗位设置上述指令标志。提示标志：是向人们提示目标的方向，用于消防提示（消防提示标志的底色为红色，文字、图形为白色）（见附表14）。看企业是否在安全出口、道路、动火场所等设置提示标志。

安全标语：是安全文化的范围。主要看企业在厂区和围墙设置的“关注安全、关爱生命”、“安全发展、国泰民安”等宣传字样和宣传图画。

安全标牌：主要指在生产现场各部位和岗位设置的各种标牌。包括在厂区入口处设置的入厂须知、安全方针、目标、安全承诺、岗位责任制等，在每个岗位设置的操作规程、管理制度、岗位责任制等，在装卸车处设置的装卸查验五项制度、危害告知、急救措施等。

安全标识：企业必须在每台设备上设置设备标识牌，（设备标牌内容包括设备名称、规格、状态、管理人），在每个容器上设置容器标识牌（容器标识牌包括容器名称、容积、存放介质、特性、处置措施、责任人等），在存在噪音和有毒、有害气体场所将职业卫生监测数据进行公布，悬挂职业卫生检测公示牌（公示牌内容包括噪音、有毒有害气体名称、国家标准、监测数据、责任人等）、在重点部位设置重点部位责任承包牌等。

4、问。就是现场提问有关人员。

一是提问企业负责人对法律、法规规定的6项职责掌握和落实情况；六项职责包括：建立本单位安全生产责任制情况，组织制定制度、规程情况，保证安全投入的有效实施情况，开展检查消除隐患情况，组织实施事故应急预案情况，如实报告生产安全事故情况。

二是提问企业技术人员对生产工艺、生产产品的掌握，企业生产过程的涉及的危险因素和职业危害哪些，向从业人员如是告知情况，企业都采取了什么措施。

三是现场提问从业人员对单位目标、方针的了解；对本岗位危险有害因素、职业危害、处置措施是否全面了解；对本岗位设备操作规程、岗位责任制、管理制度是否熟练掌握；对事故应急预案和现场处置措施是否熟知；做到“四懂三会”即：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障，使每名从业人员都能达到“手指口述”的目标。

5、评。就是在对企业安全管理档案资料和生产现场检查结束后，由检查人员对检查情况进行讲评归类，填写现场检查记录表，作出现场处置要求。

第二部分：对储存和经营企业的检查。

因我市目前仅有莱州东方石油化工港储有限公司一家是专门用于危险化学品储存的企业，在日常检查中对储存企业的检查与经营企业中甲种证企业的检查基本相同，因此，我不再讲述对储存企业的检查。下面，我重点给大家讲一下对经营企业的检查，经营企业共分两种，一种是甲种证经营企业，包括加油站和四个油库；一种是乙种证经营企业，包括化工原料经营、压缩气体经营、油漆经营和农药经营等。对经营企业的检查涉及到我市16个镇街。

对加油站、油库的检查： 对加油站的检查主要分四部分。“一查、二看、三问、四评”。

1、查。

一查企业许可情况，包括：《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、消防意见书等。

二查企业第一责任人责任落实情况；责任状签订情况和岗位责任制制定情况。

责任状签订主要查是否层层签订，是否覆盖每个部门、每名从业人员，责任状内容是否切合实际，有实效。

加油站责任制包括两部分，一是各级人员责任制，二是各位责任制，对加油站来说共有7种责任制。

（1）站长（经理）岗位职责；（2）班长岗位职责；（3）安全员岗位职责；（4）加油员岗位职责；（5）计量保管员岗位职责；（6）设备管理员岗位职责；（7）油料管理员岗位职责；

查责任制主要查企业制定的是否涉及每级人员每个岗位，职责是否切合实际。

三查企业制度制定是否建立、健全和严格落实；制度包括14种，制度主要查落实情况：

（1）安全检查管理制度；要有检查记录，隐患整改登记。（2）安全教育培训制度；要有教育培训计划，教育培训方案，培训记录，考试卷，建立“一人一档”。

（3）安全奖惩制度；要每月进行兑现，有记录。（4）消防管理制度；要根据制度要求，定期对器材进行检测，并做好登记，摆放位置准确，有具体责任人。

（5）事故报告处理制度；要建立事故台帐，按规定时限、程序进行报告，参加事故调查，吸取事故教训。

（6）劳动保护用品发放制度；要建立台账，定期发放。（7）动火管理制度；要严格审批，签发作业票证。（8）用电管理制度；

（9）加油站储油罐区管理制度；（10）加油站进出车辆、人员管理制度；（11）装卸油安全管理制度；

（12）设备管理制度；要建立安全设施管理台帐，明确责任人。

（13）加油站作业人员安全管理制度；

（14）重大危险源管理制度；要建立台账，定期进行评估，制定控制措施。

四查企业卸油操作规程等规程是否完善和严格执行；操作规程包括：

（1）加油操作规程；（2）人工计量操作规程；（3）卸油操作规程；（4）加油机操作规程；

查操作规程主要通过看现场来进行检查，从业人员是否按规程要求进行作业。

五查企业负责人、安全管理人和安全员的培训。对经营企业负责人、安全管理人、安全员的培训，主要由莱州市安全培训中心负责，考试合格后颁发《安全资格证书》和《安全生产合格证书》；检查时重点查是否参加培训，并考试合格，是否按时进行再培训；对从业人员培训主要查企业对从业人员教育培训是否到位，是否建立“一人一档”；

六查台帐主要有会议记录台帐、教育培训台帐、安全检查台帐、安全设施管理台帐、劳动防护用品发放台帐、重大危险源管理台帐等，同时要看各种台帐填写是否齐全；

七查动火作业、高处作业、设备检维修作业、进入受限空间作业、停（送）电作业、施工作业、盲板抽堵作业等作业票证的使用情况。主要查每次作业前是否按程序进行审批，作业现场是否按批准的时间、地点、方法进行，是否确定监护人等。

2、看。

一看现场是否存在“三违”现象；

二看是否在指定的区域为摩托车加油，客车进站加油是否熄火；

三看加油岛、储罐区、管理室是否配备灭火器和灭火毯配备标准是否符合要求，位置摆放是否合理，是否有效好用；

四看现场线路和电器设备是否要求，有无乱拉、乱扯线路现象；

五看各法兰是否跨接，管线安装是否符合要求； 六看静电接地和报警装置是否配备好用；

七看禁止吸烟、禁止打手机、禁止明火、禁止携带火种和必须穿劳动防护用品等标志是否齐全；

八查安全宣传标语的设置。

3、问。

一是现场提问从业人员是否熟悉操作规程、了解管理制度；

二是现场提问从业人员是否会使用灭火器材，懂得灭火方法，会进行人员疏散；

三是现场提问从业人员是否了解本岗位危险因素、职业危害、应急救援预案和现场处置措施。

4、评。

就是在对企业安全管理档案资料和生产现场检查结束后，由检查人员对检查情况进行讲评归类，填写现场检查记录表，作出现场处置要求。

对农药、化工原料经营业户的检查： 对此类企业的检查主要掌握六查： 一查是否办理《危险化学品经营许可证》；

二查经营地点是否变化。如发生变化要督促业户重新进行安全评价，变更《危险化学品经营许可证》；

三查企业负责人是否更换。如更换要重新进行培训，变更《危险化学品经营许可证》和《安全生产合格证书》；

四查企业制度、操作规程、应急处置措施是否建立、健全；

五查经营场所电器线路和照明设施是否符合消防安全要求； 六查灭火器材配备是否合理有效。

最后，我们还要了解各级对危化企业的总体要求。

1、根据山东省人民政府和烟台市人民政府要求，从2010年起，危险化学品生产、储存建设项目必须在规划的专门区域内建设。对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的，投资主管部门不再受理危险化学品生产、储存建设项目立项申请，安监部门不再受理危险化学品生产、储存建设项目安全审查申请。现有化工企业要有计划地逐步迁入规划的专门区域，城市建成区内的现有危险化学品生产、储存企业迁出前不再批准其扩能改造。我市将莱州市银海工业区（位于土山镇）和山东莱州工业园区（位于三山岛街道）确定为全市危险化学品生产储存区，从2010年起，全市危险化学品生产、储存建设项目必须进入上述指定区域。

2、“十一五”期间，原则上不再批准设立新的剧毒化学品和以生产剧毒化学品为主的企业以及投资额低于1000万元的其它危险化学品生产、储存企业。

谢谢大家！祝同志们工作顺利，万事如意。